| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 4422.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 22200.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM E LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDIMENTO DOS FESTEJOS NATALINOS NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO CONVITE Nº 0013/2013 E TERMOS DE CONTRATO Nº 154/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E DOPLLER DE CAROTIDAS, REALIZADO NA SRª VALCIERY FELICIANO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 829.85 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉRIA DE BRASILIA A JOÃO PESSOA, PARA A PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (24/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 7500.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 FOTEM MEDIDO 210X20X80 EM CHAPA CALVANIZADA E PINTURA AUTOMOTIVA E ADESIVAÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AOS UBS I, II E III, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 995.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 (CINQUENTE) SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 18600.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E GERADOR PARA ATENDIMENTOS DOS FESTEJOS NATALINOS DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM LICITAÇÃO CONVITE DE Nº 0013/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 153/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 148.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) VASILHAMES DE 13KG DE GLP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 1104.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATEPILLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 148.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 2109.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2014 | 1289.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM FREEZER 2PTS BRANCO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2014 | 789.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO 5 BOCAS, DESTINADO A CASA OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2014 | 16.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CIDE, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2014 | 140.00 | 00011271567482 | ELIANE EFIGENIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME CLINICO HOLTER 24HRS DA SRª. ELIANE EFIGENIO DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2014 | 675.37 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/01/2014 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 27/12/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2014 | 300.00 | 00006041138460 | JOÃO PEREIRA CHAVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2014 | 600.00 | 00002749302420 | MARCELO FÉLIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DA OFICINA DE DANÇA E CENOGRAFIA, EM PARCERIA COM O PROGRAMA FEDERAL - SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/12/13 A 09/01/14, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2014 | 600.00 | 00056821980420 | SILVÂNIA RODRIGUES NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DA OFICINA DE TEATRO E ENCENAÇÃO, EM PARCERIA COM O PROGRAMA FEDERAL - SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/12/13 A 09/01/14, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2014 | 600.00 | 00087328755415 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DA OFICINA DE ADEREÇOS E MAQUIAGEM, EM PARCERIA COM O PROGRAMA FEDERAL - SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/12/13 A 09/01/14, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2014 | 439.20 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENÇA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2014 | 94.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês relativa a dezembro de 2013, conforme comprovant anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2014 | 6152.39 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2014 | 131.19 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2014 | 199.48 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2014 | 2604.16 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2014 | 163.53 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2014 | 615.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2014 | 3598.56 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CERÂMICA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2014 | 4000.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO GM VERANEIO DE PLACA MZN1877, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO TAUÁ À SEDE DO MUNICÍPIO E VICE - VERSA, NOS TURNOS MANHÃE TARDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2014 | 875.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2014 | 5516.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO DE PP 01.2014 - TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO DE PP 01.2014 - COMBUSTÍVEIS - PMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2014 | 4202.18 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2014 | 2000.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE CARMEM LUCIA FELISMINO SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2014 | 9239.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2014 | 360.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 82754.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 3536.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVAS AS FATURAS DE VÁRAIOS MESES DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 130.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 2190, ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº 198/2013, DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DATADO DE 18/09/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/12/2013 À 08/01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO DE PP 03.2014 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 840.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 720.00 | 00003756236552 | DAMIÃO RIBEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 1784.60 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 3766.25 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS EM GERAL DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 10825.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (25/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA QUINTA (55ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 4693.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA QUINTA (55º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA QUARTA (54ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 393.96 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA QUARTA (54ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 28288.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (136) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 1036.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 919.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2014 | 13072.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRA ESTRUTURA, GABINETE, PROCURADORIA E FINANÇAS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 528.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PROG. PROJOVEM) COMPETÊNCIA 13° SALÁRIODE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PETI) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (IGD) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 165.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 948.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PROG. PROJOVEM) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 4004.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA (PEJA) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 5036.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 595.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 128.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA13° SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 2454.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 1528.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 611.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 449.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2014 | 2459.00 | 00098175530430 | LETICIO MACEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE 03 ARMÁRIOS, DESTINADO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2014 | 6.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 15.190-4 (CIDE) REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2014 | 125.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OPERAR O CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL NO DIA 14/01/14, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2014 | 360.00 | 00002841952436 | MANOEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2014 | 1086.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DA MENOR R.C.S.N; V.N.B.S E B.B.S. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA INSTITUIÇÃO - TALITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2014 | 550.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 URNA FUNERÁRIA E 01 TRANSLADO DE JOÃO PESSOA À ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE PP 04/2014 - PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2014 | 1536.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2014 | 60.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2014 | 1929.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2014 | 254.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ESTÁDIO MOURA FILHO) RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2014 | 194.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA OFICIAL DA PREFEITURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2014 | 7546.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 49/83 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2014 | 2500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO GEOREFERENCIADO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2014 | 2344.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2014 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 03, 06 E 27 DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2014 | 7428.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2014 | 759.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2014 | 5167.09 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA PATROCÍNIO DO EVENTO DO ALAGOINHA FEST 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2014 | 49.99 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA PATROCÍNIO DO EVENTO DO ALAGOINHA FEST 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2014 | 4714.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA PATROCÍNIO DO EVENTO DO SÃO JOÃO 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2014 | 45.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA PATROCÍNIO DO EVENTO DO SÃO JOÃO 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2014 | 258.21 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2014 | 26.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2014 | 1100.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA M.E.F RICARDO BELTRÃO LOCALIZADA NO SITIO BONFIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2014 | 2396.00 | 00098175530430 | LETICIO MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) ARMARIOS ARMARIO PARA COZINHA, 01 (UM) MEDINDO 2,60x0,70 E 02 (DOIS) 2,10x1,30, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2014 | 150.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2014 | 666.85 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA B90, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2014 | 35000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL FORRÓ DA CURTIÇÃO, PARA SE APRESENTAR NO DIA 24/12/13, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2014 | 7.22 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2014 | 40.74 | 00004922295461 | Josefa Marcelino dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2014 | 654.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SRª SEVERINA MOURA DE OLIVEIRA, SR. PAULO DOS SANTOS, SR. GERALDO PAULINO DA SILVA, SRª. MARIA JOSÉ VICENTE SEGUNDA, SR. JOACIL SEBASTIÃO PEDRO, SRª MARIA DAS DORES CRUZ E FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIELTRECINA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2014 | 362.10 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO MEDICAMENTO CLEXANE SAFETY, DESTINADO PARA DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2014 | 250.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DO PROJOVEM, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2014 | 582.03 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2014 | 25457.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2014 | 15.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2014 | 920.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 16, 18, 19,/10, 21,30/11 E 03, 05, 06/12 DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIA 27/12/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2014 | 1296.58 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMINA CURVA, PORCA E PARAFUSO DE LAMINA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2014 | 300.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 (DOZENTOS) SACOS DE NYLON VAZIOS DE FARINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2014 | 627.65 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2014 | 287.50 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 HORAS DE DIVULGAÇÃO PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2014 | 372.75 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPU8191, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2014 | 600.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DA FESTA DE NATAL, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2014 | 1697.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2014 | 0.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2014 | 59.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COURVIN KROYAL E NYLON PARA COBRIR AS CADEIRAS DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2014 | 2671.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2014 | 1000.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TELÃO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM, NO DIA 14/01/14, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2014 | 300.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICAÇÃO & ARTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA FOTOGRAFICA DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2014 | 300.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2014 | 1800.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 TACOGRAFO DIGITAL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KID6017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2014 | 570.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2014 | 160.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOBINAS DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2014 | 13442.77 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2014 | 800.00 | 00056997906400 | JOSÉ ALBERTO RODRIGUES SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DOS DESSANILIZADORES DO SÍTIO TRAVESSÃO E REVISÃO NO SÍTIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2014 | 266.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 38m² DE CALÇAMENTO NA RUA DEP. FRANCISCO ANTONIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2014 | 450.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DO CARROÇÃO DA CARNE E MADEIRAMENTO DO LASTRO DO MESMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2014 | 180.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS CARLOS MARTINS BELTRÃO, LIA BELTRÃO E JASSON MARTINS SÍTIO GENIPAPO, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPX0220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2014 | 760.00 | 00005868132416 | VANUZA VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA E.M.E.F. PROFESSOR NEU, LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2014 | 1000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 PORTÃO DE ALUMÍNIO PARA A LATERAL DA ESCOLAS CARLOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2014 | 200.00 | 00088242773491 | GIVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, FEITA PELO SITE LUGADOS, DA FESTA DE INALGURAÇÃO DA ESCOLA PREFEITO RICARDO BELTRÃO, NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2014 | 375.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIXEIRA INOX E STEEL ARMÁRIO DE ALUMINIO, DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2014 | 2062.16 | 00096582928449 | JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 052.2005.000.086-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2014 | 515.95 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADA NO PAGAMENTO DO RPV DO PROCESSO Nº. 052.2005.000.086-9 EM NOME DA SRª. JOSEFA RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE PP 04/2014 - FRUTAS E VERDURAS, PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2014 | 88.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2014 | 206.21 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS DA AÇÃO DE REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR RPV NO PROCESSO 052.2005.000.086-9, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2014 | 780.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E 01 (UMA) DE ALAGOINHA A GUARABIRA, TRANSPORTANDO MUDANÇAS EM CAMINHÃO DE NXP-0220/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2014 | 500.00 | 00023660899453 | JOSILMAR BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CARROÇÃO DA CARNE, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2014 | 312.00 | 07768877000176 | BRITAMAX BRITAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA (BRITA), DESTINADO AO ATERRO DA PRAÇA DO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2014 | 134.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2014 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2014 | 3597.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2014 | 8033.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINNÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2014 | 1242.78 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA CORRENTE 30.708-4, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 310/2013 FIRMADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2014 | 4672.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2014 | 30000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2014 | 7890.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2014 | 5403.78 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2014 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2014 | 3620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2014 | 2666.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2014 | 1499.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2014 | 1448.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2014 | 604.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2014 | 258545.53 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2014 | 62403.31 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2014 | 10618.41 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2014 | 74209.85 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2014 | 2413.31 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2014 | 1851.38 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2014 | 54180.09 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2014 | 965.31 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2014 | 3200.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DE EVENTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2014 | 350.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CHAMADA E AUDIO DO DOCUMENTARIO DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA PREFEITO RICARDO BALTRÃO, O SITIO BONFIM, CHAMADA E AUDIO DO DOCUMENTARIO DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO, E CHAMADA DAS MATRICULAS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2014 | 192.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.200 (MIL E DUZENTOS) SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA E.M.E.F. CARLOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2014 | 1436.94 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2014 | 8531.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2014 | 1963.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS GPS DAS PARCELAS 59/60 E 60/60 DO TERMO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO DGCO 36.372.819-8 (DÍVIDA ATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL) PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2014 | 800.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DUARANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2014 | 169.61 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-JP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POTES, VASOS, ARGILA, FLORES ARTIFICIAIS E PEDRAS DECORATIVAS, DESTINADO A DECORAÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2014 | 450.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM EXAUSTOR TRADICIONAL, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2014 | 3074.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2014 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2014 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRO LOTADO NO GABINETE, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2014 | 7233.36 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2014 | 1813.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2014 | 47916.36 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2014 | 11172.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2014 | 460.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MNQ4048, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NOS DIAS 30/12/13, 03, 07, 10 E 17 DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2014 | 6071.77 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO, FORRO, ARREMATE, BR CHATA, SOLDA, TUBO E ZARCO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2014 | 258.46 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2014 | 1025.80 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAL NO VEÍCULO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2014 | 3433.15 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR 275 VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2014 | 3450.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2014 | 15775.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2014 | 375.29 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2014 | 1857.50 | 00008963502406 | MATHEUS PHILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO JARDIM DO PREDIO NOVO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2014 | 7940.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2014 | 3708.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2014 | 0.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2014 | 13420.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2014 | 64668.09 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2014 | 15594.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REGENTES DE ENSINO, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2014 | 18443.91 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE PP 01/2014 - COMBUSTIVEIS E PP03.2014 - GENEROS ALIMENTICIOS, PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2014 | 55634.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2014 | 14.89 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2014 | 91.52 | 00004982439400 | RAIMUNDA ANA DE ANDRADEMIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2014 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (25/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESON, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 1000.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DE TELAO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTORIO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, NO DIA 25/01/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 48.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000219 | 31/01/2014 | 53096.53 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTNADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 0.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.199-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2014 | 25.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/DESON PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de JANEIRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (ITR), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 135.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2014 | 887.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2014 | 529.67 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SEVERINA FRANCISCA DA SILVA (ALEXANDRE, KALIANE, E ALINE BARBOSA), ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2014 | 3300.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E COPIAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2014 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, FOTOS E IMAGENS DA INALGURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004468956445 | CICERO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS: FEDERAIS - INCLUSÃO NO SISTEMA DO SICONV DE: PROPOSTAS, LICITAÇÕES, DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS, INGRESSO DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - PROJETOS, EXECUÇÕES E PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2014 | 1000.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2014 | 570.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MOM6563 E DOS MICROÔNIBUS DE PLACAS NPU8191 E OEJ4693, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2014 | 2500.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) PALESTRA DE MOTIVAÇÃO PARA PROFESSORES, 03 (TRES) OFICINAS SOBRE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO PARA PROFESSORES DO INFANTIL, FUNDAMENTAL I E II, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2014 | 1144.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REPARO DE EMBREAGEM, MOLA, ROLAMENTO, DISCO DE EMBREAGEM, JUNTA E GRAXEIRA, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2014 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2014 | 724.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TAEKWONDO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2014 | 2370.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2014 | 2580.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2014 | 1890.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2014 | 303.84 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS FACILITADORES DO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2014 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 09, 11, 14, 23, 25 E 30/01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE PP 02/2014 - TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2014 | 700.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGESN, 01 DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA, 01 DE ALAGOINHA A ALAGOA GRANDE E AREIA E 01 DE ALAGOINHA A GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2014 | 2680.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO/2014, CONTRATO Nº 44/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2014 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2014 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DA MENOR R.C.S.N; V.N.B.S E B.B.S. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA INSTITUIÇÃO - TALITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2014 | 1811.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2014 | 1610.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2014 | 1780.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2014 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2014 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2014 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2014 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2014 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2014 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2014 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2014 | 300.00 | 00006041138460 | JOÃO PEREIRA CHAVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2014 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2014 | 160.00 | 00037657801468 | MANOEL RICARDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA EM GERAL DA ESCOLA M.E.F LIA BELTÃO, LOCALIZADO NO SITIO MUMBUCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2014 | 400.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CHAMADA DA ESC. CARLOS MARTINS BALTRÃO, NO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2014 | 1120.00 | 00071330690400 | GILBERTO DIÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO LOCALIZADA NO SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2014 | 980.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUI, LOCALIZADA NO SITIO CAJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2014 | 150.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E SOLDA DOS VEICULOS, ONIBUS DE PLACA OFA-9679 E MOM-6563, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2014 | 750.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 044/2013 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2014 | 750.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 043/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2014 | 560.00 | 00010429902476 | JOSIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNCIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUI, LOCALIZADA NO SITIO CAJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2014 | 1120.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADA NO SITIO CAJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2014 | 560.00 | 00003252948443 | RAFAEL DIÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, LOCALIZADO NO SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2014 | 700.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOÃO SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RICARDO BELTRÃO NA LOCALIDADE BONFIM, CARLOS MARTINS BELTRÃO E SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2014 | 3784.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2014 | 3295.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2014 | 6599.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2014 | 11525.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2014 | 5400.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, TERMO DE CONTRATO Nº 039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2014 | 750.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2014 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, relativo a janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2014 | 1890.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, TERMO DE CONTRATO 040/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2014 | 650.00 | 00008935984450 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DO MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2014 | 260.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 07 SUPORTE DE CANTONEIRA, 01 SUPORTE DE BARRA, 02 SUPORTE PARA CADEADO E CONSERTO E TROCA DE ROLDANAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2014 | 600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, LAMPADA E RELE DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2014 | 240.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUSTAR, COLOCAR ROLAMENTO, REGULAR AS RODAS, TIRAR VAZAMENTO DO BICO DA BOMBA E SOLDAR O ENGATE E O CANO DE ÓLEO DO TRATOR 235, TIRAR O ENCAXE E DO BURDOSO E COLOCAR 4 PARAFUSOS DO TRATOR 375 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2014 | 1000.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GERAL DE CONSERTO E REFORMA DO CARROÇÃO DA CARNE, QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2014 | 528.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2014 | 2990.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 405MTS² DE CALÇAMENTO E 31MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA FLÁVI GOMES DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2014 | 3450.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE 10.500 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 300MTS LINEAR DE MEIO FIO, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2014 | 500.00 | 00005152218488 | JOSÉ DE ARAÚJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2014 | 7200.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE ÁGUA POTAVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI (GAMELEIRA) PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA GRANDE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. USANDO O VEICULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, COM CAPACIDADE PARA 9.000LT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2014 | 12228.70 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS DESTINATOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2014 | 220.00 | 00050873482468 | VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2014 | 104.17 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULO MOTO DE PLACA NQD0483, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2014 | 1970.49 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS CAMINHONETA LOCADA DE PLACA OEY6189, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2014 | 210.00 | 00008524960442 | JOELSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DE AQUINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2014 | 700.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 15º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, SELEÇÃO DE JACARÉ X SELEÇÃO DE TACIMA, REALIZADA NO DIA 25.01.2014 E SELEÇÃO DE TACIMA X SELEÇÃO DE JACARÉ, REALIZADA NO DIA 02.02.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2014 | 150.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE JANELAS DA ESC. M. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2014 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2014 | 351.52 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952 E MOTO LOCADA MNM4126, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2014 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2014 | 2154.21 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OFA9679, OEY4693 E OGG9856, ÔNIBUS DE PLACA KID6017 E DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2014 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2014 | 200.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NO APOIO CULTURAL DO ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA IMPRENSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2014 | 477.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULO UNO DE PLACA OFF9256, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2014 | 1082.92 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULO GOL LOCADO DE PLACA OFY0108, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2014 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de JANEIRO do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS - HABITAÇÃO - TP 02.2013, FUNDO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTARTOS PP 01/2014 - TRANSPORTES FUNDO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTARTOS PP 04/2014 - FRUTAS E HORTALIÇAS E AVISO DE PP 05/2014 - PNEUS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE TP 01/2014 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2014 | 4789.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA SEXTA (56º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2014 | 402.21 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA QUINTA (55ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2014 | 135236.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2014 | 662.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2014 | 107.53 | 00006417135411 | PRISCILA JUVÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2014 | 160.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS PARA FESTA DE ABERTURA E REINICIO DOS TRABALHOS DO RPOJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2014 | 1880.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS EM GERAL DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY4693, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2014 | 120.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS E PLACA OEY4693, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2014 | 1947.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2014 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2014 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2014 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2014 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2014 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2014 | 619.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE) COMPETÊNCIAJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2014 | 1200.00 | 00070163701431 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PALCO UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE INUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SENHOR DO BOMFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2014 | 2325.30 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM DE JOÃO PESSOA À BRASÍLIA, BRASÍLIA À JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2014 | 400.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2014 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2014 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA SEXTA (56ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2014 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA QUINTA (55ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2014 | 10825.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (26/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2014 | 9015.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2014 | 469.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROG. IGD) COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2014 | 13196.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2014 | 929.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2014 | 530.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2014 | 2336.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) DA COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2014 | 4118.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2014 | 29177.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (137) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2014 | 3600.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE DESENVOLVMENTO DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2014 | 2042.00 | 00098175530430 | LETICIO MACEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE 03 ARMÁRIOS, 01 MESA E 01 NICHO DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2014 | 300.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2014 | 100.00 | 00071339787415 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DA SILVA NO SÍTIO CAJÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2014 | 300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2014 | 576.00 | 07768877000176 | BRITAMAX BRITAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2014 | 280.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CALIBRAGEM DA BOMBA E BICOS INJETORES DO TRATOR MF 275, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2014 | 1720.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS EM GERAL DESTINADO AO TRATOR MF 275, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2014 | 130.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 2190, ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº 198/2013, DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DATADO DE 18/09/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 08.01.2014 À 08.02.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2014 | 113.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês relativa a JANEIRO de 2013, conforme comprovant anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2014 | 7400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER OS FESTEJOS DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0050/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2014 | 2400.00 | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO DOS UBS I, II, III, IV, V E VI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2014 | 207.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2014 | 122.35 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2014 | 6553.91 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2014 | 799.98 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2014 | 3834.79 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2014 | 1253.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2014 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de JANEIRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2014 | 250.00 | 00009015510407 | Max Victor do Nascimento Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENETE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO NOS DIA 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2014 | 377.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS TAXAS DE EMOLUMENTOS DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA OBJETO DA ESCRITURAÇÃO DA COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL RURAL SITUADO NA LOCALIDADE BARRO, DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO FARPEN DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA OBJETO DA ESCRITURAÇÃO DA COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL RURAL SITUADO NA LOCALIDADE BARRO, DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2014 | 46.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO FARPEN DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA OBJETO DA ESCRITURAÇÃO COM VALOR DECLARADO DA COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL RURAL SITUADO NA LOCALIDADE BARRO, DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2014 | 751.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS TAXAS DE EMOLUMENTOS DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA OBJETO DA ESCRITURAÇÃO COM VALOR DECLARADO DA COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL RURAL SITUADO NA LOCALIDADE BARRO, DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2014 | 40.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA OBJETO DA ESCRITURAÇÃO DA COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL RURAL SITUADO NA LOCALIDADE BARRO, DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2014 | 250.00 | 00088242773491 | GIVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DAS FESTIVIDADES DE INALGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2014 | 890.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO, LOCALIZADA NO SITIO CAJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2014 | 815.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUI, LOCALIZADA NO SITIO CAJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2014 | 370.00 | 00002165191440 | LUCIANO CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2014 | 445.00 | 00010429902476 | JOSIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNCIPAL JOSÉ TOMAS DE AQUINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2014 | 960.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2014 | 480.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2014 | 370.00 | 00008524960442 | JOELSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNCIPAL JOSÉ TOMAS DE AQUINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2014 | 1030.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de JANEIRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2014 | 2000.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO MOTOR DO TRATOR 275, TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE DO TRATOR 235, SERVIÇOS DO PLATOR DO TRATOR 275, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2014 | 5133.60 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMAT. LTDA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRAR DE FONTES, ESTABILIZADORES, MEMORIAS, FONES DE OUVIDO, PLACAS DE REDE, PROCESSADORES, PLACAS MÃE E HDS, DESTINADO AO TELECENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2014 | 1060.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR EM GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO DO SITIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2014 | 200.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA INALGURAÇÃO DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO, NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2014 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS E PLACA NPU8191, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2014 | 1100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS EM GERAL DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPU8191, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2014 | 1434.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 09, 11, 14, 23, 25 E 30/01/2014 E 01 E 07/02/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2014 | 5669.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2014 | 5212.80 | 08785982000186 | F. A SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PERSIANAS VERTICAIS, DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2014 | 7538.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 56/83 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2014 | 7596.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 AR CONDICIONADO, DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2014 | 3260.45 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (BENEFICIÁRIOS) DE DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2014 | 2677.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF PASEP APURADO SOBRE AS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DESTA PREEITURA, PERÍODO DE APURAÇÃO 28 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2014 | 238.00 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONENTRO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2014 | 1119.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2014 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2014 | 201.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2014 | 4057.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CONJUNTO ESTOFADO CRUZE SOMOPAR E DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS SPLIT, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2014 | 200.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS GABINETE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2014 | 139.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2014 | 7748.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2014 | 2772.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2014 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2014 | 100.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2014 | 413.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2014 | 9332.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Imóveis p/Fins de Uso de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2014 | 40000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DEPÓSITO JUDICIAL NO PROCESSO 00003059120148150521, IDENTIFICAÇÃO 0812230000001505899 RELATIVO A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PROFESSORA LIA BELTRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Imóveis p/Fins de Uso de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2014 | 30000.00 | 00002054587427 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA (IMÓVEL RURAL) MEDINDO 0,25 HECTARES ENCRAVADA NA PROPRIEDADE BARRO DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESTINAA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA, TUDO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2014 | 4000.00 | 05068449000105 | GERALDO ALVES SERAFIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2014 | 622.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/02/2014 | 3652.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO ÔNIBUS DE PLACA KID6017, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2014 | 100.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA AO SÍTIO BONFIM PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA RICARDO BELTRÃO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTM1685, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2014 | 100.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA AO SÍTIO BONFIM PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA RICARDO BELTRÃO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL0174, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2014 | 144.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) SALGADOS PARA O TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MAIS 400 (QUATROCENTOS) PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2014 | 200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2014 | 1788.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 249MTS² DE CALÇAMENTOS E 09MTS LINEAR DE MEIO FIO, NA RUA FLÁVIO GOMES DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2014 | 6120.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES INCLUINDO O MATERIAL, DESTINADAS A FRENTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/02/2014 | 260.00 | 00095356002491 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) HORAS DE TRATOR NAS LATERAIS DO PORTAL E AS MARGENS DA RODVIA PB 075 QUE LIDA A RUA MOURA FILHO AO SITIO CURRAL PICADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2014 | 1050.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL E CAPINAGEM DAS RUAS DA CIDADES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/02/2014 | 90.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA NOS DIAS 9, 17, E 18 DE JANEIIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/02/2014 | 5332.76 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DE CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2014 | 4773.33 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DE CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2014 | 267.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO E CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2014 | 60.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2014 | 56.31 | 00004926755467 | IRANETE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2014 | 630.00 | 00070364928484 | SYDIONEI ROQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2014 | 120.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2014 | 1181.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRAR DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO TREINAMENTO DOS PROFESSORES NOS DIAS 04 E 31 DE JANEIRO E 03 E 07 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2014 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS 215/75R17.5 PMD LCB1-188, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPU8191, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2014 | 180.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2014 | 516.29 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE TP 02/2013 - FUNDO DE SAUDE E TP 01.2014, APLIAÇÃO DE UBS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2014 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDOEMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2014 | 8053.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2014 | 5000.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO CONTRATO Nº 126, DATADO DE 02 DE JULHO/2013, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA LICITIÇÃO INAUGURADA PELO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2013 - CEL/PMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2014 | 800.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DUARANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2014 | 110.00 | 00006936243452 | MARCELO MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALA E BOEIRAS NO SÍTIO CHÃ DO CAJÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2014 | 300.00 | 00007963104400 | MARCOS LUIZ DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2014 | 3150.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 42 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA LHS6763, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2014 | 7313.69 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2014 | 2027.03 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2014 | 45062.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2014 | 13476.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2014 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2014 | 1017.00 | 00098175530430 | LETICIO MACEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE 01 BIRÔ E 01 ARMÁRIO DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2014 | 881.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2014 | 6350.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2014 | 58567.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2014 | 10068.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2014 | 14392.30 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2014 | 13686.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REGENTE DE ENSINO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2014 | 1336.30 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO TERINAMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2014 | 270.75 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2014 | 90.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA E CARTEIRAS ESCOLARES, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPX0220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2014 | 370.79 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2014 | 260.00 | 00071336206420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA PARA BAYEUX, CON ALUNOS DA AEP-PROVIDA, PARA TRABALHO CULTURAL, EM VEICULO CITROEN DE PLACA MOP-5206/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2014 | 807.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DE MATEMÁTICA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2014 | 4210.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2014 | 234082.94 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2014 | 54776.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2014 | 8688.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2014 | 57893.08 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2014 | 2628.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2014 | 452.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) FOLHA COMPLEMENTAR, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2014 | 2575.38 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2014 | 40857.19 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2014 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2014 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2014 | 4126.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2014 | 123.75 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2014 | 14850.59 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2014 | 810.11 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO DE PP 08.2014 - AQUISIÇÃO DE UM TRATOR - PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2014 | 38.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE TP 03/2014 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2014 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2014 | 3685.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2014 | 6500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2014 | 10709.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2014 | 144.95 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2014 | 817.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2014 | 4863.76 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2014 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2014 | 3620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2014 | 1448.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA IGD), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2014 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA CRAS ), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2014 | 1600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2014 | 500.00 | 00005450686498 | JOSINETE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2014 | 500.00 | 00004404339402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2014 | 724.00 | 00021879044404 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE FUTEBOL PALO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2014 | 724.00 | 00009537922421 | EMANUELA CAVALCANTE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2014 | 500.00 | 00002547528452 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2014 | 724.00 | 00006150249719 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE VIOLÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2014 | 500.00 | 00009335680451 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2014 | 724.00 | 00004400563499 | JOSEFA ADRIANA MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PRATICAS DOMESTÍCAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2014 | 500.00 | 00003850554473 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2014 | 724.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2014 | 1100.00 | 00087328755415 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FIGURINO E CENOGRAFIA, PALO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2014 | 724.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2014 | 724.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ATRAVES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2014 | 500.00 | 00008895077407 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2014 | 500.00 | 00008528913422 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2014 | 1100.00 | 00002749302420 | MARCELO FÉLIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2014 | 4721.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADOS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2014 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.189-3 (PROJOVEM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.199-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.186-9 (IGDBF), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.190-7, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2014 | 25.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/DESON PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2014 | 40263.41 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2014 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de FEVEREIRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2014 | 1300.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS: FEDERAIS - INCLUSÃO NO SISTEMA DO SICONV DE: PROPOSTAS, LICITAÇÕES, DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS, INGRESSO DE RECURSOS, ANEXOS, BEM COMO PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - PROJETOS, EXECUÇÕES E PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2014 | 222.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA ALUSIVAS A LICITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (ITR), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2014 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2014 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESON, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2014 | 2684.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2014 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (24/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2014 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2014 | 370.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2014 | 480.00 | 00002165191440 | LUCIANO CELESTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2014 | 740.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2014 | 740.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2014 | 113.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2014 | 63.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2014 | 66.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2014 | 799.98 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO EM VIRTUDE DE A MESMA TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2014 | 148.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2014 | 154.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHO E TONER, DESTINADOS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2014 | 3623.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2014 | 13709.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2014 | 11251.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2014 | 157.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A RECARGAS DE CARTUCHO, TONER E REPOSIÇÃO DO WIPPER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2014 | 645.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2014 | 1679.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2014 | 1658.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2014 | 2214.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2014 | 3058.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2014 | 4323.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2014 | 740.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2014 | 1804.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2014 | 111.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHO E TONER, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2014 | 762.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2014 | 1982.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2014 | 1179.00 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA (RIPA), DESTIANDA A ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/03/2014 | 740.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISAO DA NOTA DE EMPENHO 525 DE 28/02/2014 QUE FOI EMITIDA NA CLASSIFICAÇÃO ERRADA RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2014 | 180.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2014 | 3674.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2014 | 370.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 501 DE 28/02/2014 EMITIDA NA CLASSIFICAÇÃO ERRADA, O QUE ORA SE CORRIGE, RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO ÔNIBUS DE PLACA KID-6017, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2014 | 480.00 | 00002165191440 | LUCIANO CELESTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 503 DE 28/02/2014, QUE FOI EMITIDA NA CLASSIFICAÇÃO ERRADA, O QUE ORA SE CORRIGE, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2014 | 740.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 504 DE 28/02/2014 EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO ERRADA, O QUE ORA SE CORRIGE, RELATIVA SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2014 | 725.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (MDE) E CULTURA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2014 | 10825.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (28/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2014 | 300.00 | 09942923000137 | BREJO.COM COMUNICAÇÃO & ARTES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E CORBETURA FOTOGRÁFICA DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2014 | 34617.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (136) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2014 | 352.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2014 | 2837.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2014 | 578.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA) COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2014 | 14783.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2014 | 929.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2014 | 3652.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSAO DA NOTA DE MPENHO 416 DE 21/02/2014, QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO ERRADA, O QUE ORA SE REGULARIZA, RELATIVA SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO ÔNIBUS DE PLACA KID6017, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2014 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (MDE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE CHEQUE DEVOLVIDO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2014 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS E PLACA NPU8191, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2014 | 1100.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO MOTOR DA PORTA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPU8191, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2014 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 04, 05, 07, 11, 13, 25 E 28 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2014 | 3086.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2014 | 55118.31 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2014 | 1886.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 04, 11, 13, 25 R 27 DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2014 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2014 | 360.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2014 | 137.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês relativa a FEVEREIRO de 2013, conformecomprovant anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2014 | 516.29 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA PP 09.2014 - CARNES -, PP 10.2014 - PÃES E OUTROS - E PP 11.2014 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2014 | 334.07 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA PP 02.2014 - PROTESES DEMTARIAS E PP 12.2014 - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2014 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATADOS DE RECARGA EM TONNER DA SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2014 | 203.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2014 | 4879.60 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA SETIMA (57º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2014 | 409.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA SEXTA (56º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2014 | 4164.92 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2014 | 2785.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 IMPRESSORAS, 01 ESTABILIZADOR E 01 NOBREAK DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2014 | 331.26 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2014 | 10412.58 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2014 | 460.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 SWITCH 8 PORTAS E 03 ROTEADORES, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2014 | 697.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAI DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2014 | 150.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02KG DE FLOCON, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2014 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA SETIMA (57ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2014 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA SEXTA (56º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2014 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESATADOS DE RECARGA EM TONNER DO GABINETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2014 | 704.54 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DE UMA BOMBA SUMERSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2014 | 12781.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS DESTINATOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2014 | 1659.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS CAMINHONETA LOCADA DE PLACA OEY6189, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/03/2014 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/03/2014 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, relativo a FEVEREIRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2014 | 147.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2014 | 134.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULO MOTO DE PLACA NQD0483, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/03/2014 | 989.72 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/03/2014 | 2120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2014 | 9204.59 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0000617 | 12/03/2014 | 18723.08 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE SITUADA NO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO CONFORME CONVÊNIO 005/2012 COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 006/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00462012 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0000618 | 12/03/2014 | 1459.30 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE SITUADA NO CONJUNTO CLÓCIO BELTRÃO CONFORME CONVÊNIO 005/2012 COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 006/2012, REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00462012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2014 | 7500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA, SOM E GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/03/2014 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2014 | 130.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 2190, ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº 198/2013, DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DATADO DE 18/09/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 08.02.2014 À 08.03.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2014 | 1086.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DA MENOR R.C.S.N; V.N.B.S E B.B.S. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA INSTITUIÇÃO - TALITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2014 | 1468.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULO UNO DE PLACA OFF9256, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2014 | 638.40 | 00014247020463 | ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3999 XEROX DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2013, PARA SER ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TP 03.2013 - PORTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO - PP 05.2014 - PNEUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO - CONCORRÊNCIA 01.2013 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2014 | 2293.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2014 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2014 | 2810.00 | 00079803148400 | JOSE FRAGOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS LIA BELTRÃO, JOSÉ BARBOSA DE LUCENA E CARLOS MARTINS BELTRÃO, COMO TAMBÉM PLACAS DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO E DA ESCOLA RICARDO BELTRÃO, ALÉM DE BANNERS DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2014 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2014 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2014 | 300.00 | 00061264265174 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2014 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2014 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2014 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2014 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2014 | 200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CAMARA DE AR, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KID6017, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2014 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/03/2014 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/03/2014 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/03/2014 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2014 | 300.00 | 00006041138460 | JOÃO PEREIRA CHAVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2014 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2014 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2014 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2014 | 50.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BICA ONDE FUCIONA A PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2014 | 375.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CHAMADA DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MNH4922, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2014 | 98.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 CACHORRO QUENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2014 | 350.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, FOTOS E IMAGENS DA INAUGURAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2014 | 1231.60 | 00079803148400 | JOSE FRAGOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 PLACAS EM PVC ADESIVADAS PARA A SINALIZAÇÃO INTERNA, 01 PLACA DE INOX PARA INAUGURAÇÃO E REFORMA DAS LETRAS DA FACHADA DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2014 | 650.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA NO DIA 08 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COM 10 HOMENS UNIFORMIZADOS E 02 RADIOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2014 | 5350.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, TERMO DE CONTRATO Nº 039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2014 | 75.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2014 | 2061.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A COMPRA DE CONCERTINA E ARAME GALVANIZADO, DESTINADO A ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2014 | 800.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 044/2013 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2014 | 800.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 043/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2014 | 370.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de FEVEREIRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2014 | 1880.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, TERMO DE CONTRATO 040/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2014 | 2080.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SUB15 E CHAVE MONOFASICA 220V, DESTINADO AO SÍTIO CAJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2014 | 1155.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 165MTS² DE CALÇAMENTO NA RUA FLAVIO GOMES DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2014 | 3687.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARRO DE MÃO, ESMALTE SINTETICO, RELE, ROLO DE ESPUMA, SOLVENTE, THINNER E TRINCHA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2014 | 760.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2014 | 700.00 | 03036659000196 | RODOPARAÍBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DED MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE ACESSORIOS, RECUPERAÇÃO DA TAMPA TRASEIRA E SERVIÇOS DE TORNO E PINTURA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO3868, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2014 | 1200.00 | 03036659000196 | RODOPARAÍBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EIXO, DOBRADIÇA, GRAMPO, TRANCA, THINNER, TINTA, ESTOPA, PISTOLA, ABRAÇADEIRA E TUBO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO3868, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2014 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HELENA MARTINS DE ARAÚJO, S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2014 | 2490.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2014, CONTRATO Nº 44/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2014 | 226.31 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PINCEIS E AQUARELA ESCOLAR 12 CORES, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2014 | 900.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E DE JOÃO PESSOA A ALAGOINHA, EM CAMINHÃO DE PLACA MMX-6238/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/03/2014 | 297.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONGELADO E CARNE MOIDA ESPECIAL, DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/03/2014 | 1250.04 | 08522963000167 | EDVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA (RIPA) E ADUELAS, DESTINADAS A ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/03/2014 | 986.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-4693, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/03/2014 | 400.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARNTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO VEICULO DE PLACA OEY-4693, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2014 | 5750.00 | 11476564000111 | VIS - GRAF E ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SANTA DOSE NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SHOW REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2014 | 1350.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA E TRANSLADOS DE URNAS FUNERARIAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2014 | 6234.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/03/2014 | 371.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2014 | 7914.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/03/2014 | 583.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/03/2014 | 410.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2014 | 410.00 | 00002165191440 | LUCIANO CELESTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2014 | 820.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2014 | 820.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/03/2014 | 238.00 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONENTRO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/03/2014 | 591.72 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2014 | 1514.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/03/2014 | 230.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 BEBEDOURO DA ESCOLA LIA BELTRÃO E 01 FREEZER DA ESCOLA PROFESSOR NÉU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/03/2014 | 4000.00 | 05068449000105 | GERALDO ALVES SERAFIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 MILHEIROS DE TELHAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/03/2014 | 157.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA CAMPO DE FUTEBOL E O GINASIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2014 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2014 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/03/2014 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2014 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2014 | 500.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MEIA DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADA COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 19 E 27 DE FEVEREIRO/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2014 | 1200.00 | 11774547000160 | VANILSOM LINDOLFO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT MIDEA DE 12.000 E 18.000 BTUS NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2014 | 120.00 | 00059614552700 | ANTONIA DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2014 | 900.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS DE ALAGOINHA PARA SERRARIA E VICE-VERSA COM OS ÍNDIOS MARACATU DE ALAGOINHA E 01 DE ALAGOINHA A TACIMA E VICE-VERSA, COM JOGADORES DA SELEÇÃO DE JACARÉ, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCP7052, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/03/2014 | 325.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO HPV, COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E CARNAVAL DA ESCOLA CARLOS MARTINS, EM VEÍCULO VERANIO DE PLACA MNH4922, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2014 | 7540.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 56/83 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2014 | 1150.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (BENEFICIÁRIOS) DE DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2014 | 100.00 | 00008501919470 | NIELINTON CARLOS ANDRADE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O CARNAVAL DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2014 | 527.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Equipamentos e Veículos p/Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000682 | 19/03/2014 | 102000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR JOHN DEERE 5075-E E 01 ROÇADEIRA TRIB DIRETA COM RODAS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PP 0008/2014 E CONTRATO Nº 89/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2014 | 1159.35 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2014 | 6973.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/03/2014 | 2878.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2014 | 850.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2014 | 6400.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADA A MANUTEÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/03/2014 | 800.00 | 03686168000190 | OFICINA SÃO SEVERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO DIFERENCIAL DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2014 | 150.00 | 00075263769415 | DAMIAO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DO MATO NA ENTRADA DA CAPELA NOSSA SENHORA DAS VITORIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/03/2014 | 208.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1300 SALGADOS PARA FESTIVIDADES DE INALGURAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/03/2014 | 4739.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2014 | 4013.18 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS P/ CONFECÇÃO DE ROUPAS DA PAIXÃO DE CRISTO DESTINADAS PARA OS ADOLECENTES DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2014 | 888.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2014 | 452.00 | 05506073000173 | BLUE BOX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR E 01 AUTO TRANSFORMADOR RAGTECH, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2014 | 5997.90 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA BROTHER, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2014 | 668.14 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO PELA PUBLICAÇÃO DE COMUNICADOS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRATO DE CONTRATO PELA PUBLICAÇÃO DE COMUNICADOS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/03/2014 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EFETUADAS COM VVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIAS 19 E 27 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/03/2014 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EFETUADAS COM VVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIAS 05 E 20 DE MARÇO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/03/2014 | 660.00 | 00002536913465 | PETRONIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/03/2014 | 750.00 | 00002834986410 | SEVERINO VIRGÍLIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/03/2014 | 1620.00 | 00051503417468 | CÍCERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 CARRADAS DE ATERRO, DESTINADAS AS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES QUE LIGAM A CIDADE AOS SITIOS RIBEIRO GRANDE, TAUA, JACARE, E GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/03/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2014 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2014 | 7756.63 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2014 | 475.46 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA NQH7182, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA NQD0483, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/03/2014 | 40.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FÓRMULA MANIPULADA DAV 14551, PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2014 | 2000.00 | 09512092000163 | E. S. DE MELO MOLDURAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 PLACA EXECUTIVA EM AÇO INOX COM SÍMBOLOS EM BRONZE RESINADOS E MOLDURA EM MADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2014 | 174.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2014 | 350.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, FOTOS E IMAGENS DA INAUGURAÇAO POSTO NOTURNO E DA ACADEMIA DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2014 | 2505.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF PASEP APURADO SOBRE AS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DESTA PREEITURA, PERÍODO DE APURAÇÃO 28 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OEY4693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOM6563, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2014 | 3300.00 | 00007175954476 | EDVANDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/03/2014 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE NYLON VAZIOS DE FARINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2014 | 7313.69 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2014 | 1813.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2014 | 43672.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL STATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2014 | 12324.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2014 | 5306.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/03/2014 | 216457.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2014 | 51175.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2014 | 8688.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2014 | 55017.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2014 | 2400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2014 | 2575.38 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2014 | 39776.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2014 | 952.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2014 | 750.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE UM MICRO - ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY4693, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2014 | 5000.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, BAÚ PALCO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO POSTO NORTUNO, ACADEMIA DE SAÚDE E ENTREGA DE 01 TRATOR 0KM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/03/2014 | 1000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EEMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OYE4693, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/03/2014 | 10500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNUBIS DE PLACA OEY4693, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/03/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2014 | 881.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2014 | 5024.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2014 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2014 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2014 | 3600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2014 | 1300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2014 | 3371.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2014 | 6100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2014 | 7300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2014 | 4804.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2014 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2014 | 3620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO VINCULADO AA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2014 | 2200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. IGD), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2014 | 100000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/03/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/03/2014 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS11, 12 E 14 DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/03/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/03/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2014 | 800.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DUARANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2014 | 13597.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/03/2014 | 3107.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/03/2014 | 13118.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/03/2014 | 54157.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2014 | 12804.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REGENTE DE ENSINO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2014 | 9212.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/03/2014 | 76.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2014 | 3500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PARA O PACTO SOCIAL 2013 E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DO FNDE - PROINFANCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2014 | 800.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2013 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 043/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2014 | 800.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2013 E TERMO DE CONTRATO DE 044/2013 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/03/2014 | 520.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA M. E. F. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2014 | 270.00 | 00002165191440 | LUCIANO CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA M. E. F. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2014 | 864.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LIA BELTRÃO E PROFESSOR NEU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2014 | 520.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTET A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2014 | 230.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2014 | 1741.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOO9877 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERÍODO DE 05/02/14 À 28/02/14 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2014 | 1950.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOO9877 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2014 | 844.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COSTELA, FRANGO CONGELADO E CARNE MOIDA ESPECIAL, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2014 | 1860.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COSTELA E CARNE MOIDA ESPECIAL, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2014 | 4230.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COSTELA, BRAÇO BOVINO E FRANGO CONGELADO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/03/2014 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/03/2014 | 250.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO PORTAL ROTA DE NOTICIAS, DAS FESTIVIDADES DE INALGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, POSTO NOTURNO E ENTREGA DE UM TRATOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/03/2014 | 63.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 CACHORRO QUENTE PARA OS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DO POSTO NOTURNO E ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2014 | 675.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO POSTO NOTURNO E ACADEMIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2014 | 250.00 | 00088242773491 | GIVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO NO PORTAL ROTA DE NOTICÍAS DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, POSTO NOTURNO E ENTREGA DE UM TRATOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2014 | 5350.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, TERMO DE CONTRATO Nº 039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2014 | 180.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO AÇOUGUE PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2014 | 1880.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, TERMO DE CONTRATO 040/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2014 | 870.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODIVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2014 | 2490.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO/2014, CONTRATO Nº 44/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2014 | 200.00 | 00006032720454 | CLAUDIANA DA SILVA SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE SEU FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/03/2014 | 363.00 | 00085364819434 | ADÉLIO LÚCIO SOBRAL DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 66 FOTOGRAFIAS 3X4 DE PARTICIPANTES DO PROJOVEM PARA COLOCAR EM DOCUMENTOS, DURANTE A AÇÃO CIDADANIA REALIZADA PELO INCRA, EM PARCERIA COM A PMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/03/2014 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de MARÇO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2014 | 1500.00 | 00006071227496 | FELIPE FERNANDES DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC NO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2014 | 35.56 | 00008455227443 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2014 | 120.00 | 00072691905420 | MARIA ANGELA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2014 | 715.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COSTELA, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E CARNE MOIDA ESPECIAL, DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2014 | 46607.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2014 | 170.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE JOÃO PESSOA E 01 VIAGEM A GUARABIRA, COM A SECRETARIA DE FINANÇAS, EM VEÍCULO CORSA DE PLACA MOI1772, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2014 | 4714.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA PATROCÍNIO DO EVENTO DO SÃO JOÃO 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2014 | 45.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA PATROCÍNIO DO EVENTO DO SÃO JOÃO 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2014 | 5217.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2014 | 50.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2014 | 4482.31 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2014 | 3497.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2014 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2014 | 1890.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANICIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DESTINADOS A SEC. MUNCIAPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2014 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2014 | 5500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DE SAIA PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, DA ACADEMIA DE SAÚDE E DA ENTREGA DE UM TRATOR PARA A INFRA ESTRUTURA, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-1 (ICMS/DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2014 | 66.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.189-3 (PROJOVEM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2014 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.199-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/03/2014 | 274.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2014 | 1598.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2014 | 592.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2014 | 1137.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA RELOCAÇÃO AOS PROGRAMAS CRAS E PROJOVEM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2014 | 1086.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DA MENOR R.C.S.N E E DAS MENORES BIANCA BORGES DA SILVA E VANESSA BORGES DA SILVA. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA INSTITUIÇÃO - TALITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2014 | 1799.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMNO DA CASA DE APOIO E HÓSPEDES DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2014 | 309.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO CONSUMO DA CASA DE APOIO E H´SPEDES DO MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2014 | 1721.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2014 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.186-9 (IGD), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2014 | 1600.00 | 10744209000113 | Manoel Ramiro Antunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO COMPRA DE 20 (VINTE) ESTEIOS/ESCORAS EM AÇO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2014 | 8520.78 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2014 | 1673.35 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO CAMINHONETE LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2014 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (27/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2014 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2014 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, relativo a março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00059625996753 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2014 | 99.75 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO MOTO HONDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2014 | 830.25 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF8464, RELATIVO A FEVEREIRO/2014, DE FORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2014 | 830.25 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF8464, RELATIVO A FEVEREIRO/2014, DE FORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2014 | 930.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF8464, RELATIVO A MARÇO/2014, DE FORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2014 | 930.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF8464, RELATIVO A MARÇO/2014, DE FORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2014 | 2633.75 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 EM COMFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2014 | 2950.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 EM COMFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2014 | 2857.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2014 | 3200.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2014 | 2857.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL0174, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2014 | 3200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL0174, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2014 | 2321.25 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOI2779/PB, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2014 | 2600.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOI2779/PB, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2014 | 1830.25 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, EMVEÍCULO KOMBI DE PLACA KOG9958, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2014 | 2050.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA KOG9958, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2014 | 2455.25 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2014 | 2750.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2014 | 2100.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PÉ DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E SÍTIO RIBEIRO GRANDE - GAMELEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU8516, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2014 | 1875.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E SÍTIO RIBEIRO GRANDE - GAMELEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU8516, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2014 | 1651.75 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOPIC DE PLACA CAT9875 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SÍTIO LAGOA DE TELHA - MATA ESCURA - GENIPAPO - CAJÁ E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, SÍTIO MATA ESCURA - SÍTIO BARRO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2014 | 1850.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOPIC DE PLACA CAT9875 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SÍTIO LAGOA DE TELHA - MATA ESCURA - GENIPAPO - CAJÁ E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ, SÍTIO MATA ESCURA - SÍTIO BARRO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2014 | 800.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRES AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2014 | 800.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRES AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2014 | 937.50 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADO EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMS7071, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2014 | 1050.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADO EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMS7071, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2014 | 5930.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE MATERIAIS, BEM COMO, CADERNETAS, CERTIFICADOR, CARTÕES DE FORMAÇÃO E APOSTILAS PARA PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/03/2014 | 1419.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2014 | 2628.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2014 | 10989.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2014 | 1578.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE MUNICIPAL) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2014 | 2631.90 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2014 | 8294.49 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2014 | 240.00 | 00027458180404 | JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA (1.5) PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2014 | 6798.90 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRO. GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 200 CADEIRAS CAMBOINHA BCA, 30 BALDE 12 LTS REFORÇADO, 10 BACIAS DE 28 LTS, 50 MESAS CABO BRANCO BCA, 20 BALDES DE 20 LTS, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ECULTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃOCOM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2014 | 1251.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2014 | 4789.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2014 | 8389.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2014 | 871.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2014 | 2294.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2014 | 755.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2014 | 1352.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2014 | 392.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2014 | 88.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2014 | 100.00 | 00004247263439 | POLIANA RIBERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, AFIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL/2014, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2014 | 175.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2014 | 133.43 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2014 | 2480.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2014 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESON, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2014 | 145.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2014 | 979.50 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMINA CURVA, PORCA E PARAFUSO DE LAMINA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2014 | 6750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMRPA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, VINCULADA A ASEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2014 | 2700.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00075310570420 | Vandilson Dantas da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE COLORIMETRIA, COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2014 | 724.00 | 00010182689441 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PELO PREGRAMA BOLSA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM CARGA HORARIA DE 40HRS SEMANAIS, CONFORME COMPRVOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2014 | 4512.34 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2014 | 25.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/DESON PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2014 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de MARÇO do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2014 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de FEVEREIRO do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2014 | 117.25 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NO EXTRATO 01/03/14 A 31/03/2014 DO CONVENIO Nº 1113/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2014 | 90.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS DE ALAGOINHA À GUARABIRA NOS DIAS 21, 28 E 31 DE MARÇO/2014, COM A SECRETARIA DE FINANÇAS EM VEÍCULO GOL DE PLACA NPU 0776, CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2014 | 467.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENÇA DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2014 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2014 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2014 | 120.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 2190, ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº 198/2013, DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DATADO DE 18/09/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 08.03.2014 À 08.04.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2014 | 3850.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM DE ALAGOINHA À NOVA JERUSALÉM COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/04/2014 | 300.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA INALGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE NOTURNO ENTREGA DO TRATOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2014 | 300.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA INALGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Programa de Assistencia a Gestante (Gravidez Assistida). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2014 | 2940.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAIS DE BEBÊ DESTINADOS A MÂES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Programa de Assistencia a Gestante (Gravidez Assistida). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2014 | 990.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT CALCINHA E KIT CUECA DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2014 | 577.03 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA PP 02.2014 - FUNDO DE SAUDE -, PP 09.2014 - CARNES - E PP 10.2014 - PÃES E OUTROS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2014 | 22.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês relativa a MARÇO de 2013, conforme comprovant anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2014 | 5512.32 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11 CAIXAS DO MEDICAMENTO CLEXANE SAFETY LOCK 40 MG, DESTINADA DOAÇÃO PARA VALCIERY FELICIANO DA SILVA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL, EM VIRTUDE DE SER A REFERIDA SENHORA, UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2014 | 926.00 | 05569993000130 | CHURRASCARIA BRASA SUL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/04/2014 | 500.00 | 00008963502406 | MATHEUS PHILIPE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO POSTO NOTURNO E ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/04/2014 | 2165.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2014 | 400.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/04/2014 | 22.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2014 | 350.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CHAMADAS DAS INAUGURAÇOES DO POSTO NOTURNO, ACADEMIA DE SAÚDE, ENTREGA DE TRATOR E CHAMADAS INFORMATIVAS DA ENERGISA EM PACERIA COM A PREFEITURA SOBRE O LIXO RECICLÁVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2014 | 9741.61 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/04/2014 | 309.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/04/2014 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/04/2014 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/04/2014 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/04/2014 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/04/2014 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/04/2014 | 300.00 | 00006041138460 | JOÃO PEREIRA CHAVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/04/2014 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/04/2014 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2014 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2014 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2014 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2014 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2014 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2014 | 560.00 | 00071336206420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM OS PROFESSORES À FUNAD NOS DIAS 21/03 E 04/04/2014, EM VEÍCULO CITROEN DE PLACA MOD5206, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2014 | 370.00 | 00005041959480 | LUCIANO MARQUES GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ONDE IRÁ FUCIONAR A SEDE DA BANDA MUSICA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2014 | 555.00 | 00095733230797 | JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ONDE IRÁ FUCIONAR A SEDE DA BANDA MUSICA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/04/2014 | 1110.00 | 00073439681734 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ONDE IRÁ FUCIONAR A SEDE DA BANDA MUSICA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/04/2014 | 2072.00 | 03349766000174 | PLASNOG IND DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBO PVC DESTINADO A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2014 | 210.00 | 00002536913465 | PETRONIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2014 | 870.19 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS TAXAS DE APORTE DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2014 | 520.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS E 02 RÁDIOS COMUNICADORES NA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE E POSTO NOTURNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/04/2014 | 2006.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2014 | 637.87 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/04/2014 | 132.97 | 00008455227443 | SEVERINA SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2014 | 80.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS PARA FESTVAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS PARA 01 (UMA) ARTERIOGRAFIA NA USUARIA JOSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA BRITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/04/2014 | 2327.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERANTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH2917, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/04/2014 | 923.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH2917, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/04/2014 | 1120.00 | 11774547000160 | VANILSOM LINDOLFO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E MANUTEÇÃO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO TELECENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/04/2014 | 691.39 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2014 | 4437.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2014 | 10825.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA SETIMA (53ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/04/2014 | 36966.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (136) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/04/2014 | 3633.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/04/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/04/2014 | 929.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/04/2014 | 13575.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, GABINETE COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2014 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/04/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA IGD) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2014 | 2837.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2014 | 528.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA MARÇO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/04/2014 | 159.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA PEJA) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2014 | 784.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/04/2014 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/04/2014 | 300.00 | 00061264265174 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/04/2014 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2014 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/04/2014 | 783.00 | 05569993000130 | CHURRASCARIA BRASA SUL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2014 | 100.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OPA9679 E NPU8191 VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2014 | 200.00 | 00037657801468 | MANOEL RICARDO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARRREDORES DA E.M. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2014 | 720.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA 1º ETAPA DE FORMÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2014 | 720.00 | 00002980784494 | IVONEIDE MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA 1º ETAPA DE FORMÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/04/2014 | 2165.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE março DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2014 | 555.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VAZAMENTO DO BICO DO MOTOR DO TRATOR 275, CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR 235, CONSERTO DOS BICOS DA RETROESCAVADEIRA 416- E VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/04/2014 | 66561.62 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/04/2014 | 1488.13 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PROPOSTA - TP 01.2014 - FUNDO DE SAÚDE, RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TP 01.2014, TP - 02.2014 E TP 03. 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2014 | 1242.78 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA CORRENTE 30.708-4, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 310/2013 FIRMADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2014 | 93.85 | 00003143502410 | SANDRA MARIA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/04/2014 | 178.08 | 00007050149403 | LUCIANA FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2014 | 88.37 | 00005368015410 | MARIA JOSÉ ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/04/2014 | 7553.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2014 | 3608.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2014 | 580.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA DO BUDOSO E REGULAGEM DA BOMDA HIDRÁULICA DO TRATOR 275, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2014 | 870.19 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS TAXAS RELATIVA A SEGUNDA PARCELA DO APORTE DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2014 | 370.00 | 00002165191440 | LUCIANO CELESTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ONDE IRÁ FUCIONAR A SEDE DA BANDA MUSICA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2014 | 370.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2014 | 740.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2014 | 740.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2014 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2014 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2014 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2014 | 7614.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 57/83 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2014 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOSPARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2014 | 1301.40 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2014 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA SÉTIMA (57ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2014 | 4967.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA SÉTIMA (57º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2014 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA SEXTA (56ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2014 | 417.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA SEXTA (56ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/04/2014 | 740.00 | 00092812791420 | JOSÉ ERINALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/04/2014 | 2550.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - AVISO DE TP 02/2012 - PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/04/2014 | 100000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS 15% DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2014 | 39660.30 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXE CORVINA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/04/2014 | 756.00 | 10857537000126 | INDUSPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 120KG DE SACOLAS RECICLADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/04/2014 | 1127.20 | 08076127000600 | D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPILATAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTO A SRª FRANCIELE FERREIRA CIRILO, OFICIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº109/2013, DATADO DE 25 DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/04/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/04/2014 | 1106.20 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/04/2014 | 880.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CABO SELETOR DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFA9671, CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2014 | 630.00 | 00051191423034 | CARLOS ROBERTO BROCK | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ALUNOS DA E.M. JOÃO EVARISTO, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/04/2014 | 1200.00 | 10744209000113 | Manoel Ramiro Antunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ANDAIME, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/04/2014 | 764.56 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/04/2014 | 208.72 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 275, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2014 | 1771.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 235M² DE CALÇAMENTO NA RUA FLÁVIO GOMES DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2014 | 217.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA PREDIO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/04/2014 | 1484.00 | 00006333905429 | GERSON GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 182MTS² DE CALÇAMENTO E 42MTS LINEAR DE MEIO FIO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/04/2014 | 360.00 | 00005413797478 | MARCOS ANDRE DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DA RUAS DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/04/2014 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CABO SELETOR DE CAMBIO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO DE PLACA OFA9679, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/04/2014 | 1039.00 | 05569993000130 | CHURRASCARIA BRASA SUL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO RICARDO BELTRÃO, LOCALIZADO NO SITIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/04/2014 | 900.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/04/2014 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 20, 21, 22, 28 DE MARÇOE 04/04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/04/2014 | 13502.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/04/2014 | 1886.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 04, 11, 13, 25, 27 E 28 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2014 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2014 | 1350.56 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA CORRENTE 31.728-4, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 05/2012 FIRMADO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/04/2014 | 10981.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/04/2014 | 350.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB8514, PARA O TRANSPORTE DE PEIXE DE GUARABIRA À ALAGOINHA E NA ZONA RURAL PARA DISTRUIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE NA SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2014 | 65.00 | 24504409000103 | ELETRO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FONTE PARA NOTEBOOK, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2014 | 1063.00 | 05569993000130 | CHURRASCARIA BRASA SUL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/04/2014 | 250.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO CILINDRO DO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/04/2014 | 264.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 CAMARA DE AR, DESTINADO PARA O VEÍCULO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2014 | 430.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A CALÇADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/04/2014 | 2560.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOZARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/04/2014 | 6964.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOZARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001039 | 23/04/2014 | 17520.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGMAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS TRABALHOS DE RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2014 | 9925.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1.250KG DE PEIXE CORVINA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE NA SEMANA SANTA, ADITIVO 01/2014 DO CONVITE 01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2014 | 600.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PEL ASSINATURA DO ANUAL DO DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE 14/04/2014 ATÉ 14/04/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2014 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/04/2014 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONNERS, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/04/2014 | 250.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, FOTOS E IMAGENS DA ENTREGA DE PEIXES NA SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/04/2014 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 TONNER HP 85A, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/04/2014 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONNER E MANUTEÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/04/2014 | 1524.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFA9679, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/04/2014 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE PLACA DO MONITOR, RECARGA DE TONNER E REPARO NA PLACA DO NOBREAK, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/04/2014 | 390.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 PLACAS PCI WIRELESS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/04/2014 | 2200.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MON6563, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/04/2014 | 844.00 | 05569993000130 | CHURRASCARIA BRASA SUL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA E. M. SEVERINO FLAVIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/04/2014 | 2380.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/04/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2014 | 2220.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/04/2014 | 12599.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2014 | 7376.45 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2014 | 47292.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/04/2014 | 219.00 | 00011729207456 | EDILSON FELISMINO DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2 HOSPEDAGENS E 4 CAFE DA MANHA E 6 SUCOS FORNECIDOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ATRAVES DA PMA/GOV DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2014 | 5017.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2014 | 214167.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2014 | 51175.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2014 | 8688.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/04/2014 | 53187.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2014 | 3124.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/04/2014 | 40971.87 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/04/2014 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/04/2014 | 1968.55 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/04/2014 | 1176.73 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2014 | 24615.78 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/04/2014 | 300.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/04/2014 | 600.00 | 00092812791420 | JOSÉ ERINALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/04/2014 | 600.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/04/2014 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, SELEÇÃO DE JACARÉ X SOCIEDADE E. GRAVATA AREIA, REALIZADA NO DIA 19.04.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/04/2014 | 300.00 | 00002165191440 | LUCIANO CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA M. E. F. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/04/2014 | 964.00 | 05569993000130 | CHURRASCARIA BRASA SUL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA E. M. PROFESSOR NEU, LOCALIZADA NO SITIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/04/2014 | 250.00 | 00095356002491 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 HORAS DE TRATOR NO CAMPO DE FUTEBOL DE TABOCAS E GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/04/2014 | 150.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR NEU, CONFORME PP 02/2014 E CONTRATO 57/2014, DATADO DE 29/012014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2014 | 600.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/04/2014 | 881.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/04/2014 | 5024.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/04/2014 | 150.00 | 00004023383406 | LUCIA DE FATIMA SOBRAL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO E TAPETES DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/04/2014 | 3805.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF PASEP APURADO SOBRE AS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DESTA PREEITURA, PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/04/2014 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/04/2014 | 3751.04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/04/2014 | 4900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/04/2014 | 9299.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/04/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/04/2014 | 4357.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2014 | 4300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2014 | 3620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/04/2014 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2014 | 349.46 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS E FELTROS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2014 | 1496.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA OFERECIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRTARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/04/2014 | 724.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/02 À 25/03/14, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/04/2014 | 100.00 | 00003413830406 | SILVIO RICARDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DE ALAGOINHA AOS SÍTIOS TABOCAS, CEDRÃO E CAJÁ, TRANSPORTANDO PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA, EM VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA MOM0327, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/04/2014 | 3371.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2014 | 6966.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/04/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESIBERALÇAI), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2014 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2014 | 2000.00 | 00059625996753 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2014 | 180.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS DE GUARABIRA A ALAGOINHA E 01 VIAGEM DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA COM A SEC. DE FINANÇAS, EM VEÍCULO CORSA DE PLACA MOI1772, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2014 | 1906.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2014 | 894.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2014 | 139.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/04/2014 | 60.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/04/2014 | 156.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/04/2014 | 192.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/04/2014 | 100.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA (ALEXANDRE, KALIANE, E ALINE BARBOSA), ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/04/2014 | 60.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/04/2014 | 60.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/04/2014 | 60.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/04/2014 | 60.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2014 | 797.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/04/2014 | 1856.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMNO DA CASA DE APOIO E HÓSPEDES DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2014 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2014 | 9268.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2014 | 2970.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2014 | 1260.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E OLEO DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2014 | 1870.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2014 | 1855.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2014 | 740.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/04/2014 | 11988.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2014 | 740.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2014 | 403.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/04/2014 | 853.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/04/2014 | 912.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/04/2014 | 1570.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/04/2014 | 1567.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2014 | 2348.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2014 | 4650.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/04/2014 | 566.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM UMA BOMBA SUBMERSA DE 1,5 CV SCHNEIDER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2014 | 2500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICOS E MONITORAMENTO DO SISMOB E SIMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2014 | 1880.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, TERMO DE CONTRATO 053/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2014 | 800.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2014 E TERMO DE CONTRATO DE 055/2014 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2014 | 800.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A ABRIL/2014, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2014 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 054/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2014 | 880.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 VIAGENS EVENTUAIS 04 VIAGENS DO SÍTIO CATOLE À ALAGOINHA E VICE VERSA E 02 VIAGENS DO SÍTIO BONFIM À ALAGOINHA TRANSPORTANDO ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCP7052, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2014 | 783.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRES AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2014 | 282.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, TROCA DE RONDANAS E TUBO DA PARTE INFERIOR DA QUADRA DE ESPORTE DA RUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2014 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, SELEÇÃO DE JACARÉ X CRUZEIRO DA MALHADA, REALIZADA NO DIA 26.04.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2014 | 1300.00 | 00075263947453 | Severino Celestino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA 2º NOITE DA VIOLA REALIZADA NA CIDADE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2014 | 800.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DUARANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2014 | 5176.20 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO INCOLOR, VARETAS PARA MOLDURAS E VIDRO FUME, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2014 | 3004.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2014 | 5350.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2014 | 2490.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL/2014, CONTRATO Nº 56/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2014 | 3785.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2014 | 546.66 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE RESULLTADO DE FASE PROPOSTA - TP 01.2014, RESULTADO DE FASE PROPOSTA - TP 03.2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2014 | 45072.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2014 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de ABRIL do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2014 | 120.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS EVENTUAIS, 02 VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA E 02 VIAGENS DE ALAGOINHA A ALAGOA GRANDE, EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNC9672, COM SEC. DE FINANÇAS EO ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2014 | 60.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA COM A SEC. DE FINANÇAS EM VEICULO SIENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2014 | 133.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2014 | 1288.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2014 | 350.00 | 00009674820469 | JOSE DE NAZARE VIERA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CRUZ DE MADEIRA PARA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO A SER REALIZADA PELOS ADOLESCENTES DO RPOJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2014 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2014 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HELENA MARTINS DE ARAÚJO, S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PRO-JOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2014 | 460.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS COM A SEC. DE AÇÃO SOCIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ZARIFA DE PLACA MMU7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2014 | 720.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 VIAGENS COM ENTERRO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH3126, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2014 | 280.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE A DUAS (02) VIAGENS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO MUDANÃ E MOVEIS PARA O POSTOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2014 | 100.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL DE ALAGOINHA A GRAVATE E VICE-VERSA, NO DIA 20/01/2014 A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2014 | 6034.40 | 10911704000170 | ALMEIDA PESCADOS E CARNES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 760 KG DE PEIXE CORVINA, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE NA SEMANA SANTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.186-9 (IGDBF), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.189-3 (PROJOVEM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2014 | 119.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2014 | 1651.26 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS CAMINHONETA LOCADA DE PLACA OEY6189, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2014 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EFETUADAS COM VVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIAS 15 E 29 DE ABRIL/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2014 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EFETUADAS COM VVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIAS 08 E 24 DE ABRIL/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2014 | 59.85 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULO MOTO DE PLACA NQD0483, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2014 | 15018.75 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2014 | 1728.66 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (BENEFICIÁRIOS) DE DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA ABRIL 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2014 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, relativo a ABRIL do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2014 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2014 | 816.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2014 | 2090.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E SÍTIO RIBEIRO GRANDE - GAMELEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU8516, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2014 | 2940.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 EM COMFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2014 | 1040.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADO EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMS7071, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2014 | 2740.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2014 | 3290.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL0174, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2014 | 2590.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOI2779/PB, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2014 | 1935.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOO9877 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2014 | 420.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS EVENTUAIS E 02 VIAGENS DO SÍTIO CUMARU À GUARABIRA E 01 VIAGEM DO SÍTIO JACARÉ À ALAGOINHA COM O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DE CUMARU EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCP7052, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2014 | 2040.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA KOG9958, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2014 | 3190.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2014 | 1594.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OFA9679, OEY4693 E OGG9856, ÔNIBUS DE PLACA KID6017 E DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2014 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS EVENTUAIS COM TIME DE FUTEBOL, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH3126, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2014 | 920.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF8464, RELATIVO A ABRIL/2014, DE FORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2014 | 920.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SUL DE GAMELEIRA PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF8464, RELATIVO A ABRIL/2014, DE FORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2014 | 7069.55 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OFA9679, OEY4693 E OGG9856, ÔNIBUS DE PLACA KID6017 E DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2014 | 12711.61 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REGENTE DE ENSINO, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2014 | 53584.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2014 | 12672.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2014 | 9542.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2014 | 60.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNC-9672/PB PARA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE VERSA, COM A SRA. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2014 | 81.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2014 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q,S,E,), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2014 | 13136.72 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS DESTINATOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2014 | 357.00 | 00007963104400 | MARCOS LUIZ DUARTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ENCHENDO DO CARRO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2014 | 1600.00 | 00008047736450 | MYKHAIL WAGNER DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO COM COMPRESSOR DE AR EM POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO SÍTIO CAJÁ, CATOLÉ, MATA ESCURA E ESTÁDIO MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2014 | 430.00 | 00008421556436 | SEVERINA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2014 | 180.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 EIXO DA ROÇADEIRA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2014 | 120.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM UMA BOMBA SUBMERSA DE 1,0 CV SCHNEIDER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2014 | 780.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA MNZ5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODIVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2014 | 750.00 | 00070827145489 | DIEGO RAMOM CORREIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2014 | 960.00 | 00002834986410 | SEVERINO VIRGÍLIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2014 | 750.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2014 | 3825.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 51 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA LHS6763, PREGÃO PRESENCIAL 02.2014 E TERMO DE CONTRATO054/2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2014 | 6600.63 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTNADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2014 | 600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, LAMPADA E RELE DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275, VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2014 | 489.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE CILINDRO PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2014 | 1430.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, TERMINAL DE BATERIA,CHAVE GERAL, DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA KID 0617 VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2014 | 210.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SAPATILHAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL RICARDO BELTRÃO (ESCOLA LIA BELTRÃO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2014 | 192.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2014 | 1140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO DE PLACA OFA9679, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2014 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESON, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2014 | 134.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2014 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (28/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2014 | 2050.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A INALGURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2014 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2014 | 1668.40 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2014 | 25.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/DESON PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2014 | 420.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2014 | 4714.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA PATROCÍNIO DO EVENTO DO SÃO JOÃO 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2014 | 45.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA PATROCÍNIO DO EVENTO DO SÃO JOÃO 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2014 | 5217.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2014 | 50.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/05/2014 | 2007.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/05/2014 | 70.83 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/05/2014 | 70.83 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/05/2014 | 962.70 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO E CARNE BOLVINA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/05/2014 | 724.00 | 00010182689441 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PELO PREGRAMA BOLSA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM CARGA HORARIA DE 40HRS SEMANAIS, CONFORME COMPRVOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/05/2014 | 1202.30 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COSTELA, LINGUIÇA, FIGADO, CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E CARNE MOIDA ESPECIAL, DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2014 | 5556.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONGELADO, COSTELA E CARNE MOIDA ESPECIAL, DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/05/2014 | 1002.80 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COSTELA, FRANGO CONGELADO E CARNE MOIDA ESPECIAL, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2014 | 2274.36 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COSTELA E CARNE MOÍDA ESPECIAL, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/05/2014 | 2651.40 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/05/2014 | 315.00 | 00002755675403 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACÓ, NA LOCALIDADE SÍTIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2014 | 450.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FREEZE BEBEDOURO DA ESCOLA LIA BELTRÃO E ESCOLA M. CARLOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/05/2014 | 390.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAL LIA BELTÃO,ESC. JOSÉ BARBOSA DE LUCENA,ESC. CARLOS MARTINS BELTRÃOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/05/2014 | 148.40 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DOCE E REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS AO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/05/2014 | 129.30 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DOCE, PÃO DE CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/05/2014 | 330.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DOCE, PÃO DE CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2014 | 2723.94 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/05/2014 | 96.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/05/2014 | 900.00 | 00002755675403 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SITIO SENHO DO BONFIM E SITIO JACARE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/05/2014 | 483.20 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/05/2014 | 2534.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DA MENOR R.C.S.N E E DAS MENORES BIANCA BORGES DA SILVA E VANESSA BORGES DA SILVA, ALINE BARBOSA DE SOUZA E KALINE BARBOSA DOS SANTOS. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA INSTITUIÇÃO - TALITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2014 | 1756.80 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a 1 viagem da localidade de Alagoinha a nova Jerusalém-PE e vice-versa totalizando um percurso de 488Km em veiculo ônibus de placa MMX5335\PB,Com os adolecentes do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos(PROJOVEM) Para assistir o espetáculo da Paixão de Cristo,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2014 | 327.55 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/05/2014 | 360.10 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/05/2014 | 270.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO DIA 24/04/2014 NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/05/2014 | 113.50 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DOCE, BOLO DE OVOS E REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/05/2014 | 18.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUÁ MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/05/2014 | 243.12 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO DE FRANGO, DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2014 | 887.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/05/2014 | 880.73 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2987708 ENVIADO EM 05/05/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2014 | 500.00 | 00008895077407 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2014 | 500.00 | 00002547528452 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVÉS DO PROGAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2014 | 500.00 | 00003850554473 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/05/2014 | 500.00 | 00002547528452 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/05/2014 | 500.00 | 00003850554473 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/05/2014 | 1100.00 | 00002749302420 | MARCELO FÉLIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NAS OFICINAS DE CENOGRAFIA E FIGURINO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/05/2014 | 724.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/05/2014 | 1100.00 | 00087328755415 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FIGURINO E CENOGRAFIA, PALO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/05/2014 | 724.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/05/2014 | 1100.00 | 00002749302420 | MARCELO FÉLIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, NO PERÍODO DE 24.02 À 24.03.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2014 | 500.00 | 00008895077407 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/05/2014 | 280.00 | 00069045666472 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR 235 VINCULADO A SER. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2014 | 300.00 | 00069045666472 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E LAMPADAS NOS ONIBUS DE PLACAS KID-6017 E NPU-8191, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2014 | 724.00 | 00011137176458 | EGUINALDO VASCONCELOS DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/05/2014 | 190.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA DA ESCOLA M. JOÃO EVRISTO GONDIM E 01 (UMA) TV DA ESCOLA M. TOMAZ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2014 | 187.50 | 00006041138460 | JOÃO PEREIRA CHAVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/05/2014 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/05/2014 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/05/2014 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/05/2014 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/05/2014 | 262.50 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIROABRIL | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/05/2014 | 262.50 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2014 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/05/2014 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/05/2014 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2014 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2014 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2014 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/05/2014 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/05/2014 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/05/2014 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, SELEÇÃO DE JACARÉ X CRUZEIRO DA MALHADA, REALIZADA NO DIA 03.05.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/05/2014 | 280.00 | 00071336206420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE ALAGOINHA PARA JOÃO PESSOA, CO,OS PROFESSORES DA REDE M. DE ENSINO,EM VEICULO CITROEN DE PLACA MOP-5206/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/05/2014 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/05/2014 | 250.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SOM PARA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DA CRISTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO NO PÁTIO DO MERCADO PUBLICO NO DIA 03.05.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/05/2014 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOSPARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/05/2014 | 0.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/05/2014 | 600.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PARA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO PÁTIO DO MERCADO PUBLICO NO DIA 03.05.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/05/2014 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE NYLON VAZIOS DE FARINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/05/2014 | 115.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/05/2014 | 674.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO E OLEO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/05/2014 | 1100.00 | 00087328755415 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FIGURINO E CENOGRAFIA, PALO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/05/2014 | 32.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACÃO SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/05/2014 | 724.00 | 00004400563499 | JOSEFA ADRIANA MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FIGURINO E CENOGRAFIA, PALO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/05/2014 | 724.00 | 00004400563499 | JOSEFA ADRIANA MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FIGURINO E CENOGRAFIA, PALO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/05/2014 | 140.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 2190, ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº 198/2013, DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DATADO DE 18/09/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/05/2014 | 500.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/05/2014 | 60.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS DE ALAGOINHA À GUARABIRA E VICE - VERSA, 01 COM O ASSESSOR DE FINANÇAS E 01 COM O COORDENADOR DE TRANSPORTE, EM VEÍCULO GOL DE PLACA NPU0776, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/05/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/05/2014 | 300.00 | 00061264265174 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2014 | 6.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2014 | 1540.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 10, 17, 23, 24 E 29 DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/05/2014 | 113106.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/05/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2014 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2014 | 7540.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/05/2014 | 7924.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE *** COMPETÊNCIA **** DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2014 | 21928.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (136) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2014 | 2652.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2014 | 14662.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PROCURADORIA GERAL, INFRA ESTRUTURA E GABINETE, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2014 | 1105.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR VINCULDOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2014 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2014 | 3015.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/05/2014 | 687.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2014 | 5415.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2014 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2014 | 300.00 | 00007487301419 | JEFERSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2014 | 909.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/05/2014 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/05/2014 | 400.00 | 00005664733489 | GHIORDANNO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA ARBITRAGEM (11 ARBITRAGEM) E GANDULAS NO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01 DE MAIO DO ANO CORRENTE NO ESTADIO MOURA FILHO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2014 | 350.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CRUZEIRO X DESPORTIVA REALIZADA NO DIA 03.05.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/05/2014 | 4794.63 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/05/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PREFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/05/2014 | 5661.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/05/2014 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA SETIMA (57ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/05/2014 | 425.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA SETIMA (57º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/05/2014 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA OITAVA (58ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/05/2014 | 5060.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA OITAVA (58º) PARCELA DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DE DÍVIDAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/05/2014 | 350.00 | 00075263769415 | DAMIAO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DO MATO E ABERTURA DE ESTRADA VICINAIS NAS LOCALIDADE DO SITIO MUNBUCA E PORÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/05/2014 | 320.00 | 00003984961456 | JOSE FELIX DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SÍTIO CAJÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2014 | 660.00 | 00096581875449 | LUZIVAN PEREIRA ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DOS SÍTIO BARRO DE FÁTIMA E MATA ESCURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2014 | 724.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ATRAVES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2014 | 724.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ATRAVES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2014 | 724.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TAEKWONDO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/05/2014 | 724.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TAEKWONDO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/05/2014 | 724.00 | 00006150249719 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE VIOLÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/05/2014 | 724.00 | 00006150249719 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE VIOLÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/05/2014 | 500.00 | 00008528913422 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/05/2014 | 500.00 | 00008528913422 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/05/2014 | 500.00 | 00005450686498 | JOSINETE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/05/2014 | 500.00 | 00005450686498 | JOSINETE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/05/2014 | 500.00 | 00009335680451 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/05/2014 | 500.00 | 00009335680451 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/05/2014 | 724.00 | 00088492451815 | GORETHE MARIA SANTIAGO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO EM FELTRO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.04 À 07.05.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/05/2014 | 346.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/05/2014 | 669.91 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/05/2014 | 7210.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/05/2014 | 2857.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA PREDIO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2014 | 181.53 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/05/2014 | 153.69 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/05/2014 | 7996.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 59/83 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DEABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2014 | 307.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE abril DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/05/2014 | 2306.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/05/2014 | 820.00 | 00092812791420 | JOSÉ ERINALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E. M. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/05/2014 | 820.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E. M. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/05/2014 | 740.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E. M. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2014 | 410.00 | 00002165191440 | LUCIANO CELESTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E. M. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/05/2014 | 410.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E. M. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/05/2014 | 256.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ESTÁDIO MOURA FILHO) RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2014 | 1260.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARGAMASSA HIPERCOLA, DESTINADO AOS TRABALHO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2014 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 16, 17 E 23 DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2014 | 500.00 | 00011787500438 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE CAPOEIRA, ATRAVES DO PROJOVEM, PROG. DO GOV. FEDERAL EM PARCEIRIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DEMARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2014 | 500.00 | 00011787500438 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE CAPOEIRA, ATRAVES DO PROJOVEM, PROG. DO GOV. FEDERAL EM PARCEIRIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2014 | 368.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BEMRIBAU E CAN F YS1057, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2014 | 67.28 | 00008191814471 | ROSA CLEIDE MENDONÇA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/05/2014 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE MARIA PATRICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/05/2014 | 1397.02 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICAIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2014 | 98.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, DIGITALIZAÇÃO, XEROGRÁFIA E CÓPIA DE CD, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/05/2014 | 1200.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA NO DIA 08.03.2014 E INAUGURAÇÃO DO POSTO NOTURNO NO DIA 22.03.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/05/2014 | 237.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES DESTINADO A SORTEIOS NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI, REALIZADA NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/05/2014 | 792.39 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/05/2014 | 825.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DO CABEÇOTE COM A BOMBA DE D'ÁGUA, DA REDUÇÃO, DO RETENTOR, JUNTA DO CABEÇOTE E JUNTA DA TAMPA DO TUCHE DO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/05/2014 | 170.00 | 00011729207456 | EDILSON FELISMINO DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 17 ALMOÇOS, SENDO 14 PARA O PESSOAL DOS TIMES DE FUTEBOL E 03 PARA O PESSOAL DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/05/2014 | 1101.19 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/05/2014 | 724.00 | 00006640116405 | ELIEL ELIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/05/2014 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/05/2014 | 140.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A SEC. DE FINANÇAS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, EM VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OGD8347, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/05/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/05/2014 | 724.00 | 00009537922421 | EMANUELA CAVALCANTE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/05/2014 | 362.00 | 00009537922421 | EMANUELA CAVALCANTE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD, NO PERIODO DE 01 A 14/04/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/05/2014 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/05/2014 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PATROCINIO PARA A 16º EDEÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, DEPORTIVA ALAGOINHA X SELEÇÃO DE JACARÉ DE ALAGOINHA, RELIZADA NO DIA 10/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2014 | 298.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2014 | 3945.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E COPIAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/05/2014 | 792.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2014 | 9552.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2014 | 6326.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2014 | 11893.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/05/2014 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/05/2014 | 587.50 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 23H DE DIVULGAÇÃO DO ESPETACULO A PAIXÃO DE CRISTO ENCENADO PELOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, NO DIA 03/05/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/05/2014 | 90.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/05/2014 | 724.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO ME DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/05/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/05/2014 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/05/2014 | 5266.25 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 5 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/05/2014 | 170.00 | 00024715062836 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS PARA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REALIZADA NO DIA 16.05.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/05/2014 | 250.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 10HRS DE DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/05/2014 | 550.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/05/2014 | 250.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/05/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL GRAVATA F. C. X DEPORTIVA F. C., REALIZADA NO DIA 17/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/05/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, DESPORTIVA X SELEÇÃO DE JACARÉ REALIZADA NO DIA 10.05.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001436 | 21/05/2014 | 91064.61 | 11753922000196 | Construtora Costa e Silva LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESPOTIVA - CAMPO DE FUTEBOL, CONTRATO DE REPASSE Nº 031.4356-23/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE TOMADA DE PREÇAS Nº004/2011 E CONTRATO Nº 0146/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00262005 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/05/2014 | 105.00 | 00071339787415 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DA SILVA NO SÍTIO CAJÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/05/2014 | 300.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/05/2014 | 250.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR NO ESTÁDIO MUNICIPAL MOURA FILHO DAS 07HRS ÀS 17HRS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/05/2014 | 108.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL REBOCO, DESTINADO A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/05/2014 | 1179.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A USINA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001443 | 22/05/2014 | 20300.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOZARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/05/2014 | 1200.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS INCLUINDO CARREGO E DESCARREGO DE PEDRA PARALELEPIPEDO EM CAMINHÃO DE PLACA NPU/7968-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/05/2014 | 2566.96 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, TELHAS, LINHAS 3/4 E 3/3, RIPAS, CAIBROS, CAL DE REBOCO, CANO DE 100mm, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, SR. JOSÉ MARCOLINO C. SOBRINHO, SRª. Mª EUDOCIA DA SILVA, SRª. SEVERINA P. DE ARAÚJO, SRª. VERA LÚCIA SOARES, SR. JOÃO VIRGILIO DOS SANTOS E SR. LUIZ LAUDELINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/05/2014 | 235.45 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFF-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/05/2014 | 1583.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, PREGO, TINTA SPRAY, FIO, LÂMPADA E CAIBROS, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/05/2014 | 62.24 | 00008056150404 | MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/05/2014 | 600.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TARIFA DO PARECER DE ENGENHARIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0314356-33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/05/2014 | 546.66 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICAIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/05/2014 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, DETINADA A TRATOR 235, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/05/2014 | 1225.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO MATO DO INICIO DA CIDADE ATE O SITIO RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/05/2014 | 3065.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS, BRITA, CAL, CANO, MASSA CORRIDA, PNEU DE CARRO DE MÃO, LUMINÁRIA, PREGO E TRICHA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/05/2014 | 300.00 | 00002165191440 | LUCIANO CELESTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA ONDE IRA FUCIONAR A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, LOCALIZADA A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/05/2014 | 600.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA ONDE IRA FUCIONAR A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, LOCALIZADA A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/05/2014 | 296.02 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-3868, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/05/2014 | 600.00 | 00092812791420 | JOSÉ ERINALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA ONDE IRA FUCIONAR A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, LOCALIZADA A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/05/2014 | 461.80 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH2917, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KID6017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/05/2014 | 350.00 | 00010429902476 | JOSIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO CAJA AO SITIO SEDRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/05/2014 | 11603.10 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS, LINHAS, CAIBROS, RIPAS, BRITA, PREGOS, CAL DE REBOCO, JOGO FORRA, CANO, TÊ, TELHAS, CADEADOS E MASSA CORRIDA, DESTINADOS A E. M. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/05/2014 | 600.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONARA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/05/2014 | 300.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA CASA ONDE FUNCIONARA A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/05/2014 | 260.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE E. M. JOSÉ TOMAZ DA SILVA NA LOCALIDADE DO SÍTIO CAJÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/05/2014 | 280.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CALHAS NA E. M. LIA BELTÃO LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/05/2014 | 320.00 | 00009560340476 | WAGNER SANTOS DE PAULO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR SERVIÇOS EVENTUAIS EM GERAL PESTADOS NESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/05/2014 | 857.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/05/2014 | 5024.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/05/2014 | 800.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DUARANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/05/2014 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE ***** DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/05/2014 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (27/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/05/2014 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/05/2014 | 4750.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/05/2014 | 4900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/05/2014 | 5017.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/05/2014 | 213581.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2014 | 52775.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2014 | 8688.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2014 | 53025.49 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/05/2014 | 3124.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/05/2014 | 4348.31 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/05/2014 | 42009.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/05/2014 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/05/2014 | 17110.53 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/05/2014 | 780.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 SANITÁRIOS QUÍMICOS NO DIA 24.05.2014, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/05/2014 | 800.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/05/2014 | 447.24 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIAS DA MÃE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/05/2014 | 2090.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E SÍTIO RIBEIRO GRANDE - GAMELEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU8516, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/05/2014 | 1935.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOO9877 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/05/2014 | 7376.45 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/05/2014 | 1879.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/05/2014 | 45068.87 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/05/2014 | 12599.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/05/2014 | 870.19 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2014 | 3902.68 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2014 | 7400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/05/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/05/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/05/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 35.891-6 (PM ALAGOINHA PAR) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/05/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/05/2014 | 4357.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/05/2014 | 4300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/05/2014 | 3620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/05/2014 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/05/2014 | 197.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2014 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de MAIO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/05/2014 | 7300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/05/2014 | 2490.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE MAIO/2014, CONTRATO Nº 56/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/05/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2014 | 130.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 2190, ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº 198/2013, DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DATADO DE 18/09/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 08.02.2014 À 08.03.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2014 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/05/2014 | 25.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF (PASEP), RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇAO 30/04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/05/2014 | 10912.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/05/2014 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS À JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 20 DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2014 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2014 | 3630.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 25 E 29 DE JUNHO/2014 E 03, 06, 10, 16, 17 DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/05/2014 | 1880.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, TERMO DE CONTRATO 053/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/05/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODIVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/05/2014 | 164.00 | 35497429000110 | H.C.R COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO CARROÇÃO DO TRATOR VENCULADO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/05/2014 | 800.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MAIO/2014, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2014 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 054/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/05/2014 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PATROCINIO PARA A 16º EDEÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, SELEÇÃO DE JACARÉ X SOCIEDADE GRAVATÁ DE AREIA, RELIZADA NO DIA 24/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/05/2014 | 800.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2014 E TERMO DE CONTRATO DE 055/2014 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/05/2014 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PATROCINIO PARA A 16º EDEÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, GRÊMIO DE AREIA X SELEÇÃO DE JACARÉ DE ALAGOINHA, RELIZADA NO DIA 17/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/05/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/05/2014 | 800.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DECONTRATO CELEBRADO ENTRES AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2014 | 2590.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA2541/PB, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/05/2014 | 1040.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADO EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMS7071, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2014 | 2940.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014 EM COMFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2014 | 2740.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS MAIO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2014 | 3290.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL0174, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2014 | 920.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF8464, RELATIVO A MAIO/2014, DE FORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/05/2014 | 920.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF8464, RELATIVO A MAIO/2014, DE FORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/05/2014 | 3190.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE MAIO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/05/2014 | 2040.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA KOG9958, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/05/2014 | 5350.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2014 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EFETUADAS COM VVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIAS 22 E 27 DE MAIO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/05/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/05/2014 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, FOTOS E IMAGENS DA FESTA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2014 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2014 | 250.00 | 00002789533440 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTÃO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FESTA DO DIA DAS MÃES 2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/05/2014 | 3892.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DO DARF (PASEP), RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇAO 30/04/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2014 | 45.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA ALUSIVAS A LICITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2014 | 4714.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2014 | 5217.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2014 | 50.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2014 | 724.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/05/2014 | 500.00 | 00009335680451 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/05/2014 | 1297.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/05/2014 | 724.00 | 00002692820410 | JOSE GEORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE DANÇAS REGIONAIS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/02 À 25/03/14, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/05/2014 | 500.00 | 00005450686498 | JOSINETE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/05/2014 | 2751.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/05/2014 | 724.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TAEKWONDO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2014 | 500.00 | 00008528913422 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2014 | 500.00 | 00005450686498 | JOSINETE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2014 | 500.00 | 00003850554473 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2014 | 420.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE A DUAS (05) VIAGENS DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, TRANSPORTANDO MUDANÇA E MOVEIS PARA O POSTOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2014 | 724.00 | 00010182689441 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PELO PREGRAMA BOLSA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM CARGA HORARIA DE 40HRS SEMANAIS, CONFORME COMPRVOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2014 | 1100.00 | 00002749302420 | MARCELO FÉLIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, NO PERÍODO DE 24.02 À 24.03.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2014 | 724.00 | 00006150249719 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE VIOLÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2014 | 724.00 | 00005291220490 | CHIARA KELLY MACHADO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE CHOCOLATES PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2014 | 724.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ATRAVES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2014 | 763.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFF9256 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2014 | 1100.00 | 00087328755415 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FIGURINO E CENOGRAFIA, PALO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/05/2014 | 724.00 | 00004400563499 | JOSEFA ADRIANA MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PRATICAS DOMESTÍCAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2014 | 512.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMNO DA CASA DE APOIO E HÓSPEDES DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2014 | 1968.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/05/2014 | 500.00 | 00002547528452 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/05/2014 | 335.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONNERS, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2014 | 2904.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/05/2014 | 14666.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS,PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2014 | 2524.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (BENEFICIÁRIOS) DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE SE ENCONTRAM EM GOZO DE AUXILIO DOENÇAS, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2014 | 171.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MOTO DE PLACA NQD 0483 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2014 | 1477.35 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS CAMINHONETA LOCADA DE PLACA OEY6189, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2014 | 1781.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CRUZEIRO X DESPORTIVA REALIZADA NO DIA 03.05.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2014 | 10702.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2014 | 390.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS EVENTUAIS DE ALAGOINHA À GUARABIRA TRANPORTANDO OS ALUNOS DA FACULDADE EM VEICULOS EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCP7052, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2014 | 500.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA C. E SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NESTA CIDADE, NO DIA 24/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2014 | 8352.43 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OFA9679, OEY4693 E OGG9856, ÔNIBUS DE PLACA KID6017 E DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2014 | 1000.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NESTA CIDADES, NO DIA 14/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/05/2014 | 270.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS EVENTUAIS DO TRECHO SITIO CUMARU, JACARE, BONFIM PARA ALAGOINHA TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL EM VEICULOS EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCP7052, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/05/2014 | 1255.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952 E MOTO LOCADA MNM4126, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/05/2014 | 12619.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/05/2014 | 13111.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS,PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/05/2014 | 53438.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS,PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2014 | 9770.95 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2014 | 320.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2014 | 1898.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2014 | 2104.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2014 | 605.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2014 | 4963.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2014 | 9104.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2014 | 1196.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2014 | 1674.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2014 | 1778.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2014 | 60.00 | 00039125831453 | Jose Targino de Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS DO ASSENTAMENTO SANTA TEREZINHA PARA CIDADE, TRANSPORTANDO MERCADORIAS PARA FEIRA DO AGRICULTOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2014 | 13482.24 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS DESTINATOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2014 | 910.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2014 | 667.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO REFORÇO DO AMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2014 | 960.00 | 00004279709890 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA LIA BELTRÃO NESTA CIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2014 | 2784.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2014 | 1507.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E ARGAMASSA HIPERCOLA, DESTINADO AOS TRABALHO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2014 | 225.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL PARA PINTURA, DESTINADO AOS TRABALHO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2014 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A AEP PROVIDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2014 | 45.46 | 00004926755467 | IRANETE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2014 | 62.50 | 00012175924408 | IVANILDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2014 | 30.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.199-0 (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2014 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.186 (IGDPBF), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2014 | 108.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.189-3 (PROJOVEM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 237-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2014 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2014 | 41760.48 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2014 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de MAIO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2014 | 126.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.711-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2014 | 280.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (F.P.M.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/06/2014 | 179.00 | 05506073000173 | BLUE BOX | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/06/2014 | 25.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/06/2014 | 480.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, TELHAS PARA DOAÇÃO AO SR. JOSE MARCOLOINO CRUZ SOBRINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/06/2014 | 36.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA DOAÇÃO A SRª SEVERINA PEREIRA DE ARUJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/06/2014 | 420.40 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA DOAÇÃO A SRª MARIA EUDOCIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2014 | 1672.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTA DESTINADA A PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2014 | 890.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AO REFORÇO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2014 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESON, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/06/2014 | 144.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2014 | 1014.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABO FLEX, CAIXA DE LUZ E FECHADURA DESTINADO A ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/06/2014 | 150.00 | 00002168938440 | MARIA LUCIA BRAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 100 TOALHAS PARA FESTA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/06/2014 | 250.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FESTA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/06/2014 | 3364.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/06/2014 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PATROCINIO PARA A 16º EDEÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, GRÊMIO DE AREIA X SELEÇÃO DE JACARÉ DE ALAGOINHA, RELIZADA NO DIA 01/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/06/2014 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MAES 2014, REALIZADO NO DIA 24/05/2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/06/2014 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS MAES 2014, REALIZADO NO DIA 24/05/2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2014 | 690.00 | 00002834986410 | SEVERINO VIRGÍLIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2014 | 25.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA TORNEIRA TANQUEM DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 275 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/06/2014 | 300.00 | 00007963104400 | MARCOS LUIZ DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DO CARRO PIPA PAPA DISTRIBUIÇÃO COM A COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/06/2014 | 458.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 55MTS² DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E 6MTS LINEAR DE MEIO FIO NAS RUAS LAURO MONTENEGRO, ANTONIO MESSIAS, GOV. JOÃO FERNANDES DE LIMA E DR. FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/06/2014 | 2384.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 289MTS² DE CALÇAMENTO E 24MTS LINEAR DE MEIO FIO, CONVITE Nº 03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/06/2014 | 4425.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE ÁGUA POTAVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI (GAMELEIRA) PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA GRANDE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. USANDO O VEICULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, COM CAPACIDADE PARA 9.000LT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/06/2014 | 720.00 | 00070827145489 | DIEGO RAMOM CORREIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/06/2014 | 660.00 | 00009460639402 | FABIANO REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/06/2014 | 6159.70 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARRO DE MÃO, ESMALTE SINTETICO, RELE, ROLO DE ESPUMA, SOLVENTE, THINNER E TRINCHA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/06/2014 | 500.00 | 00058741356853 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE UM CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B-90, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001664 | 03/06/2014 | 27380.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 5 CASAS NO CONVENIO 002/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/06/2014 | 262.50 | 00061264265174 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/06/2014 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/06/2014 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/06/2014 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/06/2014 | 262.50 | 00061264265174 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/06/2014 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/06/2014 | 360.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CAMARA DE AR, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KID6017, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/06/2014 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/06/2014 | 424.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS AOS JOGOS DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/06/2014 | 480.00 | 00002980784494 | IVONEIDE MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/06/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, JOGO ENTRE DEPORTIVA DE ALAGOINHA X GRAVATA DE AREIA, REALIZADO NO DIA 31/05/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/06/2014 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/06/2014 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/06/2014 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/06/2014 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/06/2014 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/06/2014 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/06/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/06/2014 | 425.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CASA OFICIAL DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/06/2014 | 798.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO LAMINADO DESTINADOS A OFICINA JUNINA DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/06/2014 | 1462.94 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/06/2014 | 80.00 | 00007728369490 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CARGA DE CARTUCHO TONNER BROTHER TN-3332, PERTENCENTE A CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/06/2014 | 28.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 35.968-8 (PMA-CEHAP), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/06/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 04/06/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE IPVA, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/06/2014 | 271.72 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/06/2014 | 749.38 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 04/06/2014 | 4.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DAS ALÍQUOTAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 04/06/2014 | 1162.21 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO QUE SE ENCONTRAM EM GOZO DE AUXILIO DOENÇA OU DE SALÁRIO MATERNIDADE (BENEFICIÁRIOS), COMPETÊNCIA JUNHO, BEM COMO DIFERENÇA DA ALÍQUOTA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/06/2014 | 1533.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO QUE SE ENCONTRAM EM GOZO DE AUXILIO DOENÇA OU DE SALÁRIO MATERNIDADE (BENEFICIÁRIOS), COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/06/2014 | 44.21 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO QUE SE ENCONTRAM EM GOZO DE AUXILIO DOENÇA OU DE SALÁRIO MATERNIDADE (BENEFICIÁRIOS), RELATIVO AS DIFERENÇAS DAS ALÍQUOTAS DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/06/2014 | 5.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE O PAGAMENTO RPV (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR) RELATIVO DIFERENÇA DA ALÍQUOTA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/06/2014 | 784.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA E GABINETE, RELATIVO AS DIFERENÇAS DAS ALÍQUOTAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/06/2014 | 75.90 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/06/2014 | 232.60 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLACHA 7 CAPAS E REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/06/2014 | 88.18 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DOCE, PÃO DE CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS AO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/06/2014 | 1941.25 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, PÃO DOCE COM COBERTURA E REFRIGERANTES DE 2L, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A FESTA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/06/2014 | 2955.78 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS,PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/06/2014 | 757.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 04/06/2014 | 558.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) RELATIVO AS DIFERENÇAS DAS ALÍQUOTAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 04/06/2014 | 707.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVO AS DIFERENÇAS DAS ALÍQUOTAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 04/06/2014 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/06/2014 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/06/2014 | 79.40 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO DOCE COM COBERTURA, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0001674 | 04/06/2014 | 73323.37 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECURÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013/CEL/PMA-PB, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2510.043978/2011-20 PMA-PB, OBJETO DO CONVÊNIO Nº 333/2011 CONFORME COMPROVANTES ME ANEXO. | 00852014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/06/2014 | 5970.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/06/2014 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/06/2014 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/06/2014 | 90.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 GARRAFÕES DE 20 LTS DE ÁGUA MINERAL PRA CONSUMO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/06/2014 | 370.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/06/2014 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/06/2014 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2014 | 740.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E. M. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2014 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/06/2014 | 540.00 | 00071336206420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CITROEN PLACA MOP-5206, PARA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/06/2014 | 370.00 | 00002165191440 | LUCIANO CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE SERVENTE PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA M.E.F LIA BELTRÃO LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/06/2014 | 740.00 | 00092812791420 | JOSÉ ERINALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/06/2014 | 740.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/06/2014 | 480.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/06/2014 | 1956.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJO MUSSARELA E PÃO FRANCÊS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/06/2014 | 1397.30 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE ENCANAÇÃO , DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/06/2014 | 600.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO JACARÉ AO SÍTIO SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/06/2014 | 425.00 | 00007804142412 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DO SÍTIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/06/2014 | 4508.70 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/06/2014 | 520.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS TRATORES 235 E 275 BEM COMO CONSERTOS DE CARROS DE MÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/06/2014 | 183.92 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO FRANCÊS, QUEIJO MUSSAREL E PRESUNTO DE FRANGO, DESTINADO PARA O CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARIS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/06/2014 | 179.22 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/06/2014 | 116.34 | 00070034030484 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/06/2014 | 33.94 | 00004982439400 | RAIMUNDA ANA DE ANDRADEMIGUEL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/06/2014 | 1810.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DA MENOR R.C.S.N E DAS MENORES VANESSA BORGES DA SILVA, BIANCA BORGES DA SILVA, ALINE BARBOSA DE SOUZA E KALINE BARBOSA DOS SANTOS. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA INSTITUIÇÃO - TALITA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/06/2014 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/06/2014 | 1350.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10, 16, 17, 22 E 28 DE MAIO BEM COMO NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/06/2014 | 200.00 | 00005140362490 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM AO RECIFE - PE, IDA E VOLTA E OUTRAS DESPESAS PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO DO MESMO PARA LICENÇA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/06/2014 | 780.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA MNZ5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/06/2014 | 240.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ALUNOS DA E.M. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/06/2014 | 25.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FRETE DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNC-9672/PB, NO PERCURSO DE ALAGOINHA AO SÍTIO JACARÉ, NESTE MUNICÍPIO, COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/06/2014 | 275.57 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/06/2014 | 58.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/06/2014 | 1920.63 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/06/2014 | 8562.43 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2014 | 4425.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2014 | 7924.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N° 53 DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2014 | 25027.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N° 136 DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2014 | 3968.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS VALORES DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2014 | 14812.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NAS SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, INFRA ESTRUTURA, FINANÇAS E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2014 | 1105.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2014 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2014 | 3015.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2014 | 687.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2014 | 3764.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2014 | 70.43 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAL PARA PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2014 | 57.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS PROPORCIONAL PARA A SERVIDORA ESTATUTÁRIA, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2014 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2014 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PATROCINIO PARA A 16º EDEÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, GRÊMIO DE AMERICA X SELEÇÃO DE JACARÉ DE ALAGOINHA, RELIZADA NO DIA 08/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2014 | 1132.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2014 | 66386.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/ESTADO, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2014 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2014 | 2538.12 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/06/2014 | 7504.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2014 | 2319.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/06/2014 | 640.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PERÇAS DE REPOSIÇÃO, DETINADA AO ONIBUS DE PLACA OFA 9679, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2014 | 3687.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2014 | 445.50 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FELTRO MARROM E PISO EM MANTA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2014 | 5970.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15.000 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 1900MTS LINEAR DE MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO DANTAS FIGUEIREDO E EM FRENTE AO PRÉDIO DO CRAS, LOCALIZADO A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2014 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA NONA (59ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/06/2014 | 5159.34 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA NONA (59ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2014 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA OITAVA (58ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2014 | 433.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA OITAVA (58ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/06/2014 | 8058.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 60/83 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/06/2014 | 985.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF (PASEP), RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 1980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/06/2014 | 1140.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO DARF (PASEP), RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO, PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 1980 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/06/2014 | 1112.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 (CINQUENTE) SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/06/2014 | 1532.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 UND DE ARGAMASSA E 50 SACOS DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/06/2014 | 1935.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DO TRATOR 275, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/06/2014 | 200.00 | 00052885674415 | EDILSON EUGENIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ELETRICISTA NA TROCA E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS E DANIFICADAS EM RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/06/2014 | 3619.42 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 368MTS² DE CALÇAMENTO E 211MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA OLAVO COUTINHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/06/2014 | 990.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOs DIAs 24 E 28 DE MAIO BEM COMO NO DIA 05 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/06/2014 | 48.95 | 00002132646414 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/06/2014 | 940.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTAS E SAPATILHAS DESTINADAS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/06/2014 | 740.00 | 00004279709890 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/06/2014 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIAS 03 E 13 DE JUNHO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/06/2014 | 500.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 03 E 13 DE JUNHO/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/06/2014 | 1781.38 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/06/2014 | 2233.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/06/2014 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/06/2014 | 3562.76 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/06/2014 | 4900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/06/2014 | 416.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/06/2014 | 2512.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/06/2014 | 857.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/06/2014 | 5024.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/06/2014 | 600.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO DIAS DAS MÃE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/06/2014 | 107347.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA OS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/06/2014 | 25667.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA OS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/06/2014 | 3921.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/06/2014 | 27160.08 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/06/2014 | 1562.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/06/2014 | 20318.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/06/2014 | 400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/06/2014 | 5017.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/06/2014 | 213892.68 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/06/2014 | 51575.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/06/2014 | 8688.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/06/2014 | 53207.77 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/06/2014 | 3124.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/06/2014 | 3689.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2014 | 42682.04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2014 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/06/2014 | 17376.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/06/2014 | 278.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PROPORCIONAL RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013 PARA A PROFESSORA ESTATUTÁRIA CRISTINA FREITAS DE SOUZA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/06/2014 | 225.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PROPORCIONAL RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013 PARA A SERVIDORA ESTATUTÁRIA JACINTA BELARMINO DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/06/2014 | 2153.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/06/2014 | 2131.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/06/2014 | 1810.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/06/2014 | 900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM) CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/06/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/06/2014 | 4912.14 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/06/2014 | 4300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/06/2014 | 3620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/06/2014 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/06/2014 | 1682.88 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/06/2014 | 3266.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/06/2014 | 3371.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/06/2014 | 7400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/06/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/06/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/06/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVISO DA CHAMADA PUBLICA 01.2014 - AGRIGUTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 16/06/2014 | 938.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/06/2014 | 20012.05 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/06/2014 | 5800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/06/2014 | 7376.45 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/06/2014 | 43883.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/06/2014 | 1879.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/06/2014 | 11600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/06/2014 | 3650.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/06/2014 | 7300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/06/2014 | 5706.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/06/2014 | 232.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60% - ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO), DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/06/2014 | 198.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40% - ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO), DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2014 | 12802.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/06/2014 | 19.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/06/2014 | 52072.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/06/2014 | 12945.60 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/06/2014 | 10017.67 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTUA (M.D.E.), COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/06/2014 | 671.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANTES REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO CG 150 FAN DE PLACA NQD-0483 PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/06/2014 | 144.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIO PRESTADO NO REPARO DA MOTO CG 150 FAN PLACA NQD-0483 PERTENCENTE A ESSA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/06/2014 | 14409.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA, FINNÇAS,E GABINETE COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/06/2014 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/06/2014 | 49.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912348412, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, conforme comprovant anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/06/2014 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/06/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, JOGO ENTRE CRUZEIRO DE MALHADA X DEPORTIVA DE ALAGOINHA, REALIZADO NO DIA 14/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/06/2014 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/06/2014 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/06/2014 | 1700.00 | 00023728841404 | Severio da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS,MEDIANTES DIGITAÇÃO E COSOLIDAÇÃO DOS BALANÇOS CONTABEIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/06/2014 | 200.00 | 00013274546453 | ENERSTO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 16 CHAPEUS COWBOY DESTINADOS A QUADRILHA DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/06/2014 | 187.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2014 | 2250.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CARRADA DE AREIA,INCLUINDO CARREGO,DESTINADO A CONTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/06/2014 | 2000.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICOS E MONITORAMENTO DO SISMOB E SIMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/06/2014 | 950.00 | 00072692294491 | JOÃO JANUÁRIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS NA LOCALIDADE SITIO PÉ DE SERRA AO SITIO TAUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2014 | 65.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA TORNEIRA TANQUEM DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 235 VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2014 | 6268.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13.500 PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E 100 MTS LINEARES DE MEIO FIO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA OLAVO COUTINHO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2014 | 28441.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2014 | 335.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2014 | 670.00 | 00092812791420 | JOSÉ ERINALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIFICAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA M.E.F LIA BELTRAO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2014 | 335.00 | 00002165191440 | LUCIANO CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE SERVENTE PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIFICAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA M.E.F LIA BELTRAO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2014 | 670.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E. M. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2014 | 670.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2014 | 370.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRADE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OFA-9679/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2014 | 370.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9856, PERTENCENTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2014 | 1896.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0001864 | 23/06/2014 | 35000.00 | 00230590000149 | E & E EVENTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANCA CAPITAL DO SOL POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS SÃO JOÃO PARA TODOS, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0001865 | 24/06/2014 | 35000.00 | 14872347000139 | FORMULA 1 PRODUCAO E EVENTOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA 3 DESEJOS, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE ALAGOINHA, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/06/2014 | 555.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, TROCA DE CILINDRO E REPOSIÇÃO DE CHIPS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/06/2014 | 11976.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS, CAIBROS, RIPAS, BRITA, TELHAS, CERÂMICAS E MASSA CORRIDA, DESTINADOS A E. M. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/06/2014 | 820.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTAMNCIA EMPENHADA RFERENTE A SERVIÇOS TRESTADOS DE GRAVAÇÃO DO SPOT(CHAMADA) PARA DIVULGAÇÃO DAS ATRAÇOES DO SÃO JOÃO PARA TODOS 2014 NA CIDADE DE ALAGOINHA E GRAVAÇÃOE EDIÇÃO DE AUDIO (MUSICA) PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EMA ENEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/06/2014 | 425.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOLA E GRAMPO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KID6017, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001877 | 25/06/2014 | 29231.45 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂLETIM DE NCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO BOLRTA NA ESCOLA MUNICIPAL BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACÓ, OBJETO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 504/2011, TERMO DE CONTRATO 116/2014 PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 003/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00452012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/06/2014 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/06/2014 | 652.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE SE ENCONTRA DE FERIAS OU AUXILIO MATERNIDADE, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/06/2014 | 3905.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF (PASEP), RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31 DE MAIO DE 2014, CNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/06/2014 | 7301.39 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/06/2014 | 128.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/06/2014 | 4714.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/06/2014 | 45.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/06/2014 | 5217.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/06/2014 | 50.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/06/2014 | 6300.00 | 38026498000134 | CEHAP - COMP. ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA CONTA 35.968-8, OBJETO DE CONVÊNIO Nº 002/2011 FIRMADO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2014 | 6300.00 | 38026498000134 | CEHAP - COMP. ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA CONTA 35.968-8, OBJETO DE CONVÊNIO Nº 002/2011 FIRMADO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2014 | 6443.83 | 38026498000134 | CEHAP - COMP. ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA CONTA 35.968-8, OBJETO DE CONVÊNIO Nº 002/2011 FIRMADO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/06/2014 | 1800.00 | 00009674820469 | JOSE DE NAZARE VIERA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FOGUEIRA,CORTE DE ESTARCA E CAIBRO,4 CASAS PARA DECORAÇÃO DAS PRAÇAS ALFELDRO MOURA,GERALDO BELTRÃO E RUA GOV. JOSÉ AMERICO NOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/06/2014 | 360.00 | 00005439501401 | ANTONIO CARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DA RUAS DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/06/2014 | 870.19 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS APORTES DO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/06/2014 | 423.00 | 15323003000133 | EXTRAMIX MINERÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITA 12 (CASCALHO), DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/06/2014 | 1320.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/06/2014 | 898.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/06/2014 | 649.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/06/2014 | 754.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/06/2014 | 2696.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/06/2014 | 650.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, FOTOS E VIDEOS DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/06/2014 | 800.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DUARANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/06/2014 | 1983.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/06/2014 | 6199.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/06/2014 | 395.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS QUADRILHAS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/06/2014 | 246.48 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-9856, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/06/2014 | 6189.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/06/2014 | 836.10 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILO, REPS ESTAMPARIA E CETIM, DESTIANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/06/2014 | 1505.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/06/2014 | 1997.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/06/2014 | 223.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/06/2014 | 76.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEIÃO DE FUTEBOL, DETINADOS A QUADRILHA DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/06/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042014 | 0001914 | 27/06/2014 | 10952.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE QUATRO GERADORES DE 180 KVA, 36 BANHEIROS QUÍMICOS CONVENCIONAIS MASCULINOS E FEMININOS PORTÁTEIS BEM COMO LOCAÇÃO DE 04 BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, UTILIZADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/06/2014 | 1200.00 | 00036484849404 | JOÃO MONTENEGRO NAVARRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA - EXERCICIO DE 2013 CORRESPONDENTE AOS 06 (SEIS) BIMESTRES E MEDIANTE A GERAÇÃO DE ARQUIVO E A ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/06/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/06/2014 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/06/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/06/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/06/2014 | 735.00 | 00070827145489 | DIEGO RAMOM CORREIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/06/2014 | 2225.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/06/2014 | 2990.02 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 377MTS² DE CALÇAMENTO E 72MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA OLAVO COUTINHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/06/2014 | 700.00 | 00010019282451 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVERÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/06/2014 | 1800.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE 28.500 INCLUINDO CARREGO E DESCARREGO DE PEDRA PARALELEPIPEDO EM CAMINHÃO DE PLACA NPU/7968-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/06/2014 | 665.00 | 00011157911412 | ALMIR ROGERIO DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2014 | 300.00 | 00007963104400 | MARCOS LUIZ DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DO CARRO PIPA PAPA DISTRIBUIÇÃO COM A COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODIVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2014 | 1880.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, TERMO DE CONTRATO 053/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2014 | 3225.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 43 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA LHS6763, PREGÃO PRESENCIAL 02.2014 E TERMO DE CONTRATO054/2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001983 | 30/06/2014 | 15322.19 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/06/2014 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2014 | 30231.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2014 | 4593.06 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2014 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de JUNHO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/06/2014 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QUOTA SAL.EDUCAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2014 | 144.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/06/2014 | 121.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2014 | 2490.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO/2014, CONTRATO Nº 56/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2014 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2014 | 1740.00 | 00072692316487 | MIRIAN RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 ROUPAS DA QUADRILHA FAZENDA BREJEIRA DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2014 | 807.50 | 00005440443479 | Maria Das Dores Dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE 17 ROUPAS PARA AS QUADRILHAS DOS IDOSOS ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2014 | 700.00 | 00006409143494 | JOSÉ MOACIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA GRAVÇÃO DE CD DA QUADRILHA FAZENDA BREJEIRA, FORMADA PELOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE DANÇAS REGIONAIS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2014 | 500.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD) REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2014 | 724.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2014 | 500.00 | 19788212000103 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2014 | 500.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2014 | 724.00 | 19794039000156 | JOSEFA ADRIANA MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PRATICAS DOMESTÍCAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2014 | 724.00 | 19785059000160 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TAEKWONDO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM) NO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2014 | 500.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2014 | 500.00 | 19814652000198 | JOSINETE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI,NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2014 | 1810.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DA MENOR R.C.S.N E DAS MENORES VANESSA BORGES DA SILVA, BIANCA BORGES DA SILVA, ALINE BARBOSA DE SOUZA E KALINE BARBOSA DOS SANTOS. CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NA INSTITUIÇÃO - TALITA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2014 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45 DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, NESTA CIDADE, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE AO TERMODE CONTRATO 037/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2014 | 678.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA 0FF-9256 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2014 | 552.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-0180 LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.199-0 (PBFI), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.186-9 IGDBF), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.189-3 (PROJOVEM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2014 | 2015.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2014 | 230.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 LANCHES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS E SÃO PEDRO, NOS DIAS 23, 24 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2014 | 51.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO MOTO HONDA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2014 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (28/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2014 | 5350.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2014 | 1443.05 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA OEY-6189 LOCADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2014 | 1253.88 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E SÍTIO RIBEIRO GRANDE - GAMELEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU8516, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2014 | 550.00 | 00004695379490 | EDILEUSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 ROUPAS DE QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2014 | 1224.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2014, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA KOG9958, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2014 | 1600.00 | 00010180993445 | THIAGO DE ANDRADE AUGUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE MARCADOR DE QUADRILHA DAS ESC. M.E.F LIA BELTRÃO,JOSÉ BARBOSA DE LUCENA E CARLOS MARTINS BELTÃO E ENSAIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2014 | 1553.94 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA2541/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042014 | 0001922 | 30/06/2014 | 28100.00 | 15027652000197 | JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DURANTES OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2014 | 1643.94 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2014 | 412.50 | 00004723289488 | CLAUDIO HENRRIQUE GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2014 | 551.88 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF8464, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2014, DE FORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0001926 | 30/06/2014 | 9988.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E GRADES PARA ISOLAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E POPULAÇÃO PARTICIPANTE DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2014, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE 004/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2014 | 530.00 | 14204421000149 | ROGÉRIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DAS QUADRILHAS DOS FESTEJOS JUNINOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2014 | 551.88 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHA EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF8464, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2014, DE FORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2014 | 3300.00 | 17378857000142 | EDWIGES KELLY DE MENEZES MACIEL - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS REFERENTE A 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO AUGE NO DIA 28/06/2014, POR O OCASIÃO DOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2014 | 623.88 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADO EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMS7071, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2014 | 750.00 | 00007543341476 | JOSÉ VENÂNCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 36 ALMOÇOS,26 LITROS DE ÁGUA DE COCO,24 MINERAL PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE,CONFORME COMFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0001932 | 30/06/2014 | 16000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS CONTRATAÇÕES MUSICAIS ADRIANO JOSÉ E BANDA E OS MAROCAS DO FORRÓ PARA APRESENTAÇOES NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADEINEXIGIBILIDADE 005/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2014 | 1913.94 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2014 | 6159.76 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OFA9679, OEY4693 E OGG9856, ÔNIBUS DE PLACA KID6017 E DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2014 | 1137.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952 MMW2876 E MOTO LOCADA MNM4126, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2014 | 1161.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOO9877 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JUNHO/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2014 | 1973.88 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL0174, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2014, DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2014 | 900.00 | 00010535067402 | ÉRICA PATRICIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MARCADORA DE QUADRILHAS DAS ESCOLA M. SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE E JOSÉ TOMAZ DA SILVA,ENSAIO,APRESENTAÇÕES DAS QUADRINHAS PARA FESTIVAL DE QUADRILHA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2014 | 900.00 | 00070207733465 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE MARCODORES DE QUADRILHAS DA ESCOLA M. JOÃO EVARISTO GOUDIM, NA LOCALIDADE RIBEIRO GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2014 | 1800.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILMAGENS DO 6º FESTIVAL DE QUADRILHAS E DO SÃO JOÃO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2014 | 1764.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2014 EM COMFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2014 | 1350.00 | 00010522813461 | JOANDERSON DIANGELS DA CRUZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE MARCADOR DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS M.LIA BELTRÃO(MUMBUCA,RICARDO BELTRÃO) ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM PROFESSOR NEU CRECHE MUNICIPAL,INCLUINDO ENSAIO APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA E DANÇAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2014 | 800.00 | 00000011546484 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 ROUPAS DE MENINO E 13 DE MENINA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00071446648400 | JOSINALDO GENUINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E PALCO BAU PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NO DIA 28/06/2014, NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2014 | 560.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO PALCO DO VI FESTIVAL DE QUADRILHAS E DANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 22 DE JUNHO E NA GINCANA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, NO DIA 18 DE JUNHOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2014 | 955.00 | 00036861472468 | MARIZETE FERREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 UNIFORMES DE MININAS, UMA SAIA E 13 UNIFORMES MASCULINOS PARA A QUADRILHA DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2014 | 1961.00 | 00002243511410 | MARIA VENANCIO CORREIA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE 20 VESTIDOS E 17 CONJUTOS DE ROUPAS DE QUADRILHAS DA ESCOLA MUN E.F. PROFESSORA LIA BELTRÃ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2014 | 780.00 | 00072692316487 | MIRIAN RODRIGUES | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE 12 CONJUNTOS PARA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2014 | 800.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2014 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 054/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2014 | 425.00 | 00005440443479 | Maria Das Dores Dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E 04 CAMISAS 02 CALÇAS E 08 CONJUNTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EVARISTO GONDIM, LOCALIZADA NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2014 | 800.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2014 E TERMO DE CONTRATO DE 055/2014 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2014 | 800.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRES AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2014 | 740.00 | 00004279709890 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2014 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2014 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2014 | 134.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2014 | 724.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ATRAVES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2014 | 724.00 | 19783639000119 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PELO PREGRAMA BOLSA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM CARGA HORARIA DE 40HRS SEMANAIS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRVOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2014 | 1100.00 | 19777131000108 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2014 | 1100.00 | 19782178000160 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FIGURINO E CENOGRAFIA, PALO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2014 | 724.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE VIOLÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2014 | 500.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2014 | 25.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHMENTO DE ART PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA SEVERNO FLAVIANO CAVALCANTE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/07/2014 | 290.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO CARROÇÃO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/07/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 01/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/07/2014 | 724.00 | 19785694000148 | JOSE GEORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE PRATIICAS DOMESTICAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/07/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PREFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/07/2014 | 6500.00 | 20386365000103 | DIVALDINA SANTOS DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NA CIDADE DE ALAGOINHA, NOS DIAS 23 E 24/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/07/2014 | 7625.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/07/2014 | 900.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES BEM COMO DAS FESTIVIDADE JUNINAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/07/2014 | 4660.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE TALÕES DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/07/2014 | 4776.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12.000 (DOZE MIL) PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA OLAVO CONSTANTINO DA SILVA. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/07/2014 | 1112.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA A SERCRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/07/2014 | 1620.00 | 00051503417468 | CÍCERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 CARRADAS DE PIÇARRO DESTINADO AOS TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/07/2014 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 18 E 26 DE JUNHO BEM COMO NO DIA 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/07/2014 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 04 TONNER 85-A DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/07/2014 | 198.03 | 00007824552470 | LUIZ BATSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/07/2014 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 TONNER 35-A DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/07/2014 | 600.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA EM GERAL DA ESCOLA M.E.F. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/07/2014 | 600.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EM GERAL DA ESCOLA M.E.F LIA BELTRAO,LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/07/2014 | 2240.00 | 00092773419472 | GRACINA PONTES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DETERMINA O PPALFA, PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/07/2014 | 300.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/07/2014 | 300.00 | 00002165191440 | LUCIANO CELESTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EM GERAL DA ESCOLA M.E.F LIA BELTRAO,LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/07/2014 | 1120.00 | 00003751051406 | ALCIDEMA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DETERMINA O PPALFA, PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA AOS ALFABETIZADORES E ALFABETIZADORES-COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/07/2014 | 600.00 | 00092812791420 | JOSÉ ERINALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EM GERAL DA ESCOLA M.E.F LIA BELTRAO,LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/07/2014 | 1120.00 | 00099195089420 | ADRIANA CAVALCANTE CARVALHO MENDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DETERMINA O PPALFA, PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/07/2014 | 2240.00 | 00002068375427 | EDVANDA NICACIO SOUTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DETERMINA O PPALFA, PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/07/2014 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 TONNER 85-A DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/07/2014 | 99.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/07/2014 | 345.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/07/2014 | 70.50 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/07/2014 | 81.75 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/07/2014 | 304.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/07/2014 | 3192.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/07/2014 | 872.15 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONGELADO E CARNES BOVNAS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA ÀS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/07/2014 | 3185.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINAS E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/07/2014 | 3255.80 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVNAS E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/07/2014 | 4910.02 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/07/2014 | 12823.95 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/07/2014 | 1100.00 | 00008312420436 | BRUNO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS ALFREDO MOURA , GERALDO BELTRAO E RUA GOV JOSE AMERICO PARA FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/07/2014 | 2344.34 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERANTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH2917, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/07/2014 | 950.00 | 00088587703404 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO JUNINA DAS PRAÇAS: ALFREDO MOURA, GERALDO BELTRÃO E RUA GOV. JOSE AMERICO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/07/2014 | 2111.01 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/07/2014 | 2300.76 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/07/2014 | 418.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM VASILHAME DE 13 KG DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/07/2014 | 304.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/07/2014 | 1387.94 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, DERIVADOS DE CARNE E FRANGO CONGELADO, DESTINDAS AO CONSUMO DA CASA DE APOIO E HÓSPEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/07/2014 | 676.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO E COSTELA, DESTINADOS AO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/07/2014 | 448.20 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE OVOS, PÃO DE CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/07/2014 | 1610.49 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/07/2014 | 958.28 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/07/2014 | 456.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO POSTO NOTURNO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/07/2014 | 1500.48 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Contrução, Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002033 | 07/07/2014 | 16726.01 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 100/2013, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 001/2013 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00522013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/07/2014 | 380.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/07/2014 | 798.36 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO CARNE BOVINA, FRANGO E LINGUIÇA, DESTINADAS AO CHURRASCO PATROCINADO PELA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, AOS GARÍS LOTADOS NA MESMA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO GARI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/07/2014 | 812.15 | 00008312420436 | BRUNO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA RETROESCAVEDEIRA NEW HOLLAND VINCULADA A SEC DE INFAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/07/2014 | 270.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS 18 DESTINADO AO TRATOR JOHN - BEERE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/07/2014 | 1500.00 | 00009419070409 | ROGÉRIO DUTRA VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS EM TRATOR, INCLUINDO DESCARREGO DE 216 TONELADAS DE CANA PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CANA DE AÇUCAR DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/07/2014 | 1184.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/07/2014 | 1290.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 DE URNAS FUNERARIAS PARA ADULTO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 01 CORPO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ALAGOINHA E O TRANSLADO DE 02 CORPOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ALAGOINHA, ATRAVES DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/07/2014 | 916.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTO DESTINADOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/07/2014 | 130.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO SO EXTNTORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/07/2014 | 800.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS ALUSIVAS AO SÃO JOÃO REALIZADO EM 23 E 24 DE JUNHO BEM COMO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/07/2014 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/07/2014 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/07/2014 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE junho/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/07/2014 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/07/2014 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/07/2014 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/07/2014 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/07/2014 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/07/2014 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/07/2014 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/07/2014 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/07/2014 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/07/2014 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/07/2014 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/07/2014 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/07/2014 | 2024.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/07/2014 | 900.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA COMPRA DE BATERIA DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OGO9856 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/07/2014 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/07/2014 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/07/2014 | 450.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS DE CATOLE A ALAGOINHA E VICE-VERSA NO DIA 16/06/2014 MANHA E TARDE, E 09/06/2014 MANHA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, EM VEICULOS EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCP7052, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/07/2014 | 60.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE ALAGOINHA A GUARABIRA COM A SEC. DE EDUCAÇÃO EM VEICULO SIENA DE PLACA OFE-9945/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/07/2014 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/07/2014 | 10507.65 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/07/2014 | 334.35 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/07/2014 | 425.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 17HRS DE DIVULGAÇÃO DE QUADRILHA MOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2014 | 914.40 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS PERFAZENDO UM TOTAL DE 254KM EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-5335/PB, COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADAS NOS DIAS 29/05, 23/06 E 02/07/2014, CONFORME P.P. 02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2014 | 724.00 | 00088492451815 | GORETHE MARIA SANTIAGO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO EM FELTRO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CRAS - PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO PMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2014 | 500.00 | 20291913000111 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE CAPOEIRA, ATRAVES DO PROJOVEM, PROG. DO GOV. FEDERAL EM PARCEIRIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2014 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE BONECOS E FELTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/07/2014 | 420.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS COM A SEC. DE AÇÃO SOCIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ZARIFA DE PLACA MMU7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/07/2014 | 2225.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA A SERCRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE REPOSIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2014 | 780.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA MNZ5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2014 | 430.00 | 00006228936450 | GEANE DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA EM GERAL DA BOMBA DO SÍTIO BARRO DE FATIMA QUE ATENDE A COMUNIDADE LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2014 | 200.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UM POSTE NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2014 | 65006.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2014 | 12.92 | 38026498000134 | CEHAP - COMP. ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DA CONTA 35.968-8, OBJETO DE CONVÊNIO Nº 002/2011 FIRMADO COM A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2014 | 1.84 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2014 | 724.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FUTEBOL ATRAVÉS PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2014 | 4333.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2014 | 33352.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N° 136 DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO, COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2014 | 3449.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2014 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA (60ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2014 | 5252.59 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA (60ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2014 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA NONA (59ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2014 | 441.72 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA QUIQUAGÉSIMA NONA (59ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2014 | 3015.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2014 | 687.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2014 | 987.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIAJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2014 | 3822.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROG. PEJA) COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2014 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2014 | 2.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE *** COMPETÊNCIA **** DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2014 | 7924.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N° 53 DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2014 | 34.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA APURADA SOBRE A COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2014 | 18.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO PELO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA APURADA SOBRE A COMPETÊNCIA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2014 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2014 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2014 | 75.00 | 00001315995425 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE SERVENTE PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO NA LOCALIDADE BONFIM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/07/2014 | 740.00 | 00004279709890 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/07/2014 | 112.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CHAPÉUS DE PALHA PARA A QUADRILHA DA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/07/2014 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DO EVENTO DO SÃO JOÃO PARA TODOS 2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/07/2014 | 3600.00 | 00007225842455 | JOSENILTON FELIPE SOARES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 QUADROS MENDIDO 0,90 X 1,30 CADA COM VISTA AEREA DA CIDADE, INCLUINDO A MÍDIA E 34 FOTOS 10 X 15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2014 | 400.00 | 00009790317450 | JOSÉ FELISMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 20 (VINTE0 INSCRIÇÕES DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PARA 20º ENCONTRO INTERNACIONAL E BATIZADO DE CAPOEIRA ANGOLA PALMARES/2014 GINGA VIBRATION, REALIZADO NOS DIAS 14 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/07/2014 | 130.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 2190, ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº 198/2013, DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DATADO DE 18/09/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/07/2014 | 70.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2014 | 3541.76 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 393MTS² DE CALÇAMENTO NA RUA OLAVO COUTINHO 103MTS² DE CALÇAMENTO E 16MTS LINEAR DE MEIO FIO NA TRAVESSA RUI BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2014 | 500.00 | 00009409916402 | LEONARDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2014 | 730.00 | 00012280180499 | JOSÉ LUIZ DE MENEZES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DE RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2014 | 75.00 | 00096581875449 | LUZIVAN PEREIRA ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA RETIRADA DE UM POSTE NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/07/2014 | 7222.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/07/2014 | 1892.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/07/2014 | 281.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/07/2014 | 7978.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA A PARCELA 61/83, DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/07/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/07/2014 | 235.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/07/2014 | 2221.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/07/2014 | 238.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (DESPORTO AMADOR) RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/07/2014 | 650.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MATA ESCURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/07/2014 | 120.00 | 00004827623490 | ALDERIO ALIPIO LUNA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS À JOÃO PESSOA NO DIAS 15 E 16 DE JULHO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/07/2014 | 873.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTEÇÃO DE TRATOR JOHN DEERE 5075-E , DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/07/2014 | 2440.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DO ART PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS DO MATADOURO PÚBLICO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/07/2014 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/07/2014 | 1705.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 17, 18 E 26 DE JUNHO BEM COMO NO DIAS 01, 04, 05 E 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/07/2014 | 97.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/07/2014 | 1150.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DOS CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES 235-I, 235-II E 275, CONSERTOS DOS PNEUS DA RETRO ESCAVADEIRA, BEM COMO DE LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA E DA PATROL TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/07/2014 | 70.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA 0FF-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/07/2014 | 2752.80 | 08785982000186 | F. A SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/07/2014 | 520.00 | 00071336206420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CITROEN PLACA MOP5206, PARA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS ALAGOINHA - GENIPAPO - JOÃO PESSOA, 02 VIAGENS ALAGOINHA - PILÕES - RIO DO BRAZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/07/2014 | 99.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/07/2014 | 395.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/07/2014 | 540.00 | 00071336206420 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERETE A 02 VIAGENS ALAGOINHA/JOÃO PESSOA E VICE -VERSA EM VEICULO CITROEN PLACA MOP5206/PB COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 11 E 14 DE JULHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/07/2014 | 1000.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DOS CONSERTO DE PNEUS, BEM COMO DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/07/2014 | 500.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 10 E 15 DE JULHO/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/07/2014 | 1079.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/07/2014 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GARANTIR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIAS 10 E 15 DE JULHO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/07/2014 | 660.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS EVENTUAIS, 01 (UMA) SITIO DA MATA ESCURA PARA ALAGOINHA (ENTERRO), 01 (UMA) SITIO MUMBUCA PARA MULUNGU (ENTERRO), 01 (UMA) DO SITIO BARRO PARA SAPÉ-PB E 01 (UMA) DO SITIO MUMBUCA PARA ALAGOINHA COM TIMES DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/07/2014 | 330.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA ANAUGER DESTINADO A ESCOLA JOSÉ TOMAZ DA SILVA NO SÍTIO CAJÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/07/2014 | 300.00 | 00061264265174 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/07/2014 | 170.00 | 00037657801468 | MANOEL RICARDO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA NOS ARREDORES DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, NA LOCALIDADE SÍTIO MUMBUCA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/07/2014 | 5372.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 9.000 (NOVE MIL) PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E 200 MTS (DUZENTOS METROS LINEARES) PEDRAS PARA MEIO FIO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO BONFIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Imóveis p/Fins de Uso de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/07/2014 | 54966.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVA AO DEPÓSITO JUDICIAL DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, EM QUE FIGURA COMO RÉ A USINA TANQUES PROCESSO 8246620148150521, PROCEDIDA NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 0062/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/07/2014 | 13511.76 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/07/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/07/2014 | 740.00 | 00087327007415 | ANTONIO MATIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E. M. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/07/2014 | 320.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/07/2014 | 740.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIANÇÃO EM GERAL DA ESCOLA M.E.F LIA BELTRAO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/07/2014 | 900.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/07/2014 | 150.00 | 00008084466496 | IRANIELA KARLA DE SOUZA ALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCINIO PRA A ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO RICARDO BELTRÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO VI FESTVAL DE QUADRILHAS, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/07/2014 | 250.00 | 00006936236405 | ANA CRISTINA DE BRITO SANTOS EMILIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA A ESCOLA SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, PARA APRESENTAÇÃO DO VI FESTIVAL DE QUADRILHA, REALIZADO NO DIA 22/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/07/2014 | 150.00 | 00006743780405 | IEDA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCINIO PRA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CABRAL DE ALBUQUERQUE PARA APRESENTAÇÃO DO VI FESTVAL DE QUADRILHAS, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/07/2014 | 1380.61 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVAS A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/07/2014 | 150.00 | 00009508801409 | PATRICIA SOARES DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA A ESCOLA LIA BELTRÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO VI FESTIVAL DE QUADRILHA, REALIZADO NO DIA 22/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/07/2014 | 250.00 | 00001878341480 | ELMA DE SOUZA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCINIO PRA A ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, PARA APRESENTAÇÃO DO VI FESTVAL DE QUADRILHAS, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/07/2014 | 1295.58 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVAS A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/07/2014 | 150.00 | 00004303265489 | EDNALVA ANDRE TAVARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA A ESCOLA JOSE TOMAZ DA SILVA, PARA APRESENTAÇÃO DO VI FESTIVAL DE QUADRILHA, REALIZADO NO DIA 22/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/07/2014 | 150.00 | 00002026187495 | JOSÉLIO FIGUEREDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA A ESCOLA PROFESSOR NÉU, PARA APRESENTAÇÃO DO VI FESTIVAL DE QUADRILHA, REALIZADO NO DIA 22/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/07/2014 | 250.00 | 00003417647444 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA A ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, PARA APRESENTAÇÃO DO VI FESTIVAL DE QUADRILHA, REALIZADO NO DIA 22/06/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/07/2014 | 250.00 | 00037658760463 | MARIA ALDEIZA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCINIO PRA A CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA PARA APRESENTAÇÃO DO VI FESTVAL DE QUADRILHAS, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/07/2014 | 150.00 | 00002982558475 | MIRIAM DE SANTANA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCINIO PRA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO EVARISTO GOUNDIM PARA APRESENTAÇÃO DO VI FESTVAL DE QUADRILHAS, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/07/2014 | 250.00 | 00050104985453 | ROSA APOLINÁRIO DE MEIRELES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE PATROCINIO PRA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRAOPARA APRESENTAÇÃO DO VI FESTVAL DE QUADRILHAS, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/07/2014 | 867.31 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/07/2014 | 976.05 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/07/2014 | 10695.21 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/07/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 06/2014, (CISTERNAS) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/07/2014 | 500.00 | 00007804142412 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DENTRO E AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO BELTRÃO E ENTRADA QUE LIGA A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/07/2014 | 7912.24 | 00000480606404 | RONALDO DELGADO GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO DE TRATAMENTO DO EFLUENTE INDUSTRIAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/07/2014 | 750.00 | 00021778094104 | JOÃO LIBANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇOES SANITARIAS DOMICILIARES (INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR) , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DO ART PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NA LOCALIDADE BARRO DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DO ART PARA FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NA LOCALIDADE BARRO DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/07/2014 | 500.00 | 19788212000103 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD), NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/07/2014 | 500.00 | 20291913000111 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE CAPOEIRA, ATRAVES DO PROJOVEM, PROG. DO GOV. FEDERAL EM PARCEIRIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/07/2014 | 724.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/07/2014 | 724.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/07/2014 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE BONECOS E FELTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/07/2014 | 500.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/07/2014 | 500.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD) REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/07/2014 | 724.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FUTEBOL ATRAVÉS PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/07/2014 | 724.00 | 19783639000119 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PELO PREGRAMA BOLSA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM CARGA HORARIA DE 40HRS SEMANAIS, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRVOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/07/2014 | 500.00 | 19814652000198 | JOSINETE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI,NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/07/2014 | 500.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/07/2014 | 724.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ATRAVES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ALAGOINHA, RELETIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/07/2014 | 500.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENTE A JULHO/2014 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/07/2014 | 724.00 | 19785059000160 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TAEKWONDO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM) NO MÊS JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/07/2014 | 724.00 | 19794039000156 | JOSEFA ADRIANA MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PRATICAS DOMESTÍCAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/07/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/07/2014 | 4587.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/07/2014 | 5200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/07/2014 | 3620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/07/2014 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/07/2014 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 35.509-7 (SCFV), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/07/2014 | 350.57 | 00004391104407 | MARIA DE FÁTIMA GENUINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA PARA O SR. JOSÉ GENUINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/07/2014 | 3371.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/07/2014 | 7400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/07/2014 | 148.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/07/2014 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DOS RECURSOWS DE AUXILIO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/07/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/07/2014 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/07/2014 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/07/2014 | 7415.94 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/07/2014 | 2096.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA AESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/07/2014 | 44307.07 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/07/2014 | 12933.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMSSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/07/2014 | 2525.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/07/2014 | 7300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/07/2014 | 6103.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/07/2014 | 217300.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/07/2014 | 48061.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/07/2014 | 7964.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/07/2014 | 53534.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/07/2014 | 3703.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/07/2014 | 3689.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/07/2014 | 42590.39 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/07/2014 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMSSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/07/2014 | 17376.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/07/2014 | 54845.97 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/07/2014 | 12057.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/07/2014 | 13008.27 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/07/2014 | 9994.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/07/2014 | 121.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/07/2014 | 857.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/07/2014 | 5024.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/07/2014 | 14211.39 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA E GABINETE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/07/2014 | 1120.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE AUXILIOS DOENÇAS E SALÁRIO MATERNIDADE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/07/2014 | 3916.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF (PASEP) RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/07/2014 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDI0S DA PRFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/07/2014 | 3562.76 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/07/2014 | 4900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/07/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/07/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/07/2014 | 740.00 | 00004279709890 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/07/2014 | 370.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EVENTUALMENTE DE PEDREIRO, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA M.E.F LIA BELTRÃO, LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/07/2014 | 955.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/07/2014 | 1187.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 17, 22, 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/07/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/07/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/07/2014 | 750.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE A DUAS (02) VIAGENS DE ALAGOINHA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, TRANSPORTANDO MUDANÇAS,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/07/2014 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NA PACIENTE AVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA POR SER CARENTE NA FORMA DA LEI ONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/07/2014 | 4052.71 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/07/2014 | 1600.00 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ELETRICO E HIDRO-SANITARIO DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/07/2014 | 3000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO DO MATADOURO DE ALAGOINHA E ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: DO SOL, FRANCISCO BARBOSA DE LUCENA, ALEXANDRINO DOS SANTOS CORREIA E VIA PARALELA PB-075 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/07/2014 | 1043.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KID-6017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/07/2014 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, SELEÇÃO DE JACARÉ X GREMIO DE AREIA, REALIZADA NO DIA 26.07.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/07/2014 | 100.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS EVENTUAIS DE ALAGOINHA A JACARÉ E VICE-VERSA COM PROFESSORES, EM VEÍCULO GOL DE PLACA MNC-9672/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002271 | 29/07/2014 | 38940.32 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACÓ, NO SÍTIO JACARÉ, TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 504/2011, TERMO DE CONTRATO 116/2014, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 003/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00452012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/07/2014 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, relativo a julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/07/2014 | 1926.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2014 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2014 | 5350.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/07/2014 | 210.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E LOCAÇÃO DE CALHA NA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, JOGO ENTRE DEPORTIVA ALAGOINHA x SOCIEDADE ESP GRAVATRA, REALIZADO NO DIA 16/07/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2014 | 800.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRES AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2014 | 240.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2014 | 800.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2014 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 054/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2014 | 105.00 | 00071339787415 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMAZ DA SILVA NO SÍTIO CAJÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2014 | 800.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2014 E TERMO DE CONTRATO DE 055/2014 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2014 | 3445.98 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 351MTS² DE CALÇAMENTO E 200MTS² LINEAR DE MEIO FIO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BONFIM E NA TRAVESSA RUI BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2014 | 1650.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE 10.200 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO E 200MTS LINEAR DE MEIO FIO INCLUINDO CARREGO E DESCARREGO EM CAMINHÃO DE PLACA NPW7968, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2014 | 1880.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, TERMO DE CONTRATO 053/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2014 | 500.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E POLDAGEM DAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO, ALFREDO MOURA E GUADALAJARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODIVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2014 | 28892.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2014 | 4714.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2014 | 45.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2014 | 5217.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2014 | 50.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO NA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO, PARA PATROCÍNIO DO EVENTO DO SÃO JOÃO 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/07/2014 | 1810.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DA MENOR R.C.S.N E E DAS MENORES BIANCA BORGES DA SILVA E VANESSA BORGES DA SILVA E KALINE BARBOSA DOS SANTOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DACIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2014 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL 45 DA RUA JOÃO HONORATO DE SOUZA, NESTA CIDADE, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA EDUCACIONAL PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE AO TERMODE CONTRATO 037/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/07/2014 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/07/2014 | 2490.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2014, CONTRATO Nº 56/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/07/2014 | 150.00 | 00003864567475 | LUCIENE DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2014 | 1712.75 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2014 | 431.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A CASA DE APOIO E HÓSPEDES DO MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2014 | 1261.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2014 | 1072.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2014 | 825.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMÕES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 ALMOÇOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PASSEIO AO BALNEARIO LOCALIZADO NO SITIO BAIXA DO CARRO NACIDADE DE PIRPIRITUBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/07/2014 | 140.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.199-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2014 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 03, 05, 09, 17, 22, 23 E 30 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ******, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2014 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 22 DE JULHO/2014 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/07/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (ITR), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31.678-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/07/2014 | 133.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2014 | 13610.48 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMNTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/07/2014 | 1050.00 | 00011157911412 | ALMIR ROGERIO DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DE RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2014 | 360.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 260 SACOS DE NYLON VAZIOS DE FARINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2014 | 350.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO COM TUBOS E CHAPA MEDINDO 2,62 X 1,45 DESTINADO AO MATADOURO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/07/2014 | 1090.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA B-90 E DOS TRATORES 235 E 275 VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2014 | 945.00 | 00010019282451 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEVERÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2014 | 1875.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA LHS6763, PREGÃO PRESENCIAL 02.2014 E TERMO DE CONTRATO054/2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/07/2014 | 200.00 | 00007963104400 | MARCOS LUIZ DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DO CARRO PIPA PAPA DISTRIBUIÇÃO COM A COMUNIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/07/2014 | 1050.00 | 00070827145489 | DIEGO RAMOM CORREIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/07/2014 | 930.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/07/2014 | 400.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 01DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/07/2014 | 400.00 | 00002980784494 | IVONEIDE MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2014, NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 01DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/07/2014 | 1532.52 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E SÍTIO RIBEIRO GRANDE - GAMELEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU8516, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO PERIO DO DE 09/07 A 31/07/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2014 | 2412.52 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL0174, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2014, DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2014 | 762.52 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADO EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMS7071, RELATIVO AO PERIODO DE 09/07 A 31/07/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2014 | 674.52 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF8464, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2014, DE FORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2014 | 674.52 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF8464, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2014, DE FORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2014 | 1496.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA KOG9958, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2014 | 640.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUMENTO DE TAMANHO DO PORTÃO DA ESCOLA LIA BELTRÃO MEDIDO 1,00 X 2,20 E CONSERTO E SOLDA DE PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2014 | 1419.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA KOG9958, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2014 | 1410.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2014 | 8992.68 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2014 | 1148.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMNTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2014 | 368.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DO MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2014 | 1227.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2014 | 613.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PRÉ ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2014 | 1155.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2014 | 7864.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2014 | 2751.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2014 | 1285.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2014 | 740.00 | 00009206697439 | JOSE FERNANDO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2014 | 6596.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2014 | 984.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/07/2014 | 2739.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/07/2014 | 2339.26 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/07/2014 | 2009.26 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/07/2014 | 1899.26 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA2541/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2014 | 2156.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 31 DE JULHO DE 2014 EM COMFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2014 | 10673.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/07/2014 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2014 | 1781.12 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA OYE-6189 LOCADA AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/07/2014 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2014 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (31/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2014 | 54.15 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DA MOTO HONDA DE PLACA NQD-0483, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2014 | 144.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2014 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESON, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/08/2014 | 600.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, LAMPADA E RELE DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS PLACA MOM6563, VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/08/2014 | 2393.18 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2014 | 370.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2014 | 480.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/08/2014 | 1940.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2014 | 25.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/DESON PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/08/2014 | 93.57 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES DE HOT DOG E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO AO CRAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/08/2014 | 3069.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/08/2014 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/08/2014 | 1300.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRCHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,000 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,000 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/08/2014 | 60.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/08/2014 | 576.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/08/2014 | 939.07 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/08/2014 | 8989.88 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/08/2014 | 49.33 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/08/2014 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA A PACIENTE MARIA VALINDA SANTINO DA SILVA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/08/2014 | 1552.38 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/08/2014 | 281.07 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/08/2014 | 5838.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/08/2014 | 7924.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N° 53 DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO, COMPETÊNCIA agosto DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/08/2014 | 25011.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (136) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/08/2014 | 3385.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/08/2014 | 14857.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/08/2014 | 1303.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/08/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/08/2014 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/08/2014 | 3094.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/08/2014 | 814.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/08/2014 | 3822.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROG. EJA) COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/08/2014 | 23.72 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/08/2014 | 250.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 MEIAS DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 04 E 07 DE AGOSTO/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/08/2014 | 1860.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DE 2 CILINDROS DE GIRO, COM TROCA DE HASTE E ALINHAMENTO COM BRUNIMENTO DAS CAMISAS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/08/2014 | 987.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) PETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/08/2014 | 4.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (m.d.e.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/08/2014 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PENEU DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR KID-6017, VICULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/08/2014 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/08/2014 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/08/2014 | 81.75 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/08/2014 | 70.50 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTES DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/08/2014 | 99.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/08/2014 | 345.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO PARA CACHORRO QUENTE DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/08/2014 | 87579.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/08/2014 | 448.20 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTNADOS PARA O PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/08/2014 | 4489.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA, ATRAVÉS DE DOAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/08/2014 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/08/2014 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/08/2014 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/08/2014 | 300.00 | 00061264265174 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/08/2014 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/08/2014 | 740.00 | 00004279709890 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA ESCOLA M.E.F LIA BELTRAO LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002444 | 11/08/2014 | 51732.79 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO CONVÊNIO PMA/GOVRNO DO ESTADO PACTO SOCIAL 2013, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/08/2014 | 606.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/08/2014 | 4300.00 | 08593004000132 | IND DE ARTEFATOS DE BOR RECAP E REC DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA B90B , VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/08/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/08/2014 | 9136.49 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA (61ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/08/2014 | 4306.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA (61ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/08/2014 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA (60ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/08/2014 | 7786.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA A PARCELA 62/83, DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/08/2014 | 130.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 2190, ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº 198/2013, DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DATADO DE 18/09/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/08/2014 | 100.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 04HRS DE SONORIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO (CIDADE) NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/08/2014 | 150.00 | 00007728369490 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA RECARGA DE 02 CARTUCHO TONNER BROTHER TN-3332, PERTENCENTE A CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/08/2014 | 462.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/08/2014 | 450.95 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO O RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA (60ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO EXCESSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/08/2014 | 3150.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/08/2014 | 7231.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/08/2014 | 3229.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/08/2014 | 780.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA MNZ5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/08/2014 | 300.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO COM TUBOS E CHAPA MEDINDO 2,30 X 1,30 DESTINADO AO MATADOURO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/08/2014 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/08/2014 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/08/2014 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/08/2014 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/08/2014 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/08/2014 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/08/2014 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/08/2014 | 1682.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/08/2014 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/08/2014 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/08/2014 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/08/2014 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/08/2014 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/08/2014 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/08/2014 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/08/2014 | 65.00 | 00083277293491 | WILITON SAMIR CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO (CIDADE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/08/2014 | 7580.75 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMETO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA NA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/08/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, JOGO ENTRE SELEÇÃO DE JACARE X DEPORTIVA, REALIZADO NO DIA 09/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/08/2014 | 105.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CASA DE APOIO) RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/08/2014 | 478.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA CONTA DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/08/2014 | 183.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/08/2014 | 1070.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 DE URNAS FUNERARIAS PARA ADULTO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 01 CORPO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ALAGOINHA E O TRANSLADO DE 02 CORPOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ALAGOINHA, ATRAVES DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/08/2014 | 1800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 5.000 TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/08/2014 | 500.00 | 00006594851411 | IVANILDO EVARISTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO FORRÓ EM PVC DA SEDE DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/08/2014 | 410.00 | 00007489575702 | LUIS DA SILVA GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA PARA O 18º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/08/2014 | 780.00 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA PARA O 18º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/08/2014 | 1800.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 5.000 TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/08/2014 | 3718.20 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 351MTS² DE CALÇAMENTO E 200MTS² LINEAR DE MEIO FIO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/08/2014 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 TONNER 35-A DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/08/2014 | 38.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 PEN DRIVE SANDISK 8GB, DESTINADO AO GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/08/2014 | 8358.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS,DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO BONFIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/08/2014 | 600.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS 85A E TONERS 4521F, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/08/2014 | 451.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLO DE OVOS, BOLACHA QUEIJADINHA E REFRIGERANTES, DESTINADO AO LANCHE NO TREINAMENTO DOS PROFESSORES E REUNIÃO DO PNAIC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/08/2014 | 340.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFF9256, VINCULADA A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/08/2014 | 233.96 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 CAIXA DE ROCAMBOLE PEQUENO, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/08/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05 DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/08/2014 | 290.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/08/2014 | 724.00 | 20591231000124 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES E CULTURA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/07 À 14/08/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/08/2014 | 370.00 | 00010604038704 | JOSE MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/08/2014 | 740.00 | 00004522655410 | GIVANILDO DOS SANTOS JUSATINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/08/2014 | 840.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ENVENTUAIS COM TIMES DE FUTEBOL EM VEICULO ONIBUS DE PALCA MNH3126/PB, CONFORME CO PROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/08/2014 | 720.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 VIAGENS EVENTUAIS COM TIMES DE FUTEBOL DE JACARÉ A ALAGOINHA E VICE-VERSA, SÍTIO BONFIM A ALAGOINHA E VICE-VERSA E DO SÍTIO CUMARU A ALAGOINHA E VICE-VERSA, EM VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA LCP7052, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/08/2014 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PATROCINIO PARA A 16º EDEÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, SELEÇÃO DE JACARÉ DE ALAGOINHA X S. ALAGOINHA, RELIZADA NO DIA 09/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/08/2014 | 400.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS EVENTUAIS DA EDUCAÇÃO, 01 DE ALAGOINHA À ARAÇAGI E 01 DO SÍTIO MUMBUCA, CATOLÉ À ALAGOINHA, EM VEICULOS EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCP7052, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/08/2014 | 360.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 VIAGENS EVENTUAIS DA EDUCAÇÃO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNH3126, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/08/2014 | 2225.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/08/2014 | 150.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE SOM PELO PERIODO DE 06 HORAS DIVULGANDO A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA FAVORITA, REALIZADO DIA 28 JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/08/2014 | 750.00 | 00002755675403 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SITIO MUMBUCA AO SÍTIO CATOLÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/08/2014 | 700.00 | 00002870443439 | Ivanildo Gomes da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SITIO PORÇÕES AO SÍTIO CATOLÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/08/2014 | 520.00 | 00011516849450 | MANOEL URSULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO LAVENTAMENTO DO MURO DO ESTÁDIO MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/08/2014 | 1035.00 | 00049747509415 | ANTONIO SEBASTIÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NO LAVENTAMENTO DO MURO DO ESTÁDIO MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/08/2014 | 516.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AREA COBERTA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA M. JOSE TOMAZ DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO CAJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/08/2014 | 516.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AREA COBERTA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA M. JOSE TOMAZ DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO CAJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/08/2014 | 406.00 | 00010429902476 | JOSIEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ÁREA COBERTA NA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DA SILVA NO SÍTIO CAJÁ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/08/2014 | 406.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AREA COBERTA ATENDENDO SOLICITAÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA M. JOSE TOMAZ DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO CAJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/08/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, JOGO ENTRE DESPORTIVA ALAGOINHA X NAUTICO DE ARAÇAGI, REALIZADO NO DIA 16/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/08/2014 | 649.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/08/2014 | 5248.13 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/08/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - RESULTADO DE FASE PROPOSTA TP 06.2014 - PREFEITURA DE ALAGOINHA E RESULTADO DA HABILITAÇÃO - TP 02.2014 - FUNDO DE SUADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/08/2014 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/08/2014 | 1305.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A ESCOLA LIA BELTRAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/08/2014 | 1278.74 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE BRINDES, DESTINADOS A FESTA DOS PAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/08/2014 | 5947.14 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/08/2014 | 300.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFORMA DE PENEUS DO ONIBUS PLACA OFA9679, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/08/2014 | 774.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/08/2014 | 2350.33 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/08/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/08/2014 | 11615.98 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/08/2014 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/08/2014 | 2247.97 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/08/2014 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA A PACIENTE MARIA VALINDA SANTINO DA SILVA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/08/2014 | 1260.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/08/2014 | 649.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SRª SEVERINA MOURA DE OLIVEIRA, SR. PAULO DOS SANTOS, SR. GERALDO PAULINO DA SILVA, SRª. MARIA JOSÉ VICENTE SEGUNDA, SR. JOACIL SEBASTIÃO PEDRO, SRª MARIA DAS DORES CRUZ E FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIELTRECINA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/08/2014 | 4510.29 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/08/2014 | 1764.08 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/08/2014 | 2085.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA DO EJA/PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/08/2014 | 523.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA BOMBA INJETORA JKB TRIFASICA DA AGROVILA RIBEIRO GRANDE , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/08/2014 | 802.05 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/08/2014 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CARROS DE MÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/08/2014 | 530.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/08/2014 | 460.00 | 00006947965497 | CLEONALDO SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENT A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O 18º CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/08/2014 | 120.00 | 00005082755471 | EDNALDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO 1º QUADRANGULAR DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIL, NO DIA 21/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/08/2014 | 740.00 | 00004279709890 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA LIA BELTRÃO NESTA CIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/08/2014 | 300.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SOM ULTILIZADOS NO EVENTO "II FEST IDOSOS" 3º ETAPA REALIZADO DIA 15 DE AGOSTO DE 2014 NO GINASIO DE ESPORTE RICARDO BELTRAO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/08/2014 | 8.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/08/2014 | 149.00 | 77964393000188 | INMETRO - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GRU RELATIVA AO PAGAMENTO DA TADA DE FISCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KID6017 E RENAVAN 00189845422, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/08/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/08/2014 | 7760.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E 200MTS LINEAR DE MEIO FIO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO BONFIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/08/2014 | 391.30 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO DP-100, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/08/2014 | 504.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FAIXAS EM LONA PARA A JORNADA DE MEDIÇÃO PRODUTIVA, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/08/2014 | 1557.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS PARA A SERCRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO SÍTIO SENHOR DO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/08/2014 | 198.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VERGALHÃO 4.2 E ARAME RECOZIDO, DESNITADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/08/2014 | 7455.43 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/08/2014 | 1936.68 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/08/2014 | 42457.64 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/08/2014 | 11600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/08/2014 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/08/2014 | 6465.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/08/2014 | 217314.21 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EEDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/08/2014 | 48061.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/08/2014 | 8688.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/08/2014 | 53365.77 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/08/2014 | 3124.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/08/2014 | 6283.05 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/08/2014 | 42973.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/08/2014 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/08/2014 | 17376.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA EJA), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/08/2014 | 54937.03 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/08/2014 | 12057.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/08/2014 | 12965.67 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/08/2014 | 10122.23 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/08/2014 | 857.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/08/2014 | 5024.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/08/2014 | 13945.04 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA E GABINETE, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/08/2014 | 5.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/08/2014 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/08/2014 | 4900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMSSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/08/2014 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/08/2014 | 3706.77 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/08/2014 | 7400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMSSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ****, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/08/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/08/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/08/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/08/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/08/2014 | 11813.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/08/2014 | 7300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/08/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/08/2014 | 4537.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/08/2014 | 5200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/08/2014 | 3620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/08/2014 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.188-5, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/08/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/08/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/08/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/08/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002651 | 27/08/2014 | 101287.72 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A PRMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO,COM RECURSOS DO FNDE/PAC 207786/2014, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2014 E TERMO DE CONTRATO 031/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00872014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/08/2014 | 210.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OFA9679, KID6017 E NPU8191, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/08/2014 | 453.40 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFA9679, KID6017 E NPU8191, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/08/2014 | 165.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRANCO, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO DO TRATOR MF275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/08/2014 | 165.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DO TRTATOR MF275, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002672 | 28/08/2014 | 16505.04 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/08/2014 | 100.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KID6017, PERTENCENTE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/08/2014 | 4643.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/08/2014 | 1853.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA/PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/08/2014 | 251.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM RODAS DO ÔNIBUS DE PLACA KID-6017 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/08/2014 | 9969.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/08/2014 | 2482.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/08/2014 | 2392.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/08/2014 | 930.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃL E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/08/2014 | 9158.63 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OFA9679, NPU8191, OEY4693, GGC5549 E OGG9856, ÔNIBUS DE PLACA KID6017, MOM6563 E DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/08/2014 | 3963.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/08/2014 | 613.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/08/2014 | 3457.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/08/2014 | 510.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/08/2014 | 1762.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/08/2014 | 1859.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/08/2014 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/08/2014 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (32/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/08/2014 | 111.15 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA A ABASTECIMNTO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MOD-0483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/08/2014 | 922.01 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/08/2014 | 1401.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA OEY-6189 LOCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/08/2014 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 20, 21 E 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/08/2014 | 30000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/08/2014 | 1333.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/08/2014 | 1520.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/08/2014 | 1297.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/08/2014 | 1954.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO E HÓSPEDES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/08/2014 | 505.79 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/08/2014 | 487.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/08/2014 | 2490.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO/2014, CONTRATO Nº 56/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.199-0 (MASPBFI), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/08/2014 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 35.509-7 (SCFV), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/08/2014 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/08/2014 | 31289.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/08/2014 | 4714.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/08/2014 | 45.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/08/2014 | 5217.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/08/2014 | 50.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2014 | 240.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/08/2014 | 5350.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/08/2014 | 155.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO SO EXTINTORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/08/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/08/2014 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, relativo a janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/08/2014 | 2085.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2014 | 147.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CIDE, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/08/2014 | 800.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda CG150 de placa MNN-4126/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, nos termos Pregão Presencial nº 02/2014 e Contrato nº 055/2014, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/08/2014 | 800.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2014 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 054/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/08/2014 | 2090.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E SÍTIO RIBEIRO GRANDE - GAMELEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 107/2014 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/08/2014 | 2590.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA2541/PB, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2014, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 109/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/08/2014 | 1935.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOO9877 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/08/2014 | 920.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2014 E CONTRATO 108/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/08/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, JOGO ENTRE NAUTICO DE ARAÇAGI X DESPORTIVA ALAGOINHA, REALIZADO NO DIA 23/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/08/2014 | 460.00 | 00005664733489 | GHIORDANNO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA 18º CAMPEONATO MUNICIPAL ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/08/2014 | 920.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2014 E CONTRATO 108/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/08/2014 | 2040.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA KOG9958, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/08/2014 | 1040.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADO EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMS7071, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/08/2014 | 740.00 | 00004522655410 | GIVANILDO DOS SANTOS JUSATINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. LIA BELTRÃO LOCLIZADA NA RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/08/2014 | 3290.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL0174, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/08/2014 | 800.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRES AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/08/2014 | 2940.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM COMFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/08/2014 | 872.85 | 00050918419468 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO DESTINADA AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO LOCALIZADA NA RUA MOURA FILHO, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/08/2014 | 3190.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/08/2014 | 2740.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002723 | 29/08/2014 | 55169.40 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ DETE MUNICIPIO, LBJETO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 504/2011, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 003/2014 E CONTRATO 116/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00452012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/08/2014 | 1.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, RETIDA NO PAGAMENTO DO CONTRATATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CLAUDIANO RUFINO CHAVES RELATAIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/08/2014 | 1.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, RETIDA NO PAGAMENTO DO CONTRATATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE LINDEMBERG BATISTA DA SILVA RELATAIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/08/2014 | 1.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, RETIDA NO PAGAMENTO DO CONTRATATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE WILLIAN FARIAS DA SILVA RELATAIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/08/2014 | 1.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, RETIDA NO PAGAMENTO DO CONTRATATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO RELATAIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/08/2014 | 1.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE SEGURADOS, RETIDA NO PAGAMENTO DO CONTRATATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE JOSÉ FRANCISCO DE LÓCIO LINHARES RELATAIVO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, NOMÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.708-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2014 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/08/2014 | 5578.74 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 765MTS² DE CALÇAMENTO E 48MTS² LINEAR DE MEIO FIO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/08/2014 | 530.00 | 00003435411490 | GILBERTO MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO PÉ DE SERRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/08/2014 | 1880.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, TERMO DE CONTRATO 053/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODIVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/08/2014 | 650.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E POLDAGEM DAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO, ALFREDO MOURA E GUADALAJARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/08/2014 | 800.00 | 00011157911412 | ALMIR ROGERIO DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/08/2014 | 800.00 | 00070827145489 | DIEGO RAMOM CORREIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2014 | 1935.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DO EMPENHO 2696, QUE FOI ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MOO-9877 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/09/2014 | 140.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DO EXTINTOR DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFA9679 E GGC9856, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/09/2014 | 280.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO E SOLDA DE 02 BANCAS, 04 ESTANTES E O PORTÃO DA E. M. LIA BELTRÃO, LOCALIZADA A RUA MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/09/2014 | 2250.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONÉS EM TECIDO PERSONALIZADO DESTINADO AO PROJETO PROERD DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/09/2014 | 572.60 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A E. M. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00005868132416 | VANUZA VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA E.M.E.F. PROFESSOR NEU, LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/09/2014 | 3000.00 | 07374237000181 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINAC E MERCADOLOGIA | IMPORTANCIA EMENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO AUTORIAL ANUAL, REFERENTE A 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/09/2014 | 1500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PREFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/09/2014 | 120.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE A 04 CORRIDAS DAS 08:00HRS À 12:00HRS NO DIA 22.08.14 DA E. M. JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, CARLOS MARTINS BELTRÃO E CRAS PARA O GINÁSIO RICARDO BELTRÃO, LOCALIZADO NA RUA DO SOL, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB8514, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/09/2014 | 1120.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (BENEFICIÁRIOS) DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/09/2014 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E GIRF, DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/09/2014 | 250.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 MEIAS DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 21 E 26 DE AGOSTO/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2014 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GARANTIR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIAS 21 E 26 DE AGOSTO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/09/2014 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/09/2014 | 516.29 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA - EXTRATO DE CONTRATOS - CHAMADA PÚBLICA 01.2014 E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDIÇÃO - TP 06.2014 - CISTERNAS - ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/09/2014 | 170.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO BICO DO CARROÇÃO DA LIMPZA, SOLDAR O CANO DE ESCAPE E SERVIÇO NO CANO DE ESCAPE DO TRATOR, 235, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2014 | 7650.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 102 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA LHS6763, PREGÃO PRESENCIAL 02.2014 E TERMO DE CONTRATO 054/2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/09/2014 | 2225.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRIUÇÃO DO CALÇAMENTO DO SÍTIO JACARÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/09/2014 | 1810.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DA MENOR R.C.S.N E E DAS MENORES BIANCA BORGES DA SILVA E VANESSA BORGES DA SILVA E KALINE BARBOSA DOS SANTOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DACIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/09/2014 | 750.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/09/2014 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/09/2014 | 325.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO II FEST E DO I QUADRANGULAR DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM VEÍCULO VERANIO DE PLACA MNH4922, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/09/2014 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE BONECOS E FELTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2014 | 700.00 | 19785694000148 | JOSE GEORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE PRATIICAS DOMESTICAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2014 | 1584.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS PERFAZENDO UM TOTAL DE 254KM EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-5335/PB, COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME P.P. 02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2014 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HELENA MARTINS DE ARAÚJO, S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PRO-JOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/09/2014 | 1029.16 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COSTELA E FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/09/2014 | 100.00 | 00006990397462 | HAMLET PIMENTEL DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 2º VIAS DE REGISTRO, DE ROBERTO GUEDES CABRAL E GERALDO ALVES DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/09/2014 | 9145.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMRPA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E TRATOR 275, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/09/2014 | 1322.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMINA 13 FUROS RETA, PARAFUSO P/ LAMINA E PORCA SEXTAVADA P/ LAMINA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/09/2014 | 550.00 | 00010019282451 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/09/2014 | 1197.89 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/09/2014 | 1750.00 | 00003937484485 | JALLICY DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/09/2014 | 360.00 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO A AJUDA FINACEIRA PARA PATROCINIO PARA 18º CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME SUMULAS DE PARTIDAS ANEXA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/09/2014 | 10762.04 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COSTELA, FRANGO CONGELADO E CARNE MOIDA ESPECIAL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/09/2014 | 150.75 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | Importância que se empenha referente a compra de pão de cachorro quente (hot dog) e refrigerante destinados as creche deste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/09/2014 | 2875.40 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimenticios destinado a composição da merenda escolar da rede municipal de ensino,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/09/2014 | 500.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/09/2014 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA CONFORME LEI 351/2013 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANT6ES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/09/2014 | 300.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA CONFORME LEI 351/2013 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANT6ES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/09/2014 | 1340.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÕES DESTINADAS AOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/09/2014 | 2294.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/09/2014 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESON, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/09/2014 | 70.83 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DO ART PARA FISCALIZAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DO PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA NA LOCALIDADE BARRO DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/09/2014 | 25.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/DESONERAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/09/2014 | 114.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRRA DE VERGALÕES DE FERRE E ARAME RECOZIDO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/09/2014 | 500.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/09/2014 | 724.00 | 19785059000160 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TAEKWONDO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM) NO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/09/2014 | 500.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado como facilitadora de oficina pelo progama serviço de convivência e fortalecimento de vingulo,referente ao mês de agosto de 2014,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/09/2014 | 724.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/09/2014 | 500.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD) REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/09/2014 | 500.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), NO MÊS DE AGOSTO/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/09/2014 | 502.50 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros Alimenticios destiando ao cras deste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/09/2014 | 500.00 | 00010182689441 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PELO PREGRAMA BOLSA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM CARGA HORARIA DE 40HRS SEMANAIS, CONFORME COMPRVOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/09/2014 | 724.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/09/2014 | 724.00 | 19794039000156 | JOSEFA ADRIANA MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PRATICAS DOMESTÍCAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/09/2014 | 724.00 | 20291913000111 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE CAPOEIRA, ATRAVES DO PROJOVEM, PROG. DO GOV. FEDERAL EM PARCEIRIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/09/2014 | 724.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FUTEBOL ATRAVÉS PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/09/2014 | 724.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ATRAVES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ALAGOINHA, RELETIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/09/2014 | 500.00 | 19814652000198 | JOSINETE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI,NO MÊS DE AGOSOTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/09/2014 | 500.00 | 00002547528452 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD), NO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/09/2014 | 200.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASÍLIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DO CRAS DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/09/2014 | 7462.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MIOS FIO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DO ASSENTAMETO DO SITIO BONFIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/09/2014 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/09/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA EXTRATO DE CONTRATO - TP 06.2014 - ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/09/2014 | 1440.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIAPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/09/2014 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/09/2014 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/09/2014 | 2400.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASÍLIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DE 12 ESCOLAS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/09/2014 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/09/2014 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/09/2014 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/09/2014 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/09/2014 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/09/2014 | 59.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PELE 14 HIDR E PHX, DESTINADO A BANDA DE MÚSICA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/09/2014 | 2288.00 | 00007540225440 | ADRIANO GONZAGA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE 3 PRATELEIRAS, PORTA PARA ARMARIO, E PORTA PARA PIA DA COZINHA E RECUPERAÇÃO DA FRENTE DE 7 ARMARIOS E 2 MESAS DA ESCOLA LIA BELTRÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/09/2014 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/09/2014 | 500.00 | 00005697916426 | VALDEZ ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FRENTE, LATERAL E PORTÕES DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/09/2014 | 300.00 | 00061264265174 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/09/2014 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/09/2014 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/09/2014 | 740.00 | 00004279709890 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PONTILHÃO DA RUA LAURO MONTENEGRO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/09/2014 | 300.00 | 00007198991505 | ELY FELIPE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DO PONTILHÃO DA RUA LAURO MONTENEGRO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/09/2014 | 62.16 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJO MUSSARELA E PRESUNTO DE FRANGO, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/09/2014 | 89.95 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/09/2014 | 2606.72 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRÂNCES, PRESUNTO DE FRANGO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PNAIC, OLHAR BRASIL E REUNIÃO DOS PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/09/2014 | 150.65 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/09/2014 | 183.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/09/2014 | 5758.23 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/09/2014 | 83.87 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DA GFIP (FGTS), REFERENTE A DIFERENÇA DE ENCARGO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/09/2014 | 4807.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/09/2014 | 1432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/09/2014 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/09/2014 | 210.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E LOCAÇÃO DE BICA NO MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/09/2014 | 800.00 | 00037657801468 | MANOEL RICARDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DOS SÍTIO MUMBUCA E GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/09/2014 | 410.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA B-90 E DOS TRATORES 235 E 275 VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/09/2014 | 660.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA EM GERAL DA PARTE DE BAIXO E SOLDAR OS SEIS PARAFUSOS DA RODA DO CARROÇÃO DA LIMPEZA, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/09/2014 | 700.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO PARALAMA DA CAÇAMBA PLACA OXO3868, APERTAR E TIRAR O CAZAMENTO DO HIDRAULICO DO TRATOR 275, SOLDA O BICO DA CONCHA E SERVIÇOS DOS DOIS CILINDROS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/09/2014 | 179.90 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJO MUSSARELA DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/09/2014 | 330.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, FOTOS E IMAGENS DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRAO NA CIDADE DE ALAGOINHA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC5549, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/09/2014 | 378.68 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO TAXAS PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9679, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/09/2014 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/09/2014 | 300.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA INAGURAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/09/2014 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/09/2014 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/09/2014 | 82.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/09/2014 | 568.74 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/09/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 06 DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2014 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 E 22 DE AGOSTO/2014 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.010-3 (LEILÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2014 | 72701.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/09/2014 | 2.83 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/09/2014 | 130.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 2190, ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº 198/2013, DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DATADO DE 18/09/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2014 | 200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2014 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA (61ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2014 | 4386.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA (62ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2014 | 14719.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2014 | 7924.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N° 53 DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO, COMPETÊNCIA agosto DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2014 | 3174.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2014 | 846.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2014 | 3822.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA) COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2014 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2014 | 1303.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2014 | 21482.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N° 136 DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2014 | 3988.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2014 | 4846.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2014 | 0.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2014 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GARANTIR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIAS 02 2 09 DE SETEMBRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/09/2014 | 250.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA ESCOLA LIA BELTRÃO NO DIA 05.09.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2014 | 200.00 | 00070207733465 | DANILO DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE COREOGRAFIA E ENSAIO PARA AS APRESENTAÇÕES PARA A SEMANA DO FOLCLORE DA ESCOLA JOÃO EVARISTO GONDIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, JOGO ENTRE DESPORTIVA ALAGOINHA X AMERICA DE MULUNGU, REALIZADO NO DIA 06/09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2014 | 250.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2014 | 300.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES PARA A SEMANA DO FOLCLORE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2014 | 250.00 | 00002789533440 | JOSÉ ROBERLÚCIO BELTÃO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2014 | 120.00 | 00009015335486 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS DA ESCOLA M. LIA BELTRAO ,PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/09/2014 | 400.00 | 00010535067402 | ÉRICA PATRICIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFIA E ENSAIO PARA AS APRESETAÇÕES PARA SEMANA DO FOLCLORE DAS SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE E JOSÉ TOMAZ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2014 | 600.00 | 00010522813461 | JOANDERSON DIANGELS DA CRUZ LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFIA E ENSAIO PARA AS APRESETAÇÕES PARA SEMANA DO FOLCLORE DAS ESCOLAS LIA BELTRÃO (MUMBUCA), RICARDO BELTRÃO (BONFIM) E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2014 | 600.00 | 00070193326418 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COREOGRAFIA E ENSAIO PARA AS APRESENTAÇÕES DO FLOCORE DAS ESCOLAS JOSE BARBOSA DE LUCENA, CARLOS MARTINS BELTRAO E PROFESSORA LIA BELTRAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/09/2014 | 200.00 | 00006763391404 | ANTONIO BARBOSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAESTRO DA PARAIBANDA QUE PARTICIPOU DO DESFILE FOLCLORE COM A BANDA PELAS RUAS DA CIDADE NO DIA 29/08/14, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2014 | 250.00 | 00006818636411 | MARCOS RICARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERANTE A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2014 | 1286.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/09/2014 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/09/2014 | 1644.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/09/2014 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/09/2014 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/09/2014 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/09/2014 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/09/2014 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/09/2014 | 188.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (DESPORTO AMADOR) RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/09/2014 | 143.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/09/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/09/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A AEP PROVIDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/09/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A AEP PROVIDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/09/2014 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A AOS PRÉDIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/09/2014 | 207.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/09/2014 | 7741.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/09/2014 | 7304.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/09/2014 | 808.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MOTONIVELADORA DESTA EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/09/2014 | 3625.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/09/2014 | 900.00 | 00051503417468 | CÍCERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE PIÇARRO DESTINADO AOS TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/09/2014 | 740.00 | 00092812791420 | JOSÉ ERINALDO CANDIDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PONTILHÃO DA RUA LAURO MONTENEGRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/09/2014 | 846.28 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 105 METROS LINEARES DE PLANTAGENS DE PLANTAS DE ENGENHARIA FEITAS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/09/2014 | 480.00 | 00011729207456 | EDILSON FELISMINO DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALMOÇOS, JANTARES E CADE DA MANHA PARA INSTRUTOR DO CURSO DE INFORMATICA BASICA, A TITULO DE CONTRAPARTIDA NA PARCERIA COM O SENAR NO PERIODO DE 18/08 A 12/09 DE 2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/09/2014 | 240.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 03 COMPUTADORES NA TROCA DE UMA FONTE, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL BEM COMO INTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS, INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DO COMPUTADOR NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/09/2014 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/09/2014 | 800.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DO FLOCORE 2014 E DA INAGURAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/09/2014 | 225.00 | 00011729207456 | EDILSON FELISMINO DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A FORNECIMENTO DE JANTAR E LANCHES FORNECIDOS AOS PÓLICIAS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE INAGURAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/09/2014 | 480.00 | 00002980784494 | IVONEIDE MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS DISCUÇÕES SOBRE RELATORIO PLANO NACIONAL E PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, APROFUNDAMENTO SOBRE AS FUNÇOES E ATRIBUIÇOES DOS ENVOLVIDOS NO PACT. AVALIAÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS NO PERIODO DE 16 A 19/09/2014,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/09/2014 | 1520.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 DE URNAS FUNERARIAS PARA ADULTO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 01 CORPO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ALAGOINHA E O TRANSLADO DE 01 CORPOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ALAGOINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/09/2014 | 724.00 | 20591231000124 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES E CULTURA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/09/2014 | 3500.00 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 16/09/2014 | 5585.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/09/2014 | 10391.40 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/09/2014 | 66.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DESTINADO AO DESSANILIZADOR DO SITIO JACARE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/09/2014 | 2225.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 (CINQUENTE) SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/09/2014 | 7600.00 | 02487967000175 | ANALISE-TEC E CIBSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ACESSORIA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/09/2014 | 480.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS DISCUÇÕES SOBRE RELATORIO PLANO NACIONAL E PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, APROFUNDAMENTO SOBRE AS FUNÇOES E ATRIBUIÇOES DOS ENVOLVIDOS NO PACT. AVALIAÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS NO PERIODO DE 16 A 19/09/2014,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/09/2014 | 250.00 | 00061638331472 | JOSÉ RILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/09/2014 | 2156.90 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/09/2014 | 200.00 | 00007543341476 | JOSÉ VENÂNCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE COCO, GELO E ÁGUA MINERAL PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/09/2014 | 600.00 | 00006818636411 | MARCOS RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILAMGEM DAS FESTIVIDADES DA INAGURAÇÃO DA ECOLA LIA BELTRAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/09/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/09/2014 | 250.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 MEIAS DIÁRIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 10 E 15 DE SETEMBRO/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/09/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIL 3186668 ENVIADO EM 16/09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/09/2014 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/09/2014 | 780.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA MNZ5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/09/2014 | 70.83 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DO ART PELA A ELABORAÇÃO INTEGRANTE DO PROJETO TECNICO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS D DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OBJETOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003837-40, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/09/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DE 17/09/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/09/2014 | 1190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 02, 06, 09/09/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/09/2014 | 350.00 | 00050106252453 | Joilto Alves da Silva | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, EM VEICULO MICROONIBUS PLACA KQY-1305/PB, COM PESSOAS PARA ENTERRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/09/2014 | 3140.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PIVO INTERIOR E EXTERIOR E BUCHAS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 9679, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/09/2014 | 426.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KID6017, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/09/2014 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/09/2014 | 250.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM EVENTUAL DE ALAGOINHA A AREIA COM O GRUPO DE 40 CATEQUISTAS A NÍVEL DE DIOCESE, EM VEICULOS EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCP7052, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/09/2014 | 0.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/09/2014 | 1005.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/09/2014 | 486.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 162 CACHORRO QUENTE AOS MESÁRIOS E MEMBROS TITULARES DA JUNTA ELEITORAL, NOS DIAS 16 E 18 DE SETEMBRO/2014, SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELETEIROAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/09/2014 | 600.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS COM TIMES DE FUTEBOL 01 DE CUMARU A ALAGOINHA E 04 DE JACARE A ALAGOINHA, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTM1685, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/09/2014 | 2400.00 | 00007687017404 | JESSI KEILER SANTOS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES FOLCLÓRICA E INAUGURAÇÃO DA E. M. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00004259881477 | RUSLAN FERREIRA DE SOUZA E MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SHOW DA FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA E. M. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/09/2014 | 370.00 | 00007198991505 | ELY FELIPE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA LIA BELTRAO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/09/2014 | 300.00 | 00010429135440 | GILBERTO DA SILVA CAVALCANTE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA E. M. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/09/2014 | 1360.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 VIAGENS 08 DO SITIO CATOLE A ALAGOINHA E VICE-VERSA E 2 ALAGOINHA A ALAGOA GRANDE E VIC-VERSA, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTM1685, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/09/2014 | 740.00 | 00004279709890 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/09/2014 | 6803.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGMAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS TRABALHOS DE RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/09/2014 | 250.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, JOGO ENTRE AMERICA FC X DESPORTIVA ALAGOINHA , REALIZADO NO DIA 13/09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/09/2014 | 600.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE SHOW NAS FESTIVIDADES DOS IDOSOS, NO DIA 22/08/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/09/2014 | 3.69 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DO ART PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/09/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 18 DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/09/2014 | 15075.86 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/09/2014 | 3257.48 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 368MTS² DE CALÇAMENTO E 207MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA OLAVO COUTINHO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/09/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/09/2014 | 6765.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12.500 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E 200MTS LINEAR DE MEIO FIO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NO SÍTIO JACARÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/09/2014 | 2388.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6.000 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E 200MTS LINEAR DE MEIO FIO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO BONFIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/09/2014 | 117.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/09/2014 | 48.30 | 00006705268433 | MARIA DAS NEVES INOCENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/09/2014 | 500.00 | 00008489290474 | JOSE EVANDRO FERREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CRUZEIRO X DESPORTIVA REALIZADA NO DIA 03.05.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/09/2014 | 2475.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀOS SERVIOS DE COPIAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/09/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/09/2014 | 4610.81 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 31.08.2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 23/09/2014 | 1200.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMETO PELA COMPRA DE TELHA CÊMARICA DESTINADO A REFORMA NA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/09/2014 | 11687.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CERÂMICA 46X46 PI4, DESTINADOS A E. M. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/09/2014 | 905.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO EM UMA BOMBA SUBMERSA DE 1,5 CV SCHNEIDER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/09/2014 | 8938.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 23/09/2014 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/09/2014 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DOS RECURSOWS DE AUXILIO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/09/2014 | 3371.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/09/2014 | 7400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/09/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.199-0 (SPBFI), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/09/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/09/2014 | 8802.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/09/2014 | 2108.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/09/2014 | 40864.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/09/2014 | 11600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/09/2014 | 9299.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/09/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/09/2014 | 4501.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/09/2014 | 5200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/09/2014 | 3620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/09/2014 | 750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE aÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/09/2014 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. PROJOVEM). RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/09/2014 | 1110.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE A 04 VIAGENS EVENTUAIS COM MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DE CUITEGI A ALAGOINHA, JOÃO PESSOA A ALAGOINHA E SÍTIO MUQUEM NA CIDADE DE ARARUNA AO SÍTIO BARRO DE FATIMA NA CIDADE DE ALAGOINHA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB8514, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/09/2014 | 217220.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/09/2014 | 5741.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/09/2014 | 48299.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/09/2014 | 9412.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/09/2014 | 51958.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/09/2014 | 3124.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDE 40%), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/09/2014 | 6036.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/09/2014 | 41964.13 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/09/2014 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (MDE), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/09/2014 | 17376.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA ( PROG. PEJA), RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/09/2014 | 54913.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/09/2014 | 12117.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE EBSUBI ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/09/2014 | 12548.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/09/2014 | 9805.29 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/09/2014 | 857.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/09/2014 | 5024.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/09/2014 | 13244.97 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR APURADAS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA E GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/09/2014 | 1120.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA EDILIDADE QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/09/2014 | 150.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE A 01 VIAGEM EVENTUAL DO SÍTIO RIBEIRO GRANDE A GUARABIRA COM UMA CARGA DE BUJÃO DE GÁS ROUBADA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB8514, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/09/2014 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/09/2014 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/09/2014 | 4900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/09/2014 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E GFIP, DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003059 | 25/09/2014 | 41527.20 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ DETE MUNICIPIO, LBJETO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 504/2011, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 003/2014 E CONTRATO 116/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00452012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/09/2014 | 120.00 | 00001017657467 | Mariadas Graças Leonel Trajano | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 10 LUVAS E CONSERTO DE 10 ROUPAS PARA ALUNOS DA BANDA RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/09/2014 | 120.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 VIAGENS EVENTUAIS NA CIDADE E 02 TRANSPORTANDO MUDANÇA E CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA LIA BELTRÃO, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPX0220, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/09/2014 | 2490.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2014, CONTRATO Nº 56/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/09/2014 | 50.00 | 00007728369490 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA RECARGA DE 01 CARTUCHO TONNER BROTHER TN-3332, PERTENCENTE A CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/09/2014 | 30000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/09/2014 | 4714.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/09/2014 | 45.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/09/2014 | 5217.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/09/2014 | 50.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/09/2014 | 446.25 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/09/2014 | 1880.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, TERMO DE CONTRATO 040/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/09/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODIVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/09/2014 | 370.00 | 00006519095460 | JOÃO PAULO TRAJANO MACENA | IMPORTANICIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003085 | 26/09/2014 | 15527.61 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/09/2014 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HELENA MARTINS DE ARAÚJO, S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PRO-JOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/09/2014 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/09/2014 | 1200.05 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFF9256 E GOL LOCADO DE PLACA OFX0180, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/09/2014 | 250.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA E. M. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/09/2014 | 740.00 | 00004522655410 | GIVANILDO DOS SANTOS JUSATINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/09/2014 | 800.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRES AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/09/2014 | 1175.97 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVAS A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/09/2014 | 3290.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL0174, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/09/2014 | 800.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2014 E TERMO DE CONTRATO DE 055/2014 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/09/2014 | 8821.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OFA9679, NPU8191, OEY4693, GGC5549 E OGG9856, ÔNIBUS DE PLACA KID6017, MOM6563, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/09/2014 | 1284.35 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952 MMW2876 E MOTO LOCADA MNM4126, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/09/2014 | 750.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DUARANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/09/2014 | 82.65 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULO MOTO DE PLACA NQD0483, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/09/2014 | 5350.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/09/2014 | 980.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS CAMINHONETA LOCADA DE PLACA OEY6189, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/09/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/09/2014 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A AEP PROVIDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/09/2014 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/09/2014 | 3190.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2014 | 920.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2014 E CONTRATO 108/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/09/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/09/2014 | 2740.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/09/2014 | 4062.50 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERANTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH2917, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/09/2014 | 2090.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E SÍTIO RIBEIRO GRANDE - GAMELEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 107/2014 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/09/2014 | 2590.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA2541/PB, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2014, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 109/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/09/2014 | 1040.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADO EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMS7071, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/09/2014 | 920.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2014 E CONTRATO 108/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/09/2014 | 2040.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA KOG9958, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/09/2014 | 2940.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM COMFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2014 | 800.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2014 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 054/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/09/2014 | 1007.50 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OFH2917, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/09/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/09/2014 | 2850.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO EXAME DE PESQUISA MOLECULAR DE SINDROME DO MICRODELEÇÃO POR MLPA E DO X-FRÁGIL FEITO NO MENOR JOÃO DAVID PAREIRA SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/09/2014 | 1810.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DA MENOR R.C.S.N E E DAS MENORES BIANCA BORGES DA SILVA E VANESSA BORGES DA SILVA E KALINE BARBOSA DOS SANTOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DACIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/09/2014 | 330.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 02 PORTÕES DO MATADOURO MEDINDO 2,80X2,00 E 1,30X1,00 COM TROCA DE VÁRIAS PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/09/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/09/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PEL ASSINATURA DO ANUAL DO DIARIO OFICIAL, NO DIA 26.09.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/09/2014 | 70.83 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DO ART PELA A ELABORAÇÃO INTEGRANTE DO PROJETO TECNICO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS D DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, OBJETOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003837-40, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2014 | 26603.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2014 | 4235.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2014 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2014 | 4.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31.678-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2014 | 171.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2014 | 127.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMETO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2014 | 810.00 | 00011157911412 | ALMIR ROGERIO DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2014 | 810.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2014 | 810.00 | 00070827145489 | DIEGO RAMOM CORREIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2014 | 1158.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2014 | 603.19 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2014 | 486.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2014 | 2143.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2014 | 2366.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2014 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 35.509-7 (SCFV), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2014 | 810.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2014 | 1935.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOO9877 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE ASETEMBRO/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2014 | 3629.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2014 | 459.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2014 | 1975.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2014 | 569.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DESTINADA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2014 | 787.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL (PRÉ-ESCOLA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2014 | 1485.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEGUMES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2014 | 2696.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2014 | 5176.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2014 | 10767.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2014 | 2627.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2014 | 8759.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCAÇÃO) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2014 | 2576.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2014 | 2956.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2014 | 72.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-9 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2014 | 1773.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2014 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (32/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2014 | 341.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2014 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2014 | 15015.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/10/2014 | 147.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/10/2014 | 162.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILT 4T 1.5M INDUSAT, DESTINADO A E. M. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062014 | 0003158 | 01/10/2014 | 34975.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 500 (QUINHENTAS) UNIDADES DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO ENCOSTO E BRAÇOS EM MADEIRA REVESTIDAS EM FÓRMICA BRANCA COM ESTRUTURA DE TUBO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/10/2014 | 6916.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA ÚNICA DO SEGURO DO VEÍCULO DUCATO MINI ÔNIBUS DE PLACA OFH2917, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/10/2014 | 1112.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA POSTERIO DISTRIBUIÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/10/2014 | 25.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/DESON PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/10/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PREFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/10/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 18 DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/10/2014 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME CONSTA DO COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/10/2014 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/10/2014 | 3825.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 51 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI PARA O CONSUMO HUMANO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA LHS6763, PREGÃO PRESENCIAL 02.2014 E TERMO DE CONTRATO054/2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/10/2014 | 650.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E POLDAGEM DAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO, ALFREDO MOURA E GUADALAJARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/10/2014 | 724.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE FUTEBOL ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/10/2014 | 500.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/10/2014 | 724.00 | 19794039000156 | JOSEFA ADRIANA MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PRATICAS DOMESTÍCAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/10/2014 | 724.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/10/2014 | 500.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/10/2014 | 724.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/10/2014 | 724.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ATRAVES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ALAGOINHA, RELETIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/10/2014 | 500.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA PELO PROGAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINGULO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/10/2014 | 500.00 | 19788212000103 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD), NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/10/2014 | 500.00 | 19814652000198 | JOSINETE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, REFERENTE AO MÊS DE SEMTEBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/10/2014 | 500.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD) REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/10/2014 | 724.00 | 20291913000111 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE CAPOEIRA, ATRAVES DO PROJOVEM, PROG. DO GOV. FEDERAL EM PARCEIRIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/10/2014 | 250.00 | 00009267629409 | RAFAEL SANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO (ENTREGA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO) DA ESCOLA PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/10/2014 | 1650.00 | 00007175954476 | EDVANDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/10/2014 | 1650.00 | 00007175954476 | EDVANDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/10/2014 | 700.00 | 00005544804419 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA A 16ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/10/2014 | 1780.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS EVENTUAIS, 2 COM TIMES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL PARA ALAGOINHA, 06 PARA ENTERRO NA ZONA RURAL PARA ALAGOINHA E 01 DO SITIO DA MATA ESCURA PARA SANTA RITA DE CASSIA NO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/10/2014 | 236.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LARANJA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/10/2014 | 1398.80 | 00004559480460 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 102KG DE BOLOS DIVERSOS E 310KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/10/2014 | 838.94 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 233KG DE LARANJA PERA E 300KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/10/2014 | 247.53 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/10/2014 | 85.59 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS) REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO E NOVEMBRO/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/10/2014 | 7846.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/10/2014 | 2748.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/10/2014 | 86.52 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/10/2014 | 237.32 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 34MTS² DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOSÉ HONORATO, RUI BARBOSA E AV. LIBERDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/10/2014 | 2337.70 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE 26MTS² E 105MTS LINEAR DE MEIO FIO NA RUA SEBASTIANA GUEDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/10/2014 | 800.00 | 00037657801468 | MANOEL RICARDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DOS SÍTIO MUMBUCA E GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/10/2014 | 306.12 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/10/2014 | 2225.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO, DESTINADO AO CALÇAMENTOS RUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/10/2014 | 80.00 | 00009015510407 | Max Victor do Nascimento Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENETE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESPESA EFETUADA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SITE E PROTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/10/2014 | 240.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS COM A SEC. DE AÇÃO SOCIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO ZARIFA DE PLACA MMU7342, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/10/2014 | 500.00 | 19783639000119 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PELO PREGRAMA BOLSA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM CARGA HORARIA DE 40HRS SEMANAIS, CONFORME COMPRVOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/10/2014 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/10/2014 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/10/2014 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA CONFORME LEI 351/2013 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/10/2014 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/10/2014 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/10/2014 | 300.00 | 00043145368885 | DIEGO TEIXEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/10/2014 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/10/2014 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/10/2014 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/10/2014 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/10/2014 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/10/2014 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/10/2014 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/10/2014 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/10/2014 | 370.00 | 00007198991505 | ELY FELIPE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/10/2014 | 740.00 | 00004279709890 | DAMIAO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/10/2014 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/10/2014 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEU BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REFORMA DE 03 PNEUS 1000X20 DO VEÍCULO ONIBUS PLACA KID6017, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/10/2014 | 306.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA CFA9679, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/10/2014 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OFA9679, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/10/2014 | 70.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR MAIS FILTRO DO ONIBUS DE PLACA OFA9679, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/10/2014 | 790.90 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/10/2014 | 70.83 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DO RRT FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO -FNDE- TC PAC207786/2014 , OBJETOS DO CONTRATO 300/2014, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TAXAS DO ART PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/10/2014 | 400.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 400 SACOS DE NYLON VAZIOS DE FARINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/10/2014 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENÂNCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE BONECOS E FELTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/10/2014 | 271.50 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/10/2014 | 724.00 | 19785059000160 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TAEKWONDO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/10/2014 | 515.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/10/2014 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/10/2014 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/10/2014 | 244.40 | 00045930570434 | NILSON RODRIGUES BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENGTO DE 130 (CENTO E TRINTA) QUILOS DE MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/10/2014 | 215.95 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DOCE E REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS AO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/10/2014 | 86.25 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/10/2014 | 238.95 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/10/2014 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO NA PLACA DO MONITOR, FORMATAÇÃO DE CPU E REPARO NA PLACA NOBREAK DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/10/2014 | 210.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LANCHES AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ELEIÇÕES 2014, SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELETEIROAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/10/2014 | 108.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/10/2014 | 6049.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARATIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12.500 PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS E 120MTS LINEAR DE MEIO FIO INCLUINDO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DE CALÇAMENTO DA RUA SEBASTIANA GUEDES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003279 | 09/10/2014 | 77392.30 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 180/2014 E TP 006/2014 REFERENTE A PRIMEIRA DEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00492012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/10/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/10/2014 | 62631.27 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/10/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/10/2014 | 4.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/10/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS/DESON), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/10/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/10/2014 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/10/2014 | 100.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/10/2014 | 130.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 2190, ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº 198/2013, DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DATADO DE 18/09/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/10/2014 | 300.00 | 00006800375438 | LUZINETE MARIANO DA SILVA BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR MÃO DE OBRA DO PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DE COZINHA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/10/2014 | 432.00 | 00088571572453 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1(UMA0 VIAGEM DE ALAGOINHA A BORBOREMA E VICE-VERSA COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 29/08/2014 PARA PARTCIPAR DO II FEST IDOSO, COFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/10/2014 | 500.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/10/2014 | 61.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/10/2014 | 4175.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/10/2014 | 240.00 | 11774547000160 | VANILSOM LINDOLFO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REOPERAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT MIDEA NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/10/2014 | 7924.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N° 53 DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO, COMPETÊNCIA agosto DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/10/2014 | 26097.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N° 136 DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/10/2014 | 2181.00 | 00007543341476 | JOSÉ VENÂNCIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHAA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 CAFES, 80 ALMOÇOS , 75 JANTARES E 42 REFRIGERANTES (INCLUIDO MERCADORIA E SERVIÇOS) DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE ATUARAM NAS ELEIÇÕES 2014 NOS DIAS 03,04 E 05 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO CONFOREM COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/10/2014 | 3531.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/10/2014 | 3822.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃOE CULTURA (PROGRAMA EJA) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/10/2014 | 165.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (CRAS) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/10/2014 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/10/2014 | 687.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/10/2014 | 3333.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/10/2014 | 1303.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/10/2014 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESONERAÇÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/10/2014 | 4532.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA (62ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/10/2014 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA (62ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/10/2014 | 5.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/10/2014 | 300.00 | 00061264265174 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/10/2014 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/10/2014 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/10/2014 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/10/2014 | 1503.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIASETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/10/2014 | 2331.90 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/10/2014 | 70.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPU8191, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/10/2014 | 178.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E REVISÃO DO FEICHO DE MOLAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KID6017, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/10/2014 | 226.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPU8191, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/10/2014 | 901.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KID6017, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/10/2014 | 740.00 | 00004522655410 | GIVANILDO DOS SANTOS JUSATINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO EM GERAL DA E.M. JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/10/2014 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/10/2014 | 96.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/10/2014 | 2799.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA ESTANTE EM AÇO PARA ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/10/2014 | 303.00 | 00041911490400 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 08(OITO) MAQUINAS DE COSTURA DO CRAS DESTE M,UNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/10/2014 | 73.57 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJO E PÃO FRANCES DESTINADA AO CRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/10/2014 | 724.00 | 20591231000124 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES E CULTURA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/10/2014 | 1770.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 DE URNAS FUNERARIAS PARA ADULTO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 02 CORPO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ALAGOINHA E O TRANSLADO DE 01 CORPOS DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ALAGOINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/10/2014 | 120.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA PARA ENTERRO NO DIA 11/10/2014, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYL0174, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/10/2014 | 80.00 | 00009015510407 | Max Victor do Nascimento Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENETE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESPESA EFETUADA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO NO DIA 14 DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/10/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 11/10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/10/2014 | 1130.55 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/10/2014 | 188.95 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO FRANCÊS E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADO PARA O CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS GARIS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA E CASA DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/10/2014 | 560.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/10/2014 | 1112.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/10/2014 | 1504.47 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJO, PRESUNTO E PÃO, DESTINADO AO PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO E OS PROFESSORES EM TREIAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/10/2014 | 1960.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DOS CONSERTO DE PNEUS, BEM COMO DE LAVAGENS DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/10/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, JOGO ENTRE DESPORTIVA ALAGOINHA X BOTAFOGO DE AREIA VERMELHA, REALIZADO NO DIA 12/10/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/10/2014 | 2054.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE SEMTEBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/10/2014 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/10/2014 | 1225.00 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONENTRO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/10/2014 | 223.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA CAMPO DE FUTEBOL E O GINASIO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/10/2014 | 139.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/10/2014 | 7771.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 64/83 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/10/2014 | 985.17 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.01.1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/10/2014 | 1219.49 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/10/2014 | 985.17 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.01.1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/10/2014 | 1200.15 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/10/2014 | 985.17 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.01.1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/10/2014 | 1219.49 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/10/2014 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GARANTIR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 26/09/2014 E 09/10/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/10/2014 | 200.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CILINDRO DO TERMOMETRO DO TRATOR 275 E RADIADOR DO TRATOR 235, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/10/2014 | 8751.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/10/2014 | 3316.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA PREDIO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL E INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/10/2014 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 14 DE OUTUBRO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/10/2014 | 120.00 | 00009015510407 | Max Victor do Nascimento Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENETE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COM DESPESA EFETUADA A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 06 E 17/10/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/10/2014 | 247.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/10/2014 | 340.00 | 08811812000129 | Indústria YVEL Ltda | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/10/2014 | 1001.36 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COSTELA, FRANGO CONGELADO, LINGUIÇA, CARNE MOIDA, FIGADO, FILE DE MELUZA E CHÃ DE DENTRO, DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/10/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/10/2014 | 829.60 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONGELADO, COSTELA PONTA AGULHA E CARNE MOIDA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA ÀS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/10/2014 | 3890.10 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE MOIDA, COSTELA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/10/2014 | 5242.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COSTELA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003392 | 17/10/2014 | 115385.60 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO,COM RECURSOS DO FNDE/PAC 207786/2014, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2014 E TERMO DE CONTRATO 031/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00872014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/10/2014 | 649.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA SRª SEVERINA MOURA DE OLIVEIRA, SR. PAULO DOS SANTOS, SR. GERALDO PAULINO DA SILVA, SRª. MARIA JOSÉ VICENTE SEGUNDA, SR. JOACIL SEBASTIÃO PEDRO, SRª MARIA DAS DORES CRUZ E FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIELTRECINA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/10/2014 | 780.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA MNZ5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/10/2014 | 800.00 | 00003153732450 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE AUX DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/10/2014 | 16288.39 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/10/2014 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/10/2014 | 430.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS, 01 GUARABIRA PARA ALAGOINHA, 01 ALAGOINHA PARA JACARÉ, 01 ALAGOINHA PARA CANAFISTULO E 02 NA CIDADE, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB8514, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/10/2014 | 600.00 | 19777131000108 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/10/2014 | 600.00 | 19782178000160 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FIGURINO E CENOGRAFIA, PALO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/10/2014 | 850.00 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DE PATROCINIO A 18º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/10/2014 | 240.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 VIAGENS DE MUMBUCA A ALAGOINHA E MUMBUCA A MULUNGU E VICE VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ENTERRO, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTG6523, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/10/2014 | 370.00 | 00007198991505 | ELY FELIPE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/10/2014 | 1085.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/10/2014 | 8.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/10/2014 | 10.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/10/2014 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/10/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/10/2014 | 159.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/10/2014 | 857.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/10/2014 | 5024.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/10/2014 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/10/2014 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/10/2014 | 5766.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABNETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/10/2014 | 1860.00 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE INHAME, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/10/2014 | 1860.00 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE INHAME, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/10/2014 | 373.46 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE 142KG BANANA PRATA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/10/2014 | 5741.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/10/2014 | 217620.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/10/2014 | 9412.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/10/2014 | 48299.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/10/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/10/2014 | 51422.51 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/10/2014 | 3124.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/10/2014 | 41664.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/10/2014 | 6407.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/10/2014 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/10/2014 | 17376.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA EJA), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/10/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.708-4 (CONV. TRANSP. ESCOLAR), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/10/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/10/2014 | 4357.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/10/2014 | 5200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/10/2014 | 3620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/10/2014 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/10/2014 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/10/2014 | 13941.29 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/10/2014 | 2.31 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/10/2014 | 30000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/10/2014 | 3371.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/10/2014 | 8100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/10/2014 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ******, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/10/2014 | 4714.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/10/2014 | 740.00 | 00026325489420 | IVANILDO LUIZ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/10/2014 | 7123.88 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/10/2014 | 1993.79 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/10/2014 | 11600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/10/2014 | 40688.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/10/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/10/2014 | 7300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/10/2014 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE 02 A 11/10/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/10/2014 | 45.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/10/2014 | 5217.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/10/2014 | 50.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/10/2014 | 1300.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, ATRAVES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJOVEM, CAGA HORARIA DE 64 HORAS MES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/10/2014 | 55014.37 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/10/2014 | 12117.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/10/2014 | 12443.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/10/2014 | 9729.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/10/2014 | 3466.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, E FINANÇAS, COMPETÊNCIA *** DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/10/2014 | 9642.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/10/2014 | 210.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS EVENTUAIS E 01 CORRIDA NA CIDADE TRANSPORTANDO ALUNOS PARA QUADRILHA E PASSEIO NA CIDADE COM NOIVOS DA QUADRILHA NO DIA 30.06.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/10/2014 | 1847.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.' | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/10/2014 | 140.00 | 00037657801468 | MANOEL RICARDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA EM GERAL AS MARGENS DA ESCOLA M.E.F LIA BELTÃO, LOCALIZADO NO SITIO MUMBUCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/10/2014 | 160.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BICA NA E. M. JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/10/2014 | 480.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 VIAGENS EVENTUAIS, 03 COM TIME DE FUTEBOL E 01 COM ENTERRO EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LCP7052, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003497 | 23/10/2014 | 75804.44 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 180/2014 E TP 006/2014 REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00492012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/10/2014 | 4177.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/10/2014 | 950.00 | 00008632485431 | EDUARDO OSCAR DA SILVA | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO MATO EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SITIO CURRAL PICADO, SALGADO ATE O SITIO CUMARU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/10/2014 | 2490.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO/2014, CONTRATO Nº 56/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/10/2014 | 3290.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL0174, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, DE CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/10/2014 | 147.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/10/2014 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E GFIP, DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/10/2014 | 750.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DUARANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/10/2014 | 1195.02 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.01.1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/10/2014 | 293.06 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/10/2014 | 2006.55 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVESOS PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/10/2014 | 687.44 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE RELOGIOS PARA SER OFERTADOS COMO BRINDES NA FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/10/2014 | 6809.08 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/10/2014 | 1124.04 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/10/2014 | 4388.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/10/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003529 | 29/10/2014 | 18540.04 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/10/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODIVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/10/2014 | 1880.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, TERMO DE CONTRATO 040/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/10/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/10/2014 | 1516.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFF9256 E GOL LOCADO DE PLACA OFX0180, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/10/2014 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA HELENA MARTINS DE ARAÚJO, S/N NESTA CIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS JOVENS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PRO-JOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/10/2014 | 1810.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DA MENOR R.C.S.N E E DAS MENORES BIANCA BORGES DA SILVA E VANESSA BORGES DA SILVA E KALINE BARBOSA DOS SANTOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DACIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/10/2014 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/10/2014 | 7885.41 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OFA9679, NPU8191, OEY4693, OGC5549 E OGG9856, ÔNIBUS DE PLACA KID6017, MOM6563, DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/10/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/10/2014 | 800.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, DE CONFORMIDADEDO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2014 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 054/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/10/2014 | 972.95 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952, MMW2876 E MNM4126, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/10/2014 | 3190.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG6523 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO - MATA ESCURA - BARRO - ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/10/2014 | 2940.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM COMFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/10/2014 | 1040.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADO EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMS7071, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/10/2014 | 2740.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO - CUMARU - JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP9243, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/10/2014 | 800.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2014 E TERMO DE CONTRATO DE 055/2014 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/10/2014 | 800.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMODE CONTRATO CELEBRADO ENTRES AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/10/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/10/2014 | 96.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULO MOTO DE PLACA NQD0483, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/10/2014 | 5794.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS LOCADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/10/2014 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/10/2014 | 3858.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA QUE PRESTARAM SERVIÇOS A JUSTIÇA ELEITORAL NAS ELEIÇÕES DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/10/2014 | 1482.25 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS CAMINHONETA LOCADA DE PLACA OEY6189, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/10/2014 | 5350.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2014 | 1945.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/10/2014 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/10/2014 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2014 | 302.00 | 00007543341476 | JOSÉ VENÂNCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS, 8 REFRIGERANTES DE 2LTS, 5 SUCOS E 12 LANCHES (INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS) DESTINADOS AS EQUIPES DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NO OUTUBRO ROSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2014 | 2990.00 | 00007543341476 | JOSÉ VENÂNCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 ALMOÇOS, 80 JANTARES, 75 CAFÉ DA MANHÃ, 100 LANCHES E 65 REFRIGERANTES DE 2LTS, (INCLUINDO SERVIÇOS E MATERIAIS) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARÃO NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES/2014, OFÍCIO Nº 145/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/10/2014 | 469.14 | 04866656000223 | GAMA SIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OXO3868, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, JOGO ENTRE BOTAFOGO X DESPORTIVA, REALIZADO NO DIA 18/10/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2014 | 3168.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2014 | 2590.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA2541/PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2014, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 109/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2014 | 920.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2014 E CONTRATO 108/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2014 | 920.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2014 E CONTRATO 108/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2014 | 1935.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOO9877 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2014 | 2040.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA KOG9958, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2014 | 1112.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA E. M. JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2014 | 2545.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA E. M. JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2014 | 2580.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/10/2014 | 4990.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2014 | 2801.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2014 | 2466.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2014 | 10120.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL/PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2014 | 2007.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A FESTA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2014 | 1982.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2014 | 4331.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2014 | 1738.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2014 | 4889.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2014 | 631.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2014 | 2180.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2014 | 378.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DESTINADA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2014 | 208.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2014 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A AEP PROVIDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2014 | 1897.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2014 | 486.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2014 | 269.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2014 | 1418.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2014 | 100.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CARRO DE MÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2014 | 578.24 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2014 | 2337.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/10/2014 | 650.00 | 00008421556436 | SEVERINA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ENVETUAIS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2014 | 225.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2014 | 421.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CEMÍTERIO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2014 | 2225.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2014 | 3150.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 21 VIAGENS INCLUINDO CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE 63.000MTS² DE PEDRA PARALELEPÍPEDOS DA PEDREIRA PARA A CIDADE DE ALAGOINHA, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA NPU7968, PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2014 | 29182.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/10/2014 | 1.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ITR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/10/2014 | 150.00 | 00007728369490 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA RECARGA DE 01 CARTUCHO TONNER BROTHER TN-3332, LIMPEZA DA BANDEJA E MANUTEÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DA IMPRESSORA BROTHER TN3332, PERTENCENTE A CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2014 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2014 | 4290.50 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/10/2014 | 195.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/10/2014 | 124.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430 (FPM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/10/2014 | 370.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NAS LOCALIDADES DO SÍTIO JACARÉ E ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/10/2014 | 450.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE A VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A ZONA RURAL, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB8514, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/10/2014 | 450.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARAME 12 RECOZIDO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/10/2014 | 840.00 | 00011157911412 | ALMIR ROGERIO DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS DA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/10/2014 | 870.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/10/2014 | 870.00 | 00070827145489 | DIEGO RAMOM CORREIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/10/2014 | 430.00 | 00007804142412 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DO SÍTIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/10/2014 | 70.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 35.509-7 (SCFV), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.199-0 (SPBFI), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/10/2014 | 2090.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E SÍTIO RIBEIRO GRANDE - GAMELEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 107/2014 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/10/2014 | 100.00 | 04866656000223 | GAMA SIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DEPEÇA NO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/10/2014 | 740.00 | 00004296924710 | ARNALDO DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. E. JOSE BARBOSA DE LUCENA LOCALIZADA NA RUA TENETE MOURA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/10/2014 | 370.00 | 00007198991505 | ELY FELIPE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. E. JOSE BARBOSA DE LUCENA LOCALIZADA NA RUA TENETE MOURA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/10/2014 | 812.41 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/10/2014 | 488.85 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/10/2014 | 87.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/10/2014 | 1120.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA EDILIDADE QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/10/2014 | 2204.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE ÀO RECOLHIMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/11/2014 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESON, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/11/2014 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (34/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/11/2014 | 1034.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/11/2014 | 568.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT PRESÃO OLEO DUPLO,KIT GARFO EMBREAGEM,TAMPA OLEO,GARFO EMBREAGEM MB,PARAFUSO RODA TRAS, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA 9679 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/11/2014 | 7688.40 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 516M² DE REDES DE PROTEÇÃO, MALHA 10 X 10 E FIO 30/36, PARA O GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE NUMERO 00021/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, ATRAVES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJOVEM, CAGA HORARIA DE 64 HORAS MES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/11/2014 | 84.57 | 00006705268433 | MARIA DAS NEVES INOCENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/11/2014 | 410.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE 1000LTs E BOMBONA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/11/2014 | 25.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/DESON PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/11/2014 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/11/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PREFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/11/2014 | 890.37 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/11/2014 | 798.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTEÇÃO DE TRATOR JOHN DEERE 5075-E, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/11/2014 | 500.00 | 00002981973401 | MARIA DAS DORES HORACIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/11/2014 | 421.50 | 04798601000142 | B.I.S. - COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADO AO SENHOR EVERTON P. SOUZA, CONFORME O PEDIDO DE Nº 271524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/11/2014 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/11/2014 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA CONFORME LEI 351/2013 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/11/2014 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/11/2014 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/11/2014 | 300.00 | 00043145368885 | DIEGO TEIXEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/11/2014 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/11/2014 | 2265.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/11/2014 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/11/2014 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/11/2014 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/11/2014 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/11/2014 | 460.00 | 00002980784494 | IVONEIDE MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC, NOS DIAS 04 A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/11/2014 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/11/2014 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/11/2014 | 460.00 | 00002291677489 | MARIA JOSÉ DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3(TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO QUARTO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO ESTUDO DO PNAIC, NOS DIAS 04 A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/11/2014 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/11/2014 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/11/2014 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/11/2014 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/11/2014 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/11/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/11/2014 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, SELEÇÃO DE JACARÉ X PEDRO REGIS, REALIZADA NO DIA 18.10.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/11/2014 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/11/2014 | 450.00 | 14204421000149 | ROGÉRIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE, EM VAICULO DE SOM DE PLACA MMX-6373/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/11/2014 | 300.00 | 00061264265174 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/11/2014 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/11/2014 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/11/2014 | 530.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO E SOLDA DE 04 BANCOS, COLOCAR CANTONEIRA E PARAFUSAR PRATELEIRAS DE 08 ESTANTES DA E. M. CARLOS MARTINS BELTRÃO E SOLDAR 08 ESTANTES NA E. M. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/11/2014 | 724.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ATRAVES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ALAGOINHA, RELETIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/11/2014 | 724.00 | 20291913000111 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE CAPOEIRA, ATRAVES DO PROJOVEM, PROG. DO GOV. FEDERAL EM PARCEIRIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/11/2014 | 500.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/11/2014 | 500.00 | 19814652000198 | JOSINETE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/11/2014 | 500.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA PELO PROGAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINGULO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/11/2014 | 500.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), NO MÊS DE SETEMBRO/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/11/2014 | 724.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/11/2014 | 200.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO VAZAMETO DA PASSAGEM DE OLEO, SOLDAR O CANO DE ESCAPE E SERVIÇO NO CANO DE ESCAPE DO TRATOR, 235, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/11/2014 | 8100.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE DE ÁGUA POTAVEL ORIUNDA DA BARRAGEM DE CUITEGI (GAMELEIRA) PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA GRANDE SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. USANDO O VEICULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, COM CAPACIDADE PARA 9.000LT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/11/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 04/11/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/11/2014 | 121.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA NQH-7182, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 06/11/2014 | 800.00 | 00037657801468 | MANOEL RICARDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DOS SÍTIO MUMBUCA E GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/11/2014 | 724.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/11/2014 | 724.00 | 19794039000156 | JOSEFA ADRIANA MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PRATICAS DOMESTÍCAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/11/2014 | 500.00 | 19788212000103 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD), NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/11/2014 | 724.00 | 19785059000160 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TAEKWONDO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/11/2014 | 500.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD) REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 06/11/2014 | 500.00 | 19783639000119 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PELO PREGRAMA BOLSA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPRVOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/11/2014 | 3075.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGMAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS TRABALHOS DE RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 06/11/2014 | 140.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7182, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 06/11/2014 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/11/2014 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/11/2014 | 2451.52 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO DE 04 PASSAGENS AÉREAS PARA O INTINERÁRIO RECIFE/SÃO PAULO - SÃO PAULO/ RECIFE, PARA QUE A CIA CIÊNCIA TORRE DE PAPEL, QUE FOI SELECIONADA, POSSA PARTICIPAR COM O ESPETÁCULO "A REVOLTADOS BRINQUEDOS" DO FESTIVAL SATYRIANAS 2014 DE TEATRO DE SÃO PAULO COM DATA PREVISTA DE APRESENTAÇÃO CONFIRMADA PARA O DIA 22 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/11/2014 | 2692.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/11/2014 | 85.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/11/2014 | 130.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 2190, ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº 198/2013, DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DATADO DE 18/09/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/11/2014 | 100.00 | 00003699690490 | MARIA JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/11/2014 | 724.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FUTEBOL ATRAVÉS PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/11/2014 | 780.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA MNZ5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/11/2014 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA (SIAPF: 0373051-91/SICONV:766893/ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/11/2014 | 446.92 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/11/2014 | 617.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/11/2014 | 7931.78 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/11/2014 | 251.01 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2014 | 3.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 36.100-3 (CONV. GOV. ESTADO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/11/2014 | 93718.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/11/2014 | 591.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2014 | 6247.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2014 | 7924.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N° 53 DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/11/2014 | 22876.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO N° 136 DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2014 | 5266.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2014 | 14895.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/11/2014 | 1303.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/11/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/11/2014 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/11/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/11/2014 | 3333.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/11/2014 | 846.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2014 | 3822.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL E CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PEJA) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/11/2014 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA QUARTA (64ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/11/2014 | 4556.59 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PELO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA QUARTA (64ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2014 | 32.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/11/2014 | 1585.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2014 | 1243.99 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE 473KG BANANA PACOVAN, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003750 | 11/11/2014 | 81911.13 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO CONVÊNIO PMA/GOVRNO DO ESTADO PACTO SOCIAL 2013, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/11/2014 | 632.96 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/11/2014 | 1108.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/11/2014 | 250.00 | 00007487301419 | JEFERSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE 01 CILINDRO DO TRATOR 275, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/11/2014 | 1380.00 | 10744209000113 | Manoel Ramiro Antunes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FORMA DE LAJE TREPLICADA COM 6 MTS PARA MOLDAR EM CIMENTO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/11/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/11/2014 | 149.00 | 77964393000188 | INMETRO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/11/2014 | 149.00 | 77964393000188 | INMETRO - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GRU RELATIVA AO PAGAMENTO DA TADA DE FISCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OXO3868 E RENAVAN 00593622626, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/11/2014 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8,00 MTS DE ÁGUA CARRO TANQUE PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOINHA, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0003812 | 12/11/2014 | 75804.44 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 180/2014 E TP 006/2014 REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00492012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/11/2014 | 1417.05 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA SEDINHA PARA FORRO E TELA METALIZADA DESTINADOS AOS ENFEITES DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/11/2014 | 1550.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE INHAME, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/11/2014 | 1550.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE INHAME, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/11/2014 | 269.00 | 05506073000173 | BLUE BOX | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DISCO RIGIDO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/11/2014 | 870.00 | 04252799000164 | ENPEL VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/11/2014 | 1050.00 | 04252799000164 | ENPEL VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DAS CAMERAS NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/11/2014 | 538.00 | 05506073000173 | BLUE BOX | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DISCO RIGIDO, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/11/2014 | 2086.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRO. MED. E HOSP. LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPACT NESTLE E FRACOS DESCARTÁVEIS PARA DIETA ENTERAL DE 300ML, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SR ANTÔNIO XAVIER DE OLIVEIRA, EM ATENÇÃO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE Nº 0001057-67.2014.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/11/2014 | 206.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOUSE E ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/11/2014 | 724.00 | 20591231000124 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES E CULTURA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/11/2014 | 30.31 | 00005630377418 | MARIA APARECIDA LEITE CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENGO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/11/2014 | 230.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS EVENTUAIS, 01 ALAGOINHA A JOÃO PESSOA COM O ASSESSOR DA SEC. DE FINANÇAS E 03 ALAGOINHA A GUARABIRA E VICE-VERSA COM A SEC. DE FINANÇAS EM VEICULO GOL DE PLACA QFD0008/PB, A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/11/2014 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER 35A, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutençao e Limpeza de Açudes e Barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/11/2014 | 740.00 | 00073439681734 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE BOEIRA NA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/11/2014 | 2793.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/11/2014 | 1928.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERGÕES DE FERROS E CIMENTO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BARBOSA DE LUCENA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/11/2014 | 370.00 | 00007198991505 | ELY FELIPE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. E. JOSE BARBOSA DE LUCENA LOCALIZADA NA RUA TENETE MOURA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/11/2014 | 500.00 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DE PATROCINIO A 18º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/11/2014 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, SELEÇÃO DE JACARÉ X PEDRO REGIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/11/2014 | 260.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS 35A E 85A, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/11/2014 | 812.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GALÕES E LATÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/11/2014 | 378.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER 85A E CARTUCHO COLOR, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/11/2014 | 800.00 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 1º COPA CULTURA JOGO ENTRE ESCOLINHA JACARE X FORÇA JOVEM MALHADA CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/11/2014 | 695.60 | 00045930570434 | NILSON RODRIGUES BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENGTO DE 370 (TREZENTOS E SETENTA) QUILOS DE MACAXEIRA, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/11/2014 | 103.50 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/11/2014 | 59.64 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DOCE E REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS AO EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/11/2014 | 170.90 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DOCE, PÃO DE CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE 2L, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/11/2014 | 2394.65 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, BOLO DE OVOS, BOLACHA QUEIJADINHA E REFRIGERANTE DE 2L, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 17/11/2014 | 2225.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/11/2014 | 262.20 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/11/2014 | 180.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRO. MED. E HOSP. LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BIOFRASCO-NUTRI, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SR ANTÔNIO XAVIER DE OLIVEIRA, EM ATENÇÃO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE Nº 0001057-67.2014.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/11/2014 | 1668.80 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRO. MED. E HOSP. LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPACT NESTLE E FRACOS DESCARTÁVEIS PARA DIETA ENTERAL DE 300ML, DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SR ANTÔNIO XAVIER DE OLIVEIRA, EM ATENÇÃO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE Nº 0001057-67.2014.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/11/2014 | 185.70 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RIOHEX E BOLSA URINA A DOAÇÃO PARA A SR ANTÔNIO XAVIER DE OLIVEIRA, EM ATENÇÃO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE Nº 0001057-67.2014.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/11/2014 | 131.94 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DOCE, BOLO DE OVOS E PÃO DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A CASA DE APOIO E CAFÉ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/11/2014 | 1550.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 DE URNAS FUNERARIAS PARA ADULTOE 1 INFANTIL, BEM COMO OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 03 CORPO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ALAGOINHA , ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/11/2014 | 1030.00 | 05025391000112 | CARRARA GRANITOS & MARMORES LTDA. | Importância que se empenha referente a mão de obra de banco,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/11/2014 | 1820.00 | 05025391000112 | CARRARA GRANITOS & MARMORES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRANITO BRANCO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/11/2014 | 6587.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/11/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/11/2014 | 7849.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 65/83 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/11/2014 | 108.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/11/2014 | 396.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/11/2014 | 1195.02 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 01.01.1980, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/11/2014 | 2179.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/11/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/11/2014 | 586.08 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃO FRANCÊS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A MERENDA DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/11/2014 | 146.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA AO ESTÁDIO MOURA FILHO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/11/2014 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/11/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PEL ASSINATURA DO ANUAL DO DIARIO OFICIAL, NO DIA 19.11.2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/11/2014 | 307.94 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/11/2014 | 8962.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/11/2014 | 3015.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/11/2014 | 235.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/11/2014 | 600.00 | 19782178000160 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FIGURINO E CENOGRAFIA, PALO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/11/2014 | 600.00 | 19777131000108 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/11/2014 | 1075.28 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/11/2014 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERVENÇÃO TECNICA NA CAÇAMBA VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/11/2014 | 120.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRAS DE GALÃO ESMALTE EXTRALUX BRANCO NEVE, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/11/2014 | 13784.14 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/11/2014 | 80.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISCO TACOGRAFO, DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO DE PLACAOFH2917, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/11/2014 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERVENÇÃO TECNICA NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/11/2014 | 319.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAS DESTINADAS A MANUTEÇÃO DAS ESCOLA DO MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA ,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/11/2014 | 918.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/11/2014 | 142.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/11/2014 | 154.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/11/2014 | 150.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETA PLACA OEY6189, VINVULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/11/2014 | 1183.50 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE 450KG BANANA PACOVAN, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/11/2014 | 190.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/11/2014 | 100.00 | 00007133358409 | MARIA DE LOURDES SOARES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/11/2014 | 80.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DA FIAT UNO PLACA OEY6189, VINVULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/11/2014 | 48.40 | 00075230402415 | SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/11/2014 | 69.24 | 00005281834436 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/11/2014 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/11/2014 | 3392.20 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/11/2014 | 1090.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUINA MOURA,JOSE TOMAIS DE AQUINO(CAJA) E JOSE EVARISTO GONDIM (AGROVILA) , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/11/2014 | 1701.30 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/11/2014 | 352.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/11/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/11/2014 | 1490.50 | 00007175954476 | EDVANDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/11/2014 | 1033.37 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVAS A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/11/2014 | 740.00 | 00004296924710 | ARNALDO DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. E. JOSE BARBOSA DE LUCENA LOCALIZADA NA RUA TENETE MOURA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/11/2014 | 55439.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/11/2014 | 12117.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/11/2014 | 12494.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/11/2014 | 9429.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA NOEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/11/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/11/2014 | 664.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE ÀO RECOLHIMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/11/2014 | 4910.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE ÀO RECOLHIMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/11/2014 | 13600.83 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA E FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/11/2014 | 1143.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO (BENEFICIÁRIOS) DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/11/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/11/2014 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19/11/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/11/2014 | 12343.55 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/11/2014 | 4052.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/11/2014 | 412.30 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A USINA SANITARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/11/2014 | 458.30 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DA BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/11/2014 | 425.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PONTILHAO NA RUA LAURO MONTENEGRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/11/2014 | 609.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/11/2014 | 386.80 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/11/2014 | 4895.36 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO QUE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/11/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/11/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/11/2014 | 4357.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/11/2014 | 5200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/11/2014 | 3620.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/11/2014 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/11/2014 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/11/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 35.509-7 (SCFV), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/11/2014 | 1373.70 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFF9256 E GOL LOCADO DE PLACA OEY0180, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/11/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA O PRÉDIO DA AEP PROVIDA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/11/2014 | 7202.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/11/2014 | 42274.19 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/11/2014 | 2456.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUBJUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/11/2014 | 11600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003952 | 26/11/2014 | 15648.63 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS DESTINATOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/11/2014 | 6465.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/11/2014 | 219301.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/11/2014 | 9412.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/11/2014 | 48299.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/11/2014 | 51623.45 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/11/2014 | 3124.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/11/2014 | 6356.25 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/11/2014 | 40354.48 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/11/2014 | 1333.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/11/2014 | 17376.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSSORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROG. EJA), RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/11/2014 | 72.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/11/2014 | 9368.21 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OFA9679, OEY4693 E OGG9856, ÔNIBUS DE PLACA KID6017 E DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/11/2014 | 1062.75 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MOTO LOCADA DE PLACA MNK0952 MMW2876 E MOTO LOCADA MNM4126, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/11/2014 | 700.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/11/2014 | 7800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/11/2014 | 3512.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/11/2014 | 8100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/11/2014 | 99.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/11/2014 | 132.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/11/2014 | 4714.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/11/2014 | 45.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/11/2014 | 5217.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/11/2014 | 50.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/11/2014 | 857.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUBJUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/11/2014 | 5024.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/11/2014 | 2224.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM), REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE AJUSTE DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/11/2014 | 74.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULO MOTO DE PLACA NQD0483, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/11/2014 | 750.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DUARANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/11/2014 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/11/2014 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/11/2014 | 4900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/11/2014 | 1828.93 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS CAMINHONETA LOCADA DE PLACA OEY6189, VINCULADA AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/11/2014 | 5350.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, TERMO DE CONTRATO Nº 052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/11/2014 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E GFIP, DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/11/2014 | 5100.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELEBARAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICPAL -IPEMA E FUNDO DE SAUDE DE ALAGOINHA, COMO O PREPARO DE ARQUIVOS MAGNETICOS PARA RAIS DIRF E SAGRES FOLHA PARA TCE/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/11/2014 | 1500.00 | 00007217850428 | TARCISIO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA AS DEPESAS DA CONTRATAÇÃO DE SHOW DE CELIONE DAIVD E MINISTERIO FILHOS DE DAVI MO DIA 07/12/2014, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/11/2014 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Administração e Finanças, durante o mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/11/2014 | 70000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/11/2014 | 300.00 | 00006947965497 | CLEONALDO SARAIVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENT A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO PARA O 18º CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/11/2014 | 930.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150KG DE INHAME, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/11/2014 | 1240.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200KG DE INHAME, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/11/2014 | 800.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRES AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/11/2014 | 800.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2014 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 054/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/11/2014 | 750.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGEM DO SÍTIO CATOLÉ A ALAGOINHA E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TRANSPORTANDO ALUNOS, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTM1685, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/11/2014 | 800.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2014 E TERMO DE CONTRATO DE 055/2014 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/11/2014 | 95.00 | 00083277293491 | WILITON SAMIR CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E ABERTURA DE CILINDRO DA E. M. LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/11/2014 | 2590.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA2541/PB, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2014, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 109/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/11/2014 | 920.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2014 E CONTRATO 108/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/11/2014 | 920.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2014 E CONTRATO 108/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003961 | 27/11/2014 | 94317.92 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE ALAGOINHA, NOS TERMOS DO CONTRATO 155/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00512013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/11/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODIVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/11/2014 | 1880.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, TERMO DE CONTRATO 040/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/11/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.199-0 (CRAS), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/11/2014 | 1810.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DA MENOR R.C.S.N E E DAS MENORES BIANCA BORGES DA SILVA E VANESSA BORGES DA SILVA E KALINE BARBOSA DOS SANTOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DACIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/11/2014 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE YASMIN NILO SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/11/2014 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de NOVEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/11/2014 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/11/2014 | 250.00 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A UMA VIAGEM EVENTUAL DA LOCALIDADE SITIO JACARE PARA JOÃO PESSOA E VICE VERSA EM VEICULO DUCATO DE PLACA LSR1151/PB PARA O ENTERRO DA SRª VIRGINIA MARIA CALADO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/11/2014 | 2490.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO/2014, CONTRATO Nº 56/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/11/2014 | 1233.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/11/2014 | 1379.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/11/2014 | 300.00 | 00036471160410 | ELIAS TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REEFERENTE A 01 VIAGEM EVENTUAL DE ALAGOINHA A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES, EM VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNB8514, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/11/2014 | 214.50 | 00004723289488 | CLAUDIO HENRRIQUE GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1000 SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS REALIZADOS NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/11/2014 | 489.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/11/2014 | 272.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/11/2014 | 339.49 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/11/2014 | 2090.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/11/2014 | 2649.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/11/2014 | 3971.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/11/2014 | 3052.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/11/2014 | 1826.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/11/2014 | 2316.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PRE-ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/11/2014 | 5027.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/11/2014 | 8143.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/11/2014 | 5027.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/11/2014 | 1844.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/11/2014 | 398.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/11/2014 | 370.00 | 00007198991505 | ELY FELIPE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ENVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M. E. JOSE BARBOSA DE LUCENA LOCALIZADA NA RUA TENETE MOURA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/11/2014 | 2090.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E SÍTIO RIBEIRO GRANDE - GAMELEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 107/2014 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/11/2014 | 2040.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2014,EM VEÍCULO KOMBI DE PLACA KOG9958, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/11/2014 | 1935.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOO9877 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/11/2014 | 205.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/11/2014 | 35583.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/11/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/11/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.14)1-4 (ICMS/DESONERAÇÃO, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/11/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/11/2014 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/11/2014 | 2372.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/11/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/11/2014 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (35/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/11/2014 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/11/2014 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/12/2014 | 1040.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADO EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMS-7071, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO 0274/2014 CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 103/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/12/2014 | 2940.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK1917, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO 0274/2014, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 00099/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/12/2014 | 3190.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG-6523 O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO, MATA ESCURA, BARRO, ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE ATRAVÉS DO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO 0274/2014, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 102/2014 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/12/2014 | 2740.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO, CUMARU, JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP-9243, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO 0274/2014, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 101 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/12/2014 | 3290.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL0174, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO GOVERNO DO ESTADO 0274/2014, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 104 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/12/2014 | 570.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 12 RECARGAS DE TONERS E 1 TROCA DE CILINDRO EPERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/12/2014 | 260.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS, ONIBUS OGE5549, OGC9856, KID6014, VICULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/12/2014 | 25.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/DESON PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/12/2014 | 5100.00 | 00023728841404 | Severio da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO,E DA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁUCULOS DOS VALORES A SEREM APLICADOS NO ANO DE 2015, COMO TAMBÉMDO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CÁLCULOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/12/2014 | 80.00 | 00009015510407 | Max Victor do Nascimento Freitas | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENETE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SITE (PORTAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/12/2014 | 345.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇÕS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Construindo Caminhos | Construção / Ampliação do Sistema de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0004023 | 01/12/2014 | 3827.67 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI – ME | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3961 DE 27/11/2014 QUE FOI EMITIDA EQUIVOCADAMENTE A MENOR, RELATIVO A QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE ALAGOINHA, NOS TERMOS DO CONTRATO 155/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00512013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/12/2014 | 5700.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE ENTA 76 (SETENTA E SEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO,NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACALHS-6763/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2014 E CONTRATO 054/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/12/2014 | 75.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQI-1400, DO GOL DE PLACA NPU-0071, KOMBI DE PLACA NPU-4854 E CAMINHONETE SPRINT LOCADA PLACA MOD-5622 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/12/2014 | 155.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA B-90, DO TRATOR 235, TRATOR 275 E DA CAÇAMBRA DE PLACA OCO-3868 VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/12/2014 | 40.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DE CARROS DE MÃO E DO CARROÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, VINCULADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/12/2014 | 750.00 | 00011157911412 | ALMIR ROGERIO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/12/2014 | 750.00 | 00070827145489 | DIEGO RAMOM CORREIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/12/2014 | 750.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/12/2014 | 650.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/12/2014 | 2152.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO E HÓSPEDES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/12/2014 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM ANDERSON DOS SANTOS FRANCISCO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/12/2014 | 710.98 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/12/2014 | 280.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/12/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27 E 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/12/2014 | 1160.29 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/12/2014 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/12/2014 | 5309.12 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/12/2014 | 1550.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMETO PELO FORNECIMENTO DE INHAME, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/12/2014 | 420.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 60 UND DE LAMPADAS ECONOMICAS 15W DESTINADAS A REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/12/2014 | 853.73 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 03/12/2014 | 814.76 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA (MOIDA E COSTELA), BEM COMO FRANGO CONGELADO, A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 03/12/2014 | 4158.40 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA (CHÃ DE DENTRO, COSTELA E CRNE MOIDA), BEM COMO FRANGO CONGELADO, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/12/2014 | 3435.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/12/2014 | 2088.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CONGELADO DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/12/2014 | 414.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KID-6017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 012332013 | 0004060 | 03/12/2014 | 20000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014, EM PALCO INSTALADO PELA CONTRATANTE NA SEDE DO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DO 61° ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/12/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PREFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 03/12/2014 | 868.66 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LINGUUIÇA, CARNE BOVINA, FÍGADO E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A CASA DE APOIO E HÓSPEDES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/12/2014 | 633.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO E COSTELA, DESTINADOS AO CRAS, , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/12/2014 | 370.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO DE URETROCISTOGRAFIA E USG DO APARELHO URINÁRIO REALIZADO NA PACIENTE YASMIM NILO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/12/2014 | 150.00 | 00007728369490 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA RECARGA DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS TONNER BROTHER TN-3332, LIMPEZA DA BANDEJA E MANUTEÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DA IMPRESSORA BROTHER TN3332, PERTENCENTE A CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/12/2014 | 700.00 | 00007338157405 | SEVERINO MATIAS | IMPORTANCIA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO ENVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS NA LOCALIDADE SITIO CUMARU, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/12/2014 | 150.00 | 00070295010479 | JOSÉ JONATAS DE BRITO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16º EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/12/2014 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PATROCINIO PARA A 1º COPA CULTURA SUB 21 DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 04/12/2014 | 9578.92 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 656M2 DE REDE DE PROTEÇÃO FIO 30/36, DESTINADA AO ESTÁDIO DE FUTEBOL MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/12/2014 | 460.00 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DE PATROCINIO A 18º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 04/12/2014 | 315.00 | 00005438277478 | SEVERINO ANGELO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPESA DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS MARTINS BELTRAO , JOAQUINA MOURA, JOSE TOMAS DE AQUINO, JOSE EVERAISTO E JOSE BARBOSA DE LUCENA , CORFORME COMPROVANTES EMA ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/12/2014 | 450.00 | 00092813690449 | JOAB DA COSTA FLORENCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA E.E.E.F.M. AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, REALIZADA NO DIA 01/12/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/12/2014 | 464.00 | 00011245506404 | MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL NA FUNÇÃO DE PROFESSOR,LECIONANDO DISCIPLINA DE QUIMICA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PARA CAPACITAR,OTIENTAR E PROMOVER APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO INSCRITO QUE IRÃO PARTICIPAR DA PROVA DOVESTIBULAR\2014,CONFOMME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/12/2014 | 870.00 | 00071340548453 | KILSON DE ALBUQUERQUE ANDRADE | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL NA FUNÇÃO DE PROFESSOR,LECIONANDO DISCIPLINA DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PARA CAPACITAR,OTIENTAR E PROMOVER APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO INSCRITO QUE IRÃO PARTICIPAR DA PROVA DO VESTIBULAR\2014,CONFOMME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/12/2014 | 400.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TELÃO PARA APRESENTAÇÃO DE VIDEO NA INALGURAÇÃO DA PRACA GERALDO BELTRAO DIA 03/12/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/12/2014 | 724.00 | 00002527891489 | SEVERINA MOREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL SECRETARIANDO A EQUIPE DOCENTE DURANTE A APLICAÇÃO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR,OFERECIDO AOS SÁBADOS A ALUNOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/12/2014 | 580.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, LECIONANDO LINGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) EM CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PARA CAPACITAR, ORIENTAR E PROMOVER APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, QUE IRÃO PRESTAR O ENEM 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/12/2014 | 754.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, LECIONANDO LITERATURA BRASILEIRA EM CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PARA CAPACITAR, ORIENTAR E PROMOVER APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, QUE IRÃO PRESTAR O ENEM 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 05/12/2014 | 870.00 | 00007440096428 | ANNA VALÉRIA GOMES E SILVA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL NA FUNÇÃO DE PROFESSOR,LECIONANDO DISCIPLINA DE HISTORIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PARA CAPACITAR,OTIENTAR E PROMOVER APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO INSCRITO QUE IRÃO PARTICIPAR DA PROVA DO VESTIBULAR\2014,CONFOMME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 05/12/2014 | 464.00 | 00005383682414 | ANTONIO ANDRE DE SOUSA CRUZ | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL NA FUNÇÃO DE PROFESSOR,LECIONANDO DISCIPLINA DE BIOLOGIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PARA CAPACITAR,OTIENTAR E PROMOVER APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO INSCRITO QUE IRÃO PARTICIPAR DA PROVA DO VESTIBULAR\2014,CONFOMME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/12/2014 | 276.00 | 00009552934486 | ROSELY SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REIFEIÇOES FORNECIDAS A EQUIPES QUE PARTICIPARAM DE CAMPEONATOS NAS FETIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 05/12/2014 | 1334.00 | 00008455225408 | ADRIANO ALVES DA SILVEIRA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL NA FUNÇÃO DE PROFESSOR,LECIONANDO DISCIPLINA DE MATEMATICA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PARA CAPACITAR,OTIENTAR E PROMOVER APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO INSCRITO QUE IRÃO PARTICIPAR DA PROVADO VESTIBULAR\2014,CONFOMME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 05/12/2014 | 1682.00 | 00060300442491 | MARIA JOSÉ DO VALE | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAL NA FUNÇÃO DE PROFESSOR,LECIONANDO DISCIPLINA DE PORTUGUES NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR PARA CAPACITAR,OTIENTAR E PROMOVER APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO INSCRITO QUE IRÃO PARTICIPAR DA PROVA DO VESTIBULAR\2014,CONFOMME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 05/12/2014 | 292.50 | 00004723289488 | CLAUDIO HENRRIQUE GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMETO DE 1500 SALGADOS PARA O COQUETEL DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/12/2014 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/12/2014 | 159.00 | 00000127261419 | SEVERINO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES) ESTACAS DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/12/2014 | 3000.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 05/12/2014 | 1019.08 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 146M2 DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOSÉ AMÉRICO, DEPUTADO FRANCISCO ANTONIO, ELIAS BARBOSA, MARIA DE ARAÚJO, MARIA BARBOSA DE LUCENA, CÔNEGO RAMALHO, NENZINHA CASSEMIRO, JOSÉ BERNARDINO E PRAÇA GERALDO BELTRÃO, NESTA CIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 05/12/2014 | 250.00 | 00020661924491 | DANIEL ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/12/2014 | 800.00 | 00037657801468 | MANOEL RICARDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DOS SÍTIO MUMBUCA E GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/12/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/12/2014 | 1300.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, ATRAVES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJOVEM, CAGA HORARIA DE 64 HORAS MES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/12/2014 | 51.66 | 00002132646414 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/12/2014 | 500.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) REF. AO MÊS DE NOEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/12/2014 | 500.00 | 19788212000103 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD), NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/12/2014 | 68.62 | 00004922295461 | Josefa Marcelino dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/12/2014 | 724.00 | 20291913000111 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE CAPOEIRA, ATRAVES DO PROJOVEM, PROG. DO GOV. FEDERAL EM PARCEIRIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/12/2014 | 500.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD) REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/12/2014 | 724.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/12/2014 | 500.00 | 19783639000119 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PELO PREGRAMA BOLSA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRVOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/12/2014 | 724.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ATRAVES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ALAGOINHA, RELETIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/12/2014 | 724.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FUTEBOL ATRAVÉS PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/12/2014 | 500.00 | 19814652000198 | JOSINETE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/12/2014 | 500.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/12/2014 | 500.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA PELO PROGAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINGULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/12/2014 | 724.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/12/2014 | 72971.28 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0004099 | 09/12/2014 | 75804.44 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 180/2014 E TP 006/2014 REFERENTE A QURTA MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00492012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/12/2014 | 9310.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/12/2014 | 4889.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVAS AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/12/2014 | 810.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA GERALDO BELTRAO, PORTAL , EMANCIPAÇAÕ POLITICA DA CIDADE E FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/12/2014 | 837.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/12/2014 | 119.97 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXA PLÁSTICA EMPILHAVEL COM TAMPA, DESTINADA AO AÇOUGUE PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/12/2014 | 4864.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/12/2014 | 17.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 9912348412, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/12/2014 | 7841.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA N° 66/83 DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA COM A ENERGISA E RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/12/2014 | 600.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, FOTOS, IMAGENS E VÍDEOS REFERENTES A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, BEM COMO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO CAPS I, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/12/2014 | 300.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO PROERD, BEM COMO DA INANGURAÇÃO DO CAPS E DO PORTAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/12/2014 | 600.00 | 00006818636411 | MARCOS RICARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE FILMAGEM E DOCUMENTÁRIO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA RICARDO BELTRÃO REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/12/2014 | 2468.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/12/2014 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/12/2014 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/12/2014 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/12/2014 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/12/2014 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/12/2014 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/12/2014 | 300.00 | 00043145368885 | DIEGO TEIXEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/12/2014 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/12/2014 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/12/2014 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/12/2014 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/12/2014 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/12/2014 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/12/2014 | 1633.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2014 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2014 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/12/2014 | 6198.35 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 3 ARQUIVO EM AÇO 20 CADEIRA SIMPLES FIXA E 10 CADEIRA GIRATORIA PARA ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/12/2014 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2014 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/12/2014 | 300.00 | 00061264265174 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/12/2014 | 1860.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, DESTINADA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/12/2014 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/12/2014 | 1860.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300KG DE INHAME, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/12/2014 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE N0VEMBR0/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/12/2014 | 357.20 | 00004559480460 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 190KG DE MACAXEIRA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/12/2014 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/12/2014 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA CONFORME LEI 351/2013 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/12/2014 | 7544.10 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTI O PAGAMENTO DE 03 ARMARIO EM AÇO COM 22 PORTAS 04 PRAT, 05 BUREAUX DE AÇO È MESA MED.EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/12/2014 | 5046.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/12/2014 | 7924.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE N° 53 DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/12/2014 | 21620.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE N° 136 DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/12/2014 | 4019.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO RELATIVO A COBRANÇA DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2014 | 14927.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA EDILIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2014 | 796.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/12/2014 | 1303.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2014 | 3493.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2014 | 687.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2014 | 3822.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROGRAMA PEJA) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2014 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2014 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM) COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2014 | 41706.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELTIVO A RETENÇÃO DO INSS PARTE EMPRESA APURADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2014 | 4169.10 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOIS ARQUIVOS EM AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS; UM ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRAS; NOVE CADEIRAS GIRATORIAS E SEIS CADEIRAS FIXAS COM ESPUMA, DESTINADAS A SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMNISTRAÇO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/12/2014 | 9136.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA QUINTA (65ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/12/2014 | 4633.34 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA SEXAGÉSIMA QUINTA (65ª) PARCELA DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONTRAÍDAS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/12/2014 | 10647.98 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/12/2014 | 337.13 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/1995, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2014 | 240.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/12/2014 | 5900.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A INALGURAÇÕES E FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/12/2014 | 529.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AO VEICULO CAMINHAÃO PIPA VICULADO A SE\CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/12/2014 | 440.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA RETROESCAVEDEIRA NEW HOLLAND VINCULADA A SEC DE INFAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/12/2014 | 75703.69 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE MOVIMENTO, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2014 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2014 | 6.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/12/2014 | 781.51 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/12/2014 | 2140.08 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2014 | 350.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA CALAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO PROERD, REALIZADA NO DIA 01/12/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/12/2014 | 1269.75 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 4 CADEIRAS SECRETARIA E 1 ARMARIO DE AÇO DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/12/2014 | 499.95 | 04154608000121 | ESCRITÓRIO & CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 ARMARIO DE AÇO DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/12/2014 | 724.00 | 19794039000156 | JOSEFA ADRIANA MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PRATICAS DOMESTÍCAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/12/2014 | 724.00 | 20591231000124 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES E CULTURA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/12/2014 | 724.00 | 19785059000160 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TAEKWONDO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/12/2014 | 130.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 2190, ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº 198/2013, DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DATADO DE 18/09/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/12/2014 | 2555.20 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA SEREM ULTILIADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/12/2014 | 14071.76 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO AO AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/12/2014 | 150.00 | 19504960000117 | RODRIGO VINICIUS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A COLAÇÃO DE GRAU DO PROERD, REALIZADA NO DIA 01/12/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/12/2014 | 4.63 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GFIP (FGTS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 001, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/12/2014 | 2746.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/12/2014 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/12/2014 | 350.00 | 00070116853409 | ANTONIO FABRICIO DA SILVA | IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCIONIO A 1 COPA CULTURA SUB 21 DE FUTEBOL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/12/2014 | 500.00 | 00007543341476 | JOSÉ VENÂNCIO DE SOUZA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO E QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE NO DIA 03 DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/12/2014 | 370.00 | 00007198991505 | ELY FELIPE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA A RUA TENENTE MOURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/12/2014 | 137.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALDAGEM DE ARVORE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/12/2014 | 780.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA MNZ5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/12/2014 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 06 E 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/12/2014 | 0.07 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/12/2014 | 1685.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/12/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/12/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 7.233-8 (I.T.R.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/12/2014 | 599.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RETATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/12/2014 | 100000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/12/2014 | 943.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/12/2014 | 18850.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/12/2014 | 5800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/12/2014 | 3733.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/12/2014 | 2153.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/12/2014 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/12/2014 | 1810.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/12/2014 | 900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/12/2014 | 3754.80 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRO. MED. E HOSP. LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SR.ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA, CARENTE NA FORMA DA LEI E QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE DOENÇA, TUDO EM CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PROCESSO 0001057-632014.815.0521 DA COMARCA DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/12/2014 | 416.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/12/2014 | 2512.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/12/2014 | 3875.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/12/2014 | 13345.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, E INFRA ESTRUTURA COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/12/2014 | 1755.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/12/2014 | 2450.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/12/2014 | 110547.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA OS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/12/2014 | 4899.06 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/12/2014 | 24073.02 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA OS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/12/2014 | 25416.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/12/2014 | 1562.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/12/2014 | 265.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O SERVIDOR ESTATUTÁRIO AMARILDO DE PAULA COUTINHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/12/2014 | 19932.48 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/12/2014 | 400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2014, PARA O PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/12/2014 | 4.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 36.100-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 36.100-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/12/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/12/2014 | 55083.81 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/12/2014 | 12574.35 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 13°SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/12/2014 | 13291.29 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/12/2014 | 10175.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA 13° DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/12/2014 | 550.00 | 00007175954476 | EDVANDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/12/2014 | 417.30 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO LARANJA E MACAXEIRA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/12/2014 | 500.00 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO, DESTINADO A PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004253 | 15/12/2014 | 52599.96 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO CONVÊNIO PMA/GOVRNO DO ESTADO PACTO SOCIAL 2013, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004254 | 15/12/2014 | 78453.09 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO CONVÊNIO PMA/GOVRNO DO ESTADO PACTO SOCIAL 2013, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIOTOMADA DE PREÇOS 02/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00862014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/12/2014 | 6465.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/12/2014 | 220498.01 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/12/2014 | 9412.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/12/2014 | 48274.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS REGENTES E ENSINO ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/12/2014 | 51407.01 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/12/2014 | 3124.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/12/2014 | 6376.25 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/12/2014 | 40588.22 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/12/2014 | 800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional de Jovens E Adultos - PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/12/2014 | 17376.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS LOTADO PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA (PROG. EJA), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 36.100-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/12/2014 | 55741.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/12/2014 | 12142.04 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS REGENTES DE ENSINO ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/12/2014 | 12439.60 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%) COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/12/2014 | 9457.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (M.D.E.), COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/12/2014 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DA VICE PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/12/2014 | 3500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/12/2014 | 4900.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/12/2014 | 857.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/12/2014 | 5024.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/12/2014 | 13435.05 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NAS SECRETARIAS DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, INFRA ESTRUTURA E FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/12/2014 | 1120.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO DESTA EDILIDADE QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE AUXÍLIO DOENÇA E SALÁRIO MATERNIDADE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/12/2014 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DEEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/12/2014 | 724.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/12/2014 | 4357.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/12/2014 | 5200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/12/2014 | 3861.31 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/12/2014 | 1800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROG. PROJOVEM), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/12/2014 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRAS), RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/12/2014 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 35.509-7 (SCFV), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS OCORRIDAS NO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/12/2014 | 169.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/12/2014 | 7800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/12/2014 | 7044.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/12/2014 | 2530.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO SUB JUDICE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/12/2014 | 42485.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATAUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/12/2014 | 11600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 16/12/2014 | 3706.77 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/12/2014 | 8100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/12/2014 | 6344.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 35.759-6 (AFM), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/12/2014 | 3200.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/12/2014 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PREFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 17/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/12/2014 | 669.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/12/2014 | 757.15 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONTAS PELO FORNECMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLAS), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004302 | 18/12/2014 | 43626.22 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE APOIO EDUCATIVO, DESTINADO PARA A SECRTARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA POSTERIOR RELOCAÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/12/2014 | 155.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9679 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/12/2014 | 1419.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MOO9877 LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO DO SÍTIO TANQUES PARA SÍTIO BARRO E VICE VERSA NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 012/2014 E CONTRATO 105/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/12/2014 | 1899.26 | 00008199557443 | William Farias da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO JACARÉ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE EFETUADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA LOA-2541/PB ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO 0274/2014 RELATIVO AO AO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 012/2014 E CONTRATO 109/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/12/2014 | 1496.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO TAUÁ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO 0274/2014 RELATIVO AO AO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 012/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/12/2014 | 2412.52 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SERRINHA - BONFIM - CURRAL PICADO - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MYL0174, ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO 0274/2014 RELATIVO AO AO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 012/2014 E CONTRATO 104/2014, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/12/2014 | 2156.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, FETUADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KNK-1917, ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO 0274/2014 RELATIVO AO AO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 012/2014 E CONTRATO 0099/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/12/2014 | 2009.26 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO SÍTIO TRAVESSÃO, CUMARU, JACARÉ PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ EFETUADOS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMP-9243, ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO 0274/2014 RELATIVO AO AO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 012/2014 E CONTRATO 101/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/12/2014 | 2339.26 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAS KTG-6523 O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TREJETO LAGOA DE SAPO, MATA ESCURA, BARRO, ALAGOINHA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CUJO PAGAMENTOATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO 0274/2014 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 012/2014 E CONTRATO 102/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/12/2014 | 762.52 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO SEDRÃO - CAJÁ - ALAGOINHA E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EFETUADO EM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMS-7071, RELATIVO ATRAVÉS DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO 0274/2014 RELATIVO AO AO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 012/2014 E CONTRATO 103/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/12/2014 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 205/70815 DESTINADO PARA O VEICULO DUCATO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0004341 | 18/12/2014 | 11297.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGMAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS TRABALHOS DE RECUPERAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/12/2014 | 700.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA CIDALINO PIMENTA CONFORME LEI 351/2013 REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/12/2014 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/12/2014 | 5125.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/12/2014 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GARANTIR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 28/11/2014 E 09/12/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/12/2014 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GARANTIR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 28/11/2014 E 09/12/2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/12/2014 | 5330.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENETE A COMPRA DE 02 PENEUS 1400/24 DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MAQUINA PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/12/2014 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04 R 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/12/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/12/2014 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06,11,16/12/2014 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/12/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17/12/2014 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/12/2014 | 724.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA ATRAVES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GOV. FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE ALAGOINHA, RELETIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/12/2014 | 500.00 | 19814377000102 | VALCIERE GONZAGA DA SILVA CRISTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/12/2014 | 724.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/12/2014 | 600.00 | 19777131000108 | MARCELO FELIX DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES VISUAIS, TEATRO E ENCENAÇÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/12/2014 | 724.00 | 20404037000192 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FUTEBOL ATRAVÉS PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/12/2014 | 600.00 | 19782178000160 | MARCÍLIO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA DE FIGURINO E CENOGRAFIA, PALO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/12/2014 | 500.00 | 19814652000198 | JOSINETE MARCOLINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 19/12/2014 | 500.00 | 19788212000103 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD), NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 19/12/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/12/2014 | 1200.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do Imóvel localizado à rua Helena Martins de Araújo, s/n nesta cidade destinado ao atendimento dos jovens matriculados e assistidos pelo PRO-JOVEM, através da Secretaria de Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de DEZEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/12/2014 | 56.29 | 00006123053418 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/12/2014 | 724.00 | 19794039000156 | JOSEFA ADRIANA MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NA OFICINA DE PRATICAS DOMESTÍCAS PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/12/2014 | 724.00 | 20291913000111 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA, ENSINANDO JOVENS A PRATICA DE CAPOEIRA, ATRAVES DO PROJOVEM, PROG. DO GOV. FEDERAL EM PARCEIRIA COM O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/12/2014 | 724.00 | 19785059000160 | CLEONALDO MARTINS BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TAEKWONDO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 19/12/2014 | 19.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO I.T.R. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/12/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/12/2014 | 40823.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/12/2014 | 800.00 | 00010983876436 | LUIZ VENANCIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU A ASSESSORAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS,VICULADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004352 | 19/12/2014 | 15994.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/12/2014 | 1110.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 09 VIAGENS EVENTUAIS SENDO 6 COM ENTERRO E 3 COM TIMES DE FUTEBOL EM VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-3126 , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 19/12/2014 | 348.00 | 10370350000101 | SÉRGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VISOR PARA REFLETOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 19/12/2014 | 6380.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/12/2014 | 1100.00 | 00008312420436 | BRUNO DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS ALFREDO MOURA,GERALDO GOMES BELTRÃO E RUA GOV. JOSÉ AMÉRICO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/12/2014 | 150.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO CONTRA PINO DA TAMPA E DE 6 PINO DA RODA DO CARROÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE UM (01) HECTARE LOCALIZADA ÀS MARGENS DA RODIVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 034/2014 CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/12/2014 | 940.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E COLOCAR 3 PARAFUSOS NO BICO DA CONCHA DA RETRO-416 E DESEMP. A PÁ DE NAVALHA E SOLDA A SAIA LATERAL DO TRATOR 7550,E CONS. DO RADIADOR E SOLDAR O CHACI DO TRATOR 235, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/12/2014 | 1880.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MMU-8399/PB A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULAÇÃO RURAL E URBANADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2014 E CONTRATO 053/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/12/2014 | 5350.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/ABERT/CC. DUP-MMC/L200 TRITON PLACA OEY-6189/PB, LOCCADA AO GABINETE DA PREFEITA, CUJO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2014 E CONTRATO Nº 052/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 19/12/2014 | 1.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 19/12/2014 | 600.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILMAGEM DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PREFEITO RICARDO BELTÃO NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/12/2014 | 2721.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/12/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/12/2014 | 798.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANTECIPAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/12/2014 | 800.00 | 00007566361406 | JANOEL DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS E GFIP,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/12/2014 | 300.00 | 00006818636411 | MARCOS RICARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO PROERD E INALGURAÇÃO DO CAPS E DO PORTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/12/2014 | 12990.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, CUJO VALOR REFERE-SE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/12/2014 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PRESTADOS A ESTA EDILDADE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL E OUTRAS CHAMADAS INFORMATIVAS DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 19/12/2014 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELO USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 19/12/2014 | 1532.52 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SÍTIO PE DE SERRA - RIBEIRO GRANDE E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E SÍTIO RIBEIRO GRANDE - GAMELEIRA E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO JEEP DE PLACA MMU-8516, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRO PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 E CONTRATO 107/2014 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/12/2014 | 330.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CONSERTO DAS RODAS E SOLDA DO CANO DE ESCAPE DOS ONIBUS KID 6017 E MOM 6563, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/12/2014 | 800.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125 MODELO 2003/2004, DE PLACA MNM4126/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DE CONFORMIDADE AO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 002/2014 E TERMO DE CONTRATO DE 055/2014 CUJO PAGAMENTO REFERE-SE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/12/2014 | 435.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO HIDRAULICO NO ONIBUS OFA 9679, REGULAR A ENGRENAGEM, TROCAR O GARFO E SERVIÇOS DE SOLDA NO ONIBUS KID 6017, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/12/2014 | 800.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO VEÍCULO MOTO HONDA/NXR 125 BROS DE PLACA MMW2876, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SÍTIO BARRO, DE SEGUNDA A SEXTA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRES AS PARTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/12/2014 | 800.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 150 - TITAM, DE PLACA MNK0952/PB,A DISPOSIÇÃO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DE CONFORMIDADE DO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 02/2014 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 054/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/12/2014 | 674.52 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA MANHÃ EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2014 E CONTRATO 108/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/12/2014 | 674.52 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO ENGENHO RIBEIRO GRANDE PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE EFETUADOS EM VEÍCULO TIPO KOMBIDE PLACA: MOF-8464, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO LICITATÓRIO 012/2014 E CONTRATO 108/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/12/2014 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE NO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/12/2014 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/12/2014 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/12/2014 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/12/2014 | 300.00 | 00003074487461 | MARCOS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/12/2014 | 300.00 | 00043145368885 | DIEGO TEIXEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/12/2014 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/12/2014 | 300.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/12/2014 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/12/2014 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/12/2014 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/12/2014 | 300.00 | 00003909101470 | CRISTIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/12/2014 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/12/2014 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/12/2014 | 1195.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/12/2014 | 320.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO DO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO DE 1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/12/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/12/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/12/2014 | 67.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPREGADOR, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTUA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/12/2014 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCIONIO A 16,EDUÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL COM CRUZEIRO DE BOQUEIRÃO X SELEÇÃO DO JACARÉ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/12/2014 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/12/2014 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/12/2014 | 1680.00 | 00060077450400 | EDIVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS NA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE AUDIO DE CHAMADAS, SLOTS INSTITUCIONAIS, DOCUMENTARIO E DA PECA DO MATAL E NOITE DO DIVINO , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004432 | 22/12/2014 | 21433.74 | 05157468000108 | J R P CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACÓ, LOCALIZADA NO SÍTIO JACARÉ DETE MUNICIPIO, LBJETO DO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 504/2011, PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 003/2014 E CONTRATO 116/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00452012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/12/2014 | 318.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 159 AUTETICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA DA 4 PARCELAS DO CONV. TRANSPORTE ESCOLAR N274\2104,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/12/2014 | 980.00 | 00008371980469 | JOSÉ CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVETUAIS PRESTADOS DE PREDEIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102014 | 0004440 | 22/12/2014 | 85000.00 | 12771109000101 | DESTAK SERVIÇOS PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA\- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS, DENOMINADOS "NATAL PARA TODOS" EDIÇÃO 2014, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE 010/2014 E CONTRATO 209/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/12/2014 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCIONIO A 1a,EDUÇÃO DA COPA CULTURA SUB 21 DE FUTEBOL AMADOR,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/12/2014 | 141.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/12/2014 | 90.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/12/2014 | 210.00 | 13039424000101 | PAGELAR DIST. DE EQUI. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) CAIXAS PADRÃO HORTFRUT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/12/2014 | 400.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/12/2014 | 1700.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/12/2014 | 750.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DUARANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/12/2014 | 3450.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRASPORTE 46 (QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO,NO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ DE PLACA LHS-6763/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2014 E CONTRATO 054/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/12/2014 | 430.00 | 00007804142412 | JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUIAS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA NA LOCALIDADE DO SÍTIO JACARÉ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/12/2014 | 750.00 | 00010506131475 | ANDRE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS GERALDO BELTRÃO,ALFREDO MOURA E RICARDO BELTRAO E RUA GOV.AMÉRICO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/12/2014 | 1100.00 | 00088587703404 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS: ALFREDO MOURA, GERALDO BELTRÃO E RUA GOV. JOSE AMERICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/12/2014 | 130.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LÂMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DA FONTE LUMINOSA E PRAÇA GERALDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 22/12/2014 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM ALTERNADOR ELÉTRICO NO VEÍCULO TRATOR REFERÊNCIA 275 DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/12/2014 | 5217.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/12/2014 | 50.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA G.R.U. PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/12/2014 | 4714.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/12/2014 | 45.61 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DA GRU, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OBJETO DO CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/12/2014 | 8949.79 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/12/2014 | 400.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO,FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COPUTADORES DA SEC. DE FINANÇAS,ADMINISTRÇÃO,CONTABILIDADE E SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/12/2014 | 5100.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/12/2014 | 2490.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA OFY0180/PB, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA USO DOS CONSELHEIROS DESTA DE ALAGOINHA, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO, DE CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL 002/2014 E CONTRATO Nº 056/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/12/2014 | 130.00 | 00002504161409 | CLOVIS TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO SOL Nº 2190, ALAGOINHA - PB, OBJETIVANDO ATENDER A SRª EDNALVA DA SILVA MACENA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. OFÍCIO DO MINISTÉRIO PUBLICO Nº 198/2013, DATADO DE 21/10/2013 E PARECER DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DATADO DE 18/09/2013, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/12/2013 À 08/01/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/12/2014 | 500.00 | 19783639000119 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PELO PREGRAMA BOLSA FAMILIA, PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPRVOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/12/2014 | 400.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOVERNADOR JOSÉ AMÉRICO, 41, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, CUJO PAGAMENTO REFERE-SE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/12/2014 | 500.00 | 19769410000120 | MARILENE DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DE OFICINA PELO PROGAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINGULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/12/2014 | 724.00 | 20591231000124 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA NA OFICINA DE ARTES E CULTURA, ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recuros p/ Incentivo do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/12/2014 | 500.00 | 19814775000129 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IGD), NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 22/12/2014 | 500.00 | 19814519000131 | VALDINEZ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (IGD) REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/12/2014 | 724.00 | 19788937000100 | SIDNEI FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLÃO PELO PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJOVEM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/12/2014 | 1300.00 | 00092766846468 | SORAYA FATIMA DE OLIVEIRA AYRES | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA, ATRAVES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJOVEM, CAGA HORARIA DE 64 HORAS MES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/12/2014 | 2000.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONÉS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/12/2014 | 4741.88 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/12/2014 | 718.59 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gêneros Alimenticios destiando ao cras deste municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/12/2014 | 214.64 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES, BOLOS, QUEIJO TIPO MUSSARELA, DESTINADOS A CASA DE APOIO E HÓSPEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 23/12/2014 | 1050.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE DESENVOLVMENTO DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNCIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/12/2014 | 2.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS DESONERAÇAO) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/12/2014 | 220.00 | 00008421556436 | SEVERINA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CAFE DOS GARIS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/12/2014 | 430.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DAS PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutençao e Limpeza de Açudes e Barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/12/2014 | 640.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BOERAS NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/12/2014 | 300.00 | 00037432697833 | RODRIGO VIRGILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/12/2014 | 550.00 | 00010177577479 | LUCELIA DE ARAUJO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRASÇA GERALDO BELTRÃO,RICARDO BELTRÃO,ALFREDO MOURA E RUA GOV JOSÉ AMERICO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 23/12/2014 | 720.00 | 00082034940725 | GILBERTO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS DE PREDEIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BANDA CIDALINO PIMENTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 23/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/12/2014 | 5798.49 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092014 | 0004453 | 23/12/2014 | 55000.00 | 01005210000135 | FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTEÇÃO ARTISTICA DA BANDA MATRAUZ COM LEITE DURANTE OS FESTEJOS NATALINO,DENOMINADO "NATAL PARA TODOS",CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/12/2014 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/12/2014 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/12/2014 | 210.00 | 00006593118443 | JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPÔRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS AOS COMPONENENTES DA BANDA CIDALINO PIMENTA,QUE APRESENTOU A SINFONIA DO NATAL NA PRAÇA ALFREDO MOURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/12/2014 | 9450.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004474 | 23/12/2014 | 19800.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1.800,00 UND SHORTS DE MALHA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 23/12/2014 | 150.00 | 00028777093453 | JOSE TARCISIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PATROCINIO A 16° EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBEL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/12/2014 | 299.18 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES, REFRIGERANTES E QUEIJO TIPO MUSSARELA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/12/2014 | 155.25 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/12/2014 | 776.05 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES, BOLOS, REFRIGERANTES E QUEIJO TIPO MUSSARELA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/12/2014 | 4879.68 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS REFRIGERANTES E QUEIJO TIPO MUSSARELA E PRESUNTO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/12/2014 | 60.00 | 16981472000102 | NILSON SIRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE 20LT DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004488 | 24/12/2014 | 20200.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2800 UNDS DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR E 100 UNDS DE CAMISETAS PARA CRECHE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO . | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 24/12/2014 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJNO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/12/2014 | 260.00 | 00012892477492 | OTAIR JOSE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 24/12/2014 | 780.00 | 00002522092499 | SEBASTIÃO JERONIMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO SEM CONDUTOR DA MOTOCICLETA HONDA/CG DE PLACA MNZ5845, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004492 | 26/12/2014 | 17180.99 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS DESTINATOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/12/2014 | 290.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/12/2014 | 1681.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OFF9256 E GOL LOCADO DE PLACA OEY0180, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/12/2014 | 589.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/12/2014 | 235.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/12/2014 | 1327.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/12/2014 | 651.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/12/2014 | 2374.05 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/12/2014 | 8564.67 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS OFA9679, OEY4693 E OGG9856, ÔNIBUS DE PLACA KID6017 E DUCATO DE PLACA OFH2917, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/12/2014 | 1823.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/12/2014 | 4109.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/12/2014 | 1498.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA\PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/12/2014 | 5055.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL\PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/12/2014 | 3759.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/12/2014 | 1412.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL\PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0004504 | 26/12/2014 | 18000.00 | 10695070000165 | ADONIS ARAUJO DE ASSIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SHOW DA BANDA FERAS NESTA CIDADE, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2014, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DENOMINADO "NATAL PARA TODOS", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/12/2014 | 1414.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/12/2014 | 1362.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E COLAÇÃO DE GRAU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/12/2014 | 306.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/12/2014 | 300.00 | 19729155000191 | JOSE CAMPOS DUARTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA REFERENTE AOS FESTEJOS NATALINOS 2014, EM ALAGOINHA, NO SITE MANCHETE PB , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/12/2014 | 88.35 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMNTO DOS VEÍCULO MOTO DE PLACA NQD0483, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/12/2014 | 368.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/12/2014 | 1783.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMNTO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA OYE-6189 LOCADA AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/12/2014 | 1200.00 | 00006818636411 | MARCOS RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES NATALINAS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO, CNFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/12/2014 | 300.00 | 00088242773491 | GIVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/12/2014 | 240.00 | 00006593118443 | JOYCE MENDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS AOS POLICIAIS E SEGURANÇAS NA FESTA DE NATAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/12/2014 | 500.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADE NATALINAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/12/2014 | 570.00 | 00004723289488 | CLAUDIO HENRRIQUE GAMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 SALGADO AO COQUETEL OFERECIDO NAS FESTIVIDADES NATALINAS NOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/12/2014 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PARCELA (36/47) DO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 328/2011 DE 28/12/2011,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/12/2014 | 370.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 CACHORRO QUENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURANÇA NA FESTIVIDADE NATALINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/12/2014 | 600.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS, FOTOS, IMAGENS E VIDEOS REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO NALTAL PARA TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/12/2014 | 500.00 | 00006818636411 | MARCOS RICARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/12/2014 | 430.00 | 00003317398442 | ANTONIO FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/12/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/12/2014 | 3750.00 | 00008944525412 | VINNICIUS ALVES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PALCO PARA APRESENTAÇÕES DA BANDA CIDALINO PIMENTA(SINFONIA DE NATAL) NA PRAÇA ALFREDO MOURA É AUTO DO NATAL NA PRAÇA RICARDO BELTRÃO E O BREGA NO PÁTIO DO MERCADO PUBLICO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004515 | 29/12/2014 | 6578.74 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/12/2014 | 1967.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA DE INOX 2MM COM MOLDURA EM ALUMINIO DE 1CM, TEXTO EM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/12/2014 | 696.50 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM VIDRO PARA A ESCOLA CARLOS MARTINS E PLACA EM VIDRO PARA A FORMATURA DA ESCOLA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/12/2014 | 500.00 | 00000619102799 | RONALDO DA CUNHA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DO PALCO PRINCIPAL DA FESTA DE NATAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/12/2014 | 2500.00 | 00002105928420 | MAURICIO INACIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CATOR DE BREGA NO DIA 24/12/2014, NO PATIO DO MERCADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/12/2014 | 2500.00 | 00003915413402 | DEJOBSON DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO CATOR DE BREGA NO DIA 24/12/2014, NO PATIO DO MERCADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122014 | 0004529 | 29/12/2014 | 25000.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA NETINHO LINS E FORRO DA CANXA, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2014, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/12/2014 | 14800.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARNTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA, PARA OS FESTEJOS DE NATAL NO DIA 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/12/2014 | 4060.10 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/12/2014 | 8840.00 | 20863529000146 | W. R. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 02 GERADORES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/12/2014 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/12/2014 | 2028.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTEÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 9679, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/12/2014 | 450.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE EMBUCHAMENTO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, VEICULO DE PLACA 9679 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A APRESENTAÇÃO DE CANTOR BREGA NO DIA 25/12/2014 NO PATIO DO MERCADO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/12/2014 | 1500.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZO ROCHA C. E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A SOM E ILUMINAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE CANTOR BREGA NO DIA 25/12/2014 NO PATIO DO MERCADO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/12/2014 | 114.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0004555 | 29/12/2014 | 16602.74 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DAS LOCAÇÕES DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS NATALINOS NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CONVITE 007/2014, E CONTRATO 213/2014CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/12/2014 | 456.20 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO E COSTELA PONTA AGULHA DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL,CONFOME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/12/2014 | 2153.70 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO,CARNE MOIDA E COSTELA PONTA DE AGULHA DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADO NO MAIS EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/12/2014 | 928.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO,CARNE MOIDA E COSTELA PONTA DE AGULHA DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS MATRICULADO NO EJA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/12/2014 | 2893.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AO FORNECIMENTO DE FRANGO CONGELADO,CARNE MOIDA E CHÃ DE DENTRO E COSTELA DESTINADO A COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS RICARDO BELTRÃO,CARLOS M.BELTRÃO E JOÃO EVARISTO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/12/2014 | 1810.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DA MENOR R.C.S.N E E DAS MENORES BIANCA BORGES DA SILVA E VANESSA BORGES DA SILVA E KALINE BARBOSA DOS SANTOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DACIDADE DE GUARABIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/12/2014 | 867.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO E COSTELA, DESTINADOS AO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/12/2014 | 5296.10 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO QUE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/12/2014 | 909.92 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COSTELA BOVINO E FRANGO CONGELADO E FILE DE MELUZA, DESTINADO A CASA DE APOIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/12/2014 | 450.00 | 15127815000103 | Joao Da Silva Inacio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA 8191/PB E KID 6017/PB, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/12/2014 | 6080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 48 SANITARIOS QUIMICOS, PARA OS FESTESJOS DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/12/2014 | 6500.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 50 HOMENS PARA SEGURAÇA DAS FESTIVIDADES DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/12/2014 | 330.00 | 00082999090404 | ANTONIO SERGIO ONOFRE CAVALCANTE | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES 235,275,7075 E RETROESCAVADEIRA B90,VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA,CONFOME COMPROVANT EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/12/2014 | 369.12 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO AUTO DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/12/2014 | 337.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/12/2014 | 7002.90 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/12/2014 | 1020.74 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLACA COM MOLDURA EM ALUMINIO PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇÃ RICARDO BELTRÃO,COFORME COMPROVANTE EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/12/2014 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATO SIAPF\AIIGF:0367009-44\SIAFI\SISCONV:759203,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/12/2014 | 1126.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17/12/2014 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/12/2014 | 1200.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 DE VINIL ADSIVO COMPORSTO DE PVC E 1,5 MT DE VINIL COMPOSTODE PVC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/12/2014 | 40643.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO FPM PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2014 | 4596.13 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DOS 15% DO ICMS/ESTADO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2014 | 945.00 | 00011157911412 | ALMIR ROGERIO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2014 | 945.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2014 | 3200.00 | 07114769000180 | ER COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2014 | 840.00 | 00070827145489 | DIEGO RAMOM CORREIA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00005428166444 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM 30 HOMENS QUE PRESTARAM SERVIÇO NAS FESTIVIDADES EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/12/2014 | 589.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPORTÂNCIA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MARIA JOSE VICENTE SEGUNDA (LUCICLEIDE, MARIA DAS DÔRES, E PAULO SANTOS), ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2014 | 260.00 | 00007198991505 | ELY FELIPE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2014 | 300.00 | 00061264265174 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA, CONFORME LEI 351/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2014 | 3586.40 | 07114769000180 | ER COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2014 | 650.00 | 00071571914404 | RAIMUNDO CAVALCANTE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PARA O AUTO DE NATAL REALIZADO NO DIA 23/12/2014, NA PREÇA RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2014 | 2709.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2014 | 600.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGALÇÃO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2014 | 700.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2014 | 360.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EVENTUAIS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEICULO DE SOM VERANEIO DE PLACA MNH4922\PB 08 HORAS DO AUTO DO NATAL E 04 HORAS DO SINFONIA DE NATAL DA BANDA CIDALINO PIMENTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2014 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESON, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (QSE), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/12/2014 | 70.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 30.708-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 31/12/2014 | 109.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/12/2014 | 2242.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/12/2014 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ICMS/DESON, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/12/2014 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 32.199-0 (PBFI), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 35.509-7 (SCFV), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 23 DE DEZEMBRO CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 31/12/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRO TAQUE DE AGUA, DESTINADO A POPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 31/12/2014 | 179.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 2.430-9 (FPM) RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/12/2014 | 60.00 | 00003800708477 | MARIA LÚCIA TAVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS EVENTUAIS DE ALAGOINHA PARA ALAGOA GRANDE E VICE VERSA, NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD-0008, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/12/2014 | 25.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | IMPORTE RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS/DESON PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 31.678-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 31/12/2014 | 265.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 12.411-7 (ICMS/ESTADO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024