| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000001 | 02/01/2014 | 45500.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS MENSAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000002 | 02/01/2014 | 42000.00 | 00085671746434 | CLODOALDO JOSÉ DE LIMA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 290.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA OI-FIXO DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3450 1023 - FATURA MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 69.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA OI-FIXO DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3450 1023 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 1352.68 | 06319868000135 | FATIMA MARIA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, E PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS - P/ USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2014 | 88.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% SOBRE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 15/01/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇÃO DE SAGRES TCE/PB, RAIS, DIRF E GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS. REFERNTE AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 7100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2014 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.MÊS DE REF: DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 22/01/2014 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.MÊS DE REF: JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 31/01/2014 | 63.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FAT: MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 31/01/2014 | 84.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FATURA: JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2014 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (ASSESSOR JURIDICO) DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/02/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇÃO DE SAGRES TCE/PB, RAIS, DIRF E GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 17/02/2014 | 1350.16 | 06319868000135 | FATIMA MARIA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, E PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS - P/ USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/02/2014 | 793.00 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 7.930 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 19/02/2014 | 3185.00 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER PELO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO, DESINGECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO NO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 19/02/2014 | 1390.00 | 11407343000191 | JOÇO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) RESMAS DE PAPEL OFICIO 14 500F RINO, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS. REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2014 | 7100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2014 | 4.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA OI-FIXO DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3450 1023 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2014 | 92.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FATURA: FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 75.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FAT: MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 21/02/2014 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.MÊS DE REF: FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 21/02/2014 | 253.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1 DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 24/02/2014 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 24/02/2014 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 27/02/2014 | 450.00 | 03508810000141 | DVS - DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UM) LEITOR BEMATECH AQUILA S 500 USB, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 28/02/2014 | 240.00 | 00009024705401 | JOSÉ RAUL LEITE RODRIGUES | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB COM DOCUMENTAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO RESPONSAVEL DA CAMARA MUNICIPAL NO CADASTRO DO CNPJ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 28/02/2014 | 600.00 | 00002285748469 | MIGUEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO P/ ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DA UNIDADE GESTORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 28/02/2014 | 300.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA OI-FIXO DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3450 1023 - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 28/02/2014 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2014 | 200.00 | 00079794360406 | MARIA DO SOCORRO LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS COM PERNOITE, NO PERIODO DE 05 07 FEVEREIRO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA ATUALIZAR O CADASTRO DO GESTOR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.445-0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 03/03/2014 | 150.00 | 00002285748469 | MIGUEL JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB COM A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO POSTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/03/2014 | 724.00 | 00008266300496 | ALCICLEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE FAXINEIRA NA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 03/03/2014 | 1100.00 | 00002671746407 | EDILSOM FERREIRA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTA DE SOFÁ (MODELO L) 03 (TRES) PUFS, 03 (TRES) CADEIRAS DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 03/03/2014 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS. REFERNTE AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 03/03/2014 | 7100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/03/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇÃO DE SAGRES TCE/PB, RAIS, DIRF E GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/03/2014 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/03/2014 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/03/2014 | 99.30 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | IMPORTANCA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/03/2014 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.MÊS DE REF: MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 31/03/2014 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 31/03/2014 | 57.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FAT: MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 31/03/2014 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FATURA: MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008266300496 | ALCICLEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 01/04/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇÃO DE SAGRES TCE/PB, RAIS, DIRF E GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 01/04/2014 | 1411.21 | 06319868000135 | FATIMA MARIA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, E PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS - P/ USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 01/04/2014 | 7100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 01/04/2014 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS. REFERNTE AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 01/04/2014 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 01/04/2014 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/04/2014 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 01/04/2014 | 170.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FATURA: ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 01/04/2014 | 91.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FAT: MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 01/04/2014 | 93.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA OI-FIXO DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3450 1023 - REFERENTE AO MES DE MARÇO/ 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 01/04/2014 | 14.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.445-0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 01/04/2014 | 97.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS DE ATUALIZAÇÃO GPS 02/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 01/04/2014 | 107.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA OI-FIXO DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3450 1023 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 01/04/2014 | 610.00 | 00075929414491 | HELIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UMA PLACA LEGISLATIVA NA AREA EXTERNA E CONCERTO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 01/04/2014 | 1100.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, LISTAGEM E ENVIO DE GFIP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 01/04/2014 | 140.00 | 02600165000120 | RADIO SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE AVISO DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 01/04/2014 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.MÊS DE REF: ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/05/2014 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.MÊS DE REF: MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/05/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇÃO DE SAGRES TCE/PB, RAIS, DIRF E GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/05/2014 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS. REFERNTE AO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/05/2014 | 7100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/05/2014 | 116.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FATURA: MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/05/2014 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/05/2014 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/05/2014 | 1331.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/05/2014 | 724.00 | 00011697934447 | JUNIELE DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/05/2014 | 630.00 | 11407343000191 | JOÇO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LIVROS DE ATA 50FLS., 50 (CINQUENTA) LAPIS ESF. BIC ESC. GROSSA, 100 (CEM) CARBONOS HELLIOS ROXO 2V., 30 (TRINTA) PAPEL CHAMEQUINHO COLORIDO, 30 (TRINTA) RESMAS PAPEL OFICIO 14, 06 (SEIS) CX GRAMPOS 26.6 COM 5000 GALVANIZADO, 02 (DUAS) COLA BRANCA 1.000 GR E 100 (CEM) ENVELOPE SACO KO 200X280 SCRITY, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/05/2014 | 76.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA REFERENTE INCIDENTE SOBRE A COMPETENCIA 03/2014 (INSS ASSESSOR JURIDICO) . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/05/2014 | 92.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FAT: MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/06/2014 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS (ASSESSOR JURIDICO) DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/06/2014 | 175.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA REFERENTE INCIDENTE SOBRE A COMPETENCIA 11/2013 (INSS ASSESSOR JURIDICO) . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/06/2014 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS. REFERNTE AO MES DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/06/2014 | 7100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/06/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇÃO DE SAGRES TCE/PB, RAIS, DIRF E GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/06/2014 | 65.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FATURA: JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FAT: MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/06/2014 | 199.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA OI-FIXO DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3450 1023 - REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/06/2014 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/06/2014 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/06/2014 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/06/2014 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.MÊS DE REF: JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/06/2014 | 724.00 | 00011697934447 | JUNIELE DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/06/2014 | 175.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL - I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS (ASSESSOR JURIDICO) DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/07/2014 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/07/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇÃO DE SAGRES TCE/PB, RAIS, DIRF E GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/07/2014 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS. REFERNTE AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/07/2014 | 7100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/07/2014 | 707.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/07/2014 | 700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/07/2014 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/07/2014 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/07/2014 | 850.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CARTUCHOS HP 901 COLORIDO CC656A, 05 CARTUCHOS HP 901 PRETO CC653AB E 04 TONER CARTUCHO HP KATUN 435/436/285A PARA IMPRESSORAS COD. 1005/1505/1102. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 01/07/2014 | 724.00 | 00011697934447 | JUNIELE DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/07/2014 | 138.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA OI-FIXO DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3450 1023 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FAT: MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/07/2014 | 81.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FATURA: JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/07/2014 | 971.35 | 06319868000135 | FATIMA MARIA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, E PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS - P/ USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/08/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇÃO DE SAGRES TCE/PB, RAIS, DIRF E GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/08/2014 | 724.00 | 00011697934447 | JUNIELE DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 01/08/2014 | 7100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 01/08/2014 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS. REFERNTE AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 01/08/2014 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 01/08/2014 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 01/08/2014 | 97.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA OI-FIXO DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3450 1023 - REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FAT: MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 01/08/2014 | 97.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FATURA: AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 01/08/2014 | 989.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 01/08/2014 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/09/2014 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS. REFERNTE AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 01/09/2014 | 7100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/09/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇÃO DE SAGRES TCE/PB, RAIS, DIRF E GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/09/2014 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/09/2014 | 724.00 | 00011697934447 | JUNIELE DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 01/09/2014 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/09/2014 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 01/09/2014 | 844.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FAT: MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/10/2014 | 107.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FATURA: SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/10/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇÃO DE SAGRES TCE/PB, RAIS, DIRF E GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 01/10/2014 | 425.70 | 11407343000191 | JOÇO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 REPORTE, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/10/2014 | 7100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/10/2014 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS. REFERNTE AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 01/10/2014 | 844.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 01/10/2014 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/10/2014 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 01/10/2014 | 998.40 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 6.990 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 01/10/2014 | 724.00 | 00011697934447 | JUNIELE DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 01/10/2014 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/11/2014 | 87.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA OI-FIXO DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3450 1023 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/11/2014 | 92.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA OI-FIXO DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3450 1023 - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FAT: MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/11/2014 | 90.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FATURA: OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/11/2014 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTA CASA LEGISLATIVA . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/11/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TIPO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/11/2014 | 527.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DESPESA COM TAXA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO SEÇÃO 03 DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 1/2014 DO CONCURSO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/11/2014 | 6850.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/11/2014 | 7100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/11/2014 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS. REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA A CâMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/11/2014 | 190.85 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOSDE INFORMÁTICA LTDA. | EMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR BMI MICR. 1000VA PT PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/11/2014 | 230.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVIÇOSDE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 01 PLACA MAE PCWARE IPMH61 P1 PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/11/2014 | 724.00 | 00011697934447 | JUNIELE DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/11/2014 | 900.00 | 00092721745468 | NEUMA MARIA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADÕES TAVARENSES, MOÇÃO DE APLAUSOS E COMENDAS PADRE TAVARES NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/11/2014 | 1700.00 | 00003339957401 | APARECIDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORREMÃO DAS ESCADAS DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/11/2014 | 86.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA OI-FIXO DA LINHA TELEFONICA Nº (83) 3450 1023 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/11/2014 | 123.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FATURA: NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/11/2014 | 50.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FAT: MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/11/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇÃO DE SAGRES TCE/PB, RAIS, DIRF E GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/11/2014 | 664.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/12/2014 | 1507.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/12/2014 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/12/2014 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/12/2014 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO -PROCESSO 001/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2014, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A A UNIÃO 05.12.2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/12/2014 | 175.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUAS ESGOTOS DA PB- CAGEPA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FAT: MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/12/2014 | 226.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.FATURA: DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/12/2014 | 1371.26 | 06319868000135 | FATIMA MARIA BARBOSA - ME | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, E PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS - P/ USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/12/2014 | 787.00 | 11772117000100 | ABRAÃO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELA TIRAGEM DE 7.870 CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/12/2014 | 648.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, GERAÇÃO DE SAGRES TCE/PB, RAIS, DIRF E GFIP DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/12/2014 | 302.00 | 34028316374615 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | IMPORTANCA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/12/2014 | 42000.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS. REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/12/2014 | 7100.00 | 08560799000182 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/12/2014 | 724.00 | 00011697934447 | JUNIELE DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (FAXINA) DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE TAVARES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00008133157439 | JOÃO BATISTA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E APOIO DURANTE SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULOS E COMENDAS REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/12/2014 | 160.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CARTAZES PARA HOMENAGEM PRESTADOS POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/12/2014 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/12/2014 | 9240.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/12/2014 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE PROCESSO 001/2014 - TOMADA DE PREÇOS 001/2014. REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2014 ATINENTE AO CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/12/2014 | 1064.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÇAO PATRONAL - RETIDO NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 01/12/2014 | 443.80 | 11407343000191 | JOÇO DUQUE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA Q/ SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGENDAS, ENVELOPES, LAPIS ESFEROGRAFICO 07, GRAMPEADORES, PASTAS AZ, MOUSE USB, CARBONOS E PAPEL OFICIO A4, PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/12/2014 | 2078.82 | 04218695000133 | MARIA JOSENILDA FLORENTINO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ESMALTE EXTRALUX, TINTA ACRILICA, MASSA CORRIDA, CORRANTE LIQUIDO, TUBO PARA ESGOTO, PARA USO EM REFORMA NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00001991436416 | EDIMILSON NARCISO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS, PINTURA E DE ALVENARIA NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CâMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CâMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/12/2014 | 100.00 | 00079794360406 | MARIA DO SOCORRO LIMA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE SITUAÇÃO FISCAL DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 184
Última atualização: 11/06/2024