| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 171.97 | 33000118001221 | Telemar | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo executados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2014 | 50.00 | 00004747302476 | EVALDO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diarias concedidas ao tesoureiro desta Camara, quando em viagem a cidade de patos, resolver assuntos ligados a contabilidade desta camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2014 | 70.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos ligados a contabilidade desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2014 | 194.40 | 33000118001221 | Telemar | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo realizados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2014 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas realizada com energia elétrica nesta câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 110.00 | 09248450000172 | ONDONET - ONDA NETE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de acesso a internet via rádio durante o mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 3185.60 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de funcionarios efetivos desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 800.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 21500.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salarios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2014 | 70.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, resolver assuntos ligados ao Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete mensal, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2014 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo gol placa NPY-3499, no período de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2014 | 320.28 | 03252035000106 | FABIO LIMA LEONARDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2014 | 215.00 | 00013499730847 | Manoel Primo Diniz | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de refeiçoes e lanches, deestinados a funcionarios e assessoria desta Camara, durante o mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2014 | 5606.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2014 | 2000.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2014 | 567.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veículo desta camara, durante o mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2014 | 320.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de bateria destinada ao veículo desta câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2014 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo gol placa NPY-3499, no período de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/02/2014 | 70.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, resolver assuntos ligados ao Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/02/2014 | 300.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no jornal impresso Gazeta da Paraiba, relativo ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/02/2014 | 160.88 | 33000118001221 | Telemar | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo realizados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/02/2014 | 70.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, resolver assuntos ligados ao Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2014 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas realizada com energia elétrica nesta câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2014 | 3185.60 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de funcionarios efetivos desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2014 | 800.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 21500.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha correspondente ao ppagamento de salarios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete mensal, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2014 | 2000.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2014 | 190.00 | 00013499730847 | Manoel Primo Diniz | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de refeiçoes e lanches, deestinados a funcionarios e assessoria desta Camara, durante o mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/02/2014 | 200.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de tranporte de um carro pipa dagua, destinado ao consumo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2014 | 684.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veículo desta camara, durante o mês de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2014 | 70.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2014 | 195.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2014 | 5606.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/03/2014 | 110.00 | 09248450000172 | ONDONET - ONDA NETE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de acesso a internet via rádio durante o mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2014 | 110.00 | 09248450000172 | ONDONET - ONDA NETE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de acesso a internet via rádio durante o mês de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/03/2014 | 70.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/03/2014 | 183.60 | 33000118001221 | Telemar | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo realizados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2014 | 64.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas realizada com energia elétrica nesta câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2014 | 800.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica desta Camara, relativo ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2014 | 21500.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha correspondente ao ppagamento de salarios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2014 | 3426.93 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de funcionarios efetivos desta Camara, relativo ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2014 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo gol placa NPY-3499, no período de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/03/2014 | 70.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/03/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis na elaboraçao da Prestaçao de Contas Anuais, relativo ao exercicio financeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/03/2014 | 2000.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/03/2014 | 70.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, resolver assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/03/2014 | 561.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veículo desta camara, durante o mês de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/03/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete mensal, relativo ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/04/2014 | 130.00 | 00008794872406 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de digitaçao, encadernaçoes e copias tiradas de documentos desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/04/2014 | 288.92 | 03252035000106 | FABIO LIMA LEONARDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/04/2014 | 220.00 | 00013499730847 | Manoel Primo Diniz | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de refeiçoes e lanches, deestinados a funcionarios e assessoria desta Camara, durante o mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/04/2014 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no jornal impresso Gazeta da Paraiba, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/04/2014 | 5659.92 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/04/2014 | 700.00 | 00010174860420 | JOSE ADERALDO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados a esta Camara, na substituiçao do vegilante em ferias, durante o mes de Março de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/04/2014 | 283.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/04/2014 | 198.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento camisas pv gola v destinadas ao fardamento desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/04/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/04/2014 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas realizada com energia elétrica nesta câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/04/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete mensal, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/04/2014 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo gol placa NPY-3499, no período de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/04/2014 | 25000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha correspondente ao ppagamento de salarios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/04/2014 | 3185.60 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de funcionarios efetivos desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/04/2014 | 800.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/04/2014 | 2000.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/04/2014 | 228.00 | 00013499730847 | Manoel Primo Diniz | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de refeiçoes e lanches, deestinados a funcionarios e assessoria desta Camara, durante o mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/04/2014 | 147.18 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/04/2014 | 413.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com forneicmento de tecidos destinados a confecçao do fardamento dos funcionarios desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/04/2014 | 268.09 | 03252035000106 | FABIO LIMA LEONARDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2014 | 851.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veículo desta camara, durante o mês de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/05/2014 | 220.00 | 09248450000172 | ONDONET - ONDA NETE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de acesso a internet via rádio durante os meses de Abril e Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/05/2014 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no jornal impresso Gazeta da Paraiba, relativo aos meses de Abril e Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/05/2014 | 250.00 | 00070269921478 | PAULO SERGIO DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de recuperaçao dos equipamentos de som, mesa, maquina e microfones desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/05/2014 | 109.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Juazeirinho, resolver assuntos junto ao Banco do Brasil | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/05/2014 | 220.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de organizaçao e ornamentaçao desta Camara, para a sessao solene de emancipaçao politica neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/05/2014 | 148.24 | 33000118001221 | Telemar | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo realizados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/05/2014 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas realizada com energia elétrica nesta câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2014 | 25000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha correspondente ao ppagamento de salarios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2014 | 3439.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de funcionarios efetivos desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/05/2014 | 800.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/05/2014 | 6376.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/05/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete mensal, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/05/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/05/2014 | 2000.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/05/2014 | 120.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de tranporte de um carro pipa dagua, destinado ao consumo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/05/2014 | 230.00 | 00013499730847 | Manoel Primo Diniz | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de refeiçoes e lanches, deestinados a funcionarios e assessoria desta Camara, durante o mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/05/2014 | 109.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/05/2014 | 6.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/05/2014 | 999.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um computador completo destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/05/2014 | 140.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/05/2014 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo gol placa NPY-3499, no período de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/05/2014 | 839.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veículo desta camara, durante o mês de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/06/2014 | 724.00 | 00005774315444 | WANDERLAM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na substituiçao do vigilante desta Camara no periodo de ferias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/06/2014 | 155.90 | 33000118001221 | Telemar | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo realizados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/06/2014 | 326.16 | 03252035000106 | FABIO LIMA LEONARDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 06/06/2014 | 6432.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/06/2014 | 4.44 | 33000118001221 | Telemar | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo realizados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/06/2014 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas realizada com energia elétrica nesta câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/06/2014 | 109.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/06/2014 | 25000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha correspondente ao ppagamento de salarios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/06/2014 | 4959.40 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de funcionarios efetivos desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/06/2014 | 1200.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete mensal, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2014 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo gol placa NPY-3499, no período de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/06/2014 | 2000.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/06/2014 | 220.00 | 00013499730847 | Manoel Primo Diniz | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de refeiçoes e lanches, deestinados a funcionarios e assessoria desta Camara, durante o mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/06/2014 | 1788.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com forneicmento de peças destinados ao veiculo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/06/2014 | 120.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de alinhamento e balanceamento no veiculo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/06/2014 | 776.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veículo desta camara, durante o mês de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/06/2014 | 600.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de digitalizaçao de documentos oficiais deste Poder Legislativo, durante o mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/07/2014 | 220.00 | 09248450000172 | ONDONET - ONDA NETE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de acesso a internet via rádio durante os meses de Junho e Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/07/2014 | 6432.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/07/2014 | 155.10 | 03252035000106 | FABIO LIMA LEONARDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/07/2014 | 109.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/07/2014 | 131.26 | 33000118001221 | Telemar | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo realizados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/07/2014 | 33.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas realizada com energia elétrica nesta câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/07/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/07/2014 | 190.00 | 00013499730847 | Manoel Primo Diniz | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de refeiçoes e lanches, destinados a funcionarios e assessoria desta Camara, durante o mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/07/2014 | 25000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha correspondente ao ppagamento de salarios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/07/2014 | 3185.60 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de funcionarios efetivos desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/07/2014 | 800.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/07/2014 | 724.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na substituiçao de funcionario durante as ferias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/07/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete mensal, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/07/2014 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo gol placa NPY-3499, no período de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/07/2014 | 109.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/07/2014 | 821.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veículo desta camara, durante o mês de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/07/2014 | 300.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no jornal impresso Gazeta da Paraiba, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/08/2014 | 28.50 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/08/2014 | 273.90 | 03252035000106 | FABIO LIMA LEONARDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/08/2014 | 6376.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/08/2014 | 109.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/08/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete mensal, relativo ao mes de Agoosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/08/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/08/2014 | 120.88 | 33000118001221 | Telemar | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo realizados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/08/2014 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas realizada com energia elétrica nesta câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/08/2014 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo gol placa NPY-3499, no período de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/08/2014 | 206.00 | 00013499730847 | Manoel Primo Diniz | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de refeiçoes e lanches, destinados a funcionarios e assessoria desta Camara, durante o mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/08/2014 | 25000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha correspondente ao ppagamento de salarios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2014 | 3185.60 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de funcionarios efetivos desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/08/2014 | 800.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/08/2014 | 210.00 | 00028816603801 | AILTON ALVES DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de limpeza de mato do patio, caixa daguae limpeza de cisterna desta Camara, durante o mes de Agoosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/08/2014 | 240.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de tranporte de dois carros pipas dagua, destinado ao consumo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/08/2014 | 220.99 | 03252035000106 | FABIO LIMA LEONARDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/08/2014 | 807.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veículo desta camara, durante o mês de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/09/2014 | 110.00 | 09248450000172 | ONDONET - ONDA NETE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de acesso a internet via rádio durante o mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/09/2014 | 300.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no jornal impresso Gazeta da Paraiba, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/09/2014 | 109.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Campina Grande, resolver assuntos relacionados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/09/2014 | 60.00 | 24107617000179 | ELETRONICA LINDOALDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços referente a instalaçoes em computador da marca positivo pertencente a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/09/2014 | 109.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/09/2014 | 126.88 | 33000118001221 | Telemar | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo realizados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/09/2014 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas realizada com energia elétrica nesta câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/09/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/09/2014 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo gol placa NPY-3499, no período de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/09/2014 | 25000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de salarios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/09/2014 | 3439.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de funcionarios efetivos desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/09/2014 | 800.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/09/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete mensal, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/09/2014 | 210.00 | 00013499730847 | Manoel Primo Diniz | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de refeiçoes e lanches, destinados a funcionarios e assessoria desta Camara, durante o mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/09/2014 | 724.00 | 00022928719806 | JACI DE LIMA GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na substituiçao de funcionario durante as ferias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/09/2014 | 170.00 | 00018558161801 | MANOEL RODRIGUES DE LIMA NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e instalaçao dos programas nos computadores desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/09/2014 | 123.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de multas e juros por atraso de pagamento de INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/09/2014 | 743.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veículo desta camara, durante o mês de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/09/2014 | 6376.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/09/2014 | 331.17 | 03252035000106 | FABIO LIMA LEONARDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/10/2014 | 6.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de tarifas bancarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/10/2014 | 220.00 | 09248450000172 | ONDONET - ONDA NETE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de acesso a internet via rádio durante os meses de setembro e outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/10/2014 | 87.93 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/10/2014 | 109.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/10/2014 | 46.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas realizada com energia elétrica nesta câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/10/2014 | 25000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de salarios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/10/2014 | 1524.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/10/2014 | 2425.40 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de funcionarios efetivos desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/10/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete mensal, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/10/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/10/2014 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo gol placa NPY-3499, no período de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/10/2014 | 2000.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/10/2014 | 240.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de tranporte de dois carros pipas dagua, destinado ao consumo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/10/2014 | 209.00 | 00013499730847 | Manoel Primo Diniz | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de refeiçoes e lanches, destinados a funcionarios e assessoria desta Camara, durante o mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/10/2014 | 938.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes destinado ao veículo desta camara, durante o mês de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/10/2014 | 54.50 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Santa Luzia resolver assuntos junto a CEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/10/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de tarias bancarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/10/2014 | 279.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de multas e juros por atraso de pagamento de INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/10/2014 | 6432.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/10/2014 | 268.63 | 03252035000106 | FABIO LIMA LEONARDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/10/2014 | 25.99 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/10/2014 | 600.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no jornal impresso Gazeta da Paraiba, relativo aos meses de setembro e outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/10/2014 | 109.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/11/2014 | 204.81 | 33000118001221 | Telemar | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo realizados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/11/2014 | 126.88 | 33000118001221 | Telemar | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo realizados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/11/2014 | 109.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/11/2014 | 168.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um carregador para notbook pertencente a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/11/2014 | 52.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas realizada com energia elétrica nesta câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/11/2014 | 41.91 | 33000118001221 | Telemar | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de telefonia fixo realizados nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/11/2014 | 25000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de salarios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2014 | 2425.40 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de funcionarios efetivos desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2014 | 1524.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/11/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete mensal, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2014 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo gol placa NPY-3499, no período de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/11/2014 | 2000.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/11/2014 | 120.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de tranporte de um carro pipa dagua, destinado ao consumo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/11/2014 | 210.00 | 00013499730847 | Manoel Primo Diniz | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de refeiçoes e lanches, destinados a funcionarios e assessoria desta Camara, durante o mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/11/2014 | 300.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALÉRIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de divulgaçao de notas, avisos e editais no jornal impresso Gazeta da Paraiba, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de multas e juros por atraso de pagamento de INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/11/2014 | 109.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/11/2014 | 448.26 | 03252035000106 | FABIO LIMA LEONARDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza , material de expediente e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/11/2014 | 191.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes destinado ao veículo desta camara, durante o mês de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/12/2014 | 110.00 | 09248450000172 | ONDONET - ONDA NETE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviço de acesso a internet via rádio durante o mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/12/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/12/2014 | 220.00 | 00018558161801 | MANOEL RODRIGUES DE LIMA NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao e formataçao nos computadores e copias do regimento interno desta Cmara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/12/2014 | 522.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de multas e juros por atraso de pagamento de INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/12/2014 | 6536.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/12/2014 | 109.00 | 00004361424497 | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria concedida ao Presidente desta Camara, quando em viagem a cidade de Patos, resolver assuntos junto ao escritorio de contabilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/12/2014 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas realizada com energia elétrica nesta câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/12/2014 | 6536.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/12/2014 | 505.12 | 12916660000104 | JOSE VALDEMIR A. DE BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material destinado a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/12/2014 | 25000.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de salarios de vereadores deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/12/2014 | 2425.40 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de funcionarios efetivos desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/12/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locaçao dos sistemas de folha de pagamento e contabilidade publica desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/12/2014 | 2500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao do balancete mensal, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/12/2014 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo gol placa NPY-3499, no período de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/12/2014 | 1524.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/12/2014 | 581.00 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com salario de funcionario comissionado desta Camara, relativo ao decimo terceiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/12/2014 | 1520.40 | 04721463000101 | CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimentos de funcionarios efetivos desta Camara, relativo ao decimo terceiro salario de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/12/2014 | 2000.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados como assessor juridico desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/12/2014 | 240.00 | 00001129885470 | WELSON AMARO DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de tranporte de doiscarros pipas dagua, destinado ao consumo desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/12/2014 | 292.00 | 00013499730847 | Manoel Primo Diniz | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de refeiçoes e lanches, destinados a funcionarios e assessoria desta Camara, durante o mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/12/2014 | 6536.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/12/2014 | 884.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal, relativo ao decimo terceiro salario de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/12/2014 | 200.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de ornamentaçao para realizaçao de sessao solene relaizada nesta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/12/2014 | 400.00 | 00007432318484 | Marcia Madileide Nobrega | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na digitaçao, impressao e encadernadaçao de documentos desta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/12/2014 | 197.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes destinado ao veículo desta camara, durante o mês de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/12/2014 | 421.69 | 03252035000106 | FABIO LIMA LEONARDO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza , material de expediente e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de tarifas bancarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/12/2014 | 61.47 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com despesas bancarias | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 250
Última atualização: 11/06/2024