| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 360.00 | 00006004757438 | ROZILENE LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS,PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 776.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4553,EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2014 | 17256.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 19428.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 15490.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 19751.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 8950.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 2896.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141-4 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2014 | 6296.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 724.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOMREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 7668.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2014 | 11216.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2014 | 2248.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 140.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DOSITIO LAGAMAR. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Aquis.de imóveis p/abertura de avenidas,constr.de prédios púb.e casas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/01/2014 | 7300.00 | 00069024316472 | FRANCISCA MARIA CALDAS | PRIMEIRA PARCELA DO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA DE TERRA COM ÁREA DE 500,00M2 LOCALIZADO NO SITIO RIACHOI VERDE, MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL DO PROGRAMA PROINFA CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura Municipal | Aquis.de imóveis p/abertura de avenidas,constr.de prédios púb.e casas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/01/2014 | 700.00 | 00069024316472 | FRANCISCA MARIA CALDAS | SEGUNDA E ÚTIMA PARCELA DO VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA DE TERRA COM ÁREA DE 500,00M2 LOCALIZADO NO SITIO RIACHOI VERDE, MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA RURAL DO PROGRAMA PROINFA CAMPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 9246.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 1448.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2014 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE A JANEIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 8216.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2014 | 3322.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2014 | 2205.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DENº269 DE 03 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 4520.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2014 | 4988.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 3620.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 1849.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2014 | 9516.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2014 | 83166.85 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 19919.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 2896.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 20272.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 44494.06 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/01/2014 | 1123.94 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. REC.MDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MANOEL NUNES DE ASSIS(TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA) E JOSE BENTOALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2013,DE ACORDOCOM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 795.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E MARIA BATISTA (CIRURGIA NO HOSPITAL SANTA IZABEL),VIAGEM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI N?7447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS , MES DE JANEIRO DE 2014. EM 10/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPVA N. 9953-8, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/01/2014 | 8.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO CIDE, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5.772 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2014 | 3353.18 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE SEGURO AUTO DOS VEICULOS ÔNIBUS,PLACAS,OGE - 8043OFA - 7508 E OGE - 6650,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2014 | 1600.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETRAI FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001192 DE 08 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2014 | 900.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20050 DE 08 DE JANEIRO DE 2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2014 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO, QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALZIADO DE RINS EM RECIFE - PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2014 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-53), CONFORME EXTRATO BNCÁRIO EM 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 500.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00020052 DE 10 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 940.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1195 DE 10 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA BERNARDINO DA SILVA, PARA REALIZAR CONSULTA COM MASTOLOGISTA,VIAGEM NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANA LUCIA DE ASSIS LOPES(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - MASTOLOGISTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEM NO DIA 13 DE JANEIRODE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ARNOUDINO GUEDES DE SOUSA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM ORTOPEDISTA),VIAGEM NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS , MES DE JANEIRO DE 2014. EM 10/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 150.00 | 00004662760445 | GILMARA LEANDRO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SUB - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO NOVO SISTEMA DE INFORMACOES DE LICITACOES,CONTRATOS E ADITIVOS,CONFORME RESOLUCAO RN TC 08/2013 E NA PORTARIA 144/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS ,REALIZADO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NO TRIBUNAL DE CONTAS,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 150.00 | 00007665488480 | MARTINHO BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE COORDENADOR DE INFORMATICA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO NOVO SISTEMA DE INFORMACOES DE LICITACOES,CONTRATOS E ADITIVOS,CONFORME RESOLUCAO RN TC 08/2013 E NA PORTARIA 144/2013 DOTRIBUNAL DE CONTAS,REALIZADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014 NO TRIBUNAL DE CONTAS,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/01/2014 | 3.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO CIDE, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2014 | 678.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2014 | 678.00 | 00052761606434 | GERALDO MAGELA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOPS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2014 | 143.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2014 | 438.50 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EMVIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2014 | 1850.00 | 00018569587449 | HOTEL PEDRA DOURADA - MARIA GORETE GERVAZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DAS BANDAS FORRO DOS BALAS E FORRO DO DONO, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2014 | 2760.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONFENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISISONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2014 | 678.00 | 00008452481462 | ETERLANIA SILVA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/01/2014 | 2151.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/01/2014 | 150.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/01/2014 | 380.00 | 00009784307430 | JOELMA PORFIRIO DA SILVA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARZEA GRANDE,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2014 | 678.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2014 | 678.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA JOSE CORDEIRO DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2014 | 678.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2014 | 360.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2014 | 200.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MARIA AMELIA FRIERES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2014 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BTOS,PLACA MOR - 6015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2014 | 678.00 | 00010046087486 | DAMIANA RODRIGUES DE LACERDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSE CICERO D ELACERDA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2014 | 420.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2014 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2014 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMNCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2014 | 420.00 | 00006658634467 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE | VALOR CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2013,EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2014 | 678.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL D EENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2014 | 85.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2014 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2014 | 220.00 | 00008568312470 | SEBASTIAO CLAUDIO HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM ALUNO DO SITIO PICADA,PARA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2013.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA TITAN CG, PLACA MOL-9429. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2014 | 265.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDOAGUA NA ESCOLA JOSE CICERO D EMARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2014 | 678.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2014 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASJOSE LUIZ DERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E LOGRADOURO.VIAGEN SFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/01/2014 | 380.00 | 00002988601470 | SEBASTIANA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS COQUEIRO E ESCURINHO,UTILIZANDO UM BARCO A MOTOR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/01/2014 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2014 | 1300.00 | 00002984477464 | DJACI JAIME DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM A BANDA MACA COM MEL,REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2014 | 200.00 | 00080511333404 | FRANCISCA HERNESTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2014 | 140.00 | 00064551644404 | JOSEFA MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO D EPASSAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA MINHA MAE EDITE SOARES DA SILVA,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do PEJA / JOVENS E ADULTOS (Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2014 | 4000.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2014 | 4700.00 | 00087420678472 | MARIA DO SOCORRO BELISARIO DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2014 | 1740.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE AUGUSTO DA SILVA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2014 | 1140.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE TORTAS,BOLOS E SALGADOS PARA OS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2014 | 678.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, FAZENDO FAXINA NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2014 | 100.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2014 | 3690.00 | 00029267513893 | SEBASTIANA PEDROSA LEITE DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DOS GRUPOS MUSICAIS JOTA CLAUDIOE EDMILSINHO QUE SE APRESENTARAM NO DIA 21 DE DEZEMBRODE 2013 E COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO;FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FORRO DOS BALAS,FORRO DO DONO E FORRO TININO QUE SE APRESNTARAM NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013 NAS FESTIVIDADES DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE;FORNECIMENTO DE LAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2014 | 1300.00 | 00029267513893 | SEBASTIANA PEDROSA LEITE DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS,BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2014 | 1460.00 | 00029267513893 | SEBASTIANA PEDROSA LEITE DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAFE COMUNITARIO PARA OS IDOSOS EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2014 | 150.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PEGAR O VEICULO CAMINHAO PIPA NO MDA,VIAGEM NO DIA 21 DE JANEIRODE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2014 | 18.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO FEX AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/01/2014 | 55.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 5.772-X EM 17/01/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2014 | 8950.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CINETIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE EXECUCAO DE CARACTERISTICAS GEOTECNICO DE JAZIDAS E REALIZACAO DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO NO EIXO E SAGRANDOURO DOS ACUDES DE SERRA DE SAO PEDRO,PE BRANCO,CAITITU E LANCHA I A SEREM CONSTRUIDOS NO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0020178 DE 17 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIRIAS DE MOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO AUCICLEIDE MARIA BEZERRA (EXAME DE COLONOSCOPIA),VIAGEM NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2014 | 240.00 | 00004325045406 | CAMILA MAIA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2014 | 1370.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM AVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO SIENA,PLACA OEZ - 7768. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/01/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM, DEB. EM 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2014 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESSAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DE AGUIAR-PB, JUNTO AO JORNAL A UNIAO (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), VALOR DEBITADO EM 20/01/2014. CONTA ICMS 9937-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2014 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001754 DE 20 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1533 DE 21 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2014 | 1500.00 | 10878560000105 | ARLETO ALVES FERREIRA - ME | VALOR CORRESPONENTE A ALUGUEL DE TRES TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE 10 A 20 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2014 | 1700.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2014 | 1050.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TREINAMENTO SOBRE O NOVO SISTEMA SISAB (SISTEMA DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA),REALIZADO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2014,PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2014 | 130.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO.VIAGEM REALIZADA EM VEICULO GOL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/01/2014 | 2709.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/01/2014 | 1978.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/01/2014 | 5032.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2014 | 950.00 | 00084084880400 | MARLON DE FREITAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL NA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,REALIZADO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2014 | 350.00 | 00069060436415 | FRANCISCO MARCOS DE LACERDA | VALOR CORRESPONENTE A DOACAO PARA PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2014 | 1350.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4897 DE 21 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2014 | 100.00 | 00075300958468 | GERALDA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EDITE SOARES DE SOUSA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2014 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO DA INTERNET NESTA PREFEITURA E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2817 DE 22 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2014 | 1920.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE IMOVEIS RURAIS,SITUADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR E CERTIDOES NEGATIVAS DE IMOVEIS EM NOME DE PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DO REFERIDO MUNICIPIO,DESTINADAS AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2014 | 1220.00 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS NA COMARCA DE PIANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2014 | 890.00 | 01807006000138 | SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº685 DE 23 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2014 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONENTE A LOCACAO DE UMVEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLATOYOTA HILLUX SRV 3.0 AUTOMATICA 4 X 4,PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000047 DE 23 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2014 | 3000.00 | 00025123866434 | FRANCISCO DE SALES PACHECO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIAS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO AILA LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2014 | 211.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2014 | 90.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A EXAME MEDICO ESPECAILIZADO REALIZADO NA PACIENTE JUSSARA FERNANDES DANTAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000546 DE 23 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2014 | 46.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTES A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 16.826-2 JUNTO AO SISTEMA FOPAG, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2014 | 74.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULOMOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2988 DE 23 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2014 | 96.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO E OLEO PARA A REVISAO FEITA NA MOTO,PLACA OGB - 3497,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9419 DE 23 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2014 | 360.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº432 DE 24 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2014 | 439.40 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7738 DE 24 DE JANEIRODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2014 | 281.79 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 93(NOVENTA E TRES)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIODE R$3,089TRESE REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS A MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000380 DE 24 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2014 | 2878.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,08(TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000379 DE 24 DE JANEIRO DE 2014,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O MENOR ERIC DAVI MARTINS DA SILVA(CIRURGIA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES) E SUA ACOMPANHENTE SUA MAE RAQUEL DA SILVA MARTINS,VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2014 | 2727.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 900(NOVECENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,08(TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583(900 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000378 DE 24 DE JANEIRODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2014 | 804.74 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9444 DE 24 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2014 | 1610.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº522 DE 24 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 -ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 -ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2014 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02923 DE 24 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2014 | 2103.12 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 828(OITOCENTOS E VINTE E OITO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DEGABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000381 DE 24 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2014 | 1760.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA,CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA ESTADUAL DEEDUCACAO,VIAGEM NO PERIODO DE 27 A 30 DE JANEIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2014 | 28.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2014 | 234.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2014 | 53.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2014 | 11.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2014 | 1692.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2014 | 70.96 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2014 | 68.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2014 | 160.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2014 | 62.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2014 | 126.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2014 | 187.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2014 | 214.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2014 | 254.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2014 | 6.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2014 | 620.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAUTENCAO EM PORTAS,JANELAS,ARMARIOS E CADEIRAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPCIAL, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2014 | 163.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2014 | 120.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2014 | 61.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2014 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2014 | 158.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2014 | 275.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2014 | 2400.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2014 | 82.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2014 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2014 | 3128.02 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA PELOS SERVICOS DE SEGURO AUTO DOS VEICULOS ÔNIBUS,PLACAS,OGE - 8043OFA - 7508 E OGE - 6650,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2014 | 10.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2014 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2014 | 25.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2014 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2014 | 11.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2014 | 838.80 | 04272872000160 | QUALITECH INFORMATICA Q2000 IMPORTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA 300V SMS USP 60 SPEEDY PRETO S/ADAPTADOR 15963 E UM ESTABILIZADOR MULTIFUNCIONAL LASER,DESTINADA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010647 DE 28 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO.] | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO JOSE DE SOUSA (TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,VIAGEM NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA,ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE Nº5 DE 28 DE JANEIRO DE 2014,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2014 | 1406.70 | 04272872000160 | QUALITECH INFORMATICA Q2000 IMPORTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO C/FAX EPRINT 110V HP M1536DNF CE538A EMB E UM ESTABILIZADOR 1000VA SMS PROGRESSIV III LASER,DESTINADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010648 DE 28 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2014 | 3500.00 | 13805704000183 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONENTE A SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013 NA VIRADA DO ANO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000055 DE 28 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2014 | 450.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 500 PLACAS DE TOMBAMENTO,CONFECCIONADAS EM ALUMINIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2014000 DE 29 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO O MENOR ERIC DAVI MARTINS DA SILVA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO)E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE RAQUEL DA SILVA MARTINS,VIAGEM NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008.Ç | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2014 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2014 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2014 | 1071.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº005900 DE 29 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2014 | 200.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA MARIA DE FATIMA CLEMENTINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2014 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) NO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2014 | 678.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403, BAIRRO CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 724.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRODE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 724.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVLE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B,PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 200.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA / EXAME MEDICO.VIAGEM FEITA EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 724.00 | 00002833622430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 1100.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2014 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2014 | 1700.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2014 | 724.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE -5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2014 | 1500.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238,DURANTE O MES DE JANIERO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2014 | 700.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000149 DE 30 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2014 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADO A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0000285 | 30/01/2014 | 7402.50 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 420.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2014 | 724.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0000286 | 30/01/2014 | 12304.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0000287 | 30/01/2014 | 7599.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 245.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PPRESTACAO DE SERVICOS DERECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1723 DE 30 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 1380.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº60 DE 30 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 724.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 310.75 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 300.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS DE PNEUS E MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 116.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES(INTERNET),DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA DA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL ASSIM COMOELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2014 | 6719.23 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO NO FPM EM 30/01/2014, RELATIVO A RET. CEF-FGTS-INADIM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0000376 | 30/01/2014 | 1900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES, (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA),DESPESAS DECORRENTES DE TAXAS BANCÁRIAS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VIL ASAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 724.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2014 | 1106.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RUA ISAIAS AUGUSTODE CARVALHO,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,MATADOURO PUBLICO,LIMPEZA PUBLICA,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES;PISO CIMENTADO EM FRENTE AO LADO DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000148 DE 30DE JANEIRODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2014 | 724.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2014 | 724.00 | 00010177406402 | FERNANDA KELLY SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PALCO E NOS BANHEIROS DA PRACA MIGEUL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 724.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0000255 | 30/01/2014 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 724.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2014 | 2115.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE;CONSERTO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000150 DE 30 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2014 | 678.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2014 | 724.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2014 | 678.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2014 | 724.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2014 | 724.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2014 | 678.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2014 | 724.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2014 | 678.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2014 | 678.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2014 | 724.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 678.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2014 | 724.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2014 | 724.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2014 | 678.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2014 | 724.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2014 | 1550.00 | 00254657000185 | POLUBUS COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PARABRISA SENIOR MIDI INTEIRICO ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017712 DE 30 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2014 | 724.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOMONITORAMENTO DO PA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 724.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 724.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 800.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 678.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 724.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 678.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2014 | 724.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2014 | 678.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 724.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2014 | 724.00 | 00006712782406 | LUCAS GABRIEL SILVA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2014 | 370.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2014 | 800.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2014 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETRAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2014 | 1200.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA,FAZENDO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL NOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUPERVISAO E ORIENTACAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2014 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES EDE JANEIRODE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 724.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 800.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOMOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 678.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 724.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 678.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 724.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE OFICINA DE PINTURA EM TELAS,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 752.45 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA - CRAS,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº2590 DE 30 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 1392.81 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5074 DE 30 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 1863.85 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5075 DE 30 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2014 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2014 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2014 | 724.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2014 | 724.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2014 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE S AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COMO LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2014 | 1850.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE NOVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2014 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ - 8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2014 | 4150.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2014 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2014 | 724.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EMMOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2014 | 613.63 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2014 | 1450.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE MONTAGEM DE PARABRISA;SERVICO DE REMOCAO DE ONIBUS ESCOLAR PARA OFICINA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº62512,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0000409 | 31/01/2014 | 3535.66 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MCE-FNDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB,COM AQUISIÇÃO DE 34 UNIDADES DE VENTILADOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0000410 | 31/01/2014 | 25595.85 | 37460888000155 | DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MCE-FNDE,JUNTO AO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, COM A AQUISIÇÃO DE 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0000411 | 31/01/2014 | 94204.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDER AO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MCE-FNDE JUNTO AO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB,COM DE MOBILIÁRIO DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 130.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 2500.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO DE ENGENHARIA PARA A FISCALIZACAO DE OBRAS E OUTROS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 724.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 724.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 724.00 | 00070080459480 | RITA DE CASSIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2014 | 100.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE SOLDA EM PECA DE BRONZE DE ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE CARRO PIPA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº62515 DE 31 DE JANEIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 590.00 | 00070081052405 | MIZAEL ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA CARROCERIA DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2014 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ICMS DSONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000256 | 31/01/2014 | 5500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 1822.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 831.47 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2014 | 3078.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF)PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2014 | 724.00 | 00010566189496 | LUAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2014 | 833.59 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA E ALCICLEIDE MARIA BEZERRA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2014 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMOCIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2014 | 60.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2014 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONANCIA MAGNETICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE AGLAHE VERAS DE LIMA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000259,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 15410.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 2896.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 20000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 8950.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 21218.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 17906.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2014 | 2020.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS,SOUSA E ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PREMIO,PLACA LWN-3066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2014 | 3600.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA,UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS,PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEV - 5874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000452013 | 0000852 | 03/02/2014 | 2647.17 | 15407975000106 | LORENA E ADRIANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS C. E. O TIPO 1, COM LOCALIZAÇÃO NA RUA JOAQUIM LOPES SN - CENTRO AGUIAR-PB, CONFORME NFS 000040, TP Nº 45/2013.RECURSOS - FUS. | 00572013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/02/2014 | 724.00 | 00004770146825 | IRACI DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000452013 | 0000836 | 03/02/2014 | 23042.83 | 15407975000106 | LORENA E ADRIANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS C. E. O TIPO 1, COM LOCALIZAÇÃO NA RUA JOAQUIM LOPES SN - CENTRO AGUIAR-PB, CONFORME NFS 000040, TP Nº 45/2013.RECURSOS -SUS. | 00572013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2014 | 1448.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 9270.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE A FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 8416.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 3322.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 6996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 724.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOMREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000617,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/02/2014 | 5123.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A ENCARGOS SJUTO A RECOLHIMENTO AO INSS, CONFORME GPS ANEXO, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 2248.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 11936.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2014 | 3649.70 | 08284782000140 | DAFONTE - VEÍCULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADASAO VEICULO TRATOR NOVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006834 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 150.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003920,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2014 | 2860.00 | 08284782000140 | DAFONTE - VEÍCULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2229 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2014 | 724.00 | 00009809664427 | JOSENILSON VIANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2014 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2014,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 8448.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2014 | 9020.00 | 09077444000108 | EMETHODS DO BRASIL LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº201305787 PAR PRO INFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2014 | 8034.39 | 11386332000172 | EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº201305787 PAR PRO INFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2014 | 3201.52 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº201305787 PAR PRO INFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 19775.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 92360.77 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 48518.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 20392.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 2896.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/02/2014 | 28332.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JAJEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2014 | 3620.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 10716.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 1849.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2014 | 160.00 | 00019439368896 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2014 | 120.00 | 00011338812467 | MARIA GORETE MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE SUA MAE EDITE SOARES DE SOUSA REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2014 | 160.00 | 00005164552493 | JOSEFA JOANA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO - CARDIOLOGISTA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2014 | 139.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 5344.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 5188.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/02/2014 | 700.00 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº006275,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/02/2014 | 1117.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000904,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2014 | 166.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000154 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2014 | 287.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000159 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2014 | 724.00 | 00009050491448 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2014 | 280.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000157 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2014 | 384.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000156 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2014 | 105.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000158 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2014 | 172.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000160 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141-4 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2014 | 1016.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0000435 | 04/02/2014 | 1800.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/02/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESSAS A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, VALIDADE DE 01 DE JANEIRODE 2014 ATÉ 01 DE JANEIRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1003679,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/02/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESSAS COM PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1003462,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/02/2014 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESSAS COM PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1003843,DEBITADO DA CONTA 9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2014 | 724.00 | 00008452481462 | ETERLANIA SILVA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2014 | 200.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VCALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - NEUROLOGISTA PARA CORINA MARIA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E FRANCISCO FERREIRA MARIA ALVES (TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA),VIAGEM NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2208. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2014 | 464.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000155 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/02/2014 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU,PLACA NQJ - 1748,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1820 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2014 | 100.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00020069 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/02/2014 | 295.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADASAO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001218 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2014 | 360.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM AENXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/02/2014 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,VIAGEM NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2014 | 595.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007842 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2014 | 673.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRES0PONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008220 DE 06 DE FEVEREIRO,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2014 | 651.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008210 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2014 | 600.00 | 00097953601400 | ANTONIA RITA DE LACERDA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008192 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2014 | 570.00 | 00007514986456 | ANTONIO NETO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CAPACITACAO DOS PROFESSORES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008219 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1582 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2014 | 120.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PEGAR O VEICULO ONIBUS ESCOLAR QUE ESTAVA PASSANDO POR SERVICOS MECANICOS,VIAGEM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2014 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2014 | 1800.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DAMARES BARBOSA DE ANDRADE(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2014 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ARNOUDINOGUEDES DE SOUSA(TRATAMENTO MEDICO COM ORTOPEDISTA),VIAGEM NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2014 | 2712.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2014 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2014 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2014 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2014 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2014 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2014 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2014 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2014 | 1878.45 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº35715 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2014 | 1159.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00020921 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2014 | 80.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00020922 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2014 | 735.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº35716 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2014 | 120.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOONIBUS ESCOLA,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº442 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2014 | 1340.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000000532 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2014 | 4629.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. MES DE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2014 | 3500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 14 HORAS DE SOM PARA A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DE AGUIAR NOS DIAS 18/19 E 2O DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000037 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2014 | 400.00 | 14077926000190 | CENTRO MEDICOWESLEY TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00020124 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS , EM 10/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2014 | 18429.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2014 | 1764.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA,MANUTENCAO EM COMPUTADORES E REDE DE DADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000019 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/02/2014 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-53), CONFORME EXTRATO BNCÁRIO EM 10/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2014 | 8788.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS - SERVIDORES DAS SECRETARIAS -DIVERSAS (* MENOS SAUDE-FUNDEB E EDUCAÇÃO-MDE), REF. MES DE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2014 | 500.00 | 00002294529499 | DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA FUNASA E SECRETARIA DE EDUCACAO,NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2014 | 724.00 | 00030275989453 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CORRECAO DE GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2014 | 2976.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR COPRRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22251 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2014 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 03,18, 25 E 29/01/2014,DEBIITADA DA CONTA 9937-6- ICMS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS , EM 11/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANA LUCIA DE ASSIS LOPES (CIRURGIA DE MASTECTOMIA BIL NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO)E NEUSA ANALIA (CONSULTA/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2014 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1825 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2014 | 780.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO DA SILVA CALDAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2014 | 165.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOTAS DESTINADAS AO PESSOAL DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000030226 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2014 | 350.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DAS CAIXAS D´AGUA DAS ESCOLAS MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA E MARIA AMELIA FREIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2014 | 724.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 A 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2014 | 724.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2014 | 724.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2014 | 724.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2014 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O USO DE UM CAMINHAO CACAMBA - MAN DO PROJETO PAC - 2,REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014 NO INCRA,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOAO PAULO DA SILVA CALDAS(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2014 | 1160.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2014 | 724.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTODE SOUSA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANA MARIA DE CALDAS(TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA - MAL DE ALZHEIMER), VIAGEM NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2014 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR ONIBUS ESCOLAR DOADO AO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2014 NO INCRA, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ARNOUDINO GUEDES DE SOUSA(TRATAMENTO MEDICO COM ORTOPEDISTA),VIAGEM NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2014 | 200.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA CLEMENTINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº396 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2014 | 724.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA URBANA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANTONIO COSMO NETO(CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA - COP),VIAGEM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2014 | 1567.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2014 | 6736.43 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE GRDE,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DOFGTS, COMPETENCIA 12/91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2014 | 100.00 | 08406456000672 | LABORATORIO LUPPA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2014 | 1380.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AOS AGENTES DE EDEMIAS,CONFORME NOTA FIOSCAL DE Nº1820 DE 18 DE FEVEREIRODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA ALVES FEITOSA(TRATAMENTO MEDICO COM PSIQUIATRA - CAMPINA GRANDE) E FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2014 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOANA SOARES LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENERINO MACIEL,Nº 660,JAGUARIBE,DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/02/2014 | 4237.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/02/2014 | 81.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/02/2014 | 1954.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/02/2014 | 1507.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/02/2014 | 3202.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2014 | 2961.73 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº38979 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2014 | 4929.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº38979 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EVA MARIASILVA(TRATAMENTO MEDICO COM CARDIOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2014 | 1541.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIALS DESTINADO A CRECHE NOVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº010887 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2014 | 2580.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL NOVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000064 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2014 | 7905.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CADEIRA ESCOLAR DESTINADA A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001143 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2014 | 200.00 | 00004287586492 | FRANCISCA LUCILENA DE SOUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE UMA BIPSIA REALIZADA EM JULIANA SARMENTO DE SOUZA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2014 | 800.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PARABRISA PARA O SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002317 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2014 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001757 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2014 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO DA INTERNET NESTA PREFEITURA E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3055 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000522 | 21/02/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA,ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE Nº8 DE 21 DEFEVEREIRO DE 2014,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A MENOR JULIANA SARMENTO DE SOUSA(REALIZAR BIOPSIA DE TIREOIDE) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE FRANCISCA LUCILENA DE S.DA SILVA,VIAGEM NO DIA 23 DE FEVEREIRODE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2014 | 240.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000527 | 21/02/2014 | 8074.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS,06 A 15 ANOS,15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001219 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000528 | 21/02/2014 | 1572.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS,06 A 15 ANOS,15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001217 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000524 | 21/02/2014 | 3985.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001216 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2014 | 1020.96 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO(JOAO B DE ARAUJO) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINAO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006972 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0000835 | 24/02/2014 | 170990.52 | 15407975000106 | LORENA E ADRIANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR. TP N. 27/2013. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000043. | 00552013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000526 | 24/02/2014 | 3284.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS,06 A 15 ANOS,15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001218 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2014 | 272.61 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINAO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº341 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2014 | 3750.00 | 17403583000102 | S.O.S RESGATE - EUDA AIALLA LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO CURSO DIRECIONADO AO SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU 192 E ARH (ATENDIMENTO PRE - HOSPITALAR)PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 DE AGUIAR DURANTE OS DIAS 24,25,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCALDE Nº00012 DE 24 DE FEVEREIRODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO VALMIRA MARIA DA CONCEICAO(FAZER CATETERISMO CARDIACO),VIAGEM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5.772 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2014 | 540.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS RECARGAS DE TONER TOSHIBA 166 E DUAS RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº142 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000533 | 25/02/2014 | 2564.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001240 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000534 | 25/02/2014 | 4889.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001238 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000536 | 25/02/2014 | 583.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001226 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2014 | 391.40 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CARRO PIPA, PLACA OGB - 8525,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2014 | 195.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001228 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2014 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02961 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2014 | 1335.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL, DEBIITADA DA CONTA 9937-6- ICMS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000535 | 25/02/2014 | 955.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001225 DE 25 DE FEVEREIRODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000539 | 25/02/2014 | 1597.65 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SAMU,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA) E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00001242 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000540 | 25/02/2014 | 1812.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,AGENTES DO ECD E AGENTES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001237 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000541 | 25/02/2014 | 497.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,SAMU,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001224 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000556 | 25/02/2014 | 577.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA D AFAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001221 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000557 | 25/02/2014 | 483.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001223 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000555 | 25/02/2014 | 1200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001241 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2014 | 1764.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001233 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000543 | 25/02/2014 | 551.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA,ALMOCO E LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO DO PROGRAMA PRIMEIROS SABERES NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001232 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2014 | 819.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL.EM CONECT LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1347 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000545 | 25/02/2014 | 924.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001231 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000546 | 25/02/2014 | 2183.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001222 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2014 | 546.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14(CATORZE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001227 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000548 | 25/02/2014 | 706.35 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES E ALMOCOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO MENSAL,REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001230 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000549 | 25/02/2014 | 159.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA DO FUNDAMENTAL II NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001229 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000550 | 25/02/2014 | 2289.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO PARA OS SUPERVIDORES DA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001234 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000551 | 25/02/2014 | 1667.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NOVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001239 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000552 | 25/02/2014 | 301.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DE NOVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001235 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000553 | 25/02/2014 | 860.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE E ALMOCO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE NOS DIAS DA CAPACITACAO OFERECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001236 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0000790 | 26/02/2014 | 10314.15 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E GERALUCIA FRANCISCA DOS SANTOS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2014 | 1900.26 | 05997106000125 | VIDRO E BOX SEGUNDO - ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA PORTA DE VIDROTEMPERADOFUME 10MMCOM ESQUADRILHA DE ALUMINIO DESTINADO AO CEO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000016 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2014 | 300.00 | 05997106000125 | VIDRO E BOX SEGUNDO - ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAODE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO FUME DE 10MM NO PREDIO DO CEO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000004 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0000793 | 26/02/2014 | 10429.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0000791 | 26/02/2014 | 13028.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0000792 | 26/02/2014 | 14081.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2014 | 29.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS , EM 26/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0000559 | 26/02/2014 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº44 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014,EM MANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA CORRENTE 5.755-X - FPM EM 26/02/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA 5.755 - X - FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2014 | 44.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 9937-6 - ICMS, EM 26/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/02/2014 | 1289.06 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/02/2014 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2897080,ENVIADO NO DIA 26/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2014 | 1281.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº64 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2014 | 248.60 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2014 | 86.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2014 | 119.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2014 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2014 | 94.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2014 | 149.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2014 | 224.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2014 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000574 | 27/02/2014 | 5500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0000575 | 27/02/2014 | 1800.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2014 | 724.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2014 | 57.67 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2014 | 1600.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2014 | 1020.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº273 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2014 | 708.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2014 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2014 | 510.00 | 00003889415458 | ODON FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2014 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAISDE TV E CONSERTO EMAPARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2014 | 1400.00 | 00007690043429 | ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2014 | 1387.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA DA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL ASSIM COMOELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO XAFARIZ PUBLICO,LOCALIZADO NA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2014 | 1480.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETOQUES E PINTURA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA(CIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2014 | 724.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2014 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VIL ASAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2014 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2014 | 500.00 | 00029927377800 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE AREIA PARA A REFORMA DO CEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2014 | 724.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2014 | 724.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2014 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2014 | 724.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTODE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2014 | 724.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2014 | 280.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2014 | 280.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2014 | 300.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM AFINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2014 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2014 | 724.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2014 | 66.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS , EM 27/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2014 | 724.00 | 00010566189496 | LUAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2014 | 724.00 | 00008452481462 | ETERLANIA SILVA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2014 | 360.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 7º NÚCLEO DE SAUDE.VIAGENS FEITAS EM VEICULOPALIO,PLACA OEZ - 7768,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2014 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2014 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000591 | 27/02/2014 | 800.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA,PLACA NQA - 9766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2014 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) NO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2014 | 1700.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2014 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2014 | 98.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2014 | 113.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2014 | 2280.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007827 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2014 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADO A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2014 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2014 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2014 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVLE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL ESPECIALMENTE A AMBULANCIA TIPO - B,PEUGEOT,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2014 | 3600.00 | 00008407036439 | NATALIA ALDA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE SOUSA PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEV - 5874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2014 | 320.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEZ - 7768,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2014 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2014 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2014 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2014 | 9.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2014 | 8.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2014 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMOCIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2014 | 724.00 | 00002833622430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2014 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000673 | 27/02/2014 | 2480.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EDITE SOARES DE SOUSA(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2014 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2014 | 1600.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2014 | 724.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2014 | 724.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRODE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2014 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2014 | 724.00 | 00010539273473 | JOSE JANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2014 | 724.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2014 | 1600.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2014 | 724.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECOLA MARIA AMELIA FREIERS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2014 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETRAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2014 | 85.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2014 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASJOSE LUIZ DERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E LOGRADOURO.VIAGEN SFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2014 | 724.00 | 00010046087486 | DAMIANA RODRIGUES DE LACERDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000582 | 27/02/2014 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ - 8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000583 | 27/02/2014 | 3840.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2014 | 724.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2014 | 724.00 | 00002337929450 | DAMIAO TEODOZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2014 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2014 | 724.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2014 | 724.00 | 00049587501420 | MARIA SOARES RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2014 | 800.00 | 00004427849458 | MANOEL HELENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOMOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2014 | 300.60 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650 E ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000161 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2014 | 724.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2014 | 180.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2014 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2014 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMNCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2014 | 80.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2014 | 3128.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO AUTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: ITR - 8043,OFA - 7508,OGE - 6650,OFA - 7508 E OGE - 8840,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2014 | 50.78 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2014 | 3.40 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2014 | 800.00 | 00015129012453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2014 | 724.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2014 | 344.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000164 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2014 | 724.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2014 | 724.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2014 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2014 | 300.00 | 00070080709427 | JOCICLEIDE DUARTE MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO NO VALOR DE R$300,00 PARA PREMIACAO DE UM CAMPEONATO REALIZADO NO SITIO MANDU NA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2014 | 1200.00 | 05062938000150 | VICE & VERSA - GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS G20, VIRGENS E DESMANTELADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº615 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2014 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2014 | 724.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2014 | 724.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2014 | 724.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2014 | 318.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000163 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2014 | 188.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000162 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2014 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2014 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2014 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2014 | 724.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2014 | 724.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2014 | 724.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2014 | 724.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24216-0,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24.216-0,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24216-0,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24216-0,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24216-0,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24216-0,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24216-0,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 20.690 - 3,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 20.690 - 3,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24216-0,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 24216-0,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2014 | 724.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA URBANA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 724.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 A 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2014 | 112.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000740 | 28/02/2014 | 2392.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8841 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE S AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COMO LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2014 | 470.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2014 | 724.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2014 | 724.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2014 | 150.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MANOEL CASSIMIRO DE OLIVEIRA(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2014 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2014 | 724.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2014 | 274.80 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2014 | 724.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2014 | 724.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2014 | 724.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2014 | 724.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2014 | 724.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2014 | 724.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2014 | 200.00 | 00070081061498 | JOSILENE MARIA LIANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000722 | 28/02/2014 | 1600.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.VIAGENS FEIYTAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 5320. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2014 | 350.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2014 | 724.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2014 | 724.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2014 | 724.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOMONITORAMENTO DO PA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000735 | 28/02/2014 | 1079.96 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 406(QUATROCENTOS E SEIS)LITROS DE OLEO S - 10,DESTINADOS AOS VEICULOS ONINUS,PLACA OFA - 7508 (206 LTS) E ONIBUS,PLACA OGE - 6650 (200 LTS),AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8842 DE 28 DE FEVEREIRODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2014 | 533.50 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000702 | 28/02/2014 | 500.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2014 | 2684.50 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000739 | 28/02/2014 | 2320.24 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 776 (SETECENTOS E SETENTA E SEIS)LTS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GOL,PLACA NPX - 9583(550LTS), PRISMA,PLACA OEZ - 6478(126 LTS) E PRISMA,PLACA OEZ - 6508(100 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8843 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2014 | 724.00 | 00004331437469 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR ODONTOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOISA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2014 | 724.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE -5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EULALIA PEREIRA DOS SANTOS(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 05 DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2014 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS , EM 28/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2014 | 3767.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2014 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MES DE FEVREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9937-6 - ICMS, EM 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2014 | 470.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOSDA FROTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2014 | 2193.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2014 | 2280.90 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2014 | 724.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2014 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2014 | 1800.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA,MANUTENCAO EM COMPUTADORES E REDE DE DADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000022 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000736 | 28/02/2014 | 96.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8838 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000737 | 28/02/2014 | 274.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DESATA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8839 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2014 | 527.15 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO,REFERENTE A UM PARTE DE TERRA DESMEMBRADA DE UMA PORCAO MAIOR ENCRAVADO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE AGUIAR - PB,DESTA COMARCA,MEDINDO 100,00 X 120,OO,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2014 | 264.93 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO,REFERENTE A UM PARTE DE TERRA DESMEMBRADA DE UMA PORCAO MAIOR ENCRAVADO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE AGUIAR - PB,DESTA COMARCA,MEDINDO 100,00 X 120,OO,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2014 | 40.73 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS,REFERENTE A UM PARTE DE TERRA DESMEMBRADA DE UMA PORCAO MAIOR ENCRAVADO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE AGUIAR - PB,DESTA COMARCA,MEDINDO 100,00 X 120,OO,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2014 | 46.05 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN,REFERENTE A UM PARTE DE TERRA DESMEMBRADA DE UMA PORCAO MAIOR ENCRAVADO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE AGUIAR - PB,DESTA COMARCA,MEDINDO 100,00 X 120,OO,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2014 | 46.05 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN,REFERENTE A UM PARTE DE TERRA DESMEMBRADA DE UMA PORCAO MAIOR ENCRAVADO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE AGUIAR - PB,DESTA COMARCA,MEDINDO 100,00 X 120,OO,DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000623 | 28/02/2014 | 4000.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONENTE A LOCACAO DE UMVEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA TOYOTA HILLUX SRV 3.0 AUTOMATICA 4 X 4,PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTINO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000055 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000738 | 28/02/2014 | 798.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8840 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2014 | 1208.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4722,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/03/2014 | 1524.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4906,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2014 | 23158.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2014 | 18560.90 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2014 | 2982.88 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2014 | 15656.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2014 | 20600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2014 | 9368.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2014 | 2794.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1100 (MIL E CEM)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54 (DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000390 DE 03 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2014 | 4238.97 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.399(MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,08(TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GOL,PLACA NPX - 9583(630 LTS),PRISMA, PLACA OEZ - 6478 (396 LTS), PRISMA, PLACAOEZ - 6508 9305 LTS) E MOTO, PLACA OGG - 7247 (68 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000382 DE 03 DE MARCO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2014 | 363.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,08 (TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000386 DE 03 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2014 | 150.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA INES RODRIGUES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2014 | 12966.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2014 | 2313.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2014 | 7294.88 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.872(DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS), LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (270 LTS), CARRO PIPA (460LTS), TRATOR DE PNEUS (350 LTS),TRATOR NOVO (1.520 LTS), RETROESCAVADEIRA (130 LTS) E PA CARREGADEIRA (142 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000389 DE 03 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2014 | 482.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 190 (CENTO E NOVENTA) LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DO ENGENHEIRO QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000391 DE 03 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2014 | 1491.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2014 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE A MARCO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000853 | 03/03/2014 | 431.80 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 170(CENTO E SETENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54(DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETEEXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000388 DE 03 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2014 | 3671.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2014 | 8416.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2014 | 1757.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 580 (QUINHENTOS E OITENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,08 (TRESE REAIS E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA (200 LTS), ADVOGADO (180 LTS) E ASSESSOR JURIDICO (200 LTS),QUE PRESTAMSERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000385 DE 03 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2014 | 6996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOMREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000937 | 03/03/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000716,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/03/2014 | 16363.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2014 | 8448.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2014 | 95791.03 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2014 | 49524.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2014 | 2896.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2014 | 22990.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2014 | 20543.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2014 | 1905.87 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 629(SEISCENTOS E VINTE E NOVE)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,08 (TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497 (150 LTS) E PRISMA, PLACA OEZ - 6538 (479 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000383 DE 03 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2014 | 9946.64 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.916(TRES MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,54 (DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS),DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES: ONIBUS,PLACA OGD - 1226 (920 LTS), ONIBUS,PLACANPR - 8043 (467 LTS), ONIBUS, PLACA OFA - 7508(774 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 6650 (525 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 8840 (750 LTS) E OGG - 5539 (480 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000387 DE 03 DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2014 | 10716.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2014 | 1904.47 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2014 | 3620.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2014 | 1180.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADA NA SCERETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000187 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2014 | 933.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000188,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2014 | 260.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2014 | 1848.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 610(SEISCENTOS E DES) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,08(TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000384 DE 03 DE MARCO DE 2014,EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2014 | 6094.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2014 | 5188.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2014 | 1730.00 | 00001176031473 | SIDNEY LEANDRO DINIS FILGUEIRA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO DE PAGODE: PAGOBOYSDA CIDADE DE PATOS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2014 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO CARNAVAL DE AGUIAR 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2014 | 1380.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO - FORRO PAKUERADOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SHOW MUSICAL COM FORRO PAKUERADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MARCO DE 2014 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO CARNAVAL DE AGUIAR DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2014 | 1380.00 | 00007046670455 | JONAS LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA ARREIO DE LUXO NO DIA 03 DE MARCO DE 2014 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, EM COMEMORACAO AO CARNAVAL DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/03/2014 | 4300.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA ORQUESTRA DE FREVO EDMILSON PINTO NOS DIAS 01,02,04 DE MARCO DE 2014 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000008 DE 05 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2014 | 4250.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 17 HORAS DE SOM NOS DIAS 01,02,03,04 DE MARCO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,NESTE MUNICIPIO PARA O CARNAVAL 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000039 DE 05 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESEPCIAL, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2014 | 1380.00 | 00007046670455 | JONAS LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM GENIAL ELETRICO NO DIA 02 DE MARCO DE 2014 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO CARNAVAL 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/03/2014 | 1760.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E SECRETARIA DE EDUCACAODO ESTADO,VIAGEM NO PERIODO DE 07 A 12 DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/03/2014 | 3650.00 | 00009053261486 | MARIA ROSEANE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR DOS COMPONENTES DAS BANDAS ARREIO DE LUXO,FORRO DO PAKUERADOR,ORQUESTRA DE FREVO E PAGOBOYS, QUE SE APRESENTARAM NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2014;PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2014;FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS,EQUIPE DE APOIO E PESSOAL DO SAMU,NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/03/2014 | 29.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/03/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141-4 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/03/2014 | 3700.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PALIO,OEZ - 7768. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000867 | 06/03/2014 | 4200.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/03/2014 | 724.00 | 00008452481462 | ETERLANIA SILVA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/03/2014 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9993- 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/03/2014 | 724.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA CASA DA FAMILIA - CRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20672 - 5 - PAGUIARFMASIGDBF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/03/2014 | 300.00 | 00015129004434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DOCAO FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/03/2014 | 724.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITEA,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/03/2014 | 450.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000883 | 07/03/2014 | 400.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5.399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2014 | 210.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PEGAR O VEICULO AMBULANCIA NOVA,PLACA NQG - 1572,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/03/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORYANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO),VIAGEM NO DIA 09 DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/03/2014 | 1600.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2014 | 1800.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2014 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/03/2014 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/03/2014 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/03/2014 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/03/2014 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/03/2014 | 2530.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/03/2014 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/03/2014 | 1540.00 | 05764056000136 | RESTAURANTE PEDREGULHO-FRANCISCA B.DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº276 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001271 | 10/03/2014 | 60000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO DAS ETAPAS 3ª E 4ª DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO ENTRE AS PARTES, - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013, NFS 1000013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/03/2014 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTOTERRITORIAL RURAL, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2014 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-53), CONFORME EXTRATO BNCÁRIO EM 10/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO) E HILDA MARIA DA CONCEICAO (HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 11 DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2014 | 1566.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6567 DE 10 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2014 | 1650.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 330 (TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000409 DE 10 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2014 | 98.79 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE A VISTORIA REALIZADA NO VEICULO PALIO, PLACA MOO - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2014 | 724.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE OFICINA DE RECICLAGEM,OFERECIDO PELO PLANO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF - CASA DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2014 | 125.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO ENCHER DOIS EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2072 DE 11 DE MARCO DE 2014 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO LUCIANO PEREIRA DA FONSECA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 12 DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2014 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/03/2014 | 3320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NOS DIAS 15,07,13,14,15,18,19,20,21,22,26 E 27DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1005779, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1659 DE 11 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2014 | 324.92 | 04272872000160 | QUALITECH INFORMATICA Q2000 IMPORTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000011849 DE 11 DE MARCO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2014 | 799.00 | 04272872000160 | QUALITECH INFORMATICA Q2000 IMPORTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE CELULAR DESTINADO A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000011849 DE 11 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/03/2014 | 308.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DE CARNAVAL DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000586 DE 12 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2014 | 370.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE DUAS CANETAS DE ALTA ROTACAO ONDONTOLOGICA DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20072 DE 12 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2014 | 100.00 | 00004608008412 | CLARA GERMANA F.GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICOREALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2014 | 170.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA D EMAMAS REALIZADA NA PACIENTE GERALDA MARIA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2014 | 1500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENERINO MACIEL,Nº 660,JAGUARIBE,DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2014 | 509.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000153 DE 13 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2014 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS,SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO,COZINHA,VARANDA E BANHEIRO,LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2014 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS,SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO,COZINHA,VARANDA E BANHEIRO,LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2014 | 724.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2014 | 724.00 | 00007842641471 | FRANCISCO RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2014 | 724.00 | 00008810140443 | DAMIAO CAZUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS,PALCO MIGUEL IZIDRO LEITE NO PERIODO DO CARNAVAL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2014 | 1548.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PREFEITURA MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,PRACA JOAQUIM BENTO DE SOUSA,ILUMINACAO PUBLICA,LIMPEZA PUBLICA E RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000154 DE 13 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2014 | 19003.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE A FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/03/2014 | 21727.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS - SERVIDORES DAS SECRETARIAS -DIVERSAS (* MENOS SAUDE-FUNDEB E EDUCAÇÃO-MDE), REF. MES DE A FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/03/2014 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000906 | 13/03/2014 | 7378.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL I,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001251 DE 13 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000907 | 13/03/2014 | 7296.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001250 DE 13 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000908 | 13/03/2014 | 2201.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DOPRE - ESCOLAR E CRECHE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001249 DE 13 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2014 | 724.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2014 | 724.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2014 | 1758.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CRECHE NOVA,ESCOLA JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO E ONIBUS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000156 DE 13 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2014 | 420.00 | 00006658634467 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE | VALOR CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/03/2014 | 4350.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. MES DE A FEV/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2014 | 447.00 | 00005091135405 | JOSE HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM A CIDADE DE SAOPAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/03/2014 | 724.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/03/2014 | 139.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009993 DE 14 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/03/2014 | 7900.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000253 DE 14 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/03/2014 | 26.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3170 DE 14 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0000914 | 14/03/2014 | 2000.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DO VALOR DEVIDO EM DECORRENCIA AO SINISTRO DO VEICULO TOYOTA HILLUX SRV,PLACA OGB - 6750,LOCADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO.OBS( A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR - OPTOU POR PAGAR O SERVICO POR SER A FRANQUIA UM VALOR SUPERIOR AO SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/03/2014 | 270.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO LANCHA III, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ -= 7423,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/03/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 16 DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/03/2014 | 3765.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USODAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2654 DE 14 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/03/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANA MARIA DE CALDAS (TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA - MAL DE ALZHEIMER) E LUCIANO PEREIRA DA FONSECA (HOSPTAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 18 DE MARCO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/03/2014 | 500.00 | 00002294529499 | DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE EDUCACAO,NOS DIAS 18 E 19DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/03/2014 | 1680.00 | 02304075000191 | FUNERARIA ETERNA MORADA - FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOAO AUGUSTO FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº64529 DE 17 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/03/2014 | 400.00 | 00008374298464 | MARIA JOSE SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA AOS PARTICIPANTES DOBLOCO VILA FOLIA PARA PAGAMENTO DE CAMISETAS DOBLOCO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2014 | 800.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA DE FATIMA FREIRE DA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE A CIDADE DE AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000406 DE 17 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000935 | 18/03/2014 | 815.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016557 DE 18 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2014 | 1870.00 | 17139731000115 | ADRIANO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAODE PORTAS E GRADES PARA A ESCOLA DOZINHA BENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0000931 | 18/03/2014 | 1225.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016513 DE 18 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2014 | 80.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTO DOSITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2014 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/03/2014 | 6752.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNTO A COTA PARTE DO FPM (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/03/2014 | 6196.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NOS DIAS 05,13,14,15,18,19,20,21 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10058118,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0000926 | 18/03/2014 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO DA INTERNET NESTA PREFEITURA E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003412 DE 18 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2014 | 2760.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 03 GABINETES ODONTOLOGICOS, INSTALACAO DE 02 COMPRESSORES DE AR,INSTALACAO DE 03 FILTROS DE AR, INSTALACAO DE 01 APARAELHO DE RX DO CEO; CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR,DESOBSTRUCAO DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO E REVISAO DOS DEMAIS COMPONENTES ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO ( SITIO RIACHO VERDE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1036 DE 18 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALRO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANTONIO COSMO NETO(TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA - COP),VIAGEM NO DIA 19 DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA JULIANA SARMENTO DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2014 | 504.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº23062 DE 18 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/03/2014 | 3809.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2014 | 2310.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/03/2014 | 1889.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/03/2014 | 1536.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA JOSE CARLOS DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/03/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,VIAGEMNO DIA 20 DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0000938 | 19/03/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000881,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/03/2014 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000947 | 20/03/2014 | 4656.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001256 DE 20 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000948 | 20/03/2014 | 1284.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001255 DE 20 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000949 | 20/03/2014 | 1420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE - ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001253 DE 20 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000950 | 20/03/2014 | 2080.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001252 DE 20 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000951 | 20/03/2014 | 120.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00001254 DE 20 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2014 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0000941 | 20/03/2014 | 1800.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2014 | 242.96 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2925792,ENVIADO 20/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2014 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001764 DE 20 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2014 | 1060.00 | 00002033939456 | MANOEL NETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2014 | 200.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA CICERO MANOEL DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/03/2014 | 724.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE OEMS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2014 | 530.00 | 00032422806449 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CTO - 3899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/03/2014 | 5298.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7279 DE 20 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/03/2014 | 280.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DA RUA SEBASTIAO FERREIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000634 DE 21 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/03/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOAO PAULO DA SILVA CALDAS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHAMENTO SUA IRMA EDILEUSA SALOME DA SILVA CALDAS,VIAGEM NO DIA 25 DE MARCODE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/03/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS RECIFE - PE) E JOAO PESSOA NO NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 23 DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/03/2014 | 300.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/03/2014 | 330.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO RETINOGRAFIA FLUORESCENTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000105,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000957 | 21/03/2014 | 7281.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFOPRME NOTA FISCAL DE Nº00001260 DE 21 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000958 | 21/03/2014 | 3985.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001261 DE 21 DE MARCO DE 2014,EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/03/2014 | 33.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000960 | 21/03/2014 | 8074.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS E 15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001259 DE 21 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000961 | 21/03/2014 | 1519.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS,06 A 15 ANOS E 15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001258 DE 21 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000962 | 21/03/2014 | 3284.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS E 15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001257 DE 21 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/03/2014 | 724.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/03/2014 | 724.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/03/2014 | 724.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 A 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/03/2014 | 724.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA URBANA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/03/2014 | 724.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/03/2014 | 724.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/03/2014 | 724.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/03/2014 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/03/2014 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/03/2014 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/03/2014 | 51.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº24216 - 0 - PAGUIARFMASSCFV,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/03/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/03/2014 | 1260.00 | 13929536000138 | MONICA FIGUEREDO SOARES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PASTAS TIPO CARTEIRA DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000143 DE 24 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/03/2014 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02989 DE 24 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2014 | 178.49 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0160 DE 24 DE MARCODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2014 | 120.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR OCRRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3298 DE 24 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2014 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO 0 LARINGOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2014 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2014 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2014 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2014 | 1200.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2014 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2014 | 1800.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2014 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2014 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2014 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2014 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2014 | 1700.00 | 00005131913489 | FRANCISCA ADELANIA PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2014 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2014 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2014 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2014 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - LARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2014 | 250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOANA SOARES LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2014 | 724.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2014 | 724.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2014 | 724.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/03/2014 | 724.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/03/2014 | 724.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/03/2014 | 724.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2014 | 724.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2014 | 724.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2014 | 724.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2014 | 724.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/03/2014 | 724.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2014 | 724.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2014 | 724.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001028 | 26/03/2014 | 1813.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CRCHE NOVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001267 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001029 | 26/03/2014 | 323.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE NOVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001266 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001030 | 26/03/2014 | 1462.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE NOVA E A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001265 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2014 | 975.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 14(CATORZE)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001273 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001032 | 26/03/2014 | 1154.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHE NOVA,ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001271 DE 26 DEMARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2014 | 724.00 | 00010046087486 | DAMIANA RODRIGUES DE LACERDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2014 | 724.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2014 | 724.00 | 00003241888460 | EDILEUSA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2014 | 724.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOMONITORAMENTO DO PA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001038 | 26/03/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 QUATRO PORTAS, C/AR,FLEX MODELO 2011/2012 GM CHEVROLET - MODELO PRISMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº938 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2014 | 220.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADO A MOTO,PLACA OGB - 3497,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE 0000000689 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2014 | 724.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2014 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2014 | 724.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITEA,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2014 | 724.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2014 | 724.00 | 00002337929450 | DAMIAO TEODOZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001047 | 26/03/2014 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ - 8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2014 | 724.00 | 00049587501420 | MARIA SOARES RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2014 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2014 | 724.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETRAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0001222 | 26/03/2014 | 11959.15 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001098 | 26/03/2014 | 764.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001277 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001096 | 26/03/2014 | 1200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001275 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2014 | 200.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO,VIAGEM NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001015 | 26/03/2014 | 1727.25 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SAMU,SECERTARIA DE SAUDE,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA),NASFE SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001278 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001016 | 26/03/2014 | 526.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIORIACHO VERDE),NASF E CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001369 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001017 | 26/03/2014 | 1460.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,NASF,AGENTES DO ECD E AGENTES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001268 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2014 | 400.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE FARMACEUTICO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SITEMA HORUS,REALIZADO NA GERENCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA,NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2014,DEACORDO COM A LEI DE N?7447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2014 | 300.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE COORDENADORA DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO SITEMA HORUS,REALIZADO NA GERENCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTENCIA FARMACEUTICA,NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001021 | 26/03/2014 | 1720.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA,PLACA NQA - 9766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2014 | 1600.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001023 | 26/03/2014 | 3900.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONENTE A LOCACAO DE DOSI VEICULOS 1.4 QUATRO PORTAS, C /AR,FLEX MODELO 2011/2012,MARCA GM CHEVROLET - MODELO PRISMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº939 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2014 | 705.00 | 00091808570430 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA APARECIDA OLIVEIRA,JOSEFA MARIA PRUDENCIO,JOSE AMANCIO NETO E JOSE GREGORIO DE SOUSA,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2014 | 180.00 | 17261993000158 | CENTRAL DE BIOPSIAS - LABORATORIOS MEDICOS DE PATALOGIA DR.CARLOSRAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO LABORATORIAL DE ANATOMIA PATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SOARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº125 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2014 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A COELTA DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA PARA O PACIENTE FRANCISCO SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2014 | 1775.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000690 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2014 | 390.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR CORRESPONENTE A COMPRA DE UMA CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001252 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0001219 | 26/03/2014 | 14772.10 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0001220 | 26/03/2014 | 13028.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0001223 | 26/03/2014 | 11515.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/03/2014 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2014 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº416,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001009 | 26/03/2014 | 2372.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001280 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001010 | 26/03/2014 | 652.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001270 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001011 | 26/03/2014 | 2317.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CRAS,CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001276 DE 26 DE MARCODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2014 | 195.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001274 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001013 | 26/03/2014 | 107.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001279 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001018 | 26/03/2014 | 922.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),SECRETARIA DE SAUDE,NASF,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA E ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001272 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001008 | 26/03/2014 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTINO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000072 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/03/2014 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9937 - 6 - ICMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000392013 | 0001221 | 26/03/2014 | 1900.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES, (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA),DESPESAS DECORRENTES DE TAXAS BANCÁRIAS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/03/2014 | 74.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2014 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5772 - X - DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2014 | 1484.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/03/2014 | 450.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/03/2014 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM AFINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/03/2014 | 225.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO GRAFICA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000305 DE 27DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/03/2014 | 724.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/03/2014 | 418.90 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/03/2014 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2014 | 2800.00 | 00007929198405 | JOSEFA ROSEANI GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA NPW - 6739. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2014 | 74.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7-FUS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2014 | 724.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMOAGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014.1333 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/03/2014 | 724.00 | 00004770146825 | IRACI DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/03/2014 | 150.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DALOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VIL ASAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2014 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2014 | 724.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2014 | 724.00 | 00007410367466 | LEVI CAVALCANTE DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA JOAQUIM BENTODE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/03/2014 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVLE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2014 | 4200.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/03/2014 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/03/2014 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2014 | 724.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2014 | 724.00 | 00002833622430 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2014 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2014 | 724.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE -5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2014 | 724.00 | 00005677838470 | MARIA APARECIDA NUNES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/03/2014 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001072 | 27/03/2014 | 640.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2014 | 724.00 | 00010539273473 | JOSE JANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/03/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2014 | 1500.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2014 | 2650.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELT,PLACA NPR - 2354.A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2014 | 120.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAODOEVENTO DO DIA - D - COMBATE A DENGUE,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 27 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/03/2014 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMOCIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/03/2014 | 685.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2014 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2014 | 1500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENERINO MACIEL,Nº 660,JAGUARIBE,DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2014 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADO A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2014 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/03/2014 | 11.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2014 | 180.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2014 | 142.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2014 | 80.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2014 | 234.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2014 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) NO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2014 | 724.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRODE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2014 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS,SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO,COZINHA,VARANDA E BANHEIRO,LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2014 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA Nº 20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2014 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2014 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASJOSE LUIZ DERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E LOGRADOURO.VIAGEN SFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2014 | 74.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2014 | 500.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2014 | 563.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2014 | 56.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2014 | 168.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001107 | 27/03/2014 | 400.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2014 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMNCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2014 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001110 | 27/03/2014 | 450.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2014 | 85.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2014 | 420.00 | 00006658634467 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE | VALOR CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2014 | 210.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2014 | 724.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2014 | 724.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/03/2014 | 724.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2014 | 598.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIODE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PRISMA,PLACA OZE - 6538 (200 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8980 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001174 | 28/03/2014 | 900.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGAO DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000068 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001175 | 28/03/2014 | 560.55 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIODE R$3,08 (TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS A MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497 (85 LTS) E PRISMA, PLACA OZE - 6538 (100 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000396 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2014 | 290.00 | 00004822232433 | CICERA MAIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOENCERRAMENTO DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR - GESTAR II, REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARCO E 1º DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2014 | 290.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PROFESSOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR - GESTAR II,REALIZADOS NOS DIAS 31 DE MARCO E 1º DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001178 | 28/03/2014 | 8538.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.105(TRES MIL, CENTO E CINCO )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES: ONIBUS,PLACA OGD - 1226 (190 LTS), ONIBUS,PLACA NPR - 8043 (620 LTS), ONIBUS, PLACA OFA - 7508(780 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 6650 (450 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 8840 (385 LTS) E OEG - 5539 (680 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000399 DE 28 DE MARCO DE 20 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001179 | 28/03/2014 | 3820.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001180 | 28/03/2014 | 1600.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 5320. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2014 | 29.60 | 05747364000153 | ANABB - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNC.DO BANCO DO BRAIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2014 | 1794.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8978 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2014 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001184 | 28/03/2014 | 742.35 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 245(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,08(TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000404 DE 28 DE MARCO DE 2014,EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2014 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE S AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COMO LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20672 - 5 - PAGUIARFMASIDBF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2014 | 724.00 | 00006712782406 | LUCAS GABRIEL SILVA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2014 | 724.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2014 | 46.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO CARMELITA MARIA SOARES (BIOPSIA DE TIREOIDE - CAMPINA GRANDE) E RITA RODRIGUES DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 31 DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA CONCEICAO (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 30 DE MARCO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001161 | 28/03/2014 | 2260.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001140 | 28/03/2014 | 5362.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.950( MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA), LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,75(DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (180 LTS), CARRO PIPA (300LTS), TRATOR DE PNEUS (350 LTS),TRATOR NOVO (850 LTS), RETROESCAVADEIRA (150 LTS) E PA CARREGADEIRA (120 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000402 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001142 | 28/03/2014 | 550.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DO ENGENHEIRO QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000398 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2014 | 724.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO XAFARIZ PUBLICO,LOCALIZADO NA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO XAFARIZ PUBLICO,LOCALIZADO NA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO XAFARIZ PUBLICO,LOCALIZADO NA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2014 | 724.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001157 | 28/03/2014 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2014 | 724.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2014 | 44.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTANº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/03/2014 | 3435.51 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.149 (MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE)LTS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA,PLACA OEZ - 6478(619 LTS) E PRISMA,PLACA OEZ - 6508(530 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8995 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001163 | 28/03/2014 | 900.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2014 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2014 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001166 | 28/03/2014 | 2519.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001167 | 28/03/2014 | 2736.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2014 | 724.00 | 00010566189496 | LUAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2014 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001170 | 28/03/2014 | 1980.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 720 (SETECENTOS E VINTE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000401 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001171 | 28/03/2014 | 666.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,08 (TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000395 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001172 | 28/03/2014 | 1427.13 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 471(QUATROCENTOS E SETENTA E UM) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,08(TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ,PRISMA, PLACA OEZ - 6478 (221 LTS), PRISMA, PLACA OEZ - 6508 (200 LTS) E MOTO, PLACA OGG - 7247 (50 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000397 DE 28 DE MARCO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001173 | 28/03/2014 | 825.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECOUNITARIODE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU,PLACA NQG - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000400 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2014 | 95.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2014 | 79.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2014 | 102.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2014 | 138.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2014 | 54.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2014 | 59.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2014 | 83.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2014 | 134.38 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2014 | 159.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2014 | 285.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EMVIAGEM A CIDADE DE PIANCO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001131 | 28/03/2014 | 1556.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2014 | 1604.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2014 | 904.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2014 | 99.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2014 | 5.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001137 | 28/03/2014 | 5500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2014 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2014 | 1400.00 | 00007690043429 | ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001141 | 28/03/2014 | 2017.98 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 666 (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,08 (TRESE REAIS E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA (200 LTS), ADVOGADO (166 LTS) E ASSESSOR JURIDICO (300 LTS),QUEPRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000393 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2014 | 7.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2014 | 48.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8992 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/03/2014 | 1041.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N8993 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2014 | 724.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001144 | 28/03/2014 | 330.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTE CINCO) DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000403 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001211 | 28/03/2014 | 1649.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 620(SEISCENTOS E VINTE LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8983 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2014 | 3767.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2014 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2014 | 724.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2014 | 280.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001145 | 28/03/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA,ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2014 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA DA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL ASSIM COMOELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2014 | 1.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2014 | 103.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº 5755 - X,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2014 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES(INTERNET),DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2014 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES(INTERNET),DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2014 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAISDE TV E CONSERTO EMAPARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2014 | 490.00 | 00003889415458 | ODON FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2014 | 727.50 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOSDA FROTA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2014 | 150.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO EMPACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº417,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2014 | 5277.59 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000031 DE 31 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2014 | 550.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINACAO PARA REALIZAREM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA HPV NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP - 3837. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2014 | 724.00 | 00004331437469 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR ODONTOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOISA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2014 | 724.00 | 00009422295416 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRODE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DA CONTA Nº 9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2014 | 732.25 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2014 | 443.76 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9663 DE 31 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2014 | 685.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS, REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2014 | 724.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECOLA MARIA AMELIA FREIERS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2014 | 20793.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2014 | 49079.87 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2014 | 97778.19 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2014 | 23290.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2014 | 2896.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2014 | 15.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3325 DE 01 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2014 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BTOS,PLACA MOR - 6015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2014 | 6094.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2014 | 5188.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2014 | 10966.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2014 | 3620.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2014 | 2360.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000329 DE 28 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/04/2014 | 250.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOO-6063,LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00020210,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/04/2014 | 172.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SECRETARIA DE SAUDE E DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000112,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2014 | 18144.46 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2014 | 21994.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2014 | 15656.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2014 | 20600.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2014 | 9368.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2014 | 2982.88 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA BERNARDINO DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA IZABEL - MASTOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 02 DE ABRIL DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001304 | 01/04/2014 | 4000.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2014 | 470.00 | 00004197842414 | MARIA JAIRA BARROS SEGUNDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142014 | 0001314 | 01/04/2014 | 2641.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5090 DE 01 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2014 | 13166.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2014 | 2313.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0001313 | 01/04/2014 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº48, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000132014 | 0001651 | 01/04/2014 | 43593.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO GRAND SIENA ATTRACTIVE 1.4, CHASSI 9BD197132E3180758,ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO 2014/2014,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº111697 DE 01 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2014 | 9116.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2014 | 3671.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/04/2014 | 1225.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 13,14,18 E 19 DE MARCO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E DEBITO NA CONTA Nº9937 - 6- ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2014 | 871.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 26,27 DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1006830,EM ANEXO E DEBITO NA CONTA Nº9937 - 6- ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2014 | 1491.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2014 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE A ABRIL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2014 | 6996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2014 | 6582.71 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE GRDE,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DOFGTS, COMPETENCIAS 12/91 E 01/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2014 | 8448.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO AO FUNDO ESPECIAL, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/04/2014 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141-4 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2014 | 303.70 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO2945681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/04/2014 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2945646,ENVIADO EM 02/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2014 | 720.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS CONSULTAS COM ELETROCEFALOGRAMAS REALIZADOS NOS PACIENTES jOSE GABRIEL DA SILVA PEREIRA E ALERRANDRO DE SOUSA ANDRADE,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA CREUZA ALVES DE OLIVEIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA CREUZA ALVES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001312 | 03/04/2014 | 1620.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007520 DE 02 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2014 | 389.45 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2014 | 1800.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA,MANUTENCAO EM COMPUTADORES E REDE DE DADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000032 DE 03 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2014 | 400.00 | 00002294529499 | DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA EMPRESA NASA NORDESTE ARTEFATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE NOVA DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755- -FPM, EM 03/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2014 | 724.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DA FAMILIA - CRAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/04/2014 | 560.00 | 12615753000190 | FUNERARIA SAO MATHEUS - OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO NERI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº56 E OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2014 | 724.00 | 00010927965410 | DAMIAO RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATOP EM TORNO DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA(SITIO MANDU II). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/04/2014 | 320.00 | 00001379723426 | JOSEFA SOLANGE XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DA FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC,REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 11 DE ABRIL DE 2014,NO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS,LETRAS E ARTES (CCHLA)DA UFPB,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/04/2014 | 2620.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000691 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/04/2014 | 3200.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DA CRECHE NOVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/04/2014 | 3409.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000165 DE 04 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/04/2014 | 93.50 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULOPALIO,PLACA MOQ - 6063,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000166 DE 04 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/04/2014 | 3246.00 | 02896042000188 | REALMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6711 DE 04 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001329 | 04/04/2014 | 2658.74 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000234 DE 04 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001330 | 04/04/2014 | 780.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº000000233 DE 04 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/04/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA BATISTA CAVALCANTE(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 06 DE ABRIL DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/04/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO GAUDENCIO FEITOSA GUEDES(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 06 DE ABRIL DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/04/2014 | 290.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR NOVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000168 DE 04 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/04/2014 | 344.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000167 DE 04 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/04/2014 | 640.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQE - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001257 DE 07 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/04/2014 | 450.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GRAN SIENA,PLACA OGE - 1572,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000887 DE 07 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2014 | 400.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DA ALTA ROTACAO DA VALVULA PNEUMATICA DUPLA, DO TERMINAL DE ALTA ROTACAO, DA SERINGA TRIPLICE E REGULAGEM DO FOCO DO REFLETOR DE UM CONSUTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1049 DE 07 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/04/2014 | 250.00 | 00052761789415 | VANDERLEY VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICOS (CONSULTA) PARA MARIA DE FATIMA RAMOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº421,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/04/2014 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA CLARINDA DANTAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2518,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/04/2014 | 475.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1829 DE 07 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/04/2014 | 724.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE OFICINA DE ARTES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/04/2014 | 154.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DE IMPRENSSORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1830 DE 07 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001344 | 07/04/2014 | 1420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001283 DE 07 DE ABRIL DE 2014,EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001345 | 07/04/2014 | 4656.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001287 DE 07 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001346 | 07/04/2014 | 120.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001284 DE 07 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001347 | 07/04/2014 | 1284.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001286 DE 07 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001348 | 07/04/2014 | 2080.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001285 DE 07 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001354 | 08/04/2014 | 22070.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000069 DE 08 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2014 | 1650.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 330 (TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000412 DE 08 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2014 | 612.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000593 DE 08 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PALIO,PLACA MOO-6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/04/2014 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MINISTERIO PUBLICO,VIAGEM NO PERIODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2014 | 2586.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 18,19,20,21,22 E 25 DE MARCO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1006910,EM ANEXO E DEBITO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2014 | 1950.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 13,14/03/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1007020,EM ANEXO E DEBITO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO AO AFM, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/04/2014 | 2835.00 | 10840479000128 | R.M DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº130 DE 08 DE ABRIL DE 2014,EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/04/2014 | 150.00 | 76349919000157 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA DE VEIC AUTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/04/2014 | 302.51 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO GRAN SIENA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ADAO ALVES PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 09 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2014 | 495.20 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2014 | 426.60 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0003 DE 09 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2014 | 350.00 | 00003242256441 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA EMCARATER EVENTUAL RURAL - CAPINAGEM DO MATO AO REDOR DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA (SITIO BOA VISTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2014 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2014 | 120.00 | 00032329806434 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE VACINADOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,VIAGEM NO DIA 11 DE ABRIL DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2014 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1968 DE 10 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GERALUCIA FRANCISCA DOS SANTOS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E ANA LUCIA DE ASSIS LOPES(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2014 | 250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA DAMIANA MARIA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2014 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-53), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 10-04-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2014 | 1934.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-60), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 10-04-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO AO FPM, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANTONIO CICERO DOS SANTOS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 13 DE ABRIL DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001650 | 11/04/2014 | 15438.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAODE FORRO COM MAO DE OBRA (PVC) NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000013 DE 11 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2014 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2963408, ENVIADO EM 14/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2014 | 400.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE JOANA DARC DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/04/2014 | 480.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULOPALIO,PLACA OEZ - 7768,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2014 | 870.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO CEO,SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/04/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DAS GRACAS FEITOSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2014 | 350.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA DIFERENCA DE LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VIL ASAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001369 | 14/04/2014 | 4500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - CONTRATO 0024/2014 - OBJETO DO PREGAO 002/2014,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000124 DE 14 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/04/2014 | 3861.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/04/2014 | 3088.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/04/2014 | 2235.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/04/2014 | 928.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2014 | 2200.00 | 00007929198405 | JOSEFA ROSEANI GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA NPW - 6739. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/04/2014 | 830.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NA PACIENTE DEUZARLEIDE PAULO LEITE,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº2026, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/04/2014 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2963408, ENVIADO EM 14/04/2014, EM 14/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/04/2014 | 448.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9779 DE 16DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/04/2014 | 78.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3368 DE 16 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/04/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1764 DE 16 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2014 | 200.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO SENHOR ANTONIO MANOES DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20068 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/04/2014 | 350.00 | 08315681000199 | EQUIPADORASTALASOM LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM SELENIUM 6TR6AP MULT SYSTEM, DESTINADO AO VEICULO GRAN SIENA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000003 DE 16 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2014 | 650.00 | 15261099000152 | JOSE EDSON PESSOA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00020044,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/04/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VAIGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO CARMELITA MARIA SOARES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 17 DE ABRIL DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº4447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BOLETO,REFERENTE A FISCALIZACAO DA ESCOLA DOSITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/04/2014 | 889.92 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9778 DE 16 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/04/2014 | 131.00 | 09091406000100 | SEBASTIAO LUIZ SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000196 DE 17 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/04/2014 | 2482.00 | 09091406000100 | SEBASTIAO LUIZ SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINDO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, PARA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000195 DE 17 DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/04/2014 | 1300.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/04/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ELIANE FERREIRA FAUSTINO (TRATAMENTO MEDICO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS),VIAGEM NO DIA 17 DE ABRIL 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/04/2014 | 725.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2759 DE 17 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/04/2014 | 3810.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS PARA OS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO; CONFECCAO DE 03 BANNERS DO NASF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000312 DE 17 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO AO FPM, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/04/2014 | 2844.80 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/04/2014 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001769 DE 21 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/04/2014 | 527.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000003 DE 21 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/04/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001391 | 22/04/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001049,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/04/2014 | 38408.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE MARÇO/2014,CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MANOEL TOMAZ DA SILVA (TRATAMENTO OFTALMOLOGICO - GLAUCOMA),VIAGEM NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MARIA BATISTASILVA PASSOS (CONSULTA COM HEMATOLOGISTA) E JOAO PESSOA (TRANSPORTANDO ROSILENE RODRIGUES DA SILVA - TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA IZABEL),VIAGEM NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/04/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2014 | 300.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA PARA JOSEFA SERAFIM VIEIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/04/2014 | 724.00 | 00075321890404 | ROLDAO BATISTA GUEDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0001394 | 23/04/2014 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO DA INTERNET NESTA PREFEITURA E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003945 DE 23 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2014 | 1280.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000568 DE 23 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001399 | 23/04/2014 | 2919.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001290 DE 23 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001400 | 23/04/2014 | 3807.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001289 DE 23 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001401 | 23/04/2014 | 1200.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DOSITIO AVE MARIA ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA MMZ - 6340. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001402 | 23/04/2014 | 1200.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOSITIO LANCHA I,II E III ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.VIAGENSFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR - 1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001640 | 24/04/2014 | 78731.96 | 15407975000106 | LORENA E ADRIANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR. TP N. 27/2013. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000056. | 00552013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001621 | 24/04/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 QUATRO PORTAS, C/AR,FLEX MODELO 2011/2012 GM CHEVROLET - MODELO PRISMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº938 DE 26 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/04/2014 | 240.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE - CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº463 DE 24 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/04/2014 | 2620.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 20,22,21,25,27,29/03 E 01,03,04,05 DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1007395 DE 14 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/04/2014 | 212.59 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2974199, ENVIADO EM 14/04/2014, EM 24/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/04/2014 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03015 DE 24 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/04/2014 | 1180.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000071 DE 24 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001407 | 24/04/2014 | 3900.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONENTE A LOCACAO DE DOSI VEICULOS 1.4 QUATRO PORTAS, C /AR,FLEX MODELO 2011/2012,MARCA GM CHEVROLET - MODELO PRISMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº950 DE 24 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/04/2014 | 120.00 | 00004325045406 | CAMILA MAIA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2014 | 150.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA FRANCINETE MARIA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2014 | 150.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA MARIA DO SOCORRO CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/04/2014 | 1800.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/04/2014 | 1800.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000076 DE 24 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001421 | 25/04/2014 | 7081.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.575(DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO), LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,75(DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (270 LTS), CARRO PIPA (120LTS), TRATOR DE PNEUS (300 LTS),TRATOR NOVO (580 LTS), RETROESCAVADEIRA (380 LTS) E PA CARREGADEIRA (165 LTS) E CACAMBA (760 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000415 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/04/2014 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001439 | 25/04/2014 | 2508.84 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 828 (OITOCENTOS E VINTE E OITO )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,08(TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA, PLACA OEZ - 6478(300 LTS), PRISMA, PLACA OEZ - 6508, PLACA (210 LTS), GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (266 LTS) E MOTO, PLACA OGG - 7247, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000411 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001440 | 25/04/2014 | 1800.10 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000299 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001441 | 25/04/2014 | 6929.31 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000300 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001422 | 25/04/2014 | 1320.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 480 (QUATROCENTOS E OITENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000414 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001423 | 25/04/2014 | 363.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,08 (TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000407 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001424 | 25/04/2014 | 1622.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 590 (QUINHENTOS E NOVENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA NQE - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000412 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/04/2014 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/04/2014 | 2020.00 | 00021568154453 | FRANCISCO JUVENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, SOUSA E ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PREMIO,PLACA LWN- 3066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/04/2014 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/04/2014 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/04/2014 | 1200.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/04/2014 | 1600.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/04/2014 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/04/2014 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/04/2014 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/04/2014 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/04/2014 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/04/2014 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/04/2014 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/04/2014 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001412 | 25/04/2014 | 970.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 353(TREZENTOS E CINQUENTA E TRES)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTE CINCO) DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº0000000416 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/04/2014 | 99.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/04/2014 | 125.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/04/2014 | 125.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001416 | 25/04/2014 | 1368.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000406 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001418 | 25/04/2014 | 1727.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 570 (QUINHENTOS E SETENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,08 (TRESE REAIS E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA (200 LTS), ADVOGADO (170 LTS) E ASSESSOR JURIDICO (200 LTS),QUE PRESTAMSERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000408 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/04/2014 | 320.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECRGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1865 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2014 | 59.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001420 | 25/04/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA,ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME NORA FISCAL DE Nº 32 DE 25 DE ABRIL DE 2014 E CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº8799 - 8 - FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/04/2014 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001443 | 25/04/2014 | 924.15 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 305 (TREZENTOS E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIODE R$3,08 (TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS A MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497 (105 LTS) E PRISMA, PLACA OZE - 6538 (200 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000410 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001444 | 25/04/2014 | 9746.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.544(TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES: ONIBUS,PLACA OGD - 1226 (130 LTS), ONIBUS,PLACA NPR - 8043 (640 LTS), ONIBUS, PLACA OFA - 7508(750 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 6650 (620 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 8840 (830 LTS) E OEG - 5539 (574 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000413 DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/04/2014 | 32627.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/04/2014 | 847.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO SISTEMA FOPAG , PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/04/2014 | 724.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/04/2014 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/04/2014 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/04/2014 | 724.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/04/2014 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001449 | 25/04/2014 | 909.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,08(TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000409 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690- 3 - PMAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/04/2014 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?724216 - 0 - PAGUIARFMASSCFV,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0001451 | 26/04/2014 | 6235.85 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CRECHE NOVA, ESCOLA DOZINHA BENTO,ESCOLA JOAO LUIZ FERREIRA E ONIBUS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001858 DE 26 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0001450 | 26/04/2014 | 2873.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,PREFEITURA MUNICIPAL, CASA DA FAMILIA,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,MATADOURO PUBLICO;RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS;RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO AILA LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000159 DE 26 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0001460 | 28/04/2014 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº58 DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001636 | 28/04/2014 | 15561.70 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001637 | 28/04/2014 | 13752.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0001461 | 28/04/2014 | 1331.10 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CEO,CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000160 DE 28 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2014 | 68.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000169 DE 04 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2014 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DO PSF MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2014 | 3444.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PACS), MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001638 | 28/04/2014 | 13686.40 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2014 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2014 | 295.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO 9SITIORIACHOVERDE)E LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DO REFERIDO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2014 | 1600.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001463 | 28/04/2014 | 900.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001464 | 28/04/2014 | 2569.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001465 | 28/04/2014 | 2736.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2014 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2014 | 85.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2014 | 189.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2014 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2014 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO EDITE SOARES DE SOUZA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2014 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2014 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2014 | 742.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001482 | 28/04/2014 | 760.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2014 | 1500.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2014 | 2200.00 | 00007929198405 | JOSEFA ROSEANI GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA NPW - 6739, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2014 | 29.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2014 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2014 | 280.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2014 | 774.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2014 | 776.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2014 | 1800.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA,MANUTENCAO EM COMPUTADORES E REDE DE DADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000036 DE 28 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001452 | 28/04/2014 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000089 DE 28 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001652 | 28/04/2014 | 3.29 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1639 DO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2014 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA Nº 11.519 - 3 - SALARIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2014 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MDE 5399-6, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001639 | 28/04/2014 | 15578.15 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/04/2014 | 724.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2014 | 724.00 | 00009194953465 | KLEBIA PEREIRA DA SILVA SALVIANO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2014 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2014 | 724.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2014 | 724.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2014 | 724.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2014 | 724.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2014 | 724.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2014 | 724.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2014 | 724.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2014 | 724.00 | 00009168161417 | MARIA JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA AMELIA ARANTES LEITEA,LOCALIZADA NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2014 | 724.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0001619 | 28/04/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2014 | 724.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2014 | 54.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2014 | 168.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2014 | 9.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2014 | 257.42 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2014 | 724.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOMONITORAMENTO DO PA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2014 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETRAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001595 | 28/04/2014 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ - 8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2014 | 724.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2014 | 580.30 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001598 | 28/04/2014 | 1600.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 5320. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?720.690 - 3 - PMAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2014 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0001487 | 28/04/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2014 | 377.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOT AFISCAL DE Nº0000000603 DE 28 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001505 | 29/04/2014 | 2392.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9113 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001506 | 29/04/2014 | 1018.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001299 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2014 | 1150.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANEOR DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2014 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE S AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COMO LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001504 | 29/04/2014 | 1600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001310 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PMAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2014 | 400.00 | 05997106000125 | VIDRO E BOX SEGUNDO - ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE SEIS VIDROS TEMPERADOS INCOLOR DE 8MM PARA LOUSA NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000006 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2014 | 3061.32 | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM.SER. TELECOM.EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4205 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2014 | 4800.00 | 05997106000125 | VIDRO E BOX SEGUNDO - ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VIDROS INCOLOR 8MM TEMPERADO, PROLONGADOR DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2014 | 206.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000171 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001493 | 29/04/2014 | 418.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 140(CENTO E QUARENTA)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PRISMA,PLACA OZE - 6538 (140 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9112 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001494 | 29/04/2014 | 180.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001306 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2014 | 897.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRES) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001308 DE 26DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001496 | 29/04/2014 | 574.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA ED EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001305 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001497 | 29/04/2014 | 1178.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001298 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001498 | 29/04/2014 | 476.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL (DIA 04/04/2014) E AULA DE DEPARTAMENTO (DIA 16/04/2014),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001311 DE 29DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001499 | 29/04/2014 | 2575.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CRECHE NOVA,ESCOLA MARIA LUZIA (SITIO LAGES),ESCOLA LIDIA CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001314 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001538 | 29/04/2014 | 1561.42 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 587(QUINHENTOS E OITENTA E SETE LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº9114 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2014 | 54.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2014 | 98.71 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001541 | 29/04/2014 | 1437.27 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2014 | 724.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2014 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAISDE TV E CONSERTO EMAPARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2014 | 64.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2014 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2014 | 97.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2014 | 156.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2014 | 49.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2014 | 26.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001553 | 29/04/2014 | 844.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE INFR AESTRUTURA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001307 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001554 | 29/04/2014 | 2540.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CRAS,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001312 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001555 | 29/04/2014 | 408.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001303 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0001556 | 29/04/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2014 | 195.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001309 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2014 | 1683.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0001559 | 29/04/2014 | 1800.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001560 | 29/04/2014 | 1545.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOELBATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001300 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001561 | 29/04/2014 | 237.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9116 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2014 | 40.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ADM PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2014 | 724.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2014 | 29.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2014 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2014 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2014 | 119.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001569 | 29/04/2014 | 291.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),NASF E CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MASI MEDICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001304 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001570 | 29/04/2014 | 1229.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,NASF,AGENTES DOECD E AGENTES DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001301 DE 29 DE ABRIL DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001571 | 29/04/2014 | 1171.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NASF E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001313 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2014 | 231.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNOFEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001302 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO HILDEBRANDO GOMES DUARTE(TRATAMENTO OFTALMOLOGICO),VIAGEM NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2014 | 420.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULOPALIO,PLACA OEZ - 7768,DURANTE O MES DE ABRILDE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2014 | 724.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE -5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2014 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2014 | 177.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000172 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2014 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA JOSE FERNANDES TIMOTEO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2014 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2014 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2014 | 750.00 | 00004172621406 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA,PLACA MOF - 1466. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001584 | 29/04/2014 | 3839.16 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.284 (MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO) LTS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA,PLACA OEZ - 6478(800 LTS),PRISMA,PLACA OEZ - 6508(200 LTS) E GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (284 LTS)LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9111 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2014 | 325.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PATROL E TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000170 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2014 | 724.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001568 | 29/04/2014 | 798.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS LTS) DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9115 DE 29 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001517 | 30/04/2014 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2014 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2014 | 724.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2014 | 724.00 | 00009422295416 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRODE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2014 | 724.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2014 | 59.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2014 | 128.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GRAN SIENA,PLACA OGE - 5534 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018354 DE 30 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENERINO MACIEL,Nº 660,JAGUARIBE,DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2014 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADO A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2014 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2014 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2014 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS,SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO,COZINHA,VARANDA E BANHEIRO,LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2014 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) NO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2014 | 724.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001529 | 30/04/2014 | 2830.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2014 | 724.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRODE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0001531 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001532 | 30/04/2014 | 1100.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA,PLACA NQA - 9766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (TRANSPORTANDO ANTONIO JOAO DA SILVA - TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA) E JOAO PESSOA (FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES - TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO),VIAGEM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2014 | 480.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DEUSARLEIDE PAULO LEITE(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E JOSE MARIA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 01 E RETORNO NO DIA 03 DE MAIO DE 2014, DE ACORDOCOM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2014 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMOCIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2014 | 103.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2014 | 109.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS BANCARIAS , CONTA FPM 5755-X, EM 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2014 | 3767.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO AO FPM, MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2014 | 1558.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2014 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA DA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL ASSIM COMOELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2014 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVLE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2014 | 578.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001510 | 30/04/2014 | 5500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2014 | 1400.00 | 00007690043429 | ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2014 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2014 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES(INTERNET),DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2014 | 110.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASJOSE LUIZ DERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E LOGRADOURO.VIAGEN SFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2014 | 110.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VISITA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2014 | 420.00 | 00006658634467 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE | VALOR CORESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ - 2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2014 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMNCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2014 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2014 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2014 | 85.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2014 | 724.00 | 00004880756458 | FRANCISCA OLINDRINA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001628 | 30/04/2014 | 3724.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2014 | 710.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001630 | 30/04/2014 | 400.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2014 | 210.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001632 | 30/04/2014 | 450.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2014 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BTOS,PLACA MOR - 6015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2014 | 724.00 | 00070271045477 | JOSEFA PEREIRA NOBRIGA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA ISOLADA SITIOBADU,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2014 | 724.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2014 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20672 - 5 - PAGUIARFMASIDBF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2014 | 724.00 | 00003244373402 | SANDRA REGINA PAULA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2014 | 724.00 | 00006712782406 | LUCAS GABRIEL SILVA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2014 | 6094.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2014 | 5372.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2014 | 300.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 60 (SESSENTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000419 DE 02 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2014 | 3620.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2014 | 11166.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2014 | 800.00 | 07861837000255 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO DESTINADOAO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOSE RAIMUNDO MODESTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº343, DECLARACAO E OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2014 | 20793.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2014 | 2896.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2014 | 23590.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2014 | 97454.13 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2014 | 48290.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2014 | 1300.00 | 24281545000424 | AUTOESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO - EDILBERTO NUNES PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CURSOS PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR: ANTONIO PEREIRA DA SILVA, DAMIAO CORDEIRO ALVES,FRANCISCOJOSE DE OLIVEIRA, JOSE GREGORIO DE SOUSA E MANOEL HELENO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000067,EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2014 | 2350.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADOS DE 24.000 (VINTE E QUATRO MIL)BTUS E 07 AR CONCIONADOS DE 18.000 (DEZOITOMIL)BTUS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000014 DE 02 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2014 | 1150.00 | 07052795000120 | COPY INFORMATION - ELIANA FILHA DE LACERDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DOCUMENTACAO DAS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA,JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO E AMELIA ARANTES LEITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2014 | 150.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1873 DE 02 DE MAIO E 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2014 | 1650.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 330 (TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000418 DE 02 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2014 | 9900.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2014 | 1491.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2014 | 1320.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,VIAGEM NO PERIODO DE 05 A 06 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2014 | 3671.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2014 | 9116.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2014 | 200.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1872 DE 02 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2014 | 1171.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPORNDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001740 | 02/05/2014 | 2280.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007608 DE 30 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2014 | 8448.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPCIAL, MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2014 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ICMS DSONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/05/2014 | 0.65 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A CORREÇÃO CONTABIL DE SALDO ANTERIOR INFORMADO A MAIOR NA CONTA 11802-8, REGULARIZADO CONTABILMENTE NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2014 | 6996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2014 | 15656.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2014 | 21050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2014 | 22144.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2014 | 18144.46 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2014 | 2982.88 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2014 | 9368.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2014 | 300.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO LIMA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142014 | 0001743 | 02/05/2014 | 1887.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5274 DE 02 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2014 | 220.00 | 00006179245460 | ALDA NOELIA JERONIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE COORDENADORA DA SAUDE,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O CADASTRO DE SOLICITACAO DE ACESSO E ORIENTACOES DO SISCAN,NOS DIAS 02 E 05 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2014 | 240.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2014 | 886.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPORNDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU QUE PARTICIPARAM DO CURSO DIRECIONADO AO SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU E ARH (ATENDIMENTO PRE - HOSPITALAR PARA OS PROFISSIONAIS DOSAMU),DURANTE O MES DE MARCO DE 2014 NA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2014 | 2313.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2014 | 13166.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2014 | 270.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000022533 DE 02 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001741 | 02/05/2014 | 4500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - CONTRATO 0024/2014 - OBJETO DO PREGAO 002/2014,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000125 DE 02 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2014 | 2349.29 | 18470127000130 | CADASTUR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BILHETE AEREO GOL:JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº040514,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/05/2014 | 6952.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE GRDE,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DOFGTS, COMPETENCIAS 01/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0001755 | 05/05/2014 | 8600.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE COLETANIAS DE EDUCACAO INFANTIL - LIVRO PRE - ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001756 | 05/05/2014 | 1420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001319 DE 05 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001757 | 05/05/2014 | 2080.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001317 DE 05 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001758 | 05/05/2014 | 4656.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001316 DE 05 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001759 | 05/05/2014 | 120.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001318 DE 05 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001760 | 05/05/2014 | 1284.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000120 DE 05 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/05/2014 | 724.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/05/2014 | 480.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES (TRATAMENTO NOHOSPITAL UNIVERSITARIO), VIAGEM NO DIA 06 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001762 | 05/05/2014 | 365.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS DOS GRUPOS DE 15 A 17 ANOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001321 DE 05 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302014 | 0001763 | 05/05/2014 | 442.40 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIALDESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000010 DE 05 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/05/2014 | 338.32 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASJOSE LUIZ DERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E LOGRADOURO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/05/2014 | 80.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTO DOSITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/05/2014 | 800.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO - COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO MANOEL DOS SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/05/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA CONCEICAO (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 07 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/05/2014 | 200.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA LICIA VITORIA PADRE MEDEIROS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/05/2014 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO SIOP,REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/05/2014 | 415.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE UM COMPRESSOR DE AR,REGULAGEM DA TURBINA DA CANETA DE ALTA ROTACAO,LIMPEZA DO SISTEMA DE DRENAGEM DA CUSPIDEIRA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DABI DA USF DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1066 DE 07 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/05/2014 | 350.00 | 00092945295415 | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA - COMPARTILHANDO EXPERIENCIAS REALIZADO NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU,NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/05/2014 | 770.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOAO VEICULO ONIBUS,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº462 DE 08 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção e Ampliação de Quadras/Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/05/2014 | 12600.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM AREA DE 12.000 M2 (DOZE MIL METROS QUADRADO), DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO DE FUTEBOL), COM LOCALIZAÇÃO NO FINAL DA ZONA URBANA E INÍCIO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00582014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção e Ampliação de Quadras/Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/05/2014 | 12600.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM AREA DE 12.000 M2 (DOZE MIL METROS QUADRADO), DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL (CAMPO DE FUTEBOL), COM LOCALIZAÇÃO NO FINAL DA ZONA URBANA E INÍCIO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AGUIAR, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00582014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/05/2014 | 212.59 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 2995443 DE 08/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/05/2014 | 1994.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27,29/03/2014 E 03,03,05/04/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1008058,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/05/2014 | 200.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA THAMARA THAYSA DE SOUZA ANTAS DUARTE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/05/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO JOSE AUGUSTO DA SILVA (TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA - CAMPINA GRANDE) E JULIANA SARMENTO DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO- JOAO PESSOA),VIAGEM NO DIA 08 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/05/2014 | 1300.00 | 24281545000424 | AUTOESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO - EDILBERTO NUNES PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 04 CURSOS DE DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA,MAIS UM CURSO DO MOOP, PARA OS CONDUTORES DOSAMU FABIANO RANGEL PEREIRA,LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA,JURANDIR MEDEIROS DE A.MELO E REGINALDOMATIAS LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000669 DE 25 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/05/2014 | 343.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000024307 DE 08 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/05/2014 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VIL ASAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/05/2014 | 724.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/05/2014 | 724.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/05/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA FREIRES FORMIGA PEDROSA (CONSULTA DE RETORNO NO OTORRINOLARINGOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 12 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/05/2014 | 1310.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE APARELHOS DE AR CONDIONADOS DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SECRETARIA DE SAUDE E SALA DE VACINAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/05/2014 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA E DEFESA CIVIL,VIAGEM NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/05/2014 | 689.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/05/2014 | 440.00 | 00003889415458 | ODON FERREIRA DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/05/2014 | 497.20 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/05/2014 | 425.74 | 04371843000155 | HOSNET | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/05/2014 | 350.00 | 00007648035499 | SILMARA GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/05/2014 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-53), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 09-05-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/05/2014 | 1949.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/05/2014 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM AFINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001790 | 09/05/2014 | 525.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031142 DE 09 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/05/2014 | 400.00 | 00009474179409 | JOSE RAFAEL DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA PREMIACAO DE UM CAMPEONATO REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO AILA LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/05/2014 | 1140.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/05/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO ELIANE FERREIRA FAUSTINO (TRATAMENTO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS), VIAGEM NO DIA 11 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/05/2014 | 1400.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE RETOQUES E PINTURA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (PARTE INTERIOR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do PEJA / JOVENS E ADULTOS (Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0001803 | 12/05/2014 | 4500.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERICOS DE REPRODUCAO E ENCADERNACAO DE MATERIAL DIDATICO DOPROGRAMA DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/05/2014 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COM MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR DA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/05/2014 | 140.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000081 DE 12 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0001806 | 12/05/2014 | 3530.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031598 DE 12 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/05/2014 | 1150.00 | 00018020353895 | FRANCISCO GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM O BAIXINHO DO ACORDEON NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES NO DIA 03 DE MAIO DE 2014 EM COMEMORACAO AO DIA DOTRABALHO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/05/2014 | 950.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM A REFERIDA ACIMA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, NO DIA 10 DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292014 | 0001793 | 12/05/2014 | 5000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 20 HORAS DE SOM PARA OS EVENTOS:SEMANA DA SAUDE,3ª JORNADA PRODUTIVA DA AGRICULTURA E EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015 DE 12 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/05/2014 | 400.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/05/2014 | 200.00 | 03334921000189 | SUPERMECADOS IDEAL - BRITO & BARBOSA LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16628 DE 12 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/05/2014 | 724.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403, BAIRRO CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/05/2014 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA UROLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/05/2014 | 2881.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2759 DE 17 DE ABRIL DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/05/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AVALIACAO CARDIOLOGICA - TIPO RISCO CIRURGICO PARA JOANA HONORATO DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/05/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA,TRANSPORTANDO ADAO ALVES DA SILVA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 13 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/05/2014 | 724.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA ADEMAR ANTAS TERCEIRO NETO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/05/2014 | 1120.00 | 00004599031445 | JOSE GILMAR MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO POR TRAS DAS RUAS SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA,BERNARDINO BENTO E MANOEL CLEMENTINO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2014 | 810.00 | 00052762297400 | FRANCISCO ALDAIR NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POCO DE PEDRA ATE OSITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/05/2014 | 1170.45 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001809 | 13/05/2014 | 3580.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/05/2014 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ADELANIA DE LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152014 | 0001811 | 13/05/2014 | 5386.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº77804 DE 13 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/05/2014 | 41949.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS, MES DE ABRIL/2014,CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/05/2014 | 800.00 | 00002294529499 | DAMIANA SUENIA DE CARVALHO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO NO IBAMA E PROCURADORIA FEDERAL,VIAGEM NO PERIODO DE 14 À 16 DE MAIODE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/05/2014 | 724.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DA FAMILIA - CRAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001814 | 14/05/2014 | 6635.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DOEJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSO DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001324 DE 14 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/05/2014 | 270.00 | 00010606178465 | DAMIAO BOZANO RUFINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº031163 DE 09 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/05/2014 | 450.00 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/05/2014 | 200.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA APARECIDA SOARES FERNANDES,CONFORME DECLARACAOEMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/05/2014 | 21.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE DEBITO DE CONTA TELEFONICA EM 15/05/2014, JUNTO A CONTA FPM, MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/05/2014 | 3130.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 08,12,15,16,17,23,24,25,26,30/04 E 01,03,06,07/05/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1008454,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/05/2014 | 400.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000084 DE 15 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2014 | 480.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE - PE, TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA (RECIFE - PE) E FRANCISCO LUIZ DE SOUSA (RESSONANCIA MAGNETICA - JOAO PESSSOA), VIAGEM NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/05/2014 | 1400.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIA COMPLETO DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA DEUZARLEIDE PAULO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000408 DE 15 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2014 | 60.00 | 00004662760445 | GILMARA LEANDRO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SUB - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0001821 | 16/05/2014 | 4461.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DIARIO DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000275 DE 16 DEMAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JULIANA SARMENTO DE SOUSA(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 18 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/05/2014 | 399.95 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DE SAO JOAO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000366 DE 16 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/05/2014 | 388.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO DE DIFERENÇA DE PARCELA DE 10/04/2014 (PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/05/2014 | 388.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO DE DIFERENÇA DE PARCELA DE 10/05/2014 (PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 12.810/2013), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/05/2014 | 1949.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO DE PARCELA 002 DE 30/03/2014 DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO (CODIGO DE RECOLHIMNETO-4308). REF.13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0001819 | 16/05/2014 | 4761.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000274 DE 16 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/05/2014 | 420.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000122 DE 16 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082014 | 0001824 | 19/05/2014 | 4789.40 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000397 DE 19 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/05/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE MARIA(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 20 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/05/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO LUIZ DE SOUZA (RESSONANCIA MAGNETICA NA CEDRUL) E SUA ACOMPANHANTE SUA ESPOSA JAQUELINE HONORATO MARTINS, VIAGEM NO DIA 20 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/05/2014 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DO SOCORRO FREIRES(TRATAMENTO COM UROLOGISTA),VIAGEM NO DIA 20 DEMAIODE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/05/2014 | 786.36 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PACELA( 01 DE 30) EM FAVOR DO INST. BRAS.DO MEIO AMB. E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AL. 739026/D-PROCESSO 02016.000152/12-93 , DEBITADO JUNTO A CONTA FMS EM 19/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/05/2014 | 1100.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,VIAGEM NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/05/2014 | 230.00 | 00003241587428 | ANTONIO CARNAUBA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO DO MATO EMTORNO DA ESCOLA PEDRO CIRINO NUNES,LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/05/2014 | 120.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/05/2014 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/05/2014 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2014 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2014 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2014 | 1150.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANEOR DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/05/2014 | 300.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO,VIAGEMNO DIA 21 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2014 | 724.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2014 | 140.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000055 DE 20 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2014 | 724.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2014 | 724.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2014 | 724.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2014 | 1700.00 | 00016238567449 | CLOTILDES DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2014 | 724.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2014 | 724.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/05/2014 | 724.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001878 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOSITIO LANCHA I,II E III ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.VIAGENSFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR - 1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001879 | 20/05/2014 | 1190.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DOSITIO AVE MARIA ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO.VIAGENSFEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA MMZ - 6340. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2014 | 724.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/05/2014 | 724.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001883 | 20/05/2014 | 840.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOSITIO LANCHA I,II E III ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR - 1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2014 | 1300.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/05/2014 | 910.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/05/2014 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001774 DE 20 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/05/2014 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3013121, ENVIADO EM 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/05/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/05/2014 | 4390.00 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 08,11,12,15,16,17,23,24,26/04/2014,CONFORME NOTA FISCALDE Nº1008556,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262014 | 0001831 | 20/05/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1822 DE 20 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2014 | 155.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA PERTECENTE A ESTA PREFEITURA( 3499-1180). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2014 | 107.45 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/05/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARGARIDA MARIA ALVES(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 21 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2014 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/05/2014 | 1489.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001836 | 20/05/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA,ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2014,CONFORME NORA FISCAL DE Nº36 DE 20 DE MAIO DE 2014 E CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2014 | 3767.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/05/2014 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART. , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/05/2014 | 3665.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/05/2014 | 2811.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/05/2014 | 1934.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2014 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2014 | 1800.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2014 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2014 | 155.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2014 | 153.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2014 | 44.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/05/2014 | 191.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/05/2014 | 50.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/05/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA ROSILENE RODRIGUES DA SILVA,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/05/2014 | 300.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PEDRO SOBRINHO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/05/2014 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/05/2014 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/05/2014 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2014 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00009016475435 | GESSICA DE PAULA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/05/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2014 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2014 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2014 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2014 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2014 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2014 | 1600.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/05/2014 | 1600.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/05/2014 | 188.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELEITRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0001893 | 21/05/2014 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO DA INTERNET NESTA PREFEITURA E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004141 DE 21 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2014 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/05/2014 | 139.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELEITRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/05/2014 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3014538, ENVIADO EM 21/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2014 | 158.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENETGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/05/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2014 | 607.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2014 | 35.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0001904 | 22/05/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001049,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/05/2014 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03046 DE 23 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/05/2014 | 210.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AO VEICULOGRAN SIENA,PLACA OGE - 5534,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000173 DE 23 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/05/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSSOA,TRANSPORTANDO ANTONIOCARLOS XAVIER DE SOUSA(TRATAMENTO MEDICO ESPECAILIZADO),VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/05/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MARIA DE FATIMA RODRIGUES BALCONTE (REALIZAR BIOPSIA DE TIREOIDE),VIAGEM NO DIA 26 DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/05/2014 | 352.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOAOS VEICULOS TRATOR NOVO E RETROESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000174 DE 23 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004361 | 23/05/2014 | 178192.02 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, OBJETO DO CONVENIO FUNASA CV 0334/2012, CONF. TOMADA DE PREÇOS N. 12/2014 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NFS 1000012. | 00612014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/05/2014 | 330.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000175 DE 23 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2014 | 724.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2014 | 720.80 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS,REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0001921 | 26/05/2014 | 596.50 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0001922 | 26/05/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2014 | 724.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/05/2014 | 724.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOMONITORAMENTO DO PA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001925 | 26/05/2014 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ - 8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/05/2014 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETRAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/05/2014 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/05/2014 | 470.00 | 00003219863426 | CELIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO DOMATO EMTORNODAS ESCOLAS MARIA LUZIA (SITIO BOM SUCESSO)E SATIRO CLEMENTINO DANTAS (SITIO CAITITU). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/05/2014 | 724.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/05/2014 | 520.00 | 00006238128437 | ANTONIO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA AGENOR MENDES PEDROSA,LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/05/2014 | 724.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/05/2014 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/05/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, BEM COMO CONSERTO DE ARMARIOS E BUREAUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0001932 | 26/05/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0001912 | 26/05/2014 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº63 DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART., CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2014 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/05/2014 | 1500.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2014 | 50.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE DENISE MOZZANIELE DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE MARIA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 27DE MAIO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICAO DE ELIANA LOPES LEITE SANTANA NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/05/2014 | 117.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5775 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/05/2014 | 2600.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001946 | 27/05/2014 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTINO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000106 DE 27 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/05/2014 | 250.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2014 | 640.01 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GRAN SIENA,PLACA OGE -1572,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002959 DE 27 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/05/2014 | 2650.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELT,PLACA NPR - 2354, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0001938 | 27/05/2014 | 25072.25 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU; CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA A AMBULANCIA DO SAMU NO REFERIDO PREDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000164 DE 27 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/05/2014 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2046 DE 27 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001940 | 27/05/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONENTE A LOCACAO DE DOSI VEICULOS 1.4 QUATRO PORTAS, C /AR,FLEX MODELO 2011/2012,MARCA GM CHEVROLET - MODELO PRISMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº995 DE 27 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/05/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2014 | 850.00 | 07861837000255 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO FUNERARIO DESTINADOAO SEPULTAMENTO DO SENHOR SEBASTIAO SOARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº353, DECLARACAO E OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de qualidade para todos | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002160 | 27/05/2014 | 72035.20 | 15407975000106 | LORENA E ADRIANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AGUIAR. TP N. 27/2013. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000062. | 00552013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002015 | 27/05/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 QUATRO PORTAS, C/AR,FLEX MODELO 2011/2012 GM CHEVROLET - MODELO PRISMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº996 DE 27 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002016 | 27/05/2014 | 3807.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001327 DE 27 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002017 | 28/05/2014 | 13087.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.759(QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES: ONIBUS,PLACA OGD - 1226 (675 LTS), ONIBUS,PLACA NPR - 8043 (809 LTS), ONIBUS, PLACA OFA - 7508(1.280 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 6650 (250 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 8840 (765 LTS) E OEG - 5539 (980 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000425 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2014 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASJOSE LUIZ DERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E LOGRADOURO.VIAGEN SFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2014 | 1300.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/05/2014 | 470.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VISITA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/05/2014 | 724.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002022 | 28/05/2014 | 1600.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 5320. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002023 | 28/05/2014 | 818.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIODE R$3,08 (TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS A MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497 (50 LTS) E PRISMA, PLACA OZE - 6538 (220 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000419 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002024 | 28/05/2014 | 598.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PRISMA,PLACA OZE - 6538 (140 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº9261 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002025 | 28/05/2014 | 599.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001341 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002026 | 28/05/2014 | 1896.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DOPEJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001331 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002027 | 28/05/2014 | 2874.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,SALA DE INFORMATICA,ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CRECHE NOVA,LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLAS: JOANA LACERDA E DOZINHA BENTO E ONIBUS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000165 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002028 | 28/05/2014 | 1187.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AOS PROFESSORES DO PEJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001332 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2014 | 1092.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | ALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001337 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002032 | 28/05/2014 | 395.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ALMOCO PARA OS PROFESSORES NO ENCONTRODE FORMACAO,ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM MATEMATICANO DIA 10DE MAIO DE 2014 E PNAIC DIA 26 DE ABRIL DE 2014,CONFORMENOTTA FISCALDE Nº00001348 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002033 | 28/05/2014 | 2109.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE NOVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001343 DE 28DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002034 | 28/05/2014 | 1179.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAODO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS MARIA AMELIA ARANTES LEITE,LIDIA CABRAL DE SOUSA,DOZINHABENTO,JOANA LACERDA,CRECHE NOVA E ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DENº00001334 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002035 | 28/05/2014 | 159.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE NOVA E ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA (SITIO MANDU),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001335 DE 28DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002036 | 28/05/2014 | 400.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002037 | 28/05/2014 | 775.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AS ESCOLASDAREDE MUNICIPAL DE ENSINO E REFORCO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001330 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002014 | 28/05/2014 | 3750.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/05/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002109 | 28/05/2014 | 16634.24 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/05/2014 | 1700.00 | 00016238567449 | CLOTILDES DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002039 | 28/05/2014 | 600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTES,CONFORME NO TA FISCALDE Nº00001339 DE 28 DE MAIODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/05/2014 | 5123.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/05/2014 | 30993.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2014 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002040 | 28/05/2014 | 1089.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOCRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001329 DE 28DE MAIODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002041 | 28/05/2014 | 1495.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9265 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002042 | 28/05/2014 | 905.97 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 299(DUZENTOS E NOVENTA E NOVE) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,08(TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000420 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.672-5 PMA-FMAS-IGDBF, MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2014 | 88.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/05/2014 | 585.00 | 00091808570430 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES LUAN ALVES DE SOUSA,JANES GOMES DA SILVA,ROSILENE RODRIGUES DA SILVA,LARISSA O SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/05/2014 | 200.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECALARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001989 | 28/05/2014 | 1100.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA,PLACA NQA - 9766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/05/2014 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADO A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001991 | 28/05/2014 | 560.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/05/2014 | 724.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/05/2014 | 724.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE -5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/05/2014 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0001995 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Tomada de Preços | 000012014 | 0001996 | 28/05/2014 | 1146.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA NQE - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000426 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001997 | 28/05/2014 | 2111.91 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 697 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,08(TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA, PLACA OEZ - 6478(245 LTS), GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (320 LTS) E MOTO,PLACA OGG - 7247 (45 LTS) E MOTOCICLETA, PLACA MNS - 2165 (45LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000418 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2014 | 78.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002001 | 28/05/2014 | 363.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,08 (TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000422 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2014 | 300.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ANA PEREIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº1458 DE 29 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002003 | 28/05/2014 | 825.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000427 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002004 | 28/05/2014 | 1596.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS)LTS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,66 (DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS REAIS),DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA NOVA,PLACA NQE - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9264 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002005 | 28/05/2014 | 2392.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS)LTS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA,PLACA OEZ - 6478 (400 LTS) E GRAN SIENA,PLACA OGE - 1572(400 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009262 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002006 | 28/05/2014 | 318.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001346 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2014 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002008 | 28/05/2014 | 2470.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0002009 | 28/05/2014 | 478.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/05/2014 | 1500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENERINO MACIEL,Nº 660,JAGUARIBE,DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002011 | 28/05/2014 | 822.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,NASF,AGENTES DO ECD E AGENTES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001344 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002012 | 28/05/2014 | 170.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001345 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/05/2014 | 80.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA GARRAFA DE CAFE E DE UMA SANDUICHEIRA,DESTINADAS A CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DOGOVERNO FEDERAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001347 DE 28 DE MAIODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002029 | 28/05/2014 | 1570.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NASF E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001350 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002030 | 28/05/2014 | 228.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE),NASF E CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001342 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002110 | 28/05/2014 | 13982.50 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0001981 | 28/05/2014 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/05/2014 | 724.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001985 | 28/05/2014 | 6847.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE 2.490 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA LTS) DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS: CACAMBA 250 (UZENTOS E CINQUENTA)LTS, CARRO PIPA 50 (CINQUENTA LITROS), TRATOR PNEUS 350(TREZENTOS E CINQUENTA) LTS, TRATOR NOVO 480 (QUATROCENTOS E OITENTA)LTS, RETROESCAVADEIRA 200 (DUZENTOS LTS), PATROL 740 (SETECENTOS E QUARENTA) LTS, PA CARREGADEIRA 420 (QUATROCENTOS E VINTE) , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0001986 | 28/05/2014 | 1560.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL,REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOAO PAULO SOBRINHO,BERNARDINO BENTO,AGENOR MENDES PEDROSA,CASA DA FAMILIA,ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000167 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002107 | 28/05/2014 | 13752.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002108 | 28/05/2014 | 16153.90 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2014 | 1356.00 | 00014096226491 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA DA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL ASSIM COMOELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2014 | 724.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2014 | 280.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/05/2014 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/05/2014 | 1500.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICACAO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA,COFORME NOTA FISCAL DE Nº000483 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001948 | 28/05/2014 | 190.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000429 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2014 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES(INTERNET),DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001943 | 28/05/2014 | 1100.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTE CINCO) DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000424 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001944 | 28/05/2014 | 1862.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 700(SETECENTOS LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9260DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001945 | 28/05/2014 | 532.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9259 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/05/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/05/2014 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE A MAIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001936 | 28/05/2014 | 140.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000430 DE 28 DE MAIODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONCUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2014 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2014 | 728.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2014 | 1400.00 | 00007690043429 | ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2014 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVLE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2014 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2014 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0001956 | 28/05/2014 | 2160.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007698 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001957 | 28/05/2014 | 57.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000431 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0001962 | 28/05/2014 | 665.80 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0001963 | 28/05/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001964 | 28/05/2014 | 2876.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICOS MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA ED CULTURA,CRAS,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001349 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001965 | 28/05/2014 | 24.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9257 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001966 | 28/05/2014 | 193.05 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DESATA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9258 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/05/2014 | 57.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001968 | 28/05/2014 | 1757.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 580 (QUINHENTOS E OITENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,08 (TRESE REAIS E OITO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA (200 LTS), ADVOGADO (180 LTS) E ASSESSOR JURIDICO (200 LTS),QUE PRESTAMSERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000421 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001969 | 28/05/2014 | 944.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000428 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001970 | 28/05/2014 | 2893.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001351 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2014 | 390.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,PETI E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001338 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2014 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAISDE TV E CONSERTO EMAPARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001973 | 28/05/2014 | 5500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001974 | 28/05/2014 | 504.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE ACAOSOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001340 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001975 | 28/05/2014 | 900.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCEIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO PSF E PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),SECRETARIA DE SAUDE,NASF,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA E ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001336 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001976 | 28/05/2014 | 421.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES NA FESTA DOS TRABALHADORES NO DIA 01 DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001333 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AFTURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/05/2014 | 9.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/05/2014 | 54.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/05/2014 | 54.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/05/2014 | 65.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002111 | 29/05/2014 | 5200.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - CONTRATO 0024/2014 - OBJETO DO PREGAO 002/2014,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000130 DE 29 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/05/2014 | 1400.00 | 00003242298446 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALRO CORRRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS:ABILIO FAUSTINO,ODILIO PEREIRA LIMA,BERNARDINO BENTO,AGENOR MENDES PEDROSA,ROMANA SOARES E EPITACIO TAVARES;RECUPERACAONA REDE DE ESGOTO DARUA SEBASTIAO FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2014 | 1400.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EMPARALELEPIPEDO NO BAIRRO EVANDRO CABRAL,VILA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2014 | 400.00 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002046 | 29/05/2014 | 930.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2014 | 2633.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000142014 | 0002048 | 29/05/2014 | 4063.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5470 DE 29 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2014 | 3700.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOSNA ORGANIZACAODE UM EVENTO CULTURAL INCLUINDO ALUGUEL DOESPACO,ALUGUELDE ROUPAS DE QUADRILHAS,PAGAMENTO DE UM GRUPO DE FORRO PE DE SERRA E BIFE, PARA O PUBLICO DO CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS DE 0 A 06 ANOS,06 A 15 ANOS E 15 A 17 ANOS E GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2014 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COM MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR DA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2014 | 724.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2014 | 724.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002049 | 29/05/2014 | 860.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001352 DE 29 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2014 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ-2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2014 | 724.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2014 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2014 | 450.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2014 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BTOS,PLACA MOR - 6015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2014 | 724.00 | 00055965237472 | ELISEU LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA ISOLADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2014 | 210.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2014 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2014 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMNCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2014 | 724.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2014 | 180.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA REALIZARVISTORIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,VIAGEM NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014,DE ACORDO COM ALEINº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO CARMELITA MARIA SOARES(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 11519-3,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2014 | 320.00 | 00001379723426 | JOSEFA SOLANGE XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIODA FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DOPNAIC,REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014,NOCENTRO DE CIENCIAS HUMANAS,LETRAS E ARTES (CCHLA) DA UFPB,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002092 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOSITIO LANCHA I,II E III ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR - 1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2014 | 724.00 | 00070271080469 | JANAINA SOARES DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS EVENTUAISNO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2014 | 724.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2014 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE S AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COMO LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2014 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) NO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2014 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2014 | 200.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2014 | 220.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2014 | 480.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO MARIA DAS GRACAS(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO),VIAGEM NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2014 | 724.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRODE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002082 | 30/05/2014 | 2740.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2014 | 360.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULOPALIO,PLACA OEZ - 7768,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2014 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008815131485 | DAMIAO RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2014 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMOCIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2014 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2014 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS,SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO,COZINHA,VARANDA E BANHEIRO,LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2014 | 450.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE DUAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA - ESPIRITO SANTO, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E XI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZE NÃO A VIOLENCIA, REALIZADO NO PERIODO 1º À 04 DE JUNHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2014 | 360.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEMS DO SITIO RIACHO VERDE ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEZ - 7768. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2014 | 724.00 | 00004770146825 | IRACI DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2014 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MÉDICOS DE CARDIOLOGIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2014 | 724.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE MAIO603 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2014 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2014 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VIL ASAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2014 | 724.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0002061 | 30/05/2014 | 1800.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2014 | 1180.00 | 00009358319402 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES:ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043, ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508,ONIBUS,PLACA OGE - 6650,ONIBUS,PLACA OGE - 8840,ONIBUS ESCOLAR,PLACA OEG- 5539,ONIBUS,PLACA OGG - 8525 E ONIBUS,PLACA OGD - 1226,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO;LAVAGENS DOS VEICULOS SAMU,AMBULANCIA NOVVA,PLACA NQE - 1572,LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE E OUTROS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2014 | 1811.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2014 | 260.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1921 DE 30 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2014 | 446.35 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002067 | 30/05/2014 | 1453.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2014 | 466.10 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2014 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM AFINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2014 | 6768.19 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE GRDE,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, COMPETENCIAS 01/1992 E 02/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/06/2014 | 6996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/06/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPCIAL, MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/06/2014 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ICMS DSONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/06/2014 | 8818.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/06/2014 | 3671.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/06/2014 | 9416.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/06/2014 | 1491.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/06/2014 | 9950.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/06/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/06/2014 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/06/2014 | 2313.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/06/2014 | 13166.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/06/2014 | 22144.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/06/2014 | 17592.74 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/06/2014 | 2982.88 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/06/2014 | 9868.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/06/2014 | 15656.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/06/2014 | 21050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/06/2014 | 200.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCISCO HENRIQUE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/06/2014 | 479.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000437 DE 02 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002210 | 02/06/2014 | 5995.50 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000439 DE 02 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/06/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCISCO HENRIQUE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/06/2014 | 300.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COMECOCARDIOGRAMA PARA DENISE MOZZANIELE DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152014 | 0002391 | 02/06/2014 | 259.96 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº78479 DE 26 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152014 | 0002392 | 02/06/2014 | 1025.10 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº78440 DE 23 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/06/2014 | 3100.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002739,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/06/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOANA SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/06/2014 | 3620.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/06/2014 | 11166.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/06/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/06/2014 | 6094.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/06/2014 | 5372.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/06/2014 | 23590.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2014 | 2172.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2014 | 98601.52 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/06/2014 | 47816.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/06/2014 | 20943.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272014 | 0002213 | 02/06/2014 | 1650.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 330 (TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000428 DE 31 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/06/2014 | 3090.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGC - 5539,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001302 DE 30DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/06/2014 | 3520.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTNADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00001303 DE 30 DE MAIODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/06/2014 | 724.00 | 00009358524413 | LUCIANA XAVIER DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CASA DA FAMILIA - CRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302014 | 0002218 | 03/06/2014 | 541.60 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000006 DE 03 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/06/2014 | 140.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA TAMIRES DA SILVA ZIFIRINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 1 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/06/2014 | 580.00 | 00021426090153 | SEBASTIAO SOBREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NA BOMBA D ´AGUA DA CAIXA DO ALTO DA BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/06/2014 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARGARIDA MARIA FIGUEREDO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/06/2014 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA NUNES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/06/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EVA MARIA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM REUMATOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 04 DE JUNHO DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/06/2014 | 580.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PARA GESTANTES,PROFISSIONAIS DA SAUDE,IDOSOS DE 60 ANOS EMAIS,CRIANCAS DE 06 MESES E MENOR DE 05 ANOS.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEZ - 7768. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/06/2014 | 500.00 | 00004865317406 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272014 | 0002227 | 04/06/2014 | 150.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000429, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/06/2014 | 428.00 | 08219222000705 | A DANTAS NETO - ME | VALOR CORESPONDENTE A DOACAO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A SENHORA GERALDA ALVES LEANDRO AMANCIO,CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE Nº000000094 DE 04 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/06/2014 | 150.00 | 00011458434419 | FRANCISCO PAULINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/06/2014 | 330.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM VISITA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEZ - 7768. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/06/2014 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE - PSF, MES 01/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/06/2014 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE - PSF, MES 02/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/06/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOMARIA MARGARIDA ALVES (TRATAMENTO DE SAUDE HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, VIAGEM NO DIA 03 DE JUNHO 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/06/2014 | 2500.00 | 00036462160420 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATODAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS E POR TRAS DAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/06/2014 | 724.00 | 00008810140443 | DAMIAO CAZUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIRO,PALCO E DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/06/2014 | 2254.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAOPUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000025068 DE 06 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/06/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GERALUCIAFRANCISCA DOS SANTOS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 08 DE JUNHODE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº 447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/06/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANA MARIA DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 08 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/06/2014 | 380.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA CICERO GOMES LIANDRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/06/2014 | 6300.00 | 00009809664427 | JOSENILSON VIANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00003242114493 | FRANCINALDO DE SOUSA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/06/2014 | 4100.00 | 00009460475450 | EDICLEUDO DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTAS,JANELAS E UM PORTAO DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002237 | 06/06/2014 | 4200.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/06/2014 | 440.00 | 00010551869488 | PATRICIA MARTINS CAETANO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D´AGUA DE FORA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/06/2014 | 1116.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,PLACAS OGE - 6650,NPR - 8043, OGE - 8840 E OFA - 7508,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000396 DE 06 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/06/2014 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - PESSOAL CASA DA FAMILIA, MES 01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/06/2014 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - PESSOAL CASA DA FAMILIA, MES 02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/06/2014 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - PESSOAL CASA DA FAMILIA, MES 03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/06/2014 | 900.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - PESSOAL CASA DA FAMILIA, MES 04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/06/2014 | 1130.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - PESSOAL CASA DA FAMILIA, MES 05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/06/2014 | 170.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000056 DE 21 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do PEJA / JOVENS E ADULTOS (Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002249 | 09/06/2014 | 1284.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001357 DE 09 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002250 | 09/06/2014 | 8829.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DOEJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSO DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001362 DE 09 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002251 | 09/06/2014 | 1420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE - ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001360 DE 09DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002252 | 09/06/2014 | 2080.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001359 DE 09 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002253 | 09/06/2014 | 4656.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001361 DE 09 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/06/2014 | 160.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTO DOSITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002255 | 09/06/2014 | 120.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001358 DE 09 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/06/2014 | 2079.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000097 DE 09DE JUNHO DE 2014,EMANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/06/2014 | 230.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCISCO SOARES FILHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/06/2014 | 200.00 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/06/2014 | 3200.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA NQA - 0715. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/06/2014 | 2400.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ- 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000554 DE 09 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/06/2014 | 980.00 | 12272237000100 | MATERIAL DE CONSTRUCAO SANTA CLARA - EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS DE CIMENTO DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DA RUA SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000345 DE 09 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/06/2014 | 724.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262014 | 0002243 | 09/06/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1894 DE 09 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/06/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/06/2014 | 5100.00 | 00030275989453 | MARIA DE FATIMA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIFICACAO NAS GFIPS DO ANO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2014 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO AO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/06/2014 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-53), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 10-06-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/06/2014 | 1966.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-60), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 10-06-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2014 | 145.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/06/2014 | 366.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPORNDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/06/2014 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NOS DIAS 08,09,15,2422,28/05/2014 E 04,05,06/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1010412,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/06/2014 | 200.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA WESLEY APARECIDA PEREIRA SOARES,CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO JOSE DA SILVA (TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2014 | 6137.34 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000032 DE 10 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2014 | 2900.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VACINAS ANTI ALERGICAS PARA FRANCISCO MARCOS VIRGULINO SOARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4254 E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2014 | 4248.00 | 24506891000110 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 708 (SETECENTOS E OITO KG)DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA DO ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000238 DE 04 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do PEJA / JOVENS E ADULTOS (Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002573 | 11/06/2014 | 4800.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | Valor correspondente ao pagamento pela prestação de serviços de transporte da equipe pedagógica do EJA, para realizar fiscalização nas escolas da zona rural. Viagens feitas em veiculo Fiat uno, placa OGA - 7574. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20674-1,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO EM GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DO SUAS, QUE INTEGRA O CAPACITASUS,REALIZADONO PERIODODE 11 A 14 DE JUNHO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002272 | 11/06/2014 | 706.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001364 DE 11 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/06/2014 | 724.00 | 00008674044425 | FRANCISCA GEILSA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/06/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JULIANA SARMENTO DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 12 DE JUNHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/06/2014 | 1050.00 | 00070081052405 | MIZAEL ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NA LAMINA DA RETROESCAVADEIRA;SERVICOS DE SOLDA NA PA CARREGADEIRA E NO TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/06/2014 | 4611.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NOS DIAS 25,30/04/2014 E 01,03,06,07,08,0915,16/05/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1009343,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/06/2014 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3049213,ENVIADO EM 11/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/06/2014 | 2000.00 | 00005120359469 | DAMIAO BOZZANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE CFTV (10 CAMARAS DE VCR),REDE DE VIGILANCIA,SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO LOCAL PELA INTERNET, NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/06/2014 | 120.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/06/2014 | 200.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRONATEC, NO DIA 16DE JUNHO DE 2014, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.674-1 IGDSUAS, MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002294 | 16/06/2014 | 2064.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NOVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001370 DE 16 DE JUNHODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002296 | 16/06/2014 | 2551.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NOVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001369 DE 16 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/06/2014 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/06/2014 | 154.24 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA NOVA,PLACA NQG - 1572, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/06/2014 | 134.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/06/2014 | 37.50 | 76349919000157 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA DE VEIC AUTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM PAR DE TARJETAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA NOVA, PLACA NQG - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos | Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000412012 | 0002566 | 16/06/2014 | 19069.50 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR REFERENTE A PARCELA COMPLEMENTAR DA QUARTA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA CIDADE DE AGUIAR-PB, TP 041/2012. NFS 000017/2014. | 00522013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/06/2014 | 100.00 | 00004608008412 | CLARA GERMANA F.GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/06/2014 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCISCA PEREIRA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/06/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ELIANE FERREIRA FAUSTINO (TRATAMENTO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE DAMIANA FERREIRA FAUSTINO,VIAGEM NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014,DEACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/06/2014 | 193.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/06/2014 | 603.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NOVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000018024 DE 16 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/06/2014 | 48.17 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM CONFORME DOC. ECT DEGER DR 72 SPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/06/2014 | 1522.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/06/2014 | 54.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/06/2014 | 125.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/06/2014 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/06/2014 | 159.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 17/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA Nº 9937- 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/06/2014 | 1401.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 21,22,28/05 E 04,05,06/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1010766,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002298 | 17/06/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA,ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2014,CONFORME NORA FISCAL DE Nº45 DE 17 DE JUNHO DE 2014 E CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/06/2014 | 3583.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/06/2014 | 2993.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/06/2014 | 2446.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/06/2014 | 2503.25 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/06/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DO SOCORRO FREIRES (CIRURGIA - RETIRADA DE UM RIM), VIAGEM NO DIA 18 DE JUNHODE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/06/2014 | 200.00 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002308 | 18/06/2014 | 361.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA GESTANTES CADASTRADAS NO PSF E ENCONTROS REALIZADOS PELO NASF NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DOGOVERNO FEDERAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044210 DE 18 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002301 | 18/06/2014 | 6000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E CONSULTORIA TECNICA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/06/2014 | 150.00 | 76349919000157 | SINDIPLAVE - SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACA DE VEIC AUTO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO CACAMBA,PLACA NQE - 7051,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/06/2014 | 351.95 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA NQE - 7051,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002300 | 18/06/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001410,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/06/2014 | 1330.00 | 10822903000101 | THREE D FASHION - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº000000801 DE 18 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002306 | 18/06/2014 | 476.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044218 DE 18 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002307 | 18/06/2014 | 789.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044223 DE 18 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0002512 | 18/06/2014 | 3078.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044161 DE 18 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/06/2014 | 210.00 | 00010606178465 | DAMIAO BOZANO RUFINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº044235 DE 18 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/06/2014 | 724.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/06/2014 | 250.00 | 00007948642447 | MARIA DAS GRACAS TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/06/2014 | 1200.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS & MACEDO CIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6301 DE 20 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/06/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/06/2014 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001778 DE 20 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/06/2014 | 410.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO DAS DESPESAS PARA COMPROVACAO DA DEFESA DE 2012 PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/06/2014 | 180.00 | 00084090545404 | ANA PAULA W MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/06/2014 | 3800.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/06/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIOLACERDA LOPES(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO),VIAGEM NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002515 | 23/06/2014 | 12831.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/06/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº99937- FUS,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002517 | 23/06/2014 | 15594.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002518 | 23/06/2014 | 13752.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/06/2014 | 124.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312014 | 0002316 | 23/06/2014 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003124 DE 23 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/06/2014 | 1760.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,ESCRITORIO DE PROJETOS QUE PRESTA SERVICOS A ESTA PREFEITURA,SETRANS - PAC,VIAGEM NO PERIODO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2014,DE ACORDOCOM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002514 | 23/06/2014 | 2500.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES, (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA),DESPESAS DECORRENTES DE TAXAS BANCÁRIAS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002516 | 23/06/2014 | 15693.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 -MDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/06/2014 | 31969.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/06/2014 | 5695.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MES 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/06/2014 | 724.00 | 00006712782406 | LUCAS GABRIEL SILVA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/06/2014 | 724.00 | 00010566189496 | LUAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CASA DA CULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/06/2014 | 1150.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO - FORRO PAKUERADOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO TININDO - EDSON SINFRONIO PEREIRA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 23 DE JUNHO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO/2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/06/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBOTADA DA CONTA Nº20690-3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/06/2014 | 400.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO NO VALOR DE R$400,00,PARA PREMIACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL,REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DOP BAIRRO AILA LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/06/2014 | 300.00 | 00007052395436 | ADRIANO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/06/2014 | 491.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292014 | 0002321 | 25/06/2014 | 3000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 12 HORAS DE SOM EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO,AMELIA ARANTES E CRECHE MUNICIPAL,NOS DIAS 16/18 E 23 DE JUNHO DE 2014 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000019 DE 25 D EJUNHODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/06/2014 | 724.00 | 00029927377800 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CASA DA FAMILIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/06/2014 | 2000.00 | 00009053261486 | MARIA ROSEANE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;CONFECCAO DE LANCHES E ALMOCO PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA 3ª JORNADA PRODUTIVA,REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER LOCAL;FORNECIMENTO DE JANTAR E LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA QUE SE APRESENTOU NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/06/2014 | 1978.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/06/2014 | 34.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/06/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/06/2014 | 58.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/06/2014 | 114.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS(AUTO PECAS LEITE LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NOVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001987 DE 25 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/06/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/06/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/06/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO CICERA DEVANIA PEREIRA LINS GUEDES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA MATERNIDADE),VIAGEM NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/06/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA BATISTA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEMNO DIA 26 DE JUNHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/06/2014 | 1050.00 | 00004172621406 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E UM AVIAGEM A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA,PLACA MOF - 1466. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/06/2014 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2089 DE 25 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/06/2014 | 109.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/06/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/06/2014 | 360.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEZ - 7768,DURANTE O MES DE JUNHO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/06/2014 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/06/2014 | 724.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE -5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/06/2014 | 724.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/06/2014 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002382 | 26/06/2014 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/06/2014 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE ADRIELE SOARES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002384 | 26/06/2014 | 1800.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/06/2014 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/06/2014 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002387 | 26/06/2014 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002388 | 26/06/2014 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/06/2014 | 1500.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/06/2014 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/06/2014 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/06/2014 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) NO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/06/2014 | 724.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRODE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/06/2014 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS,SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO,COZINHA,VARANDA E BANHEIRO,LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002399 | 26/06/2014 | 1200.00 | 00009016475435 | GESSICA DE PAULA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002400 | 26/06/2014 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002401 | 26/06/2014 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002402 | 26/06/2014 | 1600.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/06/2014 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/06/2014 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/06/2014 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002406 | 26/06/2014 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002407 | 26/06/2014 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/06/2014 | 1600.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002409 | 26/06/2014 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/06/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/06/2014 | 724.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/06/2014 | 724.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002366 | 26/06/2014 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/06/2014 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/06/2014 | 795.71 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PACELA( 02 DE 30) EM FAVOR DO INST. BRAS.DO MEIO AMB. E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AL. 739026/D-PROCESSO 02016.000152/12-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/06/2014 | 724.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/06/2014 | 724.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/06/2014 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VIL ASAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002373 | 26/06/2014 | 4500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - CONTRATO 0024/2014 - OBJETO DO PREGAO 002/2014,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000137 DE 26 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/06/2014 | 724.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/06/2014 | 836.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/06/2014 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVLE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/06/2014 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAISDE TV E CONSERTO EMAPARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/06/2014 | 724.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0002354 | 26/06/2014 | 1800.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002356 | 26/06/2014 | 5500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/06/2014 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/06/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/06/2014 | 1400.00 | 00007690043429 | ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/06/2014 | 715.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/06/2014 | 46.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/06/2014 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES(INTERNET),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322014 | 0002360 | 26/06/2014 | 1356.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA DA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL ASSIM COMOELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/06/2014 | 724.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/06/2014 | 280.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/06/2014 | 3767.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/06/2014 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002576 | 26/06/2014 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO DA INTERNET NESTA PREFEITURA E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/06/2014 | 670.00 | 00001632967405 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ROCO DO MATO E LIMPEZA DO MATO EM TORNO DA ESCOLA SATIRO CLEMENTINO DANTAS,LOCALIZADA NO SITIO CAITITU. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002410 | 26/06/2014 | 400.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/06/2014 | 724.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/06/2014 | 724.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/06/2014 | 724.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANCA, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGD - 1226,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANCA, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANCA, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANCA, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/06/2014 | 80.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTO DOSITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/06/2014 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COM MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR DA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/06/2014 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE S AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COMO LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/06/2014 | 724.00 | 00008356780403 | MARCOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/06/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/06/2014 | 724.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/06/2014 | 724.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/06/2014 | 724.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/06/2014 | 724.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/06/2014 | 724.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/06/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANCA, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/06/2014 | 724.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/06/2014 | 724.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/06/2014 | 724.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/06/2014 | 724.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/06/2014 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASJOSE LUIZ DERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E LOGRADOURO.VIAGEN SFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002433 | 26/06/2014 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ - 8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/06/2014 | 724.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/06/2014 | 724.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOMONITORAMENTO DO PA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/06/2014 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ-2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/06/2014 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/06/2014 | 724.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/06/2014 | 724.00 | 00005292544418 | MARINEZ FERNANDES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA (CIDADE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/06/2014 | 210.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/06/2014 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BTOS,PLACA MOR - 6015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002442 | 26/06/2014 | 450.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/06/2014 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/06/2014 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/06/2014 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMNCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/06/2014 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETRAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/06/2014 | 724.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/06/2014 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002315 | 26/06/2014 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/06/2014 | 1150.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANEOR DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/06/2014 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002451 | 26/06/2014 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002452 | 26/06/2014 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002453 | 26/06/2014 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002484 | 27/06/2014 | 818.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 270(DUZENTOS E SETENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13(TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000433 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/06/2014 | 70.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000179 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002480 | 27/06/2014 | 11096.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4035(QUATRO MIL, TRINTA E CINCO )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES: ONIBUS,PLACA OGD - 1226 (600 LTS), ONIBUS,PLACA NPR - 8043 (300 LTS), ONIBUS, PLACA OFA - 7508(870 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 6650 (485 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 8840 (650 LTS) E OEG - 5539 (1.130 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000438 DE 27 DE JUNHO D | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002481 | 27/06/2014 | 1212.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIODE R$3,13 (TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS A MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497 (200LTS) E PRISMA, PLACA OZE - 6538 (200 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000434 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/06/2014 | 1300.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS,REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS NPR - 8043,OFA - 7508,OGE-6650,OGE - 8840,OEG - 5539 E OGD - 1226. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002483 | 27/06/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 QUATRO PORTAS, C/AR,FLEX MODELO 2011/2012 GM CHEVROLET - MODELO PRISMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1008 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002572 | 27/06/2014 | 3503.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001378 DE ,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002454 | 27/06/2014 | 382.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 139(CENTO E TRINTA E NOVE)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTE CINCO) DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000439 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/06/2014 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3069122,ENVIADO EM 27/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/06/2014 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3070982, ENVIADO NO DIA 27/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002457 | 27/06/2014 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTINO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000117 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/06/2014 | 400.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº152727,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002461 | 27/06/2014 | 170.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000447 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002458 | 27/06/2014 | 220.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000445 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002459 | 27/06/2014 | 220.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000446 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002460 | 27/06/2014 | 230.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000444 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002462 | 27/06/2014 | 2666.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 880 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,13 (TRES REAIS E TREZE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA (300 LTS), ADVOGADO (180 LTS) E ASSESSOR JURIDICO (400 LTS),QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000435 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/06/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA FRANCISCA DE SOUSA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALZIADO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 29 DE JUNHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/06/2014 | 356.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR NOVO E TRATOR DE PNEUS,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000177 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002464 | 27/06/2014 | 12457.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.530 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA ), LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,75(DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (1.620 LTS), CARRO PIPA (300 LTS), TRATOR DE PNEUS(300 LTS),TRATOR NOVO (1.080 LTS), RETROESCAVADEIRA (380 LTS) E PA CARREGADEIRA (850 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000437 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002465 | 27/06/2014 | 550.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL, AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO DO ENGENHEIRO QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000442 DE27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0002466 | 27/06/2014 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº73 DO DIA 27 DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002473 | 27/06/2014 | 320.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TAMBOR DE 20 LITROS DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000443 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/06/2014 | 150.00 | 00014002877825 | JOSE GREGORIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MATEUS DA SILVA NOBRE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/06/2014 | 200.00 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/06/2014 | 236.00 | 07468837000109 | CLAUDIO MOTOS - JOSE CLAUDIO BATISTA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINAO AO VEICULO GRAN SIENA,PLACA OGE - 1572 E AMBULANCIA NOVA, PLACA NQG - 1572,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000178 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/06/2014 | 2650.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELT,PLACA NPR - 2354, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002469 | 27/06/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONENTE A LOCACAO DE DOSI VEICULOS 1.4 QUATRO PORTAS, C /AR,FLEX MODELO 2011/2012,MARCA GM CHEVROLET - MODELO PRISMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1007 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002471 | 27/06/2014 | 2145.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000441 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002472 | 27/06/2014 | 363.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,08 (TRES REAIS E OITO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000436 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002474 | 27/06/2014 | 797.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 290 (DUZENTOS E NOVENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000440 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002475 | 27/06/2014 | 1702.86 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 562 (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13(TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA, PLACA OEZ - 6478(260 LTS), GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (227 LTS) E MOTO, PLACA OGG - 7247 (75 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000432 DE 27 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002476 | 27/06/2014 | 930.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002477 | 27/06/2014 | 2681.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002478 | 27/06/2014 | 2240.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2014 | 200.00 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0002495 | 30/06/2014 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2014 | 1100.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADO A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002497 | 30/06/2014 | 2040.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000172014 | 0002498 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2014 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002500 | 30/06/2014 | 670.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002501 | 30/06/2014 | 1150.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA,PLACA NQA - 9766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2014 | 1400.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMOCIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2014 | 395.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCOJOSE DA SILVA (TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 01 DE JULHODE 2014, DE ACORDO COM A LEI N?7447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2014 | 645.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2014 | 1500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENERINO MACIEL,Nº 660,JAGUARIBE,DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2014 | 78.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2014 | 1650.00 | 00010356327485 | IZAIAS LUIS DA SILVA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA POR TRAS E RETIRADA DE ENTULHOS POR TRAS DAS RUAS MANOEL CLEMENTINO,PEDRO NUNES E SEBASTIAO FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002486 | 30/06/2014 | 1413.72 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2014 | 223.15 | 04272872000160 | QUALITECH INFORMATICA Q2000 IMPORTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015111 DE 30 DE JUNHO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2014 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ADM PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0002489 | 30/06/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0002490 | 30/06/2014 | 889.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2014 | 423.75 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2014 | 775.00 | 00009358319402 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2014 | 140.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2014 | 244.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MIGUEL IZIDRO LEITE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DO MUNICIPÍO DE AGUIAR-PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232013 | 0002565 | 30/06/2014 | 271508.48 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO SERRA DE SAO PEDRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, DURANTE O PERIODO 02-06-2014 A 30-06-2014, CONFORME NFS 2014/000000000247. TP N. 23/2013 CONV. 773444/2012/MI. | 00592014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002571 | 30/06/2014 | 329911.82 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO PE BRANCO LOCALIZADO NA COMUNIDADE PE BRANCO NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, DURANTE O PERIODO 02-06-2014 A 30-06-2014, CONFORME NFS 2014/000000000246. CONCORRENCIA 01/2013 CONV. 779439/2012/MI. | 00602014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2014 | 1.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002508 | 30/06/2014 | 1820.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002509 | 30/06/2014 | 1600.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 5320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0002510 | 30/06/2014 | 1023.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2014 | 700.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000106 DE 30 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0002513 | 30/06/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0002485 | 30/06/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/07/2014 | 970.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOO - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001312,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002630 | 01/07/2014 | 2392.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9414,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2014 | 6094.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2014 | 5372.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/07/2014 | 3620.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2014 | 11166.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/07/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2014 | 99271.52 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2014 | 50804.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2014 | 23590.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2014 | 2172.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2014 | 20943.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2014 | 3300.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0002627 | 01/07/2014 | 1600.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL, CRECHE NOVA,ONIBUS ESCOLARES E ESCOLA AMELIA ARANTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000173 DE 01 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002644 | 01/07/2014 | 388.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA )LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PRISMA,PLACA OZE - 6538 (140 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9412 DE 30 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/07/2014 | 6996.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/07/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2014 | 1800.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000375,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPCIAL, MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/07/2014 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ICMS DSONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/07/2014 | 8818.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/07/2014 | 9776.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/07/2014 | 3671.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2014 | 9950.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2014 | 1491.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2014 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002631 | 01/07/2014 | 2024.26 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 761(SETECENTOS E SESSENTA UM LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9422,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/07/2014 | 4610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 11,12,13,17,18,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1011185,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002632 | 01/07/2014 | 1425.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009420,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002633 | 01/07/2014 | 108.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9417,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2014 | 1448.10 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº65,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2014 | 14536.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2014 | 2313.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2014 | 1050.00 | 00007118930474 | KLEBER DE SOUSA ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2014 | 2629.76 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REVISAO DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA E TROCA DE VIDROS (PARABRISA E INFERIOR),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000252,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0002621 | 01/07/2014 | 3274.50 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS, LIMPEZA PUBLICA, PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000172 DE 01 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2014 | 3708.26 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2015,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/07/2014 | 1025.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PNEU DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2013,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2014 | 22144.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2014 | 17192.74 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2014 | 15656.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/07/2014 | 21050.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2014 | 9868.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2014 | 2982.88 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2014 | 340.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO POCO DE PEDRA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ - 6340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2014 | 686.65 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOR - 8677,REFERENTE AOS ANOS DE 2011,2012,2013 E 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142014 | 0002625 | 01/07/2014 | 3551.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5657 DE 01 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002637 | 01/07/2014 | 4045.47 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE1.353 (MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRES)LTS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA,PLACA OEZ - 6478 (780 LTS) E GRAN SIENA,PLACA OGE - 1572(573LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009411,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2014 | 1422.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000174 DE 01 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/07/2014 | 52.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/07/2014 | 733.00 | 00091808570430 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES MONICA BENTA SOARES,ANA PEREIRA DA SILVA E GERALDO MAGELA CLEMENTINO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/07/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA ERASMO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/07/2014 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA CLAUDIANO PEREIRA DE ARAUJO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/07/2014 | 350.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MÉDICOS DE CARDIOLOGIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/07/2014 | 810.00 | 00003242845439 | JOSE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO PE BRANCO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/07/2014 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3077948,ENVIADO EM 02/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002629 | 02/07/2014 | 2660.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007763 DE 30 DE JUNHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/07/2014 | 6666.57 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE GRDE,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DOFGTS, COMPETENCIAS 02/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/07/2014 | 5840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000739 DE 02 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/07/2014 | 3390.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PACS), MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/07/2014 | 3407.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PACS), MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/07/2014 | 3444.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PACS), MES DE MAÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/07/2014 | 3444.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PACS), MES 04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/07/2014 | 150.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/07/2014 | 250.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM MINI CURSO AVALIACAO PSICOPEDAGOGICA, UM DIALOGO COM A EDUCACAO NA PRATICA CLINICA,PRIMEIRO MODULO, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/07/2014 | 724.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/07/2014 | 724.00 | 00004853981411 | MARIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/07/2014 | 724.00 | 00004685194403 | FRANCINETE SOARES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/07/2014 | 520.00 | 00009358524413 | LUCIANA XAVIER DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS FAZENDO LANCHES PARA OS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI E PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/07/2014 | 450.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOO - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOPCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000201364,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002654 | 03/07/2014 | 3396.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001382 DE 03 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002655 | 03/07/2014 | 3396.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001384 DE 03 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002656 | 03/07/2014 | 3396.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001383 DE 03 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002657 | 03/07/2014 | 2053.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001385 DE 03 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/07/2014 | 1791.60 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORESPONDENTE A SERVICOS DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº74 DE 03 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/07/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA FREIRES DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) VIAGEM NO DIA 06 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/07/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA FREIRES DE CALDAS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 06 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/07/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,TRANSPORTANDO ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO (CONSULTA COM CIRURGIAO VASCULAR),VIAGEM NO DIA 06 DE JULHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002665 | 07/07/2014 | 1246.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,NASF,AGENTES DO ECD E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001398 DE07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/07/2014 | 4711.67 | 10445253000122 | VIAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA UISO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001785 DE 07DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002667 | 07/07/2014 | 410.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001395 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002668 | 07/07/2014 | 1409.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NASF E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001401 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/07/2014 | 2966.48 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2992 DE 07 DE JULHO DE 014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/07/2014 | 1160.00 | 00006828592492 | MARCOS ANTONIO NUNES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A LOOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA,PLACA MNV - 2960, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO0 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002660 | 07/07/2014 | 1870.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001400 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002661 | 07/07/2014 | 2439.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNHTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DEE CULTURA,CRAS,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001399 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002662 | 07/07/2014 | 924.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001387 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002663 | 07/07/2014 | 819.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREEFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE CULTURA,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001397 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/07/2014 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3082609, ENVIADO EM 07/07/20144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002670 | 07/07/2014 | 794.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES NO ENCONTRO DO PNAIC NNOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2014;ESCOLA JOANA LACERDA E SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001391 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/07/2014 | 136.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DOZINHA BENTO,JOANA LACERDA E FRANCISCO MARIA DA SILVA (SITIO LANCHA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001392 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002672 | 07/07/2014 | 248.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CURSO DO PNAIC,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001402 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002673 | 07/07/2014 | 702.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA MERENDA,CRECHE,SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001392 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002674 | 07/07/2014 | 577.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;ENCONTRO DE MATEMATICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Ní000001396 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/07/2014 | 800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 (VINTE)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001388 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002677 | 07/07/2014 | 906.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001394 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/07/2014 | 298.89 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (TNT e TEC.PLANO TINTO) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONF. NF 000.000.396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002676 | 07/07/2014 | 1700.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001390 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/07/2014 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001389 DE 07 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/07/2014 | 724.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/07/2014 | 724.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/07/2014 | 724.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/07/2014 | 724.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/07/2014 | 724.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/07/2014 | 724.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/07/2014 | 724.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 A 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/07/2014 | 724.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 A 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/07/2014 | 724.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 A 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/07/2014 | 724.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/07/2014 | 724.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/07/2014 | 724.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/07/2014 | 724.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/07/2014 | 724.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA URBANA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/07/2014 | 724.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA URBANA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/07/2014 | 724.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA URBANA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/07/2014 | 724.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/07/2014 | 724.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/07/2014 | 724.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/07/2014 | 148.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº24216 - 0 - PAGUIARFMASSCFV,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002681 | 08/07/2014 | 490.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGAO PARA ESCOLA PEDRO CIRINO NUNES (SITIO GENIPAPEIRO DE CIMA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000076 DE 08 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/07/2014 | 2460.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 11,12,13,19,21 E 28/06/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1011665,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002679 | 08/07/2014 | 675.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000075 DE 08 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/07/2014 | 360.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA EMANUEL SOARES DE LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002682 | 08/07/2014 | 400.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM DVD DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000074 DE 08 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/07/2014 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA ADRIELE SOARES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/07/2014 | 775.48 | 10445253000122 | VIAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001791 DE 09 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/07/2014 | 415.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO REFLETOR,CONSERTO DE SERINGA TRIPLICE DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001105 DE 09 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/07/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA ANA PEREIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/07/2014 | 300.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ANA PEREIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1525 DE 09 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/07/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ROSILENE RODRIGUES DA SILVA (TRATAMENTO COM MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA IZABEL) E JOSE BENTO ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 10 DE JULHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272014 | 0002708 | 09/07/2014 | 1650.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 330 (TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000450 DE 09 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/07/2014 | 50.00 | 00001379723426 | JOSEFA SOLANGE XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS PRIMEIROS SABERES,REALIZADO NA 3ª REGIAO DE ENSINO,REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/07/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20672 - 5 - IGDBF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002723 | 10/07/2014 | 3284.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS, 15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001406 DE 10 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002724 | 10/07/2014 | 6974.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVINVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS,15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001407 DE 10 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002725 | 10/07/2014 | 1519.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS,15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001405 DE 10 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002726 | 10/07/2014 | 1837.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS,06 A 15 ANOS, 15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001404 DE 10 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2014 | 165.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (TNT) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONF. NF 000.000.398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002713 | 10/07/2014 | 1190.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001413 DE 10 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002718 | 10/07/2014 | 1284.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001412 DE 10 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002719 | 10/07/2014 | 120.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001409 DE 10 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002720 | 10/07/2014 | 4656.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001408 DE 10 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002721 | 10/07/2014 | 1420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001410 DE 10 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002722 | 10/07/2014 | 2080.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001411 DE 10 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/07/2014 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO MARIA ELAINE ANDRADE ALVES E SUA MAE IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES (TRATAMENTO NA AACD),VIAGEM NO DIA 11 DE JULHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/07/2014 | 226.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2014 | 220.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PEDIATRA PARA VITORIA LEANDRO PEREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004362 | 10/07/2014 | 148407.98 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, OBJETO DO CONVENIO FUNASA CV 0334/2012, CONF. TOMADA DE PREÇOS N. 12/2014 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00612014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/07/2014 | 724.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTCACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/07/2014 | 86.49 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262014 | 0002712 | 10/07/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1968 DE 10 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/07/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/07/2014 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-53), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 10-07-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/07/2014 | 1601.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002793 | 11/07/2014 | 1800.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA,MANUTENCAO EM COMPUTADORES E REDE DE DADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000042 DE 11 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/07/2014 | 350.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE) E LAVAGEM E LIMPEZA DAS CAIXAS D ´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/07/2014 | 255.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO LANCHA III, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ -7423,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002729 | 11/07/2014 | 2600.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/07/2014 | 200.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ANA PAULA JUVENCIO DE SOUZA LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/07/2014 | 1700.00 | 00016238567449 | CLOTILDES DANTAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DO SITIO AVE MARIA ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA MAX - 1924. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/07/2014 | 400.00 | 00008704920473 | ELIAS FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO NO VALOR DE R$400,OO PARA PREMIACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL,REALIZADO NO CAMPO DO SITIO CAITITU,REALIZADO NO DIA 13 DSE JULHO DE 2014,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0002734 | 12/07/2014 | 4695.10 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000503 DE 12 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/07/2014 | 1800.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000117 DE 12 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/07/2014 | 122.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/07/2014 | 220.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000117 DE 12 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/07/2014 | 300.00 | 00002692780442 | JOSE BONIFACIO VIANA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SIBEC, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014 NO HOTEL VERDE GREEN, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/07/2014 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/07/2014 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA APARECIDA SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/07/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO DAMIAO LINS DE SOUSA E JOSE BONIFACIO VIANA NUNES, PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO NO HOTEL VERDE GREEN, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/07/2014 | 250.00 | 17251160000106 | SOL IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS COM 100 UNIDADES DE MINIDOORS 1,00 X 0,75 CONSTANTE EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº505 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DA CIDADE DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/07/2014 | 1700.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000729 DE 15 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA Nº 9937- 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/07/2014 | 2090.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS PARA O SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000336 DE 15 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/07/2014 | 40.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQG-1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2045 DE 15 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/07/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANA LUCIA DE ASSIS LOPES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E MARGARIDA MARIA ALVES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 16 DE JULHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/07/2014 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA MARIA FRANCISCA FILHA DE LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/07/2014 | 2130.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000401 DE 15 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/07/2014 | 3922.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/07/2014 | 3319.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS,EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/07/2014 | 1761.88 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/07/2014 | 80.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQG - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº652 DE 16 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/07/2014 | 1274.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA NOVA,PLACA NQG - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001264 DE 16 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/07/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 16/07/2014 | 150.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q.DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?79937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/07/2014 | 930.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGC - 5539,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº919 DE 16 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/07/2014 | 395.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005801 DE 16 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/07/2014 | 903.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1039 DE 16 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/07/2014 | 988.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000005800 DE 16 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/07/2014 | 1320.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007316 DE 17 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/07/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE FERNANDES TIMOTEO (EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO), VIAGEM NO DIA 18 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/07/2014 | 310.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001318 DE 18 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/07/2014 | 220.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - JOAO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000437 DE 18 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/07/2014 | 969.70 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UITLIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000399 DE 18 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0002753 | 18/07/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001582,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/07/2014 | 1981.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/07/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA ANTONIA GOMES LEANDRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152014 | 0002754 | 18/07/2014 | 1986.30 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº81493 DE 23 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/07/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA ROSALI MARIA FURTUNATO JERONIMO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/07/2014 | 1823.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº40545 DE 21 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/07/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE BENTO ALVES (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 22 DE JULHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/07/2014 | 180.00 | 00037953283816 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO LANCHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/07/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/07/2014 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001782 DE 21 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002761 | 21/07/2014 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO DA INTERNET NESTA PREFEITURA E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/07/2014 | 120.00 | 00002065950420 | MARIA SUELI LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SUPERVISORA ESCOLAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO PARA COORDENADORES DO PNAIC, REALIZADO NO AUDITORIOO DO IF/PB NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/07/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCIOSCO ROGERIO LACERDA LOPES (CIRURGIA PLASTICA NO HOSPITAL SANTA IZABEL), VIAGEM NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/07/2014 | 1950.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NOS DIAS 21,28/06 E 01,04,08/07/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1012334,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/07/2014 | 2427.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS, FEITO EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/07/2014 | 300.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/07/2014 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA PARA ERINALDO GINO PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/07/2014 | 220.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA HELENO CLEMENTINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº53947 DE 23 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/07/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº99937-FUS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/07/2014 | 220.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PEDIATRA PARA DAVI LUIS CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002988 | 23/07/2014 | 12962.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002990 | 23/07/2014 | 13752.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002987 | 23/07/2014 | 15594.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312014 | 0002766 | 23/07/2014 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003152 DE 23 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/07/2014 | 360.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLEMENTOS DE PAVIMENTACAO PARA O MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº57 DE 23 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/07/2014 | 93.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002768 | 23/07/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA,ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NORA FISCAL DE Nº54 DE 23 DE JULHO DE 2014 E CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002986 | 23/07/2014 | 2500.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES, (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA),DESPESAS DECORRENTES DE TAXAS BANCÁRIAS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002989 | 23/07/2014 | 15693.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/07/2014 | 32079.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/07/2014 | 5195.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/07/2014 | 2758.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES (PACS), MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/07/2014 | 4532.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DO PSF, MES 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/07/2014 | 3444.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PACS), MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/07/2014 | 724.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/07/2014 | 724.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/07/2014 | 724.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/07/2014 | 724.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/07/2014 | 724.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/07/2014 | 724.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/07/2014 | 724.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/07/2014 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/07/2014 | 724.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/07/2014 | 724.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/07/2014 | 724.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/07/2014 | 724.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/07/2014 | 724.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/07/2014 | 724.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002806 | 24/07/2014 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002807 | 24/07/2014 | 1125.00 | 00004724256419 | ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002808 | 24/07/2014 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/07/2014 | 724.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/07/2014 | 724.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA URBANA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/07/2014 | 724.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/07/2014 | 1150.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANEOR DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002813 | 24/07/2014 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/07/2014 | 724.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 A 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/07/2014 | 724.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/07/2014 | 724.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/07/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/07/2014 | 54.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº24216 - 0 - PAGUIARFMASSCFV,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/07/2014 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/07/2014 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002774 | 24/07/2014 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/07/2014 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002776 | 24/07/2014 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002777 | 24/07/2014 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002778 | 24/07/2014 | 1600.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002779 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/07/2014 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002781 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00009016475435 | GESSICA DE PAULA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/07/2014 | 1600.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002783 | 24/07/2014 | 1800.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002784 | 24/07/2014 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002785 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/07/2014 | 1500.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/07/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/07/2014 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA, PRESTANDO SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002789 | 24/07/2014 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0002790 | 24/07/2014 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/07/2014 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JULIANA SARMENTO DE SOUSA(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE SUA TIA MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES,VIAGEM NO DIA 27 DE JULHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/07/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO DE TIREOIDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS), VIAGEM NO DIA 27 DE JULHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/07/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GERALUCIA FRANCISCA DOS SANTOS (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO),VIAGEM NO DIA 27 DE JULHO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003033 | 25/07/2014 | 65000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO DAS ETAPAS 5ª E 6ªETAPAS DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO ENTRE AS PARTES, - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013, NFS 1000016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002583 | 25/07/2014 | 14000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS - EVENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FLAVIO E PIZADA QUENTE NO DIA 25/07/2014 NAS FESTIVIDADES DO XII JOAO PEDRO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONF. NFS000272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002586 | 25/07/2014 | 20000.00 | 12277820000104 | FORRO DO BOM GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. ME. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO DO BOM, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUNICAL NO DIA 26/07/2014 EM COMEMORAÇÃO AO XII JOAO PEDRO DA CIDADE DE AGUIAR-PB, CONF. NFS 47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002587 | 25/07/2014 | 10000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA RANIERY GOMES PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 26 DE JULHO DE 2014, EM COMEMORAÇÃO AO XII JOAO PEDRO DA CIDADE DE AGUIAR-PB, CONF. NFS 0020049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002588 | 25/07/2014 | 5000.00 | 20348339000190 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO DO PAKERADOR EM ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO XII JOAO PEDRO DA CIDADE DE AGUIAR-PB NO DIA 25 DE JULHO DE 2014 NA PRAÇA MIGUEL IZIDRO LEITE.NFS 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/07/2014 | 320.00 | 00001379723426 | JOSEFA SOLANGE XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 1º DE AGOSTO DE 2014,REALIZADO NO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS,LETRAS E ARTES (CCHLA) DA UFPB, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002827 | 28/07/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 QUATRO PORTAS, C/AR,FLEX MODELO 2011/2012 GM CHEVROLET - MODELO PRISMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1018 DE 28 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/07/2014 | 3444.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PACS), MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292014 | 0002584 | 28/07/2014 | 8000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR REFERENTE A 32 HORAS DE SOM EM COMEMORAÇÃO AO XII JOAO PEDRO DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUZA NOS DIAS 21,22, 23 E 24 DE JULHO DE 2014 COM APRESENTAÇÃODE QUADRILHAS, DANÇAS, TEATRO, CORDEL E NOS DIAS 25 E 26 COM AS BANDAS: FORRÔ DO PAQUERADOR, FORRODO BOM, RANIERY GOMES, FLAVIO E BANDA PISADA QUENTE E FLOR DE LOTUS NA PRAÇA MIGUEL IZIDRO LEITE, AGUIAR-PB, CONF. NFS 000023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002585 | 28/07/2014 | 3000.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | VALOR REFERENTE S CONTRATAÇÃO DA BANDA FLOR DE LOTUS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 26 DE JULHO DE 2014EM COMEMORAÇÃO AO XII JOAO PEDRO DA CIDADE DE AGUIAR-PB, CONF. NFS 000061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/07/2014 | 190.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2022 DE 28 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262014 | 0002823 | 28/07/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2011 DE 28 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302014 | 0002824 | 28/07/2014 | 797.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/07/2014 | 190.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2023 DE 28 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002826 | 28/07/2014 | 3900.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS 1.4 QUATRO PORTAS, C /AR,FLEX MODELO 2011/2012,MARCA GM CHEVROLET - MODELO PRISMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1017 DE 28 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003047 | 28/07/2014 | 448374.63 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO PE BRANCO LOCALIZADO NA COMUNIDADE PE BRANCO NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, DURANTE O PERIODO 02-07-2014 A 28-07-2014, CONFORME NFS 2014/000000000260. CONCORRENCIA 01/2013 CONV. 779439/2012/MI. | 00602014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232013 | 0003049 | 28/07/2014 | 141075.99 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO SERRA DE SAO PEDRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, DURANTE O PERIODO 02-07-2014 A 28-07-2014, CONFORME NFS 2014/000000000259. TP N. 23/2013 CONV. 773444/2012/MI. | 00592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0002863 | 28/07/2014 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº81 DO DIA 28 DE JULHO DE 2014, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002829 | 29/07/2014 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTINO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000133 DE 29 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2014 | 857.71 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS NPZ - 8043,OFA - 7508,NPR - 8043,OGD - 1226 E OGE - 8840,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00003745 DE 29 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2014 | 1090.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS NPZ - 8043,OFA - 7508,NPR - 8043,OGD - 1226 E OGE - 8840,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001746 DE 29 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2014 | 80.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2014 | 80.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTO DOSITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2014 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2014 | 143.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2014 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BTOS,PLACA MOR - 6015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2014 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ-2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2014 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2014 | 210.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002935 | 30/07/2014 | 450.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2014 | 870.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS,REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0002937 | 30/07/2014 | 1246.24 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2014 | 724.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2014 | 724.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2014 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETRAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002942 | 30/07/2014 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ - 8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002943 | 30/07/2014 | 400.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE JUlHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2014 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASJOSE LUIZ DERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E LOGRADOURO.VIAGEN SFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2014 | 724.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2014 | 257.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2014 | 106.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2014 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COM MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR DA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002951 | 30/07/2014 | 2005.86 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 662 (SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13 (TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497 (120 LTS) E PRISMA, PLACA OEZ - 6538 (542 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000451 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2014 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMNCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2014 | 724.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOMONITORAMENTO DO PA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2014 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0002955 | 30/07/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2014 | 724.00 | 00006712782406 | LUCAS GABRIEL SILVA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2014 | 724.00 | 00004331437469 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR ODONTOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOISA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2014 | 4000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALORE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DURANTE DOIS DIAS DE GERADOR 180KWA NAS FESTIVIDADES DO XII JOAO PEDRO DA CIDADE DE AGUIAR-PB, CON., NFS 2014/8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2014 | 3744.00 | 05821353000176 | POSTO E POUSADA COSMO ALVES BARBOSA | VAOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS BANDAS FORRO DO BOM, RANIERY GOMES, FLAVIO E PISADA QUENTE E AMAZAN, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO XII JOAO PEDRO 2014 DA CIDADE DE AGUIAR-PB NA PRAÇA MIGUEL IZIDRO LEITE. CONF. NFS 770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2014 | 724.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2014 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2014 | 724.00 | 00009358524413 | LUCIANA XAVIER DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS FAZENDO LANCHES PARA OS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI E PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002959 | 30/07/2014 | 1136.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13(TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000450 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0002960 | 30/07/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2014 | 724.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2014 | 5739.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MES DE 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2014 | 5827.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MES 05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2014 | 5827.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MES 06/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2014 | 46.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 -MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002980 | 30/07/2014 | 897.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) LITROS DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PRISMA,PLACA OZE - 6538 (300 LTS),LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9533 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2014 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE S AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COMO LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/07/2014 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES(INTERNET),DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002832 | 30/07/2014 | 1190.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 433(QUATROCENTOS E TRINTA E TRES) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTE CINCO) DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000456 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002981 | 30/07/2014 | 1428.42 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 537 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº9539 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/07/2014 | 1817.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/07/2014 | 300.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPORNDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0002835 | 30/07/2014 | 1035.30 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/07/2014 | 550.00 | 00009358319402 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002837 | 30/07/2014 | 1800.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA,MANUTENCAO EM COMPUTADORES E REDE DE DADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000046 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/07/2014 | 128.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/07/2014 | 127.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002840 | 30/07/2014 | 1848.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 610 (SEISCENTOS E DEZ )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,13 (TRES REAIS E TREZE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA (120 LTS), ADVOGADO (160 LTS), ASSESSOR JURIDICO (180 LTS), ENGENHEIRO (150LTS), QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000449 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002841 | 30/07/2014 | 5500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0002842 | 30/07/2014 | 1800.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002843 | 30/07/2014 | 40.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000458 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002844 | 30/07/2014 | 57.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000459 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002845 | 30/07/2014 | 864.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000464 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002846 | 30/07/2014 | 19.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000461 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2014 | 384.20 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2014 | 724.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2014 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAISDE TV E CONSERTO EMAPARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2014 | 1400.00 | 00007690043429 | ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2014 | 884.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0002853 | 30/07/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2014 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVLE LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002874 | 30/07/2014 | 210.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000460 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2014 | 1800.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000400,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322014 | 0002857 | 30/07/2014 | 1356.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA DA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL ASSIM COMOELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2014 | 101.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755-X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2014 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2014 | 280.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2014 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2014 | 724.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2014 | 3767.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002983 | 30/07/2014 | 267.30 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9537 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002984 | 30/07/2014 | 24.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9536 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2014 | 385.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002982 | 30/07/2014 | 532.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS LTS) DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9538 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2014 | 800.06 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PACELA( 03 DE 30) EM FAVOR DO INST. BRAS.DO MEIO AMB. E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AL. 739026/D-PROCESSO 02016.000152/12-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002866 | 30/07/2014 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2014 | 42.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2014 | 60.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002873 | 30/07/2014 | 8607.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.130 (TRES MIL, CENTO E TRINTA ), LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,75(DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (950 LTS), CARRO PIPA (320 LTS), TRATOR DE PNEUS (300 LTS),TRATOR NOVO (550 LTS), RETROESCAVADEIRA (390 LTS), PA CARREGADEIRA (280 LTS) E CACAMBA (340 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000454 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2014 | 724.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2014 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2014 | 1030.00 | 00036462160420 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO DA CASA DA FAMILIA;MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO POR TRAS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINO LOPES,REDE DE ESGOTO DA RUA AGENOR MENDES PEDROSA;LIMPEZA DAS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE,JOAQUIM BENTO DE SOUSA,ROLDAO BATISTA GUEDES E JOSIELE PEREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008810142497 | SEBASTIAO LAURENCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CAIXA D ´AGUA DO SITIO ABOBORA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2014 | 1100.00 | 00010356327485 | IZAIAS LUIS DA SILVA FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA POR TRAS DO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA;RECUPERACAO DO PISO CIMENTADO AO LADO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2014 | 724.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2014 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2014 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2014 | 167.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2014 | 480.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FOX,PLACA MOC - 5981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002894 | 30/07/2014 | 3923.85 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.295 (MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CICNO )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13(TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA, PLACA OEZ - 6478(510 LTS), GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (410 LTS) E PRISMA, PLACA OEZ - 6508 (375 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000452 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002895 | 30/07/2014 | 363.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,13 (TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000448 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2014 | 690.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS SAMU,AMBULANCIA NOVA,PRISMA E MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2014 | 724.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002898 | 30/07/2014 | 1237.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000457 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002899 | 30/07/2014 | 2337.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA NQG - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº000000455 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002900 | 30/07/2014 | 2910.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0002901 | 30/07/2014 | 799.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2014 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2014 | 724.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2014 | 360.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEZ - 7768,DURANTE O MES DE JULHO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2014 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002907 | 30/07/2014 | 710.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0002908 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2014 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2014 | 724.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE -5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002911 | 30/07/2014 | 420.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA,PLACA NQA - 9766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2014 | 33.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2014 | 56.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2014 | 144.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2014 | 1025.00 | 00091808570430 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES ROSALIA MARIA FURTUNATO,HELENO CLEMENTINO,RAQUEL FERREIRA,ELIANE FERREIRA FAUSTINO,MARIA DO DESTERRO ALVES E JOSEFA MARIA PRUDENCIO FILHO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2014 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2014 | 4.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2014 | 275.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2014 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS,SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO,COZINHA,VARANDA E BANHEIRO,LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2014 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2014 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) NO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2014 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2014 | 1500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENERINO MACIEL,Nº 660,JAGUARIBE,DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0002925 | 30/07/2014 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2014 | 62.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002979 | 30/07/2014 | 3767.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.260 (MIL, DUZENTOSD E SESSENTA)LTS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS PRISMA,PLACA OEZ - 6478 (190 LTS),PRISMA, PLACA oez - 6508 (1702 LTS) E GRAN SIENA,PLACA OGE - 1572(900 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009535,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/07/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/07/2014 | 380.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO GRAN SIENA,PLACA OGE - 1572,LOTADO NA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19582 DE 31 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2014 | 1190.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADO A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002965 | 31/07/2014 | 986.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002966 | 31/07/2014 | 2654.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002967 | 31/07/2014 | 2850.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2014 | 140.00 | 00046849564404 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA Q.DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA BRENDO FILEMON DE CARVALHO MONTEIRO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002963 | 31/07/2014 | 4500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - CONTRATO 0024/2014 - OBJETO DO PREGAO 002/2014,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000142 DE 31 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 31/07/2014 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2014 | 62.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5772 - X - DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2014 | 724.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0002962 | 31/07/2014 | 2560.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº2067 - IGDBF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002969 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOSITIO LANCHA I,II E III ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.VIAGENSFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR - 1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2014 | 1300.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002971 | 31/07/2014 | 1700.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DOSITIO AVE MARIA ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA MMZ - 6340. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2014 | 1300.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0002973 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOSITIO LANCHA I,II E III ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.VIAGENSFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR - 1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2014 | 10.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2014 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2014 | 2982.88 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2014 | 17192.74 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2014 | 23214.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2014 | 9868.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2014 | 20358.40 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/08/2014 | 15656.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0003088 | 01/08/2014 | 495.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU E SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000177 DE 01 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2014 | 100.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014 NO GARDEN HOTEL, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO CARMELITA MARIA SOARES (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA IZABEL, VIAGEM NO DIA 03 DE AGOSTO D E2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO MARIA BATISTA CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2014 | 3130.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 14 MTS DE DIVISORIA PARA A CASA DA FAMILIA - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000015 DE 01 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/08/2014 | 6094.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/08/2014 | 7072.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Pública para Todos | Aquisição de terrenos com Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302011 | 0003493 | 01/08/2014 | 10902.60 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES OBJETO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO C NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FI SCAL DE SERVIÇOS Nº 000539 TP Nº 30/2011. PAC II N. 718014/2011. | 00462011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2014 | 21303.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2014 | 2172.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2014 | 23590.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2014 | 100416.52 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2014 | 51434.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0003093 | 01/08/2014 | 697.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE,MARIA AMELIA FREIRES,AGENOR MENDES PEDROSA,LIDIA CABRAL DE SOUSA,CRECHE MUNICIPAL E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000176 DE 01 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003094 | 01/08/2014 | 12842.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.670 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGD - 1226 (835 LTS), ONIBUS,PLACA NPR- 8043 (780 LTS), ONIBUS, PLACA OFA - 7508 (1.030 LTS), ONIBUS, PLACA OGE - 6650 (565 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 8840 (490 LTS) E ONIBUS,PLACA OEG - 5539 (970 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000004 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/08/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/08/2014 | 12016.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/08/2014 | 3620.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/08/2014 | 9950.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2014 | 1491.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2014 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDOAPOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUCAO E EDICAO DE UM MINUTO E QUINZE SEGUNDOS PARA DIVULGACAO TELEVISIVA DO JOAO PEDRO DO MUNICPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0015126,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003471 | 01/08/2014 | 5500.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, AUDIENCIA PUBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE 720 CARTILHAS, PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, CONF. NFS 1000017. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/08/2014 | 7076.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/08/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/08/2014 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ICMS DSONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/08/2014 | 9776.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/08/2014 | 3671.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/08/2014 | 8818.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2014 | 14536.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2014 | 2313.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0003087 | 01/08/2014 | 3693.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS,TELECENTRO,ILUMINACAO PUBLICA,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE CULTURA,MATADOURO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000175 DE 01 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2014 | 870.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NOVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000124 DE 22 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2014 | 180.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000125 DE 23 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142014 | 0003096 | 02/08/2014 | 4789.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5961 DE 02 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/08/2014 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ONEILDA BALCONTE LEITE,CONFORME NOTA FISCAL E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/08/2014 | 2600.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA NOVA,PLACA NQJ - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFOR ENOTA FISCAL DE Nº000000571 DE 04 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003101 | 04/08/2014 | 2175.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001420 DE 04 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003102 | 04/08/2014 | 3396.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRGRAMA MAIS EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001418 DE 04 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003103 | 04/08/2014 | 3396.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001419 DE 04 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003104 | 04/08/2014 | 3351.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001421 DE 04 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/08/2014 | 1050.00 | 00007118930474 | KLEBER DE SOUSA ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003097 | 04/08/2014 | 2960.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007817 DE 04 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº8799 - 8 - FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272014 | 0003105 | 05/08/2014 | 1650.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 330 (TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000461 DE 05 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/08/2014 | 724.00 | 00008674044425 | FRANCISCA GEILSA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003414 | 06/08/2014 | 2392.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 800 (OITOCENTOS LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9534,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003109 | 06/08/2014 | 2330.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/08/2014 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA RAFAEL JUVENCIO DE LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/08/2014 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE GERLANDIA VIEIRA DOS SANTOS ALVES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/08/2014 | 325.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPORNDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/08/2014 | 2000.00 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DO JOAO PEDRO 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº020563 DE 06 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/08/2014 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 28 de julho de 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1012972,EM ANEXO, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6-ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/08/2014 | 1400.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE INICIAL DA TARIFA DE ANALISE DE FINANCIAMENTO REFERENTE A SELECAO PAC II PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS - 3ª ETAPA,SELECIONADA, CONFORME PORTARIA Nº233, DE 29 DE ABRIL DE 2014 E NT MCIDADES VIA CE 1698/2014GIGOV/JP DE 17 DE JUNHO DE 2014 DA PREFEITURA DE AGUIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/08/2014 | 724.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/08/2014 | 724.00 | 00008810140443 | DAMIAO CAZUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIRO,PALCO E DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE AS FESTAS JUNINAS E JOAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/08/2014 | 724.00 | 00007673686490 | FRANCISCO JOSE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/08/2014 | 950.00 | 00004347006497 | MARIA ALVES DE ANDRADE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 07/08/2014 | 640.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF,PARA REALIZAREM VISITAS NAS FAMILIAS E ESCOLAS.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MFR - 5749. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003125 | 07/08/2014 | 1465.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA)NASF E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001440 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/08/2014 | 505.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001431 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003127 | 07/08/2014 | 1096.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SAORES DA SILVA FILHO,SAMU,NASF,AGENTES DO ECD E AGENTES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001432 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003128 | 07/08/2014 | 414.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001429 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003115 | 07/08/2014 | 2380.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,LQUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001438 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003116 | 07/08/2014 | 185.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PARTICIPANTES DE UMA REUNIAO NA CASA DA CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00001434 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003117 | 07/08/2014 | 792.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIAO PROMOVIDA PELO NASF;REUNIAO DO PLANO DIRETOR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001437 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003118 | 07/08/2014 | 1111.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,CRAS,SECRETARIA DE SAUDE,NASF,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,SAMU E ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001422 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/08/2014 | 320.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001424 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003120 | 07/08/2014 | 4111.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CRAS,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001439 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/08/2014 | 724.00 | 00001632967405 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CASA DA FAMILIA - CRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003136 | 07/08/2014 | 661.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001436 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003138 | 07/08/2014 | 480.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001428 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/08/2014 | 724.00 | 00010566189496 | LUAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CASA DA CULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003137 | 07/08/2014 | 2400.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001425 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/08/2014 | 724.00 | 00010487992474 | ROSALIA MARIA FURTUNATO JERONIMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DA FAMILIA - CRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003129 | 07/08/2014 | 337.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE E ALMOCO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL,REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001435 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003130 | 07/08/2014 | 3338.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLAS JOSE CICERO DE MARIA,JOPANA LACERDA,DOZINHA BENTO,LIDIA CABRAL DE SOUSA E CONCURSO SOLETRANDO REALI8ZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001433 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003131 | 07/08/2014 | 249.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CURSO DO PNAIC,NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001426 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003132 | 07/08/2014 | 1439.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA MERENDA,CRECHE,SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001427 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003133 | 07/08/2014 | 654.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001430 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/08/2014 | 1040.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 26 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001423 DE 07 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/08/2014 | 3360.00 | 24506891000110 | JOSE PETRONIO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 560 (QUINHENTOS E SESSENTA KG)DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA DO ENSINO MEDIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000248 DE 08 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003150 | 08/08/2014 | 2080.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001444 DE 08 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003151 | 08/08/2014 | 1420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001443 DE 08 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003152 | 08/08/2014 | 4656.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001445 DE 08 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003153 | 08/08/2014 | 1284.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001441 DE 08 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003154 | 08/08/2014 | 120.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001442 DE 08 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Pública para Todos | Aquisição de terrenos com Construção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000302011 | 0003496 | 08/08/2014 | 29655.42 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR REFERENTE A 12 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES OBJETO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO C NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FI SCAL DE SERVIÇOS Nº 000540 TP Nº 30/2011. PAC II N. 718014/2011. | 00462011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - SALARIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/08/2014 | 198.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO COM OS PAIS EM COMEMORACAO REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009001181 DE 08 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/08/2014 | 200.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO AO FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/08/2014 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-53), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 08-08-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/08/2014 | 1999.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-60), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 0/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/08/2014 | 1856.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232013 | 0003497 | 08/08/2014 | 134966.27 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO SERRA DE SAO PEDRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, DURANTE O PERIODO 02-07-2014 A 28-07-2014, CONFORME NFS 2014/000000000263. TP N. 23/2013 CONV. 773444/2012/MI. | 00592014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/08/2014 | 425.81 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGG - 7247,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/08/2014 | 250.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/08/2014 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO ELIANE FERREIRA FAUSTINO (TRATAMENTO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS),VIAGEM NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/08/2014 | 200.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA VICTOR MANOEL LEANDRO PEREIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/08/2014 | 200.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA JOSE FERNANDES TIMOTEO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/08/2014 | 350.00 | 00004638932479 | SIMEAO FERREIRA DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/08/2014 | 1000.00 | 01412713000125 | PADRE CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GRAN SIENA,PLACA OGE - 1572,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000573 DE 11 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/08/2014 | 140.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1387 DE 12 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/08/2014 | 200.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUCA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA DE FATIMA F. OLIVEIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/08/2014 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE COSMO FRANCISCO DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/08/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/08/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA ELAINE ANDRADE ALVES (TRATAMENTO NA AACD) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE IVANILDA LEITE DE ANDRADE ALVES E JOSEFA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/08/2014 | 200.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA DEUZIMAR BENTO SABINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/08/2014 | 580.00 | 00007429893481 | GIVANILDO MANOEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO DO MATO NA ESTRADA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/08/2014 | 2158.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS DE SAUDE BUCAL PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3076 DE 11 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000332014 | 0003379 | 11/08/2014 | 5002.31 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000033 DE 30 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/08/2014 | 1918.34 | 10445253000122 | VIAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA UISO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Construção e Ampliação de Quadras/Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242014 | 0003473 | 11/08/2014 | 19252.81 | 15407975000106 | LORENA E ADRIANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 2, BAIRRO FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA (CASTELO LAGMAR), MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME NFS 00074/2014. TP 24/2014. | 00582014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003164 | 11/08/2014 | 350.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS, DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060617 DE 11 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003165 | 11/08/2014 | 400.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRES0PONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0060581 DE 11 DE AGOSTO,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003163 | 11/08/2014 | 2825.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060579 DE 11 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/08/2014 | 500.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO LANCHA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001447 DE 12 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003168 | 12/08/2014 | 8321.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLAR,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001446 DE 12 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/08/2014 | 500.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGD - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001478 DE 12 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/08/2014 | 120.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO JUNTO AO PAGTO EMPENHO Nº 2818/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/08/2014 | 1030.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO NA CONTA 9937 - 6 - ICMS,REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 31 de julho de 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1013149,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/08/2014 | 1800.00 | 00097953571404 | FRANCISCO FERREIRA MATIAS | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO DE PROCEDIMENTO DE OCORRENCIA DE TRANSITO DE COLISAO ENTRE A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748 E UM CORSA,PLACA MNP - 1196 DO SENHOR FRANCISCO FERREIRA MATIAS, COM RELATORIO DE OCORRENCIA POLICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/08/2014 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/08/2014 | 189.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/08/2014 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/08/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/08/2014 | 113.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/08/2014 | 32.83 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/08/2014 | 585.00 | 00007648035499 | SILMARA GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/08/2014 | 1695.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/08/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQJ - 1748,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/08/2014 | 439.18 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO, PLACA MNS - 2165,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/08/2014 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/08/2014 | 1800.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNY - 2028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/08/2014 | 2000.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302014 | 0003182 | 13/08/2014 | 2793.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/08/2014 | 3250.00 | 00012430287854 | GERALDA MARIA JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO DO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/08/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/08/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5539,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/08/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGD - 1226,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/08/2014 | 424.70 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGB - 3497,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/08/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN ( DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO DA PARAIBA) | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/08/2014 | 201.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/08/2014 | 11.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/08/2014 | 140.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO,VIAGEM NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/08/2014 | 774.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS - CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000007 DE 13 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/08/2014 | 2163.47 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00003817 DE 14 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/08/2014 | 798.55 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00003816 DE 14 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/08/2014 | 650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001776 DE 14 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/08/2014 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DE Nº000001777,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/08/2014 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ECOCARDIOGRAMA PARA MARIA FRANCISCA FILHA DE LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/08/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO DAMARA BARBOSA DE ANDRADE(TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/08/2014 | 1850.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000402 DE 15 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA,NO CEO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/08/2014 | 220.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PEDIATRA PARA VINICIUS PEREIRA BEZERRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAFIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/08/2014 | 360.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E EM UM BEBEDOURO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/08/2014 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/08/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GERALUCIA FRANCISCA DOS SANTOS(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/08/2014 | 80.00 | 00005130475496 | EVA MARIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/08/2014 | 724.00 | 00010177406402 | FERNANDA KELLY SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA,NO CEO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/08/2014 | 250.00 | 00032316887449 | ROSEANE PELARI LEITAO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA INEZ RODRIGUES FILHA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 19/08/2014 | 220.00 | 00035713399400 | IRIS NUNES MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOAO LUCAS OLIVEIRA ARAUJO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/08/2014 | 800.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000143 DE 19 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/08/2014 | 3458.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/08/2014 | 2185.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/08/2014 | 1931.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/08/2014 | 2361.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/08/2014 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL, DEBIITADA DA CONTA 9937-6- ICMS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/08/2014 | 2350.38 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - JOAO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000443 DE 19 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Programa PNATE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/08/2014 | 1860.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGC - 5539,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº950 DE 20 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/08/2014 | 250.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA PARA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº144 DE 20 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/08/2014 | 374.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/08/2014 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2215 DE 20 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/08/2014 | 480.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E RECIFE - PE,TRANSPORTANDO MARIA POSSIDONIA DA CONCEICAO CAVALCANTE (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO - JOAO PESSOA) E JOSEFA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO DE TIREOIDE- RECIFE - PE),VIAGEM NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA Nº 9937- 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/08/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/08/2014 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001786 DE 20 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/08/2014 | 2132.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/08/2014 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0003219 | 20/08/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10014749,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIOP PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO XAFARIZ PUBLICO,LOCALIZADO NA RUA ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/08/2014 | 80.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/08/2014 | 724.00 | 00009472693474 | ELIANE LOPES DO VALE MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO BUCAL NO CEO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/08/2014 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/08/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/08/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/08/2014 | 148.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/08/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/08/2014 | 200.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003472 | 21/08/2014 | 16000.00 | 04242513000160 | FUNDACAO ASSISTENCIAL MAE ANINHA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGTO PELOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DOO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO. PREGÃO PRESENCIAL 06/2014. NFS 8/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/08/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA BATISTA CAVALCANTE(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/08/2014 | 250.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO PARA QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS, REALIZADO NO PERIODO DE 24 A 27 DE AGOSTO DE 2014,REALIZADO NO GARDEN HOTEL,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/08/2014 | 815.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41091 DE 22 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/08/2014 | 400.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DO TRATO URINARIO E PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE HELENO CLEMENTINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003242 | 22/08/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA,ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NORA FISCAL DE Nº63 DE 22 DE AGOSTO DE 2014 E CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003469 | 23/08/2014 | 2500.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES, (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA),DESPESAS DECORRENTES DE TAXAS BANCÁRIAS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/08/2014 | 360.03 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COPMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41119 DE 23 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003272 | 24/08/2014 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/08/2014 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO EDITE SOARES DE SOUZA(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES (TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA IZABEL),VIAGEM NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014,DE ACORDOO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/08/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA(TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS),VIAGEM NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/08/2014 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA LUZINETE MARIA DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/08/2014 | 220.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCISCA SANDRA GUEDES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/08/2014 | 156.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINANDO AO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4377 DE 25 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/08/2014 | 724.00 | 00009472693474 | ELIANE LOPES DO VALE MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO BUCAL NO CEO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003253 | 25/08/2014 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003254 | 25/08/2014 | 1600.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003255 | 25/08/2014 | 1200.00 | 00009016475435 | GESSICA DE PAULA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/08/2014 | 2500.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/08/2014 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/08/2014 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003260 | 25/08/2014 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/08/2014 | 1600.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003262 | 25/08/2014 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003263 | 25/08/2014 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/08/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003265 | 25/08/2014 | 1800.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003266 | 25/08/2014 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/08/2014 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/08/2014 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003269 | 25/08/2014 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003270 | 25/08/2014 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/08/2014 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/08/2014 | 724.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/08/2014 | 724.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/08/2014 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/08/2014 | 724.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/08/2014 | 724.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/08/2014 | 724.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/08/2014 | 724.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/08/2014 | 724.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/08/2014 | 724.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/08/2014 | 724.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/08/2014 | 724.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/08/2014 | 724.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/08/2014 | 724.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/08/2014 | 1150.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANEOR DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003294 | 25/08/2014 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003295 | 25/08/2014 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/08/2014 | 900.00 | 00006509825414 | FRANCISCO PYETRO FRANCO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº065150 DE 25 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003310 | 25/08/2014 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/08/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690-3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0003252 | 25/08/2014 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO DA INTERNET NESTA PREFEITURA E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005687 DE 25 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/08/2014 | 1800.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000400,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/08/2014 | 177.50 | 00010606178465 | DAMIAO BOZANO RUFINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº065502 DE 26 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/08/2014 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA MARIA DOS REMEDIOS DE F DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003299 | 26/08/2014 | 290.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A EVENTO REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº065507 DE 26 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003311 | 27/08/2014 | 550.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000474 DE 27 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003312 | 27/08/2014 | 2200.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 850 (OITOCENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA NQE - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº000000476 DE 27 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003313 | 27/08/2014 | 2290.68 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 756(SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13(TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO ,PRISMA, PLACA OEZ - 6508 (215 LTS), MOTO, PLACA OGG - 7247 (30 LTS) E VEICULO GRAN SIENA, PLACA OGE - 1572 (511 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000470 DE 27 DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003314 | 27/08/2014 | 363.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,13 (TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000466 DE 27 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003315 | 27/08/2014 | 3900.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS 1.4 QUATRO PORTAS, C /AR,FLEX MODELO 2011/2012,MARCA GM CHEVROLET - MODELO PRISMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1083 DE 27 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/08/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA RONALDO RODRIGUES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003494 | 27/08/2014 | 2501.50 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003301 | 27/08/2014 | 10978.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.992(TRES MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES: ONIBUS,PLACA OGD - 1226 (7450 LTS), ONIBUS,PLACA NPR - 8043 (787 LTS), ONIBUS, PLACA OFA - 7508(870 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 6650 (910 LTS) E OEG - 5539 (680 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000473 DE 27 DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003317 | 27/08/2014 | 1236.24 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 408 (QUATROCENTOS E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13 (TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497 (108 LTS) E PRISMA, PLACA OEZ - 6538 (300 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000469 DE 27 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003318 | 27/08/2014 | 1339.26 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 442(QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13(TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000468 DE 27 DE AGOSTO DE 2014,EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003304 | 27/08/2014 | 818.10 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,13 (TRES REAIS E TREZE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO (120 LTS) E ASSESSOR JURIDICO (150 LTS),QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000467 DE 27 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262014 | 0003305 | 27/08/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2098 DE 27 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003306 | 27/08/2014 | 3263.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000465 DE 27 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003302 | 27/08/2014 | 299.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTE CINCO) DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000475 DE 27 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003303 | 27/08/2014 | 550.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECOUNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ENGENEHEIRO DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000471 DE 27 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/08/2014 | 804.16 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PACELA( 04 DE 30) EM FAVOR DO INST. BRAS.DO MEIO AMB. E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AL. 739026/D-PROCESSO 02016.000152/12-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003308 | 27/08/2014 | 10340.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.760 (TRES MIL, STECENTOS E SESSENTA), LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,75(DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (1.200 LTS), CARRO PIPA 300 LTS), TRATOR DE PNEUS (400 LTS),TRATOR NOVO (750 LTS), RETROESCAVADEIRA (570 LTS), PA CARREGADEIRA (540 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000472 DE 27 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/08/2014 | 724.00 | 00008163559403 | LAURINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0003321 | 28/08/2014 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº90 DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003322 | 28/08/2014 | 4500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - CONTRATO 0024/2014 - OBJETO DO PREGAO 002/2014,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000149 DE 28 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/08/2014 | 78.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/08/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5772 - X - DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/08/2014 | 109.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/08/2014 | 724.00 | 00009358524413 | LUCIANA XAVIER DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS FAZENDO LANCHES PARA OS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI E PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/08/2014 | 724.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOMONITORAMENTO DO PA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/08/2014 | 100.00 | 00025059050459 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,VIAGEM NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/08/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399- 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/08/2014 | 67.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/08/2014 | 200.00 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/08/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/08/2014 | 93.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003465 | 29/08/2014 | 12962.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/08/2014 | 4631.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DO PSF, MES 05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/08/2014 | 690.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS E MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS SAMU,AMBULANCIA NOVA,PRISMA E MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/08/2014 | 724.00 | 00004770146825 | IRACI DA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/08/2014 | 724.00 | 00006712782406 | LUCAS GABRIEL SILVA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/08/2014 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) NO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003427 | 29/08/2014 | 3737.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.250 (MIL, DUZENTOS E CINQUENTA LTS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA,PLACA OGE - 1572 (500 LTS) E PRISMA, PLACA OEZ - 6508(750 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9687 DE 29 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/08/2014 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA FREIRES DE CALDAS(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2014,DE ACORDOO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0003351 | 29/08/2014 | 240.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E SAMU,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000179 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003352 | 29/08/2014 | 2240.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/08/2014 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/08/2014 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003355 | 29/08/2014 | 3100.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/08/2014 | 911.06 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003358 | 29/08/2014 | 420.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA,PLACA NQA - 9766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0003359 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003360 | 29/08/2014 | 780.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/08/2014 | 724.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/08/2014 | 360.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEZ - 7768,DURANTE O MES DE AGOSTO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/08/2014 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/08/2014 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/08/2014 | 600.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO,PLACA DIB - 3439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/08/2014 | 1309.00 | 00091808570430 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA FRANCISCA FILHA LACERDA,RONALDO RODRIGUES DA SILVA,SEVERINO FERREIRA DA SILVA,ZILMARA MARIA DA SILVA,MARIA LUCIA DA CONCEICAO,FRANCISCA FILHA,MARIANA KELLY RODRIGUES,AUCINDA B.DE MACEDO,WESLLYANE P.LEITE,JOSE AMANCIO NETO,MARIA APARECIDA NUNES,COFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENERINO MACIEL,Nº 660,JAGUARIBE,DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/08/2014 | 4200.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003372 | 29/08/2014 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/08/2014 | 1190.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADO A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/08/2014 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS,SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO,COZINHA,VARANDA E BANHEIRO,LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/08/2014 | 724.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/08/2014 | 180.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA FRANCISCA FILHA DE LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/08/2014 | 724.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE -5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS PARA ADRIELE SOARES DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/08/2014 | 54.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399-6 - MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003468 | 29/08/2014 | 15693.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0003381 | 29/08/2014 | 307.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/08/2014 | 720.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,TRANSPORTANDO A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA NPR - 2354,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/08/2014 | 724.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003384 | 29/08/2014 | 450.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACAMNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003385 | 29/08/2014 | 1600.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 5320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003386 | 29/08/2014 | 4070.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003387 | 29/08/2014 | 400.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/08/2014 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASJOSE LUIZ DERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E LOGRADOURO.VIAGEN SFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/08/2014 | 724.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003391 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOSITIO LANCHA I,II E III ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR - 1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/08/2014 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003393 | 29/08/2014 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ - 8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/08/2014 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETRAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/08/2014 | 724.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/08/2014 | 1300.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/08/2014 | 724.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003398 | 29/08/2014 | 1700.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DOSITIO AVE MARIA ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA MMZ - 6340. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NOVA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/08/2014 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000252014 | 0003401 | 29/08/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/08/2014 | 236.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS - JOAO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000455 DE 29 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/08/2014 | 1134.30 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DOZINHA BENTO,LIDIA CABRAL DE SOUSA,JOSE GREGORIO DE SOUSA,JOANA LACERDA,CRECHE MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO,MARIA AMAELIA FREIRES E VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000180 DE 29 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/08/2014 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COM MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR DA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/08/2014 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/08/2014 | 80.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTO DOSITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/08/2014 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BTOS,PLACA MOR - 6015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/08/2014 | 380.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,PLACAS NPR - 8043,OGE - 6050,OGE - 8840 E OGC - 5539,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/08/2014 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ-2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/08/2014 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ-2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/08/2014 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/08/2014 | 210.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003426 | 29/08/2014 | 1076.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 360(TREZENTOS E SESSENTA LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PRISMA,PLACA OZE - 6538,LOOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9685 DE 29 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003474 | 29/08/2014 | 4580.00 | 04242513000160 | FUNDACAO ASSISTENCIAL MAE ANINHA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO PAGTO PELOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DOO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS , CONFORME CONTRATO FIRMADO. PREGÃO PRESENCIAL 06/2014. NFS 811. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/08/2014 | 724.00 | 00095342788404 | RITA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COM A PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS EVENTUAIS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/08/2014 | 724.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/08/2014 | 724.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/08/2014 | 1143.80 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO CRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/08/2014 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE S AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COMO LOCOMOCAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690-3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.674-1 IGDSUAS, MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003424 | 29/08/2014 | 2505.62 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 838 (OITOCENTOS E TRINTA E OITO LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9684 DE 29 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0003411 | 29/08/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/08/2014 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/08/2014 | 724.00 | 00006712782406 | LUCAS GABRIEL SILVA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/08/2014 | 140.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5772 - X - DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/08/2014 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/08/2014 | 6990.27 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNTO A COTA PARTE DO FPM (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/08/2014 | 6861.74 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE GRDE,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DOFGTS COMPETENCIA 02/1992 E 03/1993 DEBITADO NO FPM EM 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322014 | 0003340 | 29/08/2014 | 1356.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA DA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL ASSIM COMOELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2014 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAISDE TV E CONSERTO EMAPARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003329 | 29/08/2014 | 5500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/08/2014 | 1400.00 | 00007690043429 | ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/08/2014 | 724.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTCACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/08/2014 | 724.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/08/2014 | 990.00 | 00009358319402 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0003334 | 29/08/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/08/2014 | 372.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/08/2014 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0003337 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/08/2014 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/08/2014 | 445.50 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/08/2014 | 2350.00 | 00009053261486 | MARIA ROSEANE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR AO PESSOAL DO SOM, QUE PRESTARAM SERVICOS NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2014 NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2014; FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE APOIO AS FESTIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/08/2014 | 1590.00 | 00029267513893 | SEBASTIANA PEDROSA LEITE DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS AMAZAN,FLAVIO PISADA QUENTE,RANIELE GOMES,FORRO DO PAKERADOR,BANDA PURO PRAZER E FLOR DE LOTUS, QUE SE APRESENTARAM NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003425 | 29/08/2014 | 36.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9688 DE 29 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003428 | 29/08/2014 | 371.25 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9689 DE 29 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/08/2014 | 131.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/08/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003326 | 29/08/2014 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTINO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000149 DE 29 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003423 | 29/08/2014 | 2375.38 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 893 (OITOCENTOS E NOVENTA E TRES LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9691 DE 29 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/08/2014 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2014 | 724.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/08/2014 | 1400.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESGOTO DO ALTO BELA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/08/2014 | 724.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003345 | 29/08/2014 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0003346 | 29/08/2014 | 3253.20 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRADE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA,ILUMINACAO PUBLICA,LIMPEZA PUBLICA,DELEGACIA,TRATOR NOVO,PATROL,PREFEITURA;RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000178 DE 29 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/08/2014 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/08/2014 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VILA SAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/08/2014 | 1400.00 | 00029927377800 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/08/2014 | 724.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003466 | 29/08/2014 | 13752.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003467 | 29/08/2014 | 15594.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/08/2014 | 520.00 | 00010356327485 | IZAIAS LUIS DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA ERFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO POR TRAS DAS RUAS MANOEL CLEMENTINO E PEDRO NUNES, NA CIDADE DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/08/2014 | 690.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDOS DE PNEUS E MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/08/2014 | 724.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/08/2014 | 280.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/08/2014 | 724.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/08/2014 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/09/2014 | 2313.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/09/2014 | 13066.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/09/2014 | 917.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº27287 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/09/2014 | 180.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A CACAMBA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000020411 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/09/2014 | 170.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21983,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/09/2014 | 1491.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/09/2014 | 9950.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/09/2014 | 400.00 | 00004396041411 | TARDELLIO PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E FOTOGRAFIAS NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES(INTERNET),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2014 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/09/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312014 | 0003694 | 01/09/2014 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003178 DE 22 DE AGOSTO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/09/2014 | 3671.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/09/2014 | 9776.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003531 | 01/09/2014 | 2292.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/09/2014 | 8930.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/09/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/09/2014 | 8818.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5772 - X - DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/09/2014 | 6094.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/09/2014 | 5372.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/09/2014 | 3620.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/09/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/09/2014 | 12214.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2014 | 177.50 | 00010606178465 | DAMIAO BOZANO RUFINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COENTRO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº060193,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/09/2014 | 52058.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/09/2014 | 98376.77 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/09/2014 | 2172.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/09/2014 | 24140.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/09/2014 | 21303.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/09/2014 | 6800.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. (PRIMEIRA PARTE COM RECURSOS SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/09/2014 | 2982.88 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/09/2014 | 20525.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/09/2014 | 17342.74 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/09/2014 | 23214.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/09/2014 | 15656.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/09/2014 | 250.00 | 08606857000161 | CENOFT - CENTRO OFTALMICO TARCISIO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA PARA JUSSARA FERNANDES DE SOUSA DANTAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003537 | 01/09/2014 | 496.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003538 | 01/09/2014 | 2680.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003539 | 01/09/2014 | 2800.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003540 | 01/09/2014 | 10022.70 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000503 DE 12 DE JULHO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142014 | 0003541 | 01/09/2014 | 5979.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6154 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/09/2014 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2262 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/09/2014 | 3098.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. (SEGUNDA E ULTIMA PARTE COM RECURSOS FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/09/2014 | 200.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO o 3429 de 29/08/2014 EMPENHADO A MENOR , REF. DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA FREIRES DE CALDAS(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 31 DEAGOSTO DE 2014,DE ACORDOO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152014 | 0003546 | 02/09/2014 | 2266.25 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº78479 DE 26 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/09/2014 | 34.74 | 10445253000122 | VIAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA PARA USO DA EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001891 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/09/2014 | 325.78 | 10445253000122 | VIAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001890 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/09/2014 | 3560.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3133 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/09/2014 | 237.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/09/2014 | 251.64 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001367 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003550 | 02/09/2014 | 3351.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001459 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/09/2014 | 315.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA DOZINA BENTO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000111,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/09/2014 | 724.00 | 00035112876859 | LUCIENE DA SILVA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/09/2014 | 724.00 | 00070270966412 | FLAVIANA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/09/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 1 - ICMS FEDERAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/09/2014 | 127.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS AO SETRO PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3981 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003553 | 02/09/2014 | 2680.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº007926 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/09/2014 | 724.00 | 00008810140443 | DAMIAO CAZUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS,PALCO DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/09/2014 | 724.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/09/2014 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ICMS DSONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/09/2014 | 580.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FACILITADOR DO CURSO DE DANCA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/09/2014 | 1400.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS:JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO,LIDIA CABRAL DE SOUSA,AMELIA ARANTES LEITE E CRECHE NOVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/09/2014 | 230.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000151 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690-3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/09/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSE BARBOSA DE SOUSA(CAMPINA GRANDE) E MARIA DORA DA SILVA(TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA),VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014,DEACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/09/2014 | 700.00 | 00006533394100 | MIGUEL ARENCIBIA GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/09/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO CARMELITA MARIA SOARES (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA IZABEL) E GERALUCIA FRANCISCA DOS SANTOS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/09/2014 | 220.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A SENHORA NEUZA ANALIA LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0003559 | 03/09/2014 | 1630.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS AO NASF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000077 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/09/2014 | 724.00 | 00023634138491 | JOSINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA,LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403, BAIRRO CONCEICAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/09/2014 | 200.00 | 03334921000189 | SUPERMECADOS IDEAL - BRITO & BARBOSA LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18087 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/09/2014 | 1150.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE APARELHOS DE AR CONDIONADOS DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/09/2014 | 180.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA DEUZIMAR BENTO SABINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/09/2014 | 220.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA TAIZ DANTAS NOBRE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/09/2014 | 200.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA NEIDE QUARESMA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052014 | 0003579 | 04/09/2014 | 456.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,NASF,AGENTES DO ECD E AGENTES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001465 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003580 | 04/09/2014 | 276.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,SAMU E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001468 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003581 | 04/09/2014 | 1026.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILOVA FILHO,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD,NASF E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001477 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003582 | 04/09/2014 | 471.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O DIA D DA SAUDE NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001475 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003585 | 04/09/2014 | 675.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001471 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/09/2014 | 920.00 | 00078937477491 | JOSE LIMA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003587 | 04/09/2014 | 2562.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE 000001473 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052014 | 0003588 | 04/09/2014 | 1658.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PREDIO DA MERENDA,ESCOLA DOZINHA BENTO E CURSO DO PNAIC,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001459 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003589 | 04/09/2014 | 205.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001466 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO.] | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003590 | 04/09/2014 | 162.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALMOCO PARA OS PROFESSORES NO DIA DA REUNIAO DO PNAIC NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001467 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/09/2014 | 800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001462 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003592 | 04/09/2014 | 437.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS DOZINHA BENTO E JOANA LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001460 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003572 | 04/09/2014 | 1800.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001472 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003573 | 04/09/2014 | 684.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001470 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003584 | 04/09/2014 | 405.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CRAS,GRUPO DE MULHERES DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001464 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003567 | 04/09/2014 | 1800.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA,MANUTENCAO EM COMPUTADORES E REDE DE DADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000050 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003568 | 04/09/2014 | 1111.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,CRAS,SECRETARIA DE SAUDE,NASF,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,SAMU E ESCOLAS MUNICIPAIS,CONOFRME NOTA FISCAL DE Nº00001461 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/09/2014 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001463 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003570 | 04/09/2014 | 2129.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,ACOUGUE MUNICIPAL,MATADOURO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001476 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000052014 | 0003571 | 04/09/2014 | 2672.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITRA,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CRAS,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001474 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/09/2014 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA,VIAGEM NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/09/2014 | 530.00 | 00032422806449 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CTO - 3899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/09/2014 | 572.30 | 35506567000208 | JC SUCUPIRA COM.SER. TELECOM.EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4898 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003596 | 05/09/2014 | 4163.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLAR,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001484 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003597 | 05/09/2014 | 2200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001483 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003598 | 05/09/2014 | 2080.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001480 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003599 | 05/09/2014 | 1420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001479 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003600 | 05/09/2014 | 120.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001478 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003601 | 05/09/2014 | 1284.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001482 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003602 | 05/09/2014 | 4656.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001481 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/09/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,TRANSPORTANDO WESLLY APARECIDA PEREIRA SOARES (CONSULTA COM NEUROLOGISTA) E SUA ACOMPANHANTE SUA MAE MARIA DO CARMO PEREIRA SOARES,VIAGEM NO DIA 07 DE SETEMBRO DE2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/09/2014 | 1530.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL.EM CONECT LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1879 DE 05 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272014 | 0003603 | 06/09/2014 | 1650.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 330 (TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000474 DE 06 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272014 | 0003604 | 06/09/2014 | 400.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 80 (OITENTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000473 DE 06 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/09/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA RITA ALVES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/09/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ANA LUCIA DE ASSIS(TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO),VIAGEM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/09/2014 | 70.00 | 00010177407476 | FERNANDO GUEDES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/09/2014 | 489.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN.E REP. EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,PARA USO DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3980 DE 08 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/09/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANCA, DO VEICULO AMBULANCIA,PLACA MOR - 8677,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/09/2014 | 50.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULOANCIA,PLACA NQE - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº808 DE 08 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/09/2014 | 375.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQE - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1521 DE DE 08 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/09/2014 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ELIANE FERREIRA FAUSTINO (TRATAMENTO NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS),VIAGEM NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/09/2014 | 255.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO LANCHA III, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ -7423,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/09/2014 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS PARA MARIA IVONE NOBRE IZIDIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/09/2014 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE DUAS DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O E - SUS E CARTAO DO SUS,REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014 NO HOTEL OURO BRANCO PELO COSEMS, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/09/2014 | 230.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS sANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/09/2014 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2093 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/09/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOANA SOARES LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/09/2014 | 7605.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQE - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001533 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/09/2014 | 780.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº809 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/09/2014 | 70.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001193 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/09/2014 | 160.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2092 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/09/2014 | 441.00 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPORNDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/09/2014 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2094 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2014 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO AO FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/09/2014 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-53), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 10-09-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/09/2014 | 2016.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-60), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/09/2014 | 350.00 | 00007648035499 | SILMARA GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00010349288488 | DEUSIMAR DE SOUZA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA A ESTRADA DO SITIO FRUTUOSO A CIDADE E LIMPEZA DA CAIXA D ´AGUA DO SITIO LAGOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/09/2014 | 71.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/09/2014 | 576.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO - TARIFA DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO (RE - ANALISE - OGU). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/09/2014 | 141.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/09/2014 | 273.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/09/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/09/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA PARA MARIA DE FATIMA RAMOS DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000332014 | 0003634 | 11/09/2014 | 7307.84 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000034 DE 11 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/09/2014 | 724.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/09/2014 | 220.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PEDIATRA PARA CRIANCA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/09/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM ELETROCARDIOGRAMA PARA DELVACY VALDIVINO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/09/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO JOSEFA ISABEL DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO - CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO),VIAGEM NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/09/2014 | 370.00 | 00001379723426 | JOSEFA SOLANGE XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2014,REALIZADO NO CENTRO DE CIENCIASHUMANAS,LETRAS E ARTES (CCHLA) DA UFPB, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/09/2014 | 5100.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGC - 5539,LOOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000749 DE 12 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/09/2014 | 500.00 | 00003242788451 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PATROCINIO DA REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/09/2014 | 1050.00 | 00007118930474 | KLEBER DE SOUSA ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/09/2014 | 4160.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0003646 | 15/09/2014 | 4160.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO DE MATERIAL PEDAGOGICA E LITERARIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/09/2014 | 80.00 | 00005130475496 | EVA MARIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/09/2014 | 280.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/09/2014 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC(CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA) | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA E USG DE ABDOME TOTAL REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO R.VIANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2715 DE 16 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/09/2014 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/09/2014 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/09/2014 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/09/2014 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/09/2014 | 480.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO HILDA MARIA DA CONCEICAO (TRATAMENTO COM NEUROLOGISTA) E RECIFE - PE (JOSEFA MARIA DA SILVA - TRATAMENTO NO HOSPITAL IMIP), VIAGEM NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014 E RETORNO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/09/2014 | 17.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/09/2014 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ERIVANIA GINO PEREIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/09/2014 | 3802.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/09/2014 | 2671.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/09/2014 | 2475.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/09/2014 | 2378.30 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/09/2014 | 88.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4017 DE 16 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/09/2014 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3186847 DO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA Nº 9937- 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/09/2014 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA E SECRETARIA DE AGRICULTURA,VIAGEM NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/09/2014 | 167.56 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/09/2014 | 250.00 | 00020668538449 | ADRIANO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCISCO LIMA DE CARVALHO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/09/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/09/2014 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS PARA JOSE ARTHUR ALVES DE ARAUJO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0003663 | 17/09/2014 | 3015.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000329 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/09/2014 | 19.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS E ALUGADOS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/09/2014 | 140.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO,VIAGEM NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/09/2014 | 3080.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINO JUNIOR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000092 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/09/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/09/2014 | 233.73 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001408 DE 18 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/09/2014 | 500.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ANA PEREIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1679 DE 19 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/09/2014 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA COM PARA MARIA AUXILIADORA FERNANDES MATIOAS,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/09/2014 | 600.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA CORINA MARIA DA CONCEICAO,GENETON NUNES BIANO DE SOUSA,ALVARO LUIS SOARES ALVES E AUZENIR SOARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000078 DE 18 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/09/2014 | 1979.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/09/2014 | 1700.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/09/2014 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/09/2014 | 142.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº32683 DE 18 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/09/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/09/2014 | 160.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/09/2014 | 180.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO CONFORME CONTRATO.3682 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/09/2014 | 48.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/09/2014 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONCUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/09/2014 | 63.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/09/2014 | 10.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003690 | 19/09/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA,ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NORA FISCAL DE Nº70 DE 19 DE SETEMBRO DE 2014 E CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0003691 | 19/09/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1001909,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/09/2014 | 2.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/09/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO FRANCIDALVA PEREIRA DA SILVA(EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE),VIAGEM NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/09/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA(TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS),VIAGEM NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/09/2014 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM RISCO CIRURGICO PARA JOSE LEONARDO NETO NOBRE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0003697 | 22/09/2014 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO DA INTERNET NESTA PREFEITURA E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006202 DE 22 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/09/2014 | 450.00 | 10927378000199 | PLOTTEC - PAULO ROMAO DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS E COMPLEMENTOS DE QUADRA DE ESPORTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº63 DE 22 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/09/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312014 | 0003695 | 22/09/2014 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003205 DE 22 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 22/09/2014 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001793 DE 22 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/09/2014 | 800.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº964 DE 22 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/09/2014 | 870.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PECA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº74070 DE 23 DE SETEMBRO DE 2014,,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/09/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE DEBITO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS, REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5772 - X - DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003702 | 23/09/2014 | 4160.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001488 DE 23 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003866 | 23/09/2014 | 5200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001487 DE 23 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/09/2014 | 928.54 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDEN]TE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007552 DE 23 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003799 | 24/09/2014 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/09/2014 | 1150.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANEOR DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/09/2014 | 580.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FACILITADOR DO CURSO DE DANCA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003802 | 24/09/2014 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/09/2014 | 1450.00 | 00008342813410 | MIKAELLE CRISTINE DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA OFICINA DE BELEZA - CURSO DE MAQUIAGEM COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, COM O O BJETIVO DE CRIAR ALTERNATIVA DE GERACAO DE RENDA NA COMUNIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003804 | 24/09/2014 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/09/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 20.690-3, MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/09/2014 | 724.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/09/2014 | 724.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/09/2014 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/09/2014 | 724.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 24/09/2014 | 724.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/09/2014 | 724.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/09/2014 | 724.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/09/2014 | 724.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/09/2014 | 724.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/09/2014 | 724.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/09/2014 | 724.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/09/2014 | 724.00 | 00009472693474 | ELIANE LOPES DO VALE MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO BUCAL NO CEO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003704 | 24/09/2014 | 1200.00 | 00009016475435 | GESSICA DE PAULA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003705 | 24/09/2014 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/09/2014 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/09/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/09/2014 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/09/2014 | 1500.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/09/2014 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA,NO CEO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/09/2014 | 2500.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/09/2014 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003713 | 24/09/2014 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003714 | 24/09/2014 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003715 | 24/09/2014 | 1600.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/09/2014 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/09/2014 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003718 | 24/09/2014 | 1800.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003719 | 24/09/2014 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 24/09/2014 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 24/09/2014 | 1600.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003722 | 24/09/2014 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003723 | 24/09/2014 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0003724 | 24/09/2014 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 24/09/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO JJOSE DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E RONALDO RODRIGUES DA SILVA,VIAGEM NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM ALEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003874 | 25/09/2014 | 12962.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE STEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/09/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GERALUCIA FRANCISCA DOS SANTOS(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/09/2014 | 5540.00 | 04272872000160 | QUALITECH INFORMATICA Q2000 IMPORTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRES NOTEBOOK, DESTINADOS AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17932 DE 25 DE SETEMBRO,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 25/09/2014 | 380.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA LUIS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 25/09/2014 | 298.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILLIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8916 DE 25 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/09/2014 | 100.00 | 09181405000148 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA-DR.MAXIN A. F.DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE NATALI DA SILVA LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/09/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003875 | 25/09/2014 | 15693.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5772 - X - DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937-6 - ICMS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/09/2014 | 1318.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003873 | 25/09/2014 | 2500.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES, (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA),DESPESAS DECORRENTES DE TAXAS BANCÁRIAS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/09/2014 | 85.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/09/2014 | 1.86 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/09/2014 | 85.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FPM 5755X, MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003876 | 25/09/2014 | 13752.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003877 | 25/09/2014 | 15594.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003815 | 26/09/2014 | 550.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AO VEICULO DO ENGENHEIRO QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000485 DE26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003816 | 26/09/2014 | 12485.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.540 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA ), LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,75(DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (400 LTS), CARRO PIPA (450 LTS), TRATOR DE PNEUS(350 LTS),TRATOR NOVO (300 LTS), RETROESCAVADEIRA (1.700 LTS), PA CARREGADEIRA (490 LTS) E CACAMBA (850 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000483 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0003817 | 26/09/2014 | 3717.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO DO BAIRRO AILA LACERDA,CAIXA D ´AGUA DO SITIO LAGOA,LIMPEZA PUBLICA,SECERTARIA DE INFRA ESTRUTURA;RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS;RECUPERACAO E PINTURA DAS LOMBADAS DASVIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000183 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003812 | 26/09/2014 | 939.30 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 310 (TREZENTOS E DEZ )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,13 (TRES REAIS E TREZE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO (160 LTS) E CONTADORA (150 LTS),QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000480 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003813 | 26/09/2014 | 2493.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000488 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262014 | 0003814 | 26/09/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2176 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003868 | 26/09/2014 | 48.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9802 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003869 | 26/09/2014 | 415.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9804 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003871 | 26/09/2014 | 768.43 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 257(DUZENTOS E CINQUENTA E SETE LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ADVOGADO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000009806 DE 26 DE SETEMBRODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003811 | 26/09/2014 | 341.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75(DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA,LOCADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABIENETE EXECUTIVO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº484 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003870 | 26/09/2014 | 2090.76 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 786 (SETECENTOS E OITENTA E SEIS LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9805 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003820 | 26/09/2014 | 13832.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.030 (CINCO MIL E TRINTA )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES: ONIBUS,PLACA OGD - 1226 (910 LTS), ONIBUS,PLACA NPR - 8043 (1.050 LTS), ONIBUS, PLACA OFA - 7508(1.340 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 6650 (900 LTS) E OEG - 5539 (830 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000482 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003821 | 26/09/2014 | 1205.94 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 398 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13 (TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497 (98 LTS) E PRISMA, PLACA OEZ - 6538 (300 LTS), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000478 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0003822 | 26/09/2014 | 773.80 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS LIDIA CABRAL DE SOUSA,PEDRO CIRILO NUNES,CRECHE MUNICIPAL NOVA,SECRETARIA DE EDUCACAO E VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000182 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014.EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003867 | 26/09/2014 | 1046.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PRISMA,PLACA OZE - 6538,LOOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9808 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690-3, PAGUIARFMASPBFI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/09/2014 | 724.00 | 00009358524413 | LUCIANA XAVIER DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS FAZENDO LANCHES PARA OS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI E PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0003824 | 26/09/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0003818 | 26/09/2014 | 419.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E NASF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000181 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 26/09/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES(CIRURGIA REPARADORA- HOSPITAL SANTA ISABEL),VIAGEM NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº4447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003759 | 29/09/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS 1.4 QUATRO PORTAS, C /AR,FLEX MODELO 2011/2012,MARCA GM CHEVROLET - MODELO PRISMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1102 DE 29 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302014 | 0003828 | 29/09/2014 | 512.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIALS DESTINADO A CRECHE NOVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000008 DE 29 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003830 | 29/09/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 QUATRO PORTAS, C/AR,FLEX MODELO 2011/2012 GM CHEVROLET - MODELO PRISMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1103 DE 29 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/09/2014 | 80.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTO DOSITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003826 | 29/09/2014 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTINO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000163 DE 29 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0003827 | 29/09/2014 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000100 DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2014 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VIL ASAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2014 | 808.91 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PACELA( 05 DE 30) EM FAVOR DO INST. BRAS.DO MEIO AMB. E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AL. 739026/D-PROCESSO 02016.000152/12-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2014 | 109.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2014 | 113.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2014 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2014 | 1600.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS NA PARTEELETRICA E HIDRAULICA DAQUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES;SERVICOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS, POR TRAS DA QUADRA DE ESPORTES,CRECHE MUNICIPAL FRANCISCO CIRINOLOPES ENO CENTRO DE SAUDE JOS EPAULINO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2014 | 510.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA,CARRO PIPA,RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2014 | 724.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETTEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003864 | 30/09/2014 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/09/2014 | 724.00 | 00070145045412 | DAMIAO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE 20/09/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1016788,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1016994,EM ANEXO E DEBITO NA CONTA Nº9937 - 6- ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2014 | 292.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2014 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2014 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2014 | 724.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2014 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAISDE TV E CONSERTO EMAPARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003838 | 30/09/2014 | 5500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0003839 | 30/09/2014 | 1235.66 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2014 | 910.00 | 00009358319402 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2014 | 1400.00 | 00007690043429 | ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2014 | 525.00 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0003844 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2014 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONCUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2014 | 724.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2014 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2014 | 280.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/09/2014 | 163.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2014 | 5.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/09/2014 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322014 | 0003847 | 30/09/2014 | 1356.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA DA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL ASSIM COMOELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP JUNTO AO FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2014 | 724.00 | 00070270966412 | FLAVIANA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO CRAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2014 | 724.00 | 00014053232805 | ROSEILDA MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CASA DA FAMILIA - CRAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2014 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE S AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E ALIMENTACAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NO HOSPITAL IMIP EM RECIFE -PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008674044425 | FRANCISCA GEILSA NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0003835 | 30/09/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2014 | 432.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2014 | 724.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2014 | 724.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0003762 | 30/09/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/09/2014 | 724.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/09/2014 | 520.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NEM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/09/2014 | 724.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/09/2014 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003767 | 30/09/2014 | 450.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/09/2014 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BTOS,PLACA MOR - 6015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2014 | 210.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/09/2014 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ-2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/09/2014 | 5483.04 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - COBRANCA, DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003773 | 30/09/2014 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ - 8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2014 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASJOSE LUIZ DERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E LOGRADOURO.VIAGEN SFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/09/2014 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2014 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COM MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR DA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2014 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2014 | 724.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2014 | 724.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2014 | 724.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOMONITORAMENTO DO PA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2014 | 724.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2014 | 724.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NOVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2014 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2014 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETRAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003785 | 30/09/2014 | 1600.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE SETEBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 5320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0003786 | 30/09/2014 | 307.20 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2014 | 360.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2014 | 39.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº5399* - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2014 | 724.00 | 00001632967405 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CASA DA FAMILIA - CRAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2014 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/09/2014 | 724.00 | 00002397652498 | FRANCINETE BATISTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/09/2014 | 724.00 | 00006712782406 | LUCAS GABRIEL SILVA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/09/2014 | 126.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/09/2014 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2014 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2014 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2014 | 2060.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MFR - 5749. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0003734 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003735 | 30/09/2014 | 1560.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003736 | 30/09/2014 | 2604.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2014 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2014 | 724.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003739 | 30/09/2014 | 800.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2014 | 99.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTODS DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003741 | 30/09/2014 | 420.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA,PLACA NQA - 9766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2014 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE SETEMMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2014 | 430.00 | 00046469087434 | JOSE MOACYR AMARAL DE LIMA | VALOR CORRESPONDDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS,TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V, EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL(HEMODIALISE),EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDCINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/09/2014 | 724.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE -5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/09/2014 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/09/2014 | 360.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEZ - 7768,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/09/2014 | 440.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NEM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/09/2014 | 710.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO,PLACA DIB - 3439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/09/2014 | 724.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/09/2014 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) NO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Tomada de Preços | 000212014 | 0003753 | 30/09/2014 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/09/2014 | 1500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENERINO MACIEL,Nº 660,JAGUARIBE,DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/09/2014 | 1190.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADO A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/09/2014 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/09/2014 | 700.00 | 00006533394100 | MIGUEL ARENCIBIA GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MESE DE SETEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/09/2014 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS,SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO,COZINHA,VARANDA E BANHEIRO,LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/09/2014 | 101.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/10/2014 | 100.00 | 09181405000148 | LABORATORIO DE ANALISE CLINICA-DR.MAXIN A. F.DINIZ | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NOS PACIENTES DAMIAO CLEMENTINO DE SOUSA E EM NATALI DA SILVA LEITE, AMBAS DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2014 | 7323.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/10/2014 | 2982.88 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/10/2014 | 17342.74 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/10/2014 | 23214.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2014 | 16710.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/10/2014 | 20525.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003956 | 01/10/2014 | 1485.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 540 (QUINHENTOS E QUARENTA)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000487 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/10/2014 | 2317.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 41826,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0003958 | 01/10/2014 | 7083.70 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000677 DE 30 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/10/2014 | 940.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA TUBULACAO HIDRAULICA DA CAIXA DE COMANDO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1167,EM ANBEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/10/2014 | 200.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA JOSE AMANCIO NETO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/10/2014 | 230.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCISCO VIANA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003973 | 01/10/2014 | 2090.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 760 (SETECENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA NQE - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALDE Nº000000486,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142014 | 0004031 | 01/10/2014 | 7813.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6365 DE 01 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2014 | 6094.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/10/2014 | 7172.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003952 | 01/10/2014 | 999.90 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 330(TREZENTOS E TRINTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13(TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000479 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/10/2014 | 130.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20628,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/10/2014 | 2100.00 | 00006509825414 | FRANCISCO PYETRO FRANCO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ROUPAS DE CAPOEIRAS PARA OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº078387 DE 01 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/10/2014 | 1800.00 | 00006509825414 | FRANCISCO PYETRO FRANCO ARAUJO | VALOR CORRESPONDSENTE A CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM E FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº078382 DE 01 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/10/2014 | 100.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FREIO REALIZADO NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00020629,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2014 | 52638.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2014 | 100750.15 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2014 | 21303.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2014 | 24270.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/10/2014 | 2172.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003964 | 01/10/2014 | 400.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0003965 | 01/10/2014 | 4300.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/10/2014 | 724.00 | 00003663805409 | IOLARNIA LEITE DE CALDAS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/10/2014 | 724.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/10/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/10/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - SALARIO EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/10/2014 | 10116.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2014 | 3620.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/10/2014 | 7621.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/10/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/10/2014 | 1800.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALRO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000400,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/10/2014 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ICMS DSONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL PM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2014 | 8818.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/10/2014 | 9776.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2014 | 3671.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003953 | 01/10/2014 | 2973.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2014 | 303.00 | 06168929000100 | ELETRONICA TELEVIDEO - JOSEILDO MOREIRA COSTA SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A CONSERTO DE APARELHOS DE TELEVISAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/10/2014 | 9950.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/10/2014 | 1491.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/10/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2014 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/10/2014 | 13666.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2014 | 2313.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003955 | 01/10/2014 | 4500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - CONTRATO 0024/2014 - OBJETO DO PREGAO 002/2014,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000153 DE 30 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/10/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº9993-7 - FUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004017 | 02/10/2014 | 2440.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008020 DE 01 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/10/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/10/2014 | 6000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA - 7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001039 DE 02 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004117 | 02/10/2014 | 2272.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 760 (SETECENTOS E SESSENTA LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9807,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/10/2014 | 1300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO, PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00020639 DE 02 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/10/2014 | 650.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM(JOSEILSON ROQUE DA SILVA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000010009,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/10/2014 | 2214.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOT6ADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001045 DE 02 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/10/2014 | 2040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001040 DE 02 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/10/2014 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/10/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO SEVERINO PEREIRA DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0003976 | 02/10/2014 | 2988.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003971 | 02/10/2014 | 363.60 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE LITROS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,13 (TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000481,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/10/2014 | 1030.00 | 00091808570430 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES MARI ALIDIA VIANA,MARIA RODRIGUES VIANA,GERALDA MARTINA,MARIA GORETE DE LACERDA,JOSE GREGORIO DE SOUSA,ROSILDA ALVES DA SILVA,ELIANE DE SOUSA,JOSE LEONARDO NETO NOBRE E FRANCINALDA SOARES,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004115 | 02/10/2014 | 2211.90 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 730(SETECENTOS E TRINTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13(TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO GRAN SIENA, PLACA OEZ - 6508 (350 LTS), VOYAGEM (330 LTS), MOTOCICLETA, PLACA OGG - 7247,LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000477 DE 26 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004116 | 02/10/2014 | 4335.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.450(MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE,PLACA OFA - 4840 (700 LTS) E GRAN SIENE,PLACA OGE - 1572(750 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009809,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/10/2014 | 300.00 | 00002960375408 | OSVALDO ESTEVAM SOUSA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS ONDONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/10/2014 | 60.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GRAN SIENA,PLACA NQG - 1572,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2384 DE 03 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/10/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO FRANCIDALVA PEREIRA DA SILVA(TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/10/2014 | 260.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA DE XEROX DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº86 DE 03 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/10/2014 | 750.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO,PLACA DIB - 3439. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/10/2014 | 5189.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE AGOSTO/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 03/10/2014 | 5667.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, MES DE JULHO/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/10/2014 | 780.00 | 00008257762440 | FRANCISCO RENATO SOARES FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CTO - 3899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/10/2014 | 2450.00 | 00004643961406 | LIVIAN FARIAS BEZERRA SOUZA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL RELIGIOSO COM LIVIAN FARIAS BEZERRA SOUZA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014 NO PATIO DA IGREJA MATRIZ DE SAO SEBASTIAO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO CO - PADROEIRO SAO SEBASTIAO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/10/2014 | 2800.00 | 00005816581406 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | VALORCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SHOW MUSICAL COM ITALO DE OLIVEIRA LACERDA, NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO CO - PADROEIRO SAO FRANCISCO DE ASSIS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272014 | 0003988 | 06/10/2014 | 1650.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 330 (TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000486 DE 06 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003989 | 07/10/2014 | 3858.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001496 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003993 | 07/10/2014 | 120.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001491 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003994 | 07/10/2014 | 1420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001492 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003995 | 07/10/2014 | 1284.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DO EJA,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001493 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003996 | 07/10/2014 | 3396.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001497 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003997 | 07/10/2014 | 4656.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ADQUIRIDOPS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE N?700001495 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0003998 | 07/10/2014 | 2080.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTCACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001494 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/10/2014 | 3128.02 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO AUTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: ITR - 8043,OFA - 7508,OGE - 6650,OFA - 7508 E OGE - 8840,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/10/2014 | 200.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA I FORMACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV,REALIZADO NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/10/2014 | 580.00 | 00010174420455 | BUENIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FACILITADOR DO CURSO DE CAPOEIRA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20674 - 1 - PAGUIARFMASIGD - SUAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/10/2014 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2351 DE 07 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/10/2014 | 3816.45 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº77,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/10/2014 | 1000.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/10/2014 | 724.00 | 00007648035499 | SILMARA GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/10/2014 | 212.59 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3218410,ENVIADO EM 08/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/10/2014 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE 01/10/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1017518,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/10/2014 | 350.00 | 00004865317406 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM AENXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/10/2014 | 200.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA PARA WESLEY APARECIDA PEREIRA SOARES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/10/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DAMIAO BENTO DE CALDAS,VIAGEM NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/10/2014 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA JOANA JOSEFA DA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/10/2014 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA TEREZINHA ALVES DE LUCENA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/10/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO A MENOR EMILLY VITORIA ERASMO LEITE (TRATAMENTO MEDICO NO INSTITUTO DA VISAO) E SEU ACOMPANHAMENTO SEU PAI,VIAGEM NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014,DE ACORDO COM ALEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004009 | 08/10/2014 | 6456.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001498 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004010 | 08/10/2014 | 2335.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001499 DE 08 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/10/2014 | 724.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292014 | 0004032 | 10/10/2014 | 2500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 10 HORAS DE SOM NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2014,EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA LACERDA,DOZINHA BENTO, AMELIA ARANTES,CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS DA ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000031 DE 10 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/10/2014 | 1200.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA USO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELO NASF EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº167 DE 10 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/10/2014 | 807.65 | 10445253000122 | VIAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA UISO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000001963 DE 10 DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000292014 | 0004015 | 10/10/2014 | 3500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR (INFORMATICA)MªELICENIA P.LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A 20 HORAS DE SOM EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS E FESTA DO CO PADROEIRO SAO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000032 DE 10 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/10/2014 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-53), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 10-10-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/10/2014 | 2033.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-60), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/10/2014 | 4.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/10/2014 | 230.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOSE ERIVALDO RODRIGUES,CONFORME DECLARACO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/10/2014 | 25.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004028 | 14/10/2014 | 1540.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NASF E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001518 DE 14 DE OUTUBRO ED 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004029 | 14/10/2014 | 161.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001513 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004030 | 14/10/2014 | 843.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,NASF,AGENTES DO ECD E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Ní00001517 DE14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/10/2014 | 1290.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/10/2014 | 365.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM CONSERTO DOS SITEMA DE BAIXA ROTACAO DE GABINETE ODONTOLOGICO DA UBSF JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001175 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/10/2014 | 230.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PEDIATRA PARA MICHEL PEDRO MAIA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/10/2014 | 350.00 | 00004865317406 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/10/2014 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA FETAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA DE METASTASE (PCI),REALIZADA NA PACIENTE JULIANA SARMENTO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000470 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014 E DECLARACO,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/10/2014 | 210.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004038 | 14/10/2014 | 3100.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/10/2014 | 480.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO SEVERINO PEREIRA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E RECIFE - PE,TRANSPORTANDO FRANCISCA SABINO DA SILVA(TRATAMENTO NO HOSPITAL IMIP),VIAGEM NO DIA 15 E RETORNO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004040 | 14/10/2014 | 2147.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001505 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004041 | 14/10/2014 | 303.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHE E ALMOCO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA DO PLANEJAMENTO MENSAL NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001503 DE 14 DEOUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004042 | 14/10/2014 | 3883.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001508 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004043 | 14/10/2014 | 678.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA E CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001502 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004044 | 14/10/2014 | 248.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ENCONTRO DO PNAIC NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001515 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/10/2014 | 1120.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001511 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004046 | 14/10/2014 | 540.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001504 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004047 | 14/10/2014 | 1700.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DOSITIO AVE MARIA ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA MMZ - 6340. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004049 | 14/10/2014 | 1200.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOSITIO LANCHA I,II E III ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR - 1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/10/2014 | 1300.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004052 | 14/10/2014 | 1600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001509 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/10/2014 | 340.00 | 00006862691449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSTINO NUNES, DESTINADA A HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO SENAC QUE ESTAVAM MINISTRANDO CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CRAS,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/10/2014 | 109.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº24216 - 0 - PAGUIARFMASSCFV,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/10/2014 | 724.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA URBANA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/10/2014 | 724.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA URBANA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/10/2014 | 724.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/10/2014 | 724.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/10/2014 | 724.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/10/2014 | 724.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/10/2014 | 724.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 A 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/10/2014 | 724.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 A 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/10/2014 | 724.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/10/2014 | 724.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/10/2014 | 724.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 14/10/2014 | 724.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004066 | 14/10/2014 | 663.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DAS MULHERES DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001507 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/10/2014 | 724.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 14/10/2014 | 724.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/10/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/10/2014 | 156.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA LINH ATELEFONICA 3499-1180, MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004018 | 14/10/2014 | 686.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE JANTAR PARA OS COMPONENTES DA BANDA NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001516 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004019 | 14/10/2014 | 2985.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CRAS,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001519 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004020 | 14/10/2014 | 2398.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA, ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA, CASA DOS P´ROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACAMIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFOR E NOTA FISCAL DE Nº00001520 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004021 | 14/10/2014 | 1097.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CRAS, SECRETARIA DE SAUDE,NASF,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,SAMU E ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001510 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/10/2014 | 427.50 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPORNDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/10/2014 | 26.28 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/10/2014 | 280.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001512 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004050 | 14/10/2014 | 436.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001506 DE 14 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/10/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 08/10/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1017989,EM ANEXO E DEBITO NA CONTA Nº9937 - 6- ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/10/2014 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE 09/10/14,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1018089,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/10/2014 | 1945.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/10/2014 | 370.00 | 00007637109461 | GERALDO SOARES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO TRATOR DE PNEUS NOVO,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/10/2014 | 1050.00 | 00007118930474 | KLEBER DE SOUSA ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/10/2014 | 724.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTCACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/10/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº24216 - 0 - PAGUIARFMASSCFV,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/10/2014 | 236.25 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001460 DE 15 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/10/2014 | 80.00 | 00005130475496 | EVA MARIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/10/2014 | 2385.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000003223 DE 15 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/10/2014 | 660.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZAREM CAMPANHA DE VACINACAO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO STRADA CABINE DUPLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/10/2014 | 300.00 | 00004865317406 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/10/2014 | 500.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO LANCHA III, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ -7423,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/10/2014 | 350.00 | 00007686267490 | DAMIANA HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/10/2014 | 250.00 | 00004287589408 | MARIA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004079 | 16/10/2014 | 3284.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001525 DE 16 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/10/2014 | 1812.00 | 09086759000103 | CHARLYS BATISTA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS PARA A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000019 DE 16 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004081 | 16/10/2014 | 1519.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS,15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001521 DE 16 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004082 | 16/10/2014 | 1991.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO A CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS,15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001523 DE 16 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004083 | 16/10/2014 | 1572.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS, 15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001522 DE 16 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004084 | 16/10/2014 | 3446.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS GRUPOS 0 A 06 ANOS, 06 A 15 ANOS, 15 A 17 ANOS E IDOSOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001524 DE 16 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004088 | 17/10/2014 | 350.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOs IDOSOS ASSISTIDOS NA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº084420 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004092 | 17/10/2014 | 552.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº084404 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004089 | 17/10/2014 | 4440.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº084322 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/10/2014 | 480.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DAMARA BARBOSA ANDRADE (TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA) E RECIFE - PE, TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO NO HOSPITAL IMIP), VIAGEM NO DIA 19 ERETORNO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004091 | 17/10/2014 | 580.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº084365 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/10/2014 | 280.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO TRATOR NOVO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2376 DE 17 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/10/2014 | 520.00 | 00008515556405 | HITLER HENRIQUE DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO VARZEA REDONDA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0004095 | 20/10/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1002070,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004094 | 20/10/2014 | 1800.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA,MANUTENCAO EM COMPUTADORES E REDE DE DADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000056 DE 20 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/10/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/10/2014 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001798 DE 20 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/10/2014 | 405.00 | 00005324214426 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE APARELHOS DE AR CONDIONADOS DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/10/2014 | 200.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE UMA DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,VIAGEM NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004098 | 20/10/2014 | 775.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº084719 DE 20 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/10/2014 | 237.50 | 00010606178465 | DAMIAO BOZANO RUFINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COENTRO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº084706 DE 20 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/10/2014 | 1400.00 | 00079026532415 | LUCIA DE FATIMA LACERDA SOUSA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS (CAMAS ELASTICAS E BALAO DE BOLINHAS),ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS,DIRECIONADOS PARA U PUBLICO DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/10/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JULIANA SARMENTO DE SOUSA (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E MARGARIDA MARIA LAVES(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/10/2014 | 850.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNY - 2028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062013 | 0004104 | 21/10/2014 | 329.85 | 10445253000122 | VIAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA UISO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000001977 DE 21DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/10/2014 | 350.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA FRANCISCA DA SILVA LACERDA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/10/2014 | 273.33 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3236898 ENVIADO EM 21/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/10/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 14/10/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1018284,EM ANEXO E DEBITO NA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/10/2014 | 2035.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17,20,25/09/2014 E 01,08,09,10/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1018263,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/10/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DE 15/10/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1018440,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA Nº 9937- 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/10/2014 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004101 | 21/10/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA,ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº78 DE 21 DE OUTUBRO DE 2014 E CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/10/2014 | 4011.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/10/2014 | 3605.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/10/2014 | 2188.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0004107 | 22/10/2014 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO DA INTERNET NESTA PREFEITURA E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006531 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/10/2014 | 400.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA MARIA DO ROSARIO FERREIRA DE LIMA SILVA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399- 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/10/2014 | 109.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/10/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/10/2014 | 1050.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/10/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/10/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/10/2014 | 1032.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL PM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA N?75399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/10/2014 | 140.00 | 00001379723426 | JOSEFA SOLANGE XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO,VIAGEM NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/10/2014 | 150.00 | 00006862691449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JUSTINO NUNES, DESTINADA A HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DO SENAC QUE ESTAVAM MINISTRANDO CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CRAS,DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/10/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/10/2014 | 724.00 | 00005677853437 | MARIA IVONE NOBRE IZIDIO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/10/2014 | 724.00 | 00009358524413 | LUCIANA XAVIER DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS FAZENDO LANCHES PARA OS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI E PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/10/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO GAUDENCIO FEITOSA GUEDES (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/10/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO A MENOR JULIANA SARMENTO DE SOUSA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES, VIAGEM NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 24/10/2014 | 240.00 | 00002960375408 | OSVALDO ESTEVAM SOUSA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS ONDONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0004118 | 27/10/2014 | 676.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS AO NASF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000078 DE 27 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0004119 | 27/10/2014 | 825.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM VENTILADOR E UMA LAVADOURA DESTINADA AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000079 DE 27 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0004120 | 27/10/2014 | 6706.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS AO CEO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000081 DE 27 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0004121 | 27/10/2014 | 1140.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS A CRECHE NOVA E ESCOLA JOAO LUIS FERREIRA (SITIO PE DE SERRA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000080 DE 27 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/10/2014 | 260.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000120 DE 27 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/10/2014 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/10/2014 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/10/2014 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/10/2014 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/10/2014 | 218.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/10/2014 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004290 | 28/10/2014 | 15693.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/10/2014 | 49.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004288 | 28/10/2014 | 12962.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004292 | 28/10/2014 | 2500.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES, (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA),DESPESAS DECORRENTES DE TAXAS BANCÁRIAS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/10/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS 9937-6 EM 28/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/10/2014 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE 17/10/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1018658,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/10/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 21/10/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1018741,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/10/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO NO DIA 22/10/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1018969,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/10/2014 | 627.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 14,15,17 E 21/10/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1018983,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004289 | 28/10/2014 | 13752.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004291 | 28/10/2014 | 15594.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/10/2014 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/10/2014 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/10/2014 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO AALUGADO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONCUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/10/2014 | 141.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/10/2014 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/10/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/10/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0004134 | 28/10/2014 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000112 DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/10/2014 | 194.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LAUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/10/2014 | 74.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/10/2014 | 127.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/10/2014 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004192 | 29/10/2014 | 13378.75 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.865 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO ), LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,75(DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (795 LTS), CARRO PIPA (600 LTS), TRATOR DE PNEUS (1.200 LTS),TRATOR NOVO (300 LTS), RETROESCAVADEIRA (1.030 LTS), PA CARREGADEIRA (590 LTS) E CACAMBA (350 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000494 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Implantação de Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0004640 | 29/10/2014 | 240000.00 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB, OBJETO DO CONVENIO FUNASA CV 0334/2012, CONF. TOMADA DE PREÇOS N. 12/2014 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NFS 100037. | 00612014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004171 | 29/10/2014 | 2101.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 790(SETECENTOS E NOVENTA LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9951 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004173 | 29/10/2014 | 456.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 166(CENTO E SESSENTA E SEIS LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75(DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº496 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004172 | 29/10/2014 | 36.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9945 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004174 | 29/10/2014 | 170.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000505 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004175 | 29/10/2014 | 336.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000501 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004176 | 29/10/2014 | 140.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000507 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004177 | 29/10/2014 | 105.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000503 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004178 | 29/10/2014 | 100.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000506 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004179 | 29/10/2014 | 1302.90 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430 (QUATROCENTOS E TRINTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,13 (TRESE REAIS E TREZE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS DA CONTADORA (240 LTS), ADVOGADO (190 LTS) ,QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº0000003492 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004180 | 29/10/2014 | 50.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000508 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004181 | 29/10/2014 | 285.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000509 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004182 | 29/10/2014 | 19.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000504 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004183 | 29/10/2014 | 256.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000499 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004188 | 29/10/2014 | 297.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9946 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004189 | 29/10/2014 | 57.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000502 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004190 | 29/10/2014 | 320.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000498 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004191 | 29/10/2014 | 192.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000431 DE 28 DE MAIO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/10/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA(REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA),VIAGEM NO DIA 30 E RETORNO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/10/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A MENOR JULIANA SARMENTO (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E SUA ACOMPANHANTE MARIA FLAVIA SARMENTO GUEDES,VIAGEM NO DIA 30 E RETORNO NO DIA 31 DE OPUTUBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004193 | 29/10/2014 | 3887.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.300(MIL TREZENTOS)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE,PLACA OFA - 4840 (900 LTS) E GRAN SIENE,PLACA OGE - 1572(400 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000009952, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004194 | 29/10/2014 | 358.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE)LTS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9950 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/10/2014 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004196 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004197 | 29/10/2014 | 1600.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/10/2014 | 2500.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/10/2014 | 724.00 | 00009472693474 | ELIANE LOPES DO VALE MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO BUCAL NO CEO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004200 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004201 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00009016475435 | GESSICA DE PAULA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/10/2014 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004203 | 29/10/2014 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/10/2014 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA,NO CEO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/10/2014 | 1500.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/10/2014 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/10/2014 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2417 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004208 | 29/10/2014 | 2696.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 890 (OITOCENTOS E NOVENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13(TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (460 LTS), VOYAGE, PLACA OFA - 4840 (400 LTS) E MOTOCICLETA,PLACA OGG - 7247 (30 LTS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000489 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/10/2014 | 1860.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/10/2014 | 724.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/10/2014 | 724.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/10/2014 | 724.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/10/2014 | 724.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/10/2014 | 724.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/10/2014 | 724.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/10/2014 | 724.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/10/2014 | 724.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/10/2014 | 724.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/10/2014 | 724.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/10/2014 | 724.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/10/2014 | 724.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/10/2014 | 228.42 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO SOLETRANDO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001480 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004210 | 29/10/2014 | 1196.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PRISMA,PLACA OZE - 6538,LOOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9953 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004211 | 29/10/2014 | 1776.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 111 (CENTO E ONZE LTS) DE OLEO HIDRAULICO,AO PRECO UNITARIO DE R$16,00(DEZESSEIS REAIS),DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000497 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/10/2014 | 656.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA - PATOS I | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PREMIACAO DESTINADA AOS ALUNOS GANHADORES DO CONCURSO SOLETRANDO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000616 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004213 | 29/10/2014 | 848.40 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13 (TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497 (80 LTS) E PRISMA, PLACA OEZ - 6538 (200 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000490 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004214 | 29/10/2014 | 12809.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.658(QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES: ONIBUS,PLACA OGD - 1226 (800 LTS), ONIBUS,PLACA NPR - 8043 (865 LTS), ONIBUS, PLACA OFA - 7508(1.340 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 6650 (745 LTS) E OEG - 5539 (908 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000493 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/10/2014 | 724.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/10/2014 | 724.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA URBANA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/10/2014 | 724.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 A 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/10/2014 | 724.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/10/2014 | 724.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/10/2014 | 724.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/10/2014 | 724.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/10/2014 | 580.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FACILITADOR DO CURSO DE DANCA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/10/2014 | 580.00 | 00010174420455 | BUENIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FACILITADOR DO CURSO DE CAPOEIRA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004215 | 29/10/2014 | 2912.26 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 974 (NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9954 DE 29 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/10/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/10/2014 | 54.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº24216 - 0-PAGUIARFMASSCFV,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004233 | 30/10/2014 | 639.33 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 211 (DUZENTOS E ONZE ) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,13(TRES REAIS E TREZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000510 DE 30 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004226 | 30/10/2014 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MMQ - 8412,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0004227 | 30/10/2014 | 120.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/10/2014 | 724.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NOVA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/10/2014 | 724.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2014 | 724.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2014 | 724.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOMONITORAMENTO DO PA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2014 | 100.00 | 00002065950420 | MARIA SUELI LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DE SUPERVISORA ESCOLAR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIAO PARA COORDENADORES DO PNAIC, REALIZADO NO AUDITORIOO DO SUELLEN CAROLINI - PALACIO DAS ARTES NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENERINO MACIEL,Nº 660,JAGUARIBE,DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/10/2014 | 360.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEZ - 7768,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/10/2014 | 724.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/10/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0004221 | 30/10/2014 | 416.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/10/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA MARIA JERONIMO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/10/2014 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/10/2014 | 1365.00 | 19520093000103 | BERTINO DURAND RAMALHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UM TAPETE PERSONALIZADO EMBORRACHADO CARPACHO, DE UMA PLACA E DE ADESIVOS PARA O PREDIO DO CEO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000003 DE 30 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/10/2014 | 1500.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2014 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004265 | 30/10/2014 | 420.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA,PLACA NQA - 9766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/10/2014 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/10/2014 | 6853.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNTO A COTA PARTE DO FPM (CEF-FGTS-INADIM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004216 | 30/10/2014 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTINO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000191 DE 30 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/10/2014 | 171.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322014 | 0004243 | 31/10/2014 | 1356.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA DA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL ASSIM COMOELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/10/2014 | 280.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/10/2014 | 724.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2014 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/10/2014 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0004235 | 31/10/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/10/2014 | 724.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/10/2014 | 1400.00 | 00007690043429 | ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/10/2014 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAISDE TV E CONSERTO EMAPARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/10/2014 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/10/2014 | 375.00 | 00009358319402 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/10/2014 | 408.00 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PPRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/10/2014 | 1931.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0004287 | 31/10/2014 | 1800.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio-Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/10/2014 | 46.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993-7-FUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/10/2014 | 724.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/10/2014 | 724.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004249 | 31/10/2014 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/10/2014 | 724.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/10/2014 | 780.00 | 00008257762440 | FRANCISCO RENATO SOARES FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CTO - 3899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/10/2014 | 570.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/10/2014 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VIL ASAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2014 | 724.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2014 | 260.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA,CARRO PIPA,RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/10/2014 | 724.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/10/2014 | 950.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO,PLACA DIB - 3439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/10/2014 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/10/2014 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) NO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES(TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA IZABEL),VIAGEM NO DIA 02 E RETORNO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/10/2014 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA FREIRES DE CALDAS XAVIER(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E CARMELITA MARIA SOARES(TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA IZABEL), VIAGEM NO DIA 02 E RETORNO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/10/2014 | 440.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/10/2014 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/10/2014 | 1190.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADO A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/10/2014 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/10/2014 | 724.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/10/2014 | 700.00 | 00006533394100 | MIGUEL ARENCIBIA GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MESE DE OUTUBRO DE 2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0004260 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/10/2014 | 430.00 | 00046469087434 | JOSE MOACYR AMARAL DE LIMA | VALOR CORRESPONDDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS,TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V, EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL(HEMODIALISE),EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDCINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/10/2014 | 1395.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/10/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA JOANA SOARES LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004264 | 31/10/2014 | 1440.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/10/2014 | 480.00 | 00070081038402 | MANOEL DARLAN DA SILVA CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COLOCANDO AGUA NO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO (SITIO RIACHO VERDE) E LAVAGEM E LIMPEZA DAS CAIXAS D ´AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/10/2014 | 724.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/10/2014 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2014 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/10/2014 | 724.00 | 00003663805409 | IOLARNIA LEITE DE CALDAS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/10/2014 | 724.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/10/2014 | 724.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/10/2014 | 190.00 | 00004851099487 | JOSE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAR VISITA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMP-3837. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004277 | 31/10/2014 | 1600.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 5320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000252014 | 0004269 | 31/10/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/10/2014 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETRAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/10/2014 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/10/2014 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,DESTINADA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO CRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/10/2014 | 724.00 | 00001632967405 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CASA DA FAMILIA - CRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20672 - 5 - PAGUIARFMASIDBF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/11/2014 | 8972.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/11/2014 | 6094.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/11/2014 | 3620.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/11/2014 | 10116.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/11/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/11/2014 | 410.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA - MARIA GORETE GERVAZIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE EQUPE DO CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000223,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/11/2014 | 98350.15 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/11/2014 | 52778.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/11/2014 | 21303.75 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/11/2014 | 2172.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/11/2014 | 24270.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004400 | 03/11/2014 | 3396.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001535 DE 03 DE NOVEMNBR DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004401 | 03/11/2014 | 3858.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001536 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004402 | 03/11/2014 | 3396.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001534 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004403 | 03/11/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 QUATRO PORTAS, C/AR,FLEX MODELO 2011/2012 GM CHEVROLET - MODELO PRISMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1124,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/11/2014 | 370.00 | 00001379723426 | JOSEFA SOLANGE XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE PROFESSORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 4º SEMINARIO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC,REALIZADO NO PERIODO DE 043 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014,NO IESP,DE ACORDO COMA LEI Nº447/2008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/11/2014 | 20525.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/11/2014 | 2982.88 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/11/2014 | 18758.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/11/2014 | 23334.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/11/2014 | 17342.74 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/11/2014 | 7323.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004394 | 03/11/2014 | 2676.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004395 | 03/11/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 QUATRO PORTAS, C /AR,FLEX MODELO 2011/2012,MARCA GM CHEVROLET - MODELO PRISMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1123,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004396 | 03/11/2014 | 990.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000495,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/11/2014 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS,SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO,COZINHA,VARANDA E BANHEIRO,LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142014 | 0004398 | 03/11/2014 | 7027.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6569 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/11/2014 | 300.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM(ORLANDO AUGUSTO DAMACENA & CIA LTA | VALOR CORRESPONDENTE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA ANA PEREIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1750 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/11/2014 | 13666.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/11/2014 | 2313.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/11/2014 | 9776.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/11/2014 | 3671.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/11/2014 | 8818.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/11/2014 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ICMS DSONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/11/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO JUNTO AO CAPS ONLINE TREINAMENTOS LTDA EM EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RELATIVO A TREINAMENTO JUNTO AO PCASP - DECASP E MENSURAÇAO DO ARQUIVO IMOBILIZADO, DENTRO DAS NORMAS DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/11/2014 | 7621.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/11/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/11/2014 | 9950.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/11/2014 | 1491.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/11/2014 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/11/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/11/2014 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3252870 ENVIADO EM 03/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312014 | 0004391 | 03/11/2014 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003233 DE 20 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/11/2014 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3255691, ENVIADO EM 04/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/11/2014 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0344372,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº993 7 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/11/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Combate aos Efeitos da Seca | Construção, Reconstrução e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232013 | 0004641 | 04/11/2014 | 381254.56 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO SERRA DE SAO PEDRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, DURANTE O PERIODO 02-07-2014 A 28-07-2014, CONFORME NFS 2014/000000000293. TP N. 23/2013 CONV. 773444/2012/MI. | 00592014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0004406 | 04/11/2014 | 2598.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS;RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LIMPEZA PUBLICA,PREFEITURA MUNICIPAL,QUADRA MUNICIPAL MANOEL BATISTA GUEDES,PATROL,CACAMBA E CARRO PIPA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000190 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/11/2014 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004408 | 04/11/2014 | 1800.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/11/2014 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004410 | 04/11/2014 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004411 | 04/11/2014 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004412 | 04/11/2014 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004413 | 04/11/2014 | 2976.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004414 | 04/11/2014 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/11/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO ZULEIDE MARIA DA CONCEICAO (CIRURGIA DE VARIZES MMII),VIAGEM NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/11/2014 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/11/2014 | 1900.00 | 00009464495464 | IOLANDA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZAREM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA MNN - 0585. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/11/2014 | 724.00 | 00070270966412 | FLAVIANA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/11/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/11/2014 | 3097.05 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO AUTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: ITR - 8043,OFA - 7508,OGE - 6650,OFA - 7508 E OGE - 8840,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/11/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11.519 - 3 - SALARIO FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/11/2014 | 2300.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/11/2014 | 724.00 | 00010566189496 | LUAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CASA DA CULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004449 | 05/11/2014 | 401.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O GRUPO DAS MULHERES DA CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001543 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004427 | 05/11/2014 | 1200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001556 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/11/2014 | 1200.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,PLACAS OGE - 6650 E OFA - 7508,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000365 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004442 | 05/11/2014 | 677.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO A ESCOLA JOANA LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001546 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004443 | 05/11/2014 | 592.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001538 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004444 | 05/11/2014 | 133.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DO CONSURSO SOLETRANDO,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001539 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/11/2014 | 880.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 28 DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONOFRME NOTA FISCAL DE Nº00001551 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004446 | 05/11/2014 | 624.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIO DA MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001549 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004447 | 05/11/2014 | 597.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ENCONTRO DO PNAIC NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001553 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0004448 | 05/11/2014 | 1015.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLA JOANA LACERDA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000190 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 05/11/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA FRANCISCO VIANA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004435 | 05/11/2014 | 189.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001541 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 05/11/2014 | 200.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA - OFTALMOLOGISTA PARA ESTHER LEANDRO GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/11/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE,TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA (TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004430 | 05/11/2014 | 771.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NASF E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001555 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004431 | 05/11/2014 | 454.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,NASF,AGENTES DO ECD E AGENTES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001548 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004432 | 05/11/2014 | 390.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA,PROMOVIDO PELO NASF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001540 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 05/11/2014 | 240.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2184 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/11/2014 | 817.81 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PACELA( 06 DE 30) EM FAVOR DO INST. BRAS.DO MEIO AMB. E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AL. 739026/D-PROCESSO 02016.000152/12-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/11/2014 | 200.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001552 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004420 | 05/11/2014 | 309.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001544 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 05/11/2014 | 260.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE TONES PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2183 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004424 | 05/11/2014 | 1833.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CRAS,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001547 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004425 | 05/11/2014 | 897.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONALISMO PUBLICO,REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001554 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004426 | 05/11/2014 | 1090.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE EDUCACAO,SECRETARIA DE SAUDE,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001550 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004428 | 05/11/2014 | 1111.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,MATADOURO PUBLICO,CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMILIA,CASA DOS PROFESSORES,QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA E LIMPEZA PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001545 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004429 | 05/11/2014 | 418.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001542 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/11/2014 | 880.00 | 00001878305417 | MANOEL BATISTA GUEDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL,VIAGEM NO DIA 06 E RETORNO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI DE Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/11/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA RITA ALVES(REALIZAR TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/11/2014 | 180.00 | 00046711511468 | GERALDO MEIRA TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/11/2014 | 440.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GERALUCIA FRANCISCO DOS SANTOS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO) E ANA MARIA DE CALDAS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 09 E RETORNO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/11/2014 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OXIGENIO PARA O SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2442 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/11/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES (TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO),VIAGEM NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/11/2014 | 567.86 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11065 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/11/2014 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/11/2014 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-53), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 10-11-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/11/2014 | 2051.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-60), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 10-11-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/11/2014 | 54.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/11/2014 | 6892.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE GRDE,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS COMPETENCIA 05/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/11/2014 | 724.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTCACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004457 | 11/11/2014 | 5500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0004458 | 11/11/2014 | 1688.40 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004459 | 11/11/2014 | 2670.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004460 | 11/11/2014 | 2500.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008091 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262014 | 0004461 | 11/11/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2225, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/11/2014 | 278.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 11/11/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, DEBITADA DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 11/11/2014 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO DA CONTA Nº 9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/11/2014 | 817.81 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PACELA( 07 DE 30) EM FAVOR DO INST. BRAS.DO MEIO AMB. E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AL. 739026/D-PROCESSO 02016.000152/12-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/11/2014 | 730.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004576 | 11/11/2014 | 4500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - CONTRATO 0024/2014 - OBJETO DO PREGAO 002/2014,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000156,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/11/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004477 | 11/11/2014 | 1360.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOSITIO LANCHA I,II E III ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR - 1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/11/2014 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ-2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/11/2014 | 210.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004480 | 11/11/2014 | 450.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/11/2014 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BTOS,PLACA MOR - 6015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/11/2014 | 1300.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/11/2014 | 724.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULOMOTO,PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004485 | 11/11/2014 | 3890.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004486 | 11/11/2014 | 400.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/11/2014 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASJOSE LUIZ DERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E LOGRADOURO.VIAGEN SFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004488 | 11/11/2014 | 1700.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DOSITIO AVE MARIA ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA MMZ - 6340. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/11/2014 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COM MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR DA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/11/2014 | 80.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTO DOSITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUUTBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/11/2014 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/11/2014 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 11/11/2014 | 724.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/11/2014 | 724.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/11/2014 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE S AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E ALIMENTACAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NO HOSPITAL IMIP EM RECIFE -PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/11/2014 | 54.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/11/2014 | 724.00 | 00006712782406 | LUCAS GABRIEL SILVA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004466 | 11/11/2014 | 1120.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/11/2014 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/11/2014 | 724.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE -5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/11/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA MARIA MATIAS DA SILVA LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/11/2014 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/11/2014 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/11/2014 | 1900.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MFR - 5749. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/11/2014 | 840.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE SOUSA,PIANCO E COREMAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/11/2014 | 680.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO,PLACA DIB - 3439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004475 | 11/11/2014 | 2370.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/11/2014 | 956.00 | 00091808570430 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES GERALDO MAGELA CLEMENTINO,JANES GOMES DA SILVA,VERONICA MARIA VALDIVINO,GERUSCA TATIANA DA SILVA RUFINO,GERELDA DANTAS DA SILVA,JOSEFA MATIAS DA SILVA E MARIA LUCIA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/11/2014 | 300.00 | 00006860484403 | OZAWA BRASIL JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0004438 | 11/11/2014 | 338.00 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000191 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/11/2014 | 54.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/11/2014 | 724.00 | 00030077684893 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/11/2014 | 724.00 | 00001632967405 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ANDRE SOARES DA SILVA FILHO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 12/11/2014 | 480.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM TRANSPORTANDO JOSEFA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL IMIP RECICE-PE E TARNSPORTANDO RITA RODRIGUES DA SILVA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA-PB ,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/11/2014 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MARIA FRANCISCA FILHA DE LACERDA,CONFORME DECLARACO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0004496 | 12/11/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004497 | 12/11/2014 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004498 | 12/11/2014 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004499 | 12/11/2014 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302014 | 0004500 | 12/11/2014 | 794.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000000012 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/11/2014 | 1150.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANEOR DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/11/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690-3- PAGUIARFMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/11/2014 | 724.00 | 00007648035499 | SILMARA GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/11/2014 | 970.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/11/2014 | 80.00 | 00005130475496 | EVA MARIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/11/2014 | 292.00 | 08219222000705 | A DANTAS NETO - ME | VALOR CORESPONDENTE A DOACAO DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A SENHORA INES RODRIGUES FILHA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº000000143 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 13/11/2014 | 430.00 | 00008016870473 | CICERO VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/11/2014 | 840.00 | 00003242754476 | JOSE FILHO DA SILVA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CELTA,PLACA NPR - 2354,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/11/2014 | 240.00 | 00006415676423 | LUCICLEBER DE BOSANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCO JOSE DA SILVA(TRATAMENTO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA),VIAGEM NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/11/2014 | 200.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM RISCO CIRURGICO PARA JOSEFA JOANA DA CONCEICAO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/11/2014 | 400.00 | 00003398470424 | ELIANA LOPES LEITE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE DUAS DIARIAS DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DA REDE ESCOLA E MOSTRA DE EXPERIENCIAS DO CEFOR - RH/PB,REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTES - ESPACO CULTURAL, NOSDIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/11/2014 | 500.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGG - 7247,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12544 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/11/2014 | 240.00 | 00084090545404 | ANA PAULA W MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/11/2014 | 40.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº41063170 DE 14 DE MARCO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/11/2014 | 510.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO (HONDA) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000012545 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004514 | 18/11/2014 | 5800.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL,PRE - ESCOLA,ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO ICMS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001558 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004515 | 18/11/2014 | 2890.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001559 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/11/2014 | 1700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00004230 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/11/2014 | 5000.00 | 06311802000107 | SERVIPECAS - SERV E PECAS AUT LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 8840,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000444 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/11/2014 | 4241.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/11/2014 | 4698.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/11/2014 | 1966.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/11/2014 | 2486.59 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA Nº 9937- 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/11/2014 | 470.00 | 00010927965410 | DAMIAO RODRIGUES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO EM TOPRNO DA ESCOLA JOSE GREGORIO DE SOUSA (SITIO MANDU II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/11/2014 | 295.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OFA-7508,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000437 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/11/2014 | 385.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQE - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000439 DE Nº0000000439 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/11/2014 | 285.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GRAN SIENA,PLACA OGE - 1572,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000438 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/11/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO RONALDO RODRIGUES DA SILVA(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000332014 | 0004523 | 20/11/2014 | 8904.55 | 07818323000136 | FARMACIA VIEIRA - LUIZ SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000035 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/11/2014 | 942.50 | 12088939000139 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº096726 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/11/2014 | 1346.01 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS/QUEIROZ ARAÚJO & CIA | VALOR CORRESPONDEN]TE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000007769 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/11/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/11/2014 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL PM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/11/2014 | 220.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MANOEL BARBOSA DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9307 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/11/2014 | 250.00 | 01907072000180 | CLIN UGO GUIMARAES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA GIRLENE LEANDRO AMANCIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/11/2014 | 830.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQE - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001960 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/11/2014 | 170.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA,PLACA NQE - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001533 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/11/2014 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA MARIA DAS GRACAS SOARES AUGUSTO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/11/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO GERALUCIA FRANCISCA DOS SANTOS(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALZIADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/11/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PAULO VIEIRA(REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/11/2014 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/11/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004585 | 25/11/2014 | 12962.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/11/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº99937- FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/11/2014 | 7.13 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº99937- FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/11/2014 | 3444.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PACS), MES 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/11/2014 | 4631.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DO PSF, MES 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/11/2014 | 4631.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DO PSF, MES 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/11/2014 | 3444.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (PACS), MES 07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/11/2014 | 1500.00 | 00034279230889 | FRANCISCA EDIVANIA MATIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 25/11/2014 | 1600.00 | 00004138143432 | DAMIAO AUSIKLEBIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004564 | 25/11/2014 | 1200.00 | 00009016475435 | GESSICA DE PAULA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004565 | 25/11/2014 | 1600.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004566 | 25/11/2014 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004567 | 25/11/2014 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004568 | 25/11/2014 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/11/2014 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/11/2014 | 2500.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/11/2014 | 724.00 | 00009472693474 | ELIANE LOPES DO VALE MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO BUCAL NO CEO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DACONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/11/2014 | 385.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MECADORIA CONFORME NOTA FIS CAL 000001152 DE 25/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004557 | 25/11/2014 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004558 | 25/11/2014 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/11/2014 | 580.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FACILITADOR DO CURSO DE DANCA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/11/2014 | 724.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/11/2014 | 724.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/11/2014 | 724.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/11/2014 | 724.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/11/2014 | 724.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/11/2014 | 724.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/11/2014 | 724.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/11/2014 | 724.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/11/2014 | 724.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/11/2014 | 724.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/11/2014 | 724.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/11/2014 | 5840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OEG - 5539,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001152 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/11/2014 | 1860.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção dos Programas Básicos da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/11/2014 | 150.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OEG - 5539,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00020656 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/11/2014 | 36125.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/11/2014 | 5817.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/11/2014 | 5817.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/11/2014 | 2300.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/11/2014 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004584 | 25/11/2014 | 15693.30 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5772-X,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/11/2014 | 148.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA Nº 5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº8799 - 8 - FUNDO ESPECIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/11/2014 | 1875.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/11/2014 | 1766.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/11/2014 | 1050.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004581 | 25/11/2014 | 2500.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES, (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA),DESPESAS DECORRENTES DE TAXAS BANCÁRIAS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004582 | 25/11/2014 | 13752.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004583 | 25/11/2014 | 15594.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004560 | 26/11/2014 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/11/2014 | 580.00 | 00010174420455 | BUENIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FACILITADOR DO CURSO DE CAPOEIRA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/11/2014 | 1150.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANEOR DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/11/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/11/2014 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA,NO CEO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004570 | 27/11/2014 | 4006.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.340 (MIL TREZENTOS E QUARENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE,PLACA OFA - 4840 (940 LTS) E GRAN SIENA,PLACA OGE - 1572(400 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010100, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004571 | 27/11/2014 | 358.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE)LTS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA, NOS FINAIS DE SEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010096 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004569 | 27/11/2014 | 2069.08 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 692 (SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010099 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004635 | 27/11/2014 | 0.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | COMPLEMENTO NO PAGTO JUNTO AO FORNECIMENTO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PRISMA,PLACA OZE - 6538,LOOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10098 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. RECURSOS MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004572 | 27/11/2014 | 1016.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 340 (TREZENTOS E QUARENTA LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99(DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PRISMA,PLACA OZE - 6538,LOOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº10098 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/11/2014 | 59093.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DO INSS - SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE/FUNDEB 60% E FUNDEB 40%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/11/2014 | 15.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/11/2014 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/11/2014 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/11/2014 | 0.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº99937 - FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/11/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO DAMIANA DANTAS (TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL SANTA ISABEL), VIAGEM NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/12/2014 | 6897.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/12/2014 | 724.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/12/2014 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ICMS DSONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0004718 | 01/12/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1002253,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004719 | 01/12/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA,ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº87, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/12/2014 | 7245.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO),REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/12/2014 | 3322.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/12/2014 | 7975.48 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0004706 | 01/12/2014 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO DA INTERNET NESTA PREFEITURA E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006999,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004707 | 01/12/2014 | 70.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR DESTINADO A VEICULO DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000529,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004712 | 01/12/2014 | 65.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000525,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004716 | 01/12/2014 | 992.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320 (TREZENTOS E VINTE )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,15 (TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS DO ADVOGADO (120 LTS) E CONTADORA (200 LTS),QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORMECONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000514,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/12/2014 | 136.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499 - 1180,PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004780 | 01/12/2014 | 445.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DESATA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10094,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2014 | 747.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$2,99 (DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000010097,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/12/2014 | 2054.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/12/2014 | 1448.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO),REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/12/2014 | 7316.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004705 | 01/12/2014 | 1136.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000521,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004708 | 01/12/2014 | 672.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000530,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004709 | 01/12/2014 | 135.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE FILTRO DE OLEO,DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000528,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Procuradoria Geral | Manutenção das Atividades Administrativas da Procuradoria Geral do Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004710 | 01/12/2014 | 40.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000526,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312014 | 0004701 | 01/12/2014 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003261,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004702 | 01/12/2014 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTINO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000199 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/12/2014 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001803, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004704 | 01/12/2014 | 1145.70 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 402 (QUATROCENTOS E DOIS LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,85 (DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº516,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004711 | 01/12/2014 | 100.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000527,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004713 | 01/12/2014 | 76.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DED OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000524,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004714 | 01/12/2014 | 210.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000523,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004715 | 01/12/2014 | 38.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000522,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/12/2014 | 10915.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/12/2014 | 2248.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DO EXERCICIO DO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004717 | 01/12/2014 | 712.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA LITROS),AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,85 (DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DO ENGENHEIRO QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000518,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0004720 | 01/12/2014 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000123, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0004721 | 01/12/2014 | 1157.72 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA,RECUPERACAO EM PARALELEPIPEDO E CARRO PIPA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000194 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004723 | 01/12/2014 | 13594.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.770 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA), LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,85 (DOIS REAIS E OITENTA E CINCO REAIS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (400 LTS), CARRO PIPA (600 LTS), TRATOR DE PNEUS (250 LTS),TRATOR NOVO (560 LTS), RETROESCAVADEIRA (1.250 LTS) E PA CARREGADEIRA (490 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000515,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004724 | 01/12/2014 | 4500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - CONTRATO 0024/2014 - OBJETO DO PREGAO 002/2014,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000160,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/12/2014 | 6303.64 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/12/2014 | 18720.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO), DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/12/2014 | 16184.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS,REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/12/2014 | 2896.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/12/2014 | 19527.27 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/12/2014 | 16224.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDEENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993- 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142014 | 0005226 | 01/12/2014 | 963.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6751 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO FMS AGUIAR - FNS BLMC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004725 | 01/12/2014 | 3797.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.225 (MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,15(TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (500 LTS), VOYAGE, PLACA OFA - 4840 (640 LTS),MOTOCICLETA,PLACA OGG - 7247 (25 LTS) E MOTO, PLACA MNS - 2165 (60 LTS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000511,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/12/2014 | 1800.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALRO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTIANO AOS TRABALHOS DOS AGENTE DE ECD,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000366,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082014 | 0004727 | 01/12/2014 | 2356.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000764,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004728 | 01/12/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 QUATRO PORTAS, C /AR,FLEX MODELO 2011/2012,MARCA GM CHEVROLET - MODELO PRISMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1251,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004729 | 01/12/2014 | 2898.45 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1017 (MIL E DEZESSETE) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,85 (DOIS REAIS E OITENTA E CINCO E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA NQE - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000519,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/12/2014 | 411.70 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAMU E CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000195 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Melhoramento da Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/12/2014 | 2512.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL(SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3354,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004732 | 01/12/2014 | 1086.10 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº88484,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004733 | 01/12/2014 | 126.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº88778,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004734 | 01/12/2014 | 2951.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº88546,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004735 | 01/12/2014 | 238.72 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº88704 DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004736 | 01/12/2014 | 1509.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº88122 DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/12/2014 | 230.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA MARIA MATIAS DA SILVA LEITE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/12/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO EMERSON PEREIRA RODRIGUES DA SILVA (REALIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO),VIAGEM NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/12/2014 | 120.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/12/2014 | 68.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/12/2014 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004744 | 01/12/2014 | 630.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA,PLACA NQA - 9766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/12/2014 | 22.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/12/2014 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/12/2014 | 25.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000142014 | 0004749 | 01/12/2014 | 3741.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONENTE A PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6751 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/12/2014 | 1345.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 42860,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082014 | 0004751 | 01/12/2014 | 1205.50 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000762,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/12/2014 | 9432.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/12/2014 | 724.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVO,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/12/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO RONALDO RODRIGUES DA SILVA(TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/12/2014 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETRAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/12/2014 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/12/2014 | 724.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/12/2014 | 800.00 | 00003663805409 | IOLARNIA LEITE DE CALDAS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/12/2014 | 724.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NOVA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004757 | 01/12/2014 | 812.20 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 262 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,15 (TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497 (62 LTS) E PRISMA, PLACA OEZ - 6538 200 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000512,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004758 | 01/12/2014 | 14155.95 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.967(QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,85 (DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES: ONIBUS,PLACA OGD - 1226 (790 LTS), ONIBUS,PLACA NPR - 8043 (970 LTS), ONIBUS, PLACA OFA - 7508(1.170 LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 6650 (812 LTS), OEG - 5539 (975 LTS) E OGE - 8840 (250 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000517, EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/12/2014 | 350.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº177,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272014 | 0004760 | 01/12/2014 | 1650.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 330 (TREZENTOS E TRINTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000495, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/12/2014 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0004762 | 01/12/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004763 | 01/12/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 QUATRO PORTAS, C/AR,FLEX MODELO 2011/2012 GM CHEVROLET - MODELO PRISMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1252,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162014 | 0004764 | 01/12/2014 | 187.25 | 05142210000138 | ELIAS GOMES FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NOVA,ESCOLA AMELIA ARANTES LEITE E BIBLIOTECA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000196 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/12/2014 | 100.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA DE XEROX DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº96,EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2014 | 724.00 | 00003243295475 | MARIA APARECIDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA LIDIA CABARL DE SOUSA(CIDADE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/12/2014 | 724.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2014 | 724.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/12/2014 | 724.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOMONITORAMENTO DO PA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2014 | 240.00 | 00007665487408 | EDUARDO GOMES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/12/2014 | 16000.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO COM RECURSOS FUNDEB JUNTO AO PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/12/2014 | 20272.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DO EXERCICIO DE 2014. RECURSOS MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/12/2014 | 2172.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DO EXERCICIO DO 2014. REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/12/2014 | 15458.02 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE PARTE DO PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DO EXERCICIO DE 2014. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/12/2014 | 82535.97 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/12/2014 | 1364.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002028,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0004772 | 01/12/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOTADA NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004773 | 01/12/2014 | 620.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,15(TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000513,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2014 | 80.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA - EVERTON DE O. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2219,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000272014 | 0004775 | 01/12/2014 | 200.00 | 08651453000190 | POLPA DE FRUTAS FRUTALLY - SERGIO RICARDO LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 80 (OITENTA)KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000494,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2014 | 1200.00 | 01669005000174 | JOVESA - JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000020650,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/12/2014 | 4305.33 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO),REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 01/12/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20672 - 5 - PAGUIARFMASIDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/12/2014 | 5244.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2014 | 900.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR CORRESPONDENTE A URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE MARIA FREIRES DE CALDAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº80 E OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 01/12/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BACNCARIA DEBITADA DA CONTA N?711519 - 3 - SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/12/2014 | 3325.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGTO COM RECURSOS MDE JUNTO AO PAGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, EFETIVOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO) DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/12/2014 | 27861.31 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO SALARIO)DO EXERCICIO DE 2014. (RECURSOS MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/12/2014 | 4539.41 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. RECURSOS FUNDEB. RECURSOS MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/12/2014 | 5244.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 02/12/2014 | 15.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº24216 - 0 - PAGUIARFMASSCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 02/12/2014 | 724.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno - SCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/12/2014 | 6672.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/12/2014 | 724.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/12/2014 | 19168.03 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/12/2014 | 90195.15 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/12/2014 | 40498.59 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDE 60% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. RECURSOS FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/12/2014 | 2172.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/12/2014 | 22320.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. REC. MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004827 | 02/12/2014 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ - 9389,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/12/2014 | 3620.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/12/2014 | 8216.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/12/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CIDADANIA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/12/2014 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS PARA ESTHER LEANDRO GOMES,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 02/12/2014 | 300.00 | 00006860484403 | OZAWA BRASIL JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/12/2014 | 1491.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MED.HOSPIT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº42862,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 02/12/2014 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/12/2014 | 950.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO,PLACA DIB - 3439, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082014 | 0004811 | 02/12/2014 | 6021.70 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000763,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000222014 | 0004812 | 02/12/2014 | 2200.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANIA LEMOS PAIVA - GRAFICA INOVAPEL | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINODE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000365,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 02/12/2014 | 1530.00 | 10445253000122 | VIAMED | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,PARA USO DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000002003,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004814 | 02/12/2014 | 2976.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004815 | 02/12/2014 | 2956.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 02/12/2014 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004817 | 02/12/2014 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004818 | 02/12/2014 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004819 | 02/12/2014 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 02/12/2014 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004821 | 02/12/2014 | 800.00 | 00014793461875 | FABIANO RANGEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/12/2014 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/12/2014 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004824 | 02/12/2014 | 1800.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/12/2014 | 400.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 812 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0004826 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/12/2014 | 31.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDEENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº9993- 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/12/2014 | 2982.88 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO ECD,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/12/2014 | 20075.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/12/2014 | 7323.50 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/12/2014 | 16710.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/12/2014 | 19204.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/12/2014 | 16677.74 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/12/2014 | 2313.16 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/12/2014 | 12616.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004777 | 02/12/2014 | 1058.68 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 398(TREZENTOS E NOVENTA E OITO LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,66(DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº10095,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 02/12/2014 | 9500.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 02/12/2014 | 4750.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONENTE A SUBSIDIOS DE VICE PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/12/2014 | 9320.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/12/2014 | 1491.44 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/12/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO DA CONTA Nº 9937 - 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/12/2014 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO DA CONTA Nº9937 - 6 - ICMS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/12/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PREDIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/12/2014 | 141.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004807 | 02/12/2014 | 48.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10092,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/12/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262014 | 0004779 | 02/12/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2316, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/12/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/12/2014 | 167.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/12/2014 | 263.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/12/2014 | 141.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/12/2014 | 119.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/12/2014 | 93.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/12/2014 | 82.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/12/2014 | 129.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004793 | 02/12/2014 | 1600.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/12/2014 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/12/2014 | 89.86 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 02/12/2014 | 60.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/12/2014 | 3421.66 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/12/2014 | 8216.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/12/2014 | 8068.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 02/12/2014 | 7231.00 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 02/12/2014 | 745.72 | 08939944000130 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS,PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/12/2014 | 2180.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM GPS COMPETENCIA 09/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 02/12/2014 | 2.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº283141 - 4 - ICMS FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000302014 | 0004829 | 03/12/2014 | 2793.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES DESTINADOS AS MAES CADASTRADAS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),CONFORME NOTA FISCA DE Nº013 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014L,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/12/2014 | 125.00 | 00010606178465 | DAMIAO BOZANO RUFINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COENTRO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº101607 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004832 | 04/12/2014 | 3365.00 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº101770 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004833 | 04/12/2014 | 304.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº101773 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102014 | 0004835 | 04/12/2014 | 791.50 | 00069024278449 | FRANCISCO RODRIGUES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº101897 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152014 | 0004831 | 04/12/2014 | 828.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº88933 DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/12/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO FRANCISCO JOSE DA SILVA(TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA), VIAGEM NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/12/2014 | 3013.00 | 00091808570430 | CIANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - MONICA CIBELLY LUCAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES DE PSA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO AZUL,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/12/2014 | 800.00 | 00075350955420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS D ELACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/12/2014 | 800.00 | 00005075543456 | IZABEL LOURENCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/12/2014 | 580.00 | 00010174420455 | BUENIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FACILITADOR DO CURSO DE CAPOEIRA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/12/2014 | 580.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FACILITADOR DO CURSO DE DANCA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/12/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GEREALUCIA FRANCISCA DOS SANTOS (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/12/2014 | 213.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000733 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/12/2014 | 300.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA(MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000734 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/12/2014 | 858.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DECORACAO NATALINA DESTINADA AS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE, JOAQUIM BENTO DE SOUSA E ROLDAO BATISTA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009001307 DE 09 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322014 | 0004852 | 10/12/2014 | 1356.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA DA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL ASSIM COMOELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/12/2014 | 2600.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/12/2014 | 4126.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-53), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/12/2014 | 2067.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O INSS JUNTO AO FPM ( FRB-PREV-PARC-60), CONFORME EXTRATO BACÁRIO EM 10-12-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/12/2014 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/12/2014 | 724.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/12/2014 | 280.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/12/2014 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0004799 | 10/12/2014 | 1800.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA,MANUTENCAO EM COMPUTADORES E REDE DE DADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000060 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/12/2014 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/12/2014 | 498.50 | 00002072604435 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPORNDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/12/2014 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAISDE TV E CONSERTO EMAPARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/12/2014 | 724.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/12/2014 | 1400.00 | 00007690043429 | ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0004853 | 10/12/2014 | 5500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/12/2014 | 724.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTCACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO ASSESSORAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2014 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/12/2014 | 450.00 | 00009358319402 | FRANCILEIDE MARIA DA SILVA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2014 | 720.00 | 00076000044453 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/12/2014 | 474.60 | 00047504889415 | RITA BISERRA DA CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE A PPRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/12/2014 | 1550.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0004783 | 10/12/2014 | 2240.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº008172 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000252014 | 0004840 | 10/12/2014 | 470.00 | 00002778232427 | FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,LOCADA NA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/12/2014 | 830.00 | 00007945392466 | FRANCISCA MARIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIOADA LOA,LDO E PPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/12/2014 | 178.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0004843 | 10/12/2014 | 1800.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/12/2014 | 22.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONCEDIDA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/12/2014 | 822.36 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PACELA( 08 DE 30) EM FAVOR DO INST. BRAS.DO MEIO AMB. E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AL. 739026/D-PROCESSO 02016.000152/12-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/12/2014 | 724.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/12/2014 | 724.00 | 00006385837483 | JOSE IZIDIO DE ANDRADE | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/12/2014 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOSI CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VIL ASAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/12/2014 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004869 | 10/12/2014 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/12/2014 | 724.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/12/2014 | 780.00 | 00008257762440 | FRANCISCO RENATO SOARES FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CTO - 3899, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/12/2014 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,DESTINADA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO CRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2014 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/12/2014 | 724.00 | 00009358524413 | LUCIANA XAVIER DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS FAZENDO LANCHES PARA OS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI E PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/12/2014 | 1450.00 | 00085349186434 | SARAH DE ROCHA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES ATRAVES DE DINAMICAS E PRATICAS QUE COLABOREM COM A EXECUCAO DOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS, CONTRIBUINDO PARA UM MELHOR ENTENDIMENTO A CERCA DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/12/2014 | 724.00 | 00004879074420 | JOAO GOMES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SECOLA MARIA AMELIA FREIRES,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/12/2014 | 724.00 | 00004657686445 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/12/2014 | 724.00 | 00070270966412 | FLAVIANA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/12/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 10/12/2014 | 724.00 | 00013712390459 | FRANCISCO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA PARA LECIONAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL,LOCALIZADA NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPW - 5517. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/12/2014 | 200.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CAVACO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004906 | 10/12/2014 | 1360.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOSITIO LANCHA I,II E III ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR - 1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2014 | 160.00 | 00079026737491 | FRANCISCO ADRIANO DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA CANDIDO RUFINO DE SOUSA,LOCALIZADA NO SITIO SAO BENTO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO NPX 150 BTOS,PLACA MOR - 6015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004908 | 10/12/2014 | 450.00 | 00007149691412 | CICERO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE LACERDA,LOCALIZADA NO SITIO SERRA DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA MNY - 3155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2014 | 210.00 | 00018296213869 | JOSE SOARES DA SILVA | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO CAVACO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTO,PLACA NPX - 3259. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004911 | 10/12/2014 | 560.00 | 00002720110450 | DUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA LECIONAR NA ESCOLA ISOLADA SITIO LANCHA,VIAGENS FEITAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MNV - 1072,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/12/2014 | 465.00 | 00007103727449 | RAIMUNDO CAVALCANTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLASJOSE LUIZ DERREIRA(SITIO PE DE SERRA) E LOGRADOURO.VIAGEN SFEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KIC - 7540,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004913 | 10/12/2014 | 3654.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004914 | 10/12/2014 | 1600.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE AGUIAR ATE A CIDADE DE PATOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 5320. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004915 | 10/12/2014 | 1190.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DOSITIO AVE MARIA ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA MMZ - 6340. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/12/2014 | 1300.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CWP - 9067. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004917 | 10/12/2014 | 3858.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DESTINADO AOS CAPACITADORES DO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001568 DE 10 DE OUTUBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2014 | 300.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO AMANCIO S/N,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS PROFESSORES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2014 | 3128.02 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE SEGURO AUTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: ITR - 8043,OFA - 7508,OGE - 6650,OFA - 7508 E OGE - 8840,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2014 | 150.00 | 00001911965417 | MARIA MARLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DESPESAS COM MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR AS FILHAS (FABRICIA SAMANDA PEREIRA DE SOUSA E FABIANA PEREIRA DE SOUSA) - FILHAS DO RECEBEDOR DA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE VARA ATE O PONTO DOONIBUS ESCOLAR NO SITIO OLHO D ´AGUA DE FORA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/12/2014 | 541.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/12/2014 | 255.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/12/2014 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/12/2014 | 420.00 | 00009771470450 | FRANCISCA RODRIGUES BALCONTE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA PARA LECIONAR NA ESCOLA JOSE CICERO DE MARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA EOZ-2043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/12/2014 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Programa PNATE - Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/12/2014 | 950.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARE,PLACAS OGE - 6650,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000400 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 10/12/2014 | 790.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NEM VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/12/2014 | 80.00 | 00011724407430 | MAYANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DOACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MOTOCICLETA PARA DESLOCAMENTO DOSITIO CAVACO II ATE A CIDADE PARA ESTUDAR NA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/12/2014 | 82.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORCORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITRADAS DA CONTA Nº5399 - 6 - MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/12/2014 | 1318.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 10/12/2014 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/12/2014 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/12/2014 | 430.00 | 00046469087434 | JOSE MOACYR AMARAL DE LIMA | VALOR CORRESPONDDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS,TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V, EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL(HEMODIALISE),EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDCINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2014 | 250.00 | 00004491783403 | JOSEFA GOMES FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE S AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E ALIMENTACAO DE SEU FILHO FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO SARMENTO,QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE RINS NO HOSPITAL IMIP EM RECIFE -PE,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2014 | 150.00 | 00045782830891 | JOSE ESPEDITO DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO ALVES,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ECD(PEVA) NO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2014 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS,SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO,COZINHA,VARANDA E BANHEIRO,LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENERINO MACIEL,Nº 660,JAGUARIBE,DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/12/2014 | 700.00 | 00006533394100 | MIGUEL ARENCIBIA GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,DURANTE O MESE DE NOVEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/12/2014 | 200.00 | 00012344141472 | DR.LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA MATEUS ALGEDIR SOARES DE SOUSA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2014 | 1330.00 | 00007414317420 | JOAO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS.VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA MFR - 5749, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/12/2014 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/12/2014 | 724.00 | 00001646191439 | FRANCISCO ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO(SITIO RIACHO VERDE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004886 | 10/12/2014 | 3280.00 | 00079847846472 | DAMIAO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E VIAGENS DO SITIO RIACHO VERDE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 10/12/2014 | 360.00 | 00003242127471 | FRANCINETE LIMA DA SILVA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO PALIO,PLACA OEZ - 7768,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 10/12/2014 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004890 | 10/12/2014 | 570.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 10/12/2014 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/12/2014 | 724.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/12/2014 | 230.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTODS DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004894 | 10/12/2014 | 1280.00 | 00002721334425 | IRAN ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014,EM VEICULO MICRO ONIBUS CITROEN JUMPER,PLACA DEX - 9400,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/12/2014 | 1190.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADO A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/12/2014 | 460.00 | 00032423314434 | GERALDA ALVES LEANDRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/12/2014 | 724.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE -5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/12/2014 | 820.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALRO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/12/2014 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/12/2014 | 93.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº9993 - 7 - FUS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/12/2014 | 724.00 | 00006712782406 | LUCAS GABRIEL SILVA DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/12/2014 | 724.00 | 00009047503457 | ADENIRIA DANTAS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/12/2014 | 600.00 | 00030265711487 | JOSE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO LANCHA III, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ -7423,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/12/2014 | 160.00 | 00016683586896 | VICENTE PORFIRIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ISOLADA SITIO COQUEIRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MOTOCICLETA,PLACA MMW-4868. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/12/2014 | 724.00 | 00010566189496 | LUAN PEREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CASA DA CULTURA,REFERENTE AO MES D NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/12/2014 | 724.00 | 00001632967405 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CASA DA FAMILIA - CRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004935 | 11/12/2014 | 4800.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO E CONSULTORIA TECNICA DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/12/2014 | 1130.00 | 08298671000192 | CARTORIO UNICO DE NOTAS DE AGUIAR-PB | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/12/2014 | 1690.00 | 00009377693470 | JOSE ALMIR NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACAO DE FERRO PAREA ORNAMENTACAO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/12/2014 | 724.00 | 00007648035499 | SILMARA GOMES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUXILIA DE LIMPEZA DO CRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPODENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 5755X FPM EM 11/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/12/2014 | 490.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30399 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/12/2014 | 240.00 | 00015129020472 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FRANCISCO ROGERIO LACERDA LOPES (TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ISABEL),VIAGEM NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/12/2014 | 222.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001586 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/12/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO CARMELITA MARIA SOARES (TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA ISABEL) E MARIA DO SOCORRO FREIRE (TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO), VIAGEM NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 15/12/2014 | 65.00 | 24185522000688 | OLINDA PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO GRAN SIENA,PLACA NQG - 1572,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2627 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 15/12/2014 | 980.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GRAN SIENA,PLACA OGE - 5534,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº8731 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/12/2014 | 480.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | Valor referente ao pagamento de duas diárias'de motorista em viagem as cidades de João Pessoa e Recife - PE, transportando Francisca Sabino (tratamento no Hospital IMIP) e Josefa Maria da Silva (Hospital Napoleão Laureano), viagem no dia 16 de dezembro de 2014, de acordo com a lei n° 507/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/12/2014 | 5.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3499-1190,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria Cultura, Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 15/12/2014 | 399.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE DECORACAO NATALINA DESTINADA AS PRACAS MIGUEL IZIDRO LEITE, JOAQUIM BENTO DE SOUSA E ROLDAO BATISTA GUEDES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009001320 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 15/12/2014 | 80.00 | 00005130475496 | EVA MARIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/12/2014 | 54.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM GPS COMPETENCIA 10/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/12/2014 | 483.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM GPS COMPETENCIA 06/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/12/2014 | 476.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM GPS COMPETENCIA 08/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/12/2014 | 426.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM GPS COMPETENCIA 10/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/12/2014 | 469.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM GPS COMPETENCIA 09/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/12/2014 | 480.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM GPS COMPETENCIA 07/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/12/2014 | 388.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFRENÇA EM GPS COMPETENCIA 11/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/12/2014 | 388.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA EM GPS COMPETENCIA 12/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 16/12/2014 | 240.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 06 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE EDUCACAO E CRAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001571 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004949 | 16/12/2014 | 998.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CASA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL,CRAS,SECRETARIA DE SAUDE,NASF,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,FARMACIA BASICA,SAMU E ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001572 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004950 | 16/12/2014 | 1798.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA,CONSELHO TUTELAR,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CASA DOS PROFESSORES, QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, LIMPEZA PUBLICA E SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001587 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004951 | 16/12/2014 | 2857.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SCERETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL,SETOR PESSOAL,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,JUNTA DE SERVICO MILITAR,SECRETARIA DE AGRICULTURA,SECRETARIA DE CULTURA,CRAS,CONSELHO TUTELAR,BIBLIOTECA E CASA DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001581 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004952 | 16/12/2014 | 402.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001582 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA Nº 9937- 6 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/12/2014 | 4270.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/12/2014 | 5085.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/12/2014 | 3190.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA ENERGISA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/12/2014 | 2220.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004964 | 16/12/2014 | 1680.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001573 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004965 | 16/12/2014 | 349.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA CIDADANIA (MDA) QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO NA EMISSAO DE DOCUMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001579 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004966 | 16/12/2014 | 1332.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOT AFISCAL DE Nº00001580 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 16/12/2014 | 1000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001570 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004958 | 16/12/2014 | 889.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001574 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004959 | 16/12/2014 | 80.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO MARIA DA SILVA (SITIO LANCHA),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001575 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004960 | 16/12/2014 | 200.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA OS PAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001576 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004961 | 16/12/2014 | 575.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001569 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004962 | 16/12/2014 | 258.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ENCONTRO DO PNAIC NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001578 DE 16 DEE DEZEMBRO, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004963 | 16/12/2014 | 170.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LANCHES POARA A CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DO 9º A E 9ºB DA ESCOLA KIDIA CABRAL DE SOUSA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001577 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004953 | 16/12/2014 | 213.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001583 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004954 | 16/12/2014 | 107.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE BALAS E PIRULITOS DESTINADOS A SCERETARIA DE SAUDE PARA USO NA CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000001584 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004955 | 16/12/2014 | 1102.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NOS CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,SECRETARIA DE SAUDE,CAS DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,FARMACIA BASICA,ALMOXARIFADO DO ECD (PEVA),NASF E SALA DE VACINAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001586 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004956 | 16/12/2014 | 1612.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CENTROS DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA E DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,SAMU,NASF,AGENTES DO ECD E AGENTES DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001585 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART., CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 17/12/2014 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0004969 | 18/12/2014 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE - WIRELESS INTERNET - NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACESSO DA INTERNET NESTA PREFEITURA E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 007402 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/12/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005149 | 18/12/2014 | 2500.00 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES, (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA),DESPESAS DECORRENTES DE TAXAS BANCÁRIAS (BRADESCO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005147 | 18/12/2014 | 15594.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005148 | 18/12/2014 | 13752.20 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MESDE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005146 | 18/12/2014 | 12962.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004970 | 18/12/2014 | 5000.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL, PRE - ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO,ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001593 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004971 | 18/12/2014 | 6324.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA,CRECHE MUNICIPAL, PRE ESCOLA, ENSINO MEDIO, ENSINO FUNDAMENTAL, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FPM,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001595 DE 18 DE DEZEMBRO DE2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 18/12/2014 | 2500.00 | 16481267000188 | BR SERVICOS MECANICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZDOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,LOTADO NA SCERETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000160,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004973 | 18/12/2014 | 3506.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001596 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004974 | 18/12/2014 | 1611.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001594 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005132 | 18/12/2014 | 4656.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001592 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005133 | 18/12/2014 | 1284.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001601 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005134 | 18/12/2014 | 120.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001591 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005135 | 18/12/2014 | 1420.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE - ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001590 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção da Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005136 | 18/12/2014 | 2080.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001589 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0005150 | 18/12/2014 | 15694.60 | 18251434000120 | ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AO REPASSE DESTINADO A ASALA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA DE AGUIAR EM ATENDIMENTO AO OBJETO CONTRATADO DA TOMA DE PREÇOS 39/2013 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA), JUNTO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, MES DE DEZEMBRO]/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/12/2014 | 240.00 | 00001852741457 | DAMIAO HONORATO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO MARIA DE LOURDES SOUSA(TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO),VIAGEM NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014,DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 5399 MDE, EM 18/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec.de Desenvolvimento Humano e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 19/12/2014 | 2300.00 | 00049598082415 | IZABEL GUEDES NETA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004994 | 19/12/2014 | 1125.00 | 00067584845487 | ELIANE MENDES NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004995 | 19/12/2014 | 1125.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0004996 | 19/12/2014 | 1125.00 | 00004765560406 | DJANE DE LACERDA GUEDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/12/2014 | 724.00 | 00070270966412 | FLAVIANA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/12/2014 | 23.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20690 - 3 - PAGUIARFMASPBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/12/2014 | 724.00 | 00007730794403 | ELBA SIMONE FREIRES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/12/2014 | 724.00 | 00005974622405 | ELIZANGELA LOPES EGIDIO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/12/2014 | 724.00 | 00005974621433 | FRANCISCA ADRIANA ILDA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/12/2014 | 724.00 | 00005347186470 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/12/2014 | 724.00 | 00001460078403 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/12/2014 | 724.00 | 00003241441482 | ADRIANA TEODOSIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/12/2014 | 724.00 | 00006811290420 | KATIANE ALVES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/12/2014 | 724.00 | 00008907753466 | SILVANA DE FREITAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/12/2014 | 724.00 | 00009464500484 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/12/2014 | 724.00 | 00007405539416 | DAMIANA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/12/2014 | 724.00 | 00005297058422 | ANA LUCIA DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/12/2014 | 240.00 | 00016682571810 | GENETON NUNES BIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO MARIA ALVES RODRIGUES (TRATAMENTO COM PSIQUIATRA) E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO GERALUCIA FRANCISCA DOS SANTOS(TRATAMENTO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO),VIAGEM NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/12/2014 | 240.00 | 00013136421850 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FRANCISCA SABINODA SILVA(TRATAMENTO NA CLINICA DIAGNOSTICA - VARREDURA POS TIREOIDCTOMIA), VIAGEM NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014, DE ACORDO COM A LEI Nº447/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/12/2014 | 893.20 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11393 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPODENTE A RETENÇÃO JUNTO A COTA PARTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/12/2014 | 6913.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE GRDE,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS COMPETENCIAS 05/1992 E 06/1992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062014 | 0004977 | 19/12/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1002427,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004978 | 19/12/2014 | 8500.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA,ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº96, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/12/2014 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000262014 | 0004975 | 19/12/2014 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTEA SERVICOS DE ASSESSORIA,ELABORACAO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2389, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/12/2014 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL FEITA EM FAVOR DA AMVAP NA CONTA Nº 5.755 - X - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0004998 | 22/12/2014 | 6300.00 | 17161157000100 | LOCADORA SANTA TEREZINHA EIRELI - ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTINO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1000217 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/12/2014 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001809, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/12/2014 | 15000.00 | 02481384000137 | MARIA DAS GRACAS BATISTA OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM SHOW MUSICAL DA BANDA 100 STRESS, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014 NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000002 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312014 | 0005001 | 22/12/2014 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO ATRAVES DA PROGRAMACAO DESTA RADIO DE ATOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003280,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Comunicação Social | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/12/2014 | 7800.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARAO PRODUCOES MUSICAIS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A UM SHOW MUSICAL DA BANDA PEGADA DE BARAO NA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DOS 53 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº102701 DE 22 DE DEZEMBRODE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FUNDO ESEPCIAL, MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/12/2014 | 3346.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SAUDE - PSF, MES 13/2014, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005002 | 22/12/2014 | 650.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES - ANTONIO S.SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000084 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005003 | 22/12/2014 | 5002.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALRO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ADQUIRIDO COM RECURSOSO DO PDDE,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001614 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052014 | 0005004 | 22/12/2014 | 4077.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00001615 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades do Pessoal do Magistério (FUNDEB - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/12/2014 | 27688.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 22/12/2014 | 4937.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 22/12/2014 | 56225.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO - MDE DA PM AGUIAR-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005225 | 23/12/2014 | 1830.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS LTS) DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,05 (TRES REAIS E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PRISMA, PLACA OZE - 6538,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10265 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005011 | 23/12/2014 | 3019.50 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 990 (NOVECENTOS E NOVE LTS) DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,05(TRES REAIS E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO,PLACA MOQ - 2944,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº000010264 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005008 | 23/12/2014 | 366.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (cento e vinte lts)DE GASOLINA, AO PRECO UNITARIO DE R$3,05(TRES REAIS E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO DA DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA NOS FINAIS DESEMANA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000010263 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005009 | 23/12/2014 | 4575.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 (MIL E QUINHENTOS LTS, DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,05(TRESE REAIS E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE,PLACA OFA - 4840 (900 LTS) E GRAN SIENE,PLACA OGE - 1572(600 LTS),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000010266,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005010 | 23/12/2014 | 4805.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.550 (MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,15(TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS),DESTINADOS AOS VEICULOS VOYAGE, PLACA OFA - 4840(500 LTS), GRAN SIENA, PLACA OGE - 5534 (860 LTS), MOTO, PLACA MNS - 2165 (160 LTS), MOTO, PLACA OGE - 7247 (30 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00000531 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/12/2014 | 1800.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SAO FRANCISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00010527465437 | FRANCISCO JUVENCIO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS: EDGAR GOMES, ODILIO PEREIRA LIMA, BERNARDINO BENTO E BAIRRO EVANDRO CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005006 | 23/12/2014 | 1395.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS LTS) DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,79(DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA, LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10262 DE 23 DE DEZEMBRO,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005007 | 23/12/2014 | 653.40 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE-COM.DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº10261 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005013 | 24/12/2014 | 1519.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE490 (QUATROCENTOS E NOVENTA )LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$ 3,15 (TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS DA , ADVOGADO (240 LTS) E ASSESSOR JURIDICO (250 LTS),QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE Nº000000534 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Manutenção das Atividades Administrativas do SCGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005012 | 24/12/2014 | 883.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 310(TREZENTOS E DEZ)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,85 (DOIS REAIS E OITENTA E CINCO) DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, PLACA OGB - 6750,LOTADA NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE EXECUTIVO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000538 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005014 | 24/12/2014 | 11970.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.200 (QUATRO MIL E DUZENTOS ), LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$ 2,85(DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), DESTINADOS AOS VEICULOS PATROL (260 LTS), CARRO PIPA (530 LTS), TRATOR DE PNEUS (810 LTS), RETROESCAVADEIRA (880 LTS), PA CARREGADEIRA (1.180 LTS) E CACAMBA (540 LTS),CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000537 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005015 | 24/12/2014 | 983.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 345 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,85 (DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000539 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005016 | 24/12/2014 | 1268.25 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 445 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO)LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,85 (DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA NQE - 1572,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000535 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005019 | 24/12/2014 | 1000.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,15(TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000533,EM ANEXO - PAGOP COM RECURSOS DO PAGUIARFMASIGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005227 | 24/12/2014 | 612.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIO DE R$3,15(TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS),DESTINADOS AO VEICULO PALIO ADVENTURA,PLACA MOQ - 6063,LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTINADO AOS TRABALHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000533,EM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/12/2014 | 1224.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 395 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO)LITROS DE GASOLINA,AO PRECO UNITARIODE R$3,15 (TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS),DESTINADOS AO PRISMA, PLACA OZE - 6538 (305 LTS)E MOTOCICLETA,PLACA OGB - 3497 (90 LTS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000532 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005018 | 24/12/2014 | 7771.95 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.727(DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E SETE )LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,85 (DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS),DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES: ONIBUS,PLACA OGD - 1226 (602 LTS), ONIBUS,PLACA NPR - 8043 (240 LTS), ONIBUS, PLACA OFA - 7508(305LTS), ONIBUS,PLACA OGE - 6650 (830 LTS), OEG - 5539 (580 LTS) E OGE - 8840 (170 LTS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0000000536, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 25/12/2014 | 724.00 | 00008249122410 | DAILA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PEJA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0005020 | 25/12/2014 | 928.00 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000540 DE 25 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005022 | 26/12/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 QUATRO PORTAS, C/AR,FLEX MODELO 2011/2012 GM CHEVROLET - MODELO PRISMA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1294,EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0005081 | 26/12/2014 | 1950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR CORRESPONENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.4 QUATRO PORTAS, C /AR,FLEX MODELO 2011/2012,MARCA GM CHEVROLET - MODELO PRISMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1293,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005023 | 27/12/2014 | 1225.50 | 07598119000157 | AR - RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430 (QUATROCENTOS E TRINTA) LITROS DE OLEO DIESEL,AO PRECO UNITARIO DE R$2,85 (DOIS REAIS OITENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,PLACA NQJ - 1748,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000000520,EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/12/2014 | 724.00 | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/12/2014 | 724.00 | 00005633668855 | ANTONIO PEREIRA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL NOVA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/12/2014 | 724.00 | 00003663805409 | IOLARNIA LEITE DE CALDAS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/12/2014 | 800.00 | 00076849767453 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NPR - 8043,LOTADO NA SECRETRAI DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/12/2014 | 724.00 | 00017238959895 | OLINDRINA RUFINO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO PROFESSORA DA ESCOLA LIDIA CABRAL DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/12/2014 | 800.00 | 00019337679876 | DAMIAO CORDEIRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA OGE - 6650,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/12/2014 | 724.00 | 00006651804464 | FRANCISCO FORMIGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOVEIS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/12/2014 | 1860.00 | 00030139082468 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/12/2014 | 470.00 | 00003869941880 | FRANCISCO DE SALES SARMENTO | VALRO CORRESPONDENTE A PRSTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D´AGUA E MURADA DA CRECHE NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/12/2014 | 1125.00 | 00000077964470 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO ESPECIALIZADOS COMO PSICOLOGA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/12/2014 | 150.00 | 00006862560425 | HILDEBRANDO GOMES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA RAMIRO GOMES S/N,ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/12/2014 | 39.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALRO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº11519 - 3 - SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/12/2014 | 73.87 | 34028316364229 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/12/2014 | 141.27 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/12/2014 | 144.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/12/2014 | 154.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/12/2014 | 54.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/12/2014 | 500.00 | 00014027314859 | JOSE ELENO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DOS SINAISDE TV E CONSERTO EMAPARELHOS ELETRONICOS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/12/2014 | 724.00 | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO,MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0005034 | 29/12/2014 | 5500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR E CONSULTOR JURIDICO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/12/2014 | 1400.00 | 00007690043429 | ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/12/2014 | 695.00 | 04969612000148 | JOSENILTON NOBRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TIRANDO COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/12/2014 | 1867.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/12/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0005041 | 29/12/2014 | 1800.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA,MANUTENCAO EM COMPUTADORES E REDE DE DADOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000064 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/12/2014 | 87.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000322014 | 0005043 | 29/12/2014 | 1356.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CALCULOS,PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS DA GFIP,ATRAVES DO SISTEMA DA SEFIP,CONECTIVIDADE SOCIAL ASSIM COMOELABORACAO DA RAIS,DIRF E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/12/2014 | 280.00 | 00069265810459 | ANTONIO SOARES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 33311229, ENVIADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/12/2014 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3331208, ENVIADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria - Chefe de Gabinete | Administração | Administração Geral | Programa de Administração da Secretaria Chefe de Gabinete | Divulgação das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/12/2014 | 121.48 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIAO - IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 3331227, ENVIADO EM 29/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/12/2014 | 724.00 | 00008871548400 | PABLO ROAR JUSTINO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/12/2014 | 166.26 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEBITO EM CONTA CORRENTE ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0005046 | 29/12/2014 | 4950.00 | 00002975824459 | DAMIAO JOSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA,NA COLETA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DO PERIMETRO URBANO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014,UTILIZANDO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA KHQ-7609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000332013 | 0005079 | 29/12/2014 | 6405.00 | 12461865000134 | EMLURPE-EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO LIXO URBANO EM ATERRO SANITARIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000130, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2014 | 826.21 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A SEGUNDA PACELA( 09 DE 30) EM FAVOR DO INST. BRAS.DO MEIO AMB. E DOS RECURSOS NATURAIS, RELATIVO PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AL. 739026/D-PROCESSO 02016.000152/12-93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2014 | 724.00 | 00008860446856 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2014 | 500.00 | 00007621843454 | ALDO VERAS DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO COM DOIS CURRAIS PARA A PERMANENCIA DE ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE AGUIAR,LOCALIZADO NA VIL ASAO FRANCISCO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2014 | 724.00 | 00008698579400 | JOSE CARLOS DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL BATISTA GUEDES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2014 | 724.00 | 00002594496448 | JOSE FILHO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MOTORISTA DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2014 | 660.00 | 00008518850479 | WALISON DANTAS RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2014 | 530.00 | 00008257762440 | FRANCISCO RENATO SOARES FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS PARA RETIRADA DE ANIMAIS DO PERIMETRO URBANO.VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA CTO - 3899, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/12/2014 | 300.00 | 00009007118412 | RAIMUNDA BEATRIZ BATISTA PASSOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABILIO FAUSTINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2014 | 150.00 | 00008286590449 | JOSE VIANA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LAGAMAR COM A FINALIDADE DE COLOCAR UM TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE PRODUZIDO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO PARA COMERCIALIZACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável | Administração | Administração Geral | Programa das Ações da Sec. de Desenvolvimento Rural Sustentável | Manutenção das Atividades Administrativas da SADEMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2014 | 724.00 | 00042523540487 | RONALDO BATISTA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2014 | 1050.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO A COTA PARTE DO FPM, MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/12/2014 | 218.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2014 | 250.00 | 00030871107449 | HONORINA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM LOPES DE SOUSA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2014 | 150.00 | 00047503823453 | JOANA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO, ONDE FUNCIONA UMA GARAGEM PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0005065 | 30/12/2014 | 1430.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICOS AO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000222013 | 0005066 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO E SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/12/2014 | 724.00 | 00001632967405 | JOSE FRANCISCO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE VIGILANCIA NA CASA DA FAMILIA - CRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/12/2014 | 250.00 | 00003940589411 | JOSE WERLI PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FRANCISCO DEMETRIO,DESTINADA A CASA DOS PROFISSIONAIS DO CRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa das ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2014 | 724.00 | 00009358524413 | LUCIANA XAVIER DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS FAZENDO LANCHES PARA OS ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI E PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Desenv.Humano e Cidadania | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2014 | 7.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº20672 - 5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2014 | 724.00 | 00005081005428 | ERIVALDO GOMES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRACA MIGUEL IZIDRO LEITE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/12/2014 | 374.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/12/2014 | 164.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0005109 | 30/12/2014 | 680.00 | 00042523370468 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO DOSITIO LANCHA I,II E III ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA KFR - 1612,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0005110 | 30/12/2014 | 1340.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TRAJETO DOSITIO AVE MARIA ATE A PB 364 DO MUNICIPIO,ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPÍO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO VERANEIO,PLACA MMZ - 6340. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00019103760430 | FRANCISCO XAVIER FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL,LOCALIZADO A RUA GENERINO MACIEL,Nº 660,JAGUARIBE,DESTINADO A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES,ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/12/2014 | 3600.00 | 00021942625472 | FRANCISCO AURENI DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2014 | 3600.00 | 00087414341453 | RENATA MONTEIRO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E PLANTOES COMO MEDICA CLINICA/DERMATOLOGISTA EM FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/12/2014 | 1190.00 | 00044626126715 | EVERALDO BASILIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A RUA MANOEL SERGIO DE OLIVEIRA,Nº403,DESTINADO A UTILIZACAO POR FUNCIONARIOS DA PREFEITURA EM VIAGENS AS CIDADES CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E COMO CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES E DOENTES ENCAMINHADAS PELO SERVICO MEDICO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE DIVERSOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/12/2014 | 450.00 | 00079027229449 | ROSA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM DOIS PAVIMENTOS,SENDO O PRIMEIRO PISO COM SALA,GARAGEM,FORRO EM LAJE E O SEGUNDO PAVIMENTO COM QUARTO,COZINHA,VARANDA E BANHEIRO,LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO BENTO,DESTINADO AO ALOJAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/12/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/12/2014 | 25.20 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/12/2014 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/12/2014 | 405.00 | 00088440460406 | JOSE SOSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NO APOIO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/12/2014 | 430.00 | 00046469087434 | JOSE MOACYR AMARAL DE LIMA | VALOR CORRESPONDDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS,TRANSPORTANDO O MENOR FRANCISCO JONATHAN GOMES FRANCO QUE ENCONTRA - SE RESIDINDO NA CIDADE DE RECIFE - PE, O MESMO E PORTADOR DE DOENCA CRONICA ESTAGIO V, EM TERAPIA SUBSTITUTIVA RENAL(HEMODIALISE),EM ACOMPANHAMENTO NA UNIDADE RENAL PEDIATRICA NO INSTITUTO DE MEDCINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00021986428400 | ZELIA MARIA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE JOSE PAULINO DE SOUSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0005094 | 30/12/2014 | 750.00 | 00016206444449 | GERALDO SOARES DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PIANCO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO JUMPER MINIBUS,PLACA LUE - 0532,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/12/2014 | 930.00 | 00005097041402 | MARIA VILEIDE LEITE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA/EXAME MEDICO NAS CIDADES DE ITAPORANGA E PIANCO,VIAGENS FEITAS EM VEICULO POLO,PLACA DIB - 3439, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0005096 | 30/12/2014 | 420.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E ITAPORANGA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTA/EXAME MEDICO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO STRADA ADVENTURE CABINE DUPLA,PLACA NQA - 9766. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000172014 | 0005097 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/12/2014 | 724.00 | 00071416862404 | MARIA DAS NEVES NOBRE FILHA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2014 | 450.00 | 00072664843400 | FRANCISCO SELIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT/STRADA CABINE DUPLA,PLACA NPT - 9012,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/12/2014 | 405.00 | 00005309545409 | PAULO DE TARSO RUFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS NO ENVIO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/12/2014 | 520.00 | 00038941031834 | JOAO RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PILOES E CASCAVEL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/12/2014 | 340.00 | 00006861296449 | JOSE GOMES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO POCO DE PEDRA PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR.VIAGENS FEITAS EM VEICULO CAMIONETA,PLACA MMZ - 6340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/12/2014 | 650.00 | 00002778272488 | FRANCISCA REGINA DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO SERRA DE SAO PEDRO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MNY - 2028. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/12/2014 | 724.00 | 00036493368472 | JOSE ALVES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE AGUIAR,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.VIAGENS FEITAS EM VEICULO GOL,PLACA MNE -5730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2014 | 109.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARAI DEBITADA DA CONTA Nº 9993 - 7 - FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2014 | 0.12 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA JUNTO A TED/DOC NA CONTA FUS EM 30/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/12/2014 | 148434.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0005140 | 31/12/2014 | 800.00 | 00058441956472 | JURANDIR MEDEIROS DE ARAUJO MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/12/2014 | 800.00 | 00060237512378 | LUCIMONICA OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0005143 | 31/12/2014 | 800.00 | 00026748413893 | REGINALDO MATIAS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0005144 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00008223456419 | ODINELIA BATISTA ARANTES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNC SAMU 192 (RAU-SAMU)- MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0005145 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00008278496480 | IVANILDA MARIA DE LACERDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/12/2014 | 1800.00 | 00003137834465 | PAULO MARCELO PINTO SARMENTO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE REABILITACAO CARDIACA E DE FISIOTERAPIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/12/2014 | 900.00 | 00004273551411 | MARIA APARECIDA BRILHANTE | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009472693474 | ELIANE LOPES DO VALE MARCULINO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO BUCAL NO CEO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0005119 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00009016475435 | GESSICA DE PAULA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0005120 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00007642826460 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/12/2014 | 724.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE INFORMACOES NA GESTAO PAB(SAI - PAB),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0005122 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00008284060493 | RAYANE PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0005123 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGO DO PROGRAMA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manter as atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000212014 | 0005124 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00007425840464 | JANALIBIA CARVALHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E COORDENADORA DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIAO DENTISTA NO CEO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00001919116400 | ARLINDO CEZAR MARTINS COSTA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA,NO CEO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programas Básicos de Saúde | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00004955712452 | GISELLY NOBREGA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTOES COMO CIRURGIA DENTISTA NO CEO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção da Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/12/2014 | 1150.00 | 00001224227409 | GAUDENCIO MENDES DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO AUDITOR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072014 | 0005129 | 31/12/2014 | 2956.00 | 00058045015420 | AUZENIR SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTROLE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Ações do Fundo Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00008664995478 | JOAO SOARES LEITE NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Programas do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00010518206424 | TIAGO DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DO CENTRO DE SAUDE DR.ANDRE SOARES DA SILVA FILHO,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE I,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA NQE - 3238,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/12/2014 | 39.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPOPNDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº5399 - 6-MDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/12/2014 | 1150.00 | 00010171074408 | SUENE RAIMUNDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA,PUBLICO ALVO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANEOR DE VINCULOS (SCFV),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 A 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009467062470 | MARIA DE FATIMA LOPES PEDROZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,COLETIVO 5 A 6 DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/12/2014 | 724.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/12/2014 | 724.00 | 00007598595402 | MARINALVA MORAIS DE CALDAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NO SITIO RIACHO VERDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009716052464 | VALDENIA DELFINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DA CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA RURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009460476422 | JOSEFA ITALA ARIANY VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE CONVIVENCIA POR MEIO DO ESPORTE E LAZER - COLETIVO 3 - 4,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/12/2014 | 724.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA URBANA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/12/2014 | 724.00 | 00088560201491 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE CONVIVENCIA POR MEIO DE CULTURA E LAZER NO COLETIVO DA ZONA URBANA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/12/2014 | 724.00 | 00005292746479 | FRANCINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio a execução dos Recursos do FNAS | Manut. do Serv.de Convivência e Fortalec. de Vínculos para crianças, a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/12/2014 | 724.00 | 00006393051485 | MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/12/2014 | 149064.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio as ações da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/12/2014 | 2400.00 | 00006336576469 | GILMARA LIANDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DE OFICINAS E TEATROS PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL NO DIA DAS CRIANCAS; ALUGUEL DE BRINQUEDOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programas de Execução dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/12/2014 | 724.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOMONITORAMENTO DO PA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio as ações de aplicação de recursos do FUNDEB | Desenvolvimento das Atividades de Apoio do Pessoal do Magistério (FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032014 | 0005221 | 31/12/2014 | 2200.00 | 00002033446425 | JOAO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE UM VEICULO FORD F-4000,PLACA MOJ - 9389,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/12/2014 | 319.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA Nº5755 - X - FPM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | Manutenção das Atividades Administrativas da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/12/2014 | 56621.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DIVERSAS, MENOS SAUDE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orça | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendaria | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/12/2014 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RETENÇÃO PARA O PASEP,JUNTO AO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa das Ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005131 | 31/12/2014 | 4500.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA - CONTRATO 0024/2014 - OBJETO DO PREGAO 002/2014,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000165,EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 5218
Última atualização: 11/06/2024