| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2014 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifa Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 1000.00 | 00046758461491 | ANTONIO MICHELE ALVES LUCENA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de Honorarios de Sucumbecia nos autos do processo 0001402-20.2012.815.0191, conforme decisão judicial em que condena este Poder legislativo as referidas custas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locacao do sistema da folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamentos e contabilidade publica deste Poder Legislativo,referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 3000.00 | 12412376000192 | RAPHAELY DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na confeccao de balancete mensal, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 3000.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Honorarios Advogaticios referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 92.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no fornecimento de internet para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 38000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidio dos vereadores a que faz jus durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 12466.65 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimento dos servidores estatutarios deste Poder a que faz jus a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 5959.86 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 9287.23 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Vereadores e servidores comissionados desta Casa legislativa, referente ao mes 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2014 | 2245.24 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigações patronais geradas da folha de pessoal do quadro estatutário deste Poder Legislativo do mês 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2014 | 3049.00 | 07829973000187 | DIGITAL COMERCIO E SERV DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de Relogio de Ponto e Leitor Codigo de Barras, destinados a este Poder Legisltivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2014 | 1100.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de intalação de ar condicionados, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2014 | 6400.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de ar condicionado, evaporador e condensador de ar, para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2014 | 1387.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2014 | 170.39 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Tefefonia, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2014 | 23.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Telecomunicação deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2014 | 500.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com producao e apresentacao de programa radiofonico, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande, a serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diarias para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Joao Pessoa para treinamento no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2014 | 144.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Material de Expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2014 | 421.30 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material eletrico para o prédio deste POder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2014 | 120.00 | 00007205964407 | FLAVIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na instalação de rede eletrica trifasica para instalação de 3 arcondicionados no predio deste POder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00015032858803 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veiculo de placa MOE2066-PB, sem condutor no periodo de 02/01/2014 à 31/01/2014 conforme contrato de locação.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2014 | 289.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Energia Eletrica, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2014 | 423.40 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais para recuperação da plataforma do predio sede deste Poder Legislativo | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2014 | 297.40 | 10778770000113 | VP SOLUÇÕES EM FECHADURAS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de fechaduras para as portas do predio sede deste Poder Legislativo. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/02/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/02/2014 | 2000.00 | 09049509000101 | DIEGO DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de uma bancada em MDF Projetada para o Plenário do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/02/2014 | 700.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com divulgação das atividades legislativas no programa "Noticias do Legislativo" durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/02/2014 | 165.58 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Tefefonia (083-3383-1189), deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/02/2014 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/02/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/02/2014 | 146.40 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/02/2014 | 152.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um host para hospedagem do site deste Poder Legislatico com finalidade de trasmissão online das sessões desta casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/02/2014 | 142.85 | 00069029342404 | GEANE COSTA ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em faxina geral de limpeza do prédio sede do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/02/2014 | 2790.00 | 13777700000139 | JOSE NUNES PAULINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento da primeira parcela da obra de recuperação do Poder Legislativo, conforme contrato. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/02/2014 | 183.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTA LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais de pintura ( tintas e semelhantes) para ser utilizado na reforma da plataforma deste Poder Legislativo | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/02/2014 | 1000.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em filmagens das Sessões ordinárias realizadas nos dias 03 e 10 de fevereiro corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/02/2014 | 146.40 | 00002793009482 | REGINALDO GOMES FALCÃO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de João pessoa a serviço deste poder Legislativo junto a Rádio Caturité de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/02/2014 | 79.90 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no fornecimento de internet para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/02/2014 | 1246.51 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustível para o veículo a serviço deste Poder Legislativo no período de 02 de janeiro a 14 de fereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/02/2014 | 127.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Energia Eletrica, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/02/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para João Pessoa a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/02/2014 | 146.40 | 00079127886891 | LOURIVAL DELFINO DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Poer Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2014 | 38000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidio dos vereadores a que faz jus durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2014 | 10100.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimento dos servidores estatutarios deste Poder a que faz jus a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2014 | 3972.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2014 | 8966.16 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Vereadores e servidores comissionados desta Casa legislativa, referente ao mes 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2014 | 1819.01 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigações patronais geradas da folha de pessoal do quadro estatutário deste Poder Legislativo do mês 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2014 | 3000.00 | 12412376000192 | RAPHAELY DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na confeccao de balancete mensal, referente ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2014 | 3000.00 | 02019664000128 | EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Honorarios Advogaticios referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locacao do sistema da folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamentos e contabilidade publica deste Poder Legislativo,referente ao mes 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2014 | 201.99 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de conta telefonica de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/02/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/02/2014 | 2900.00 | 01065402000137 | MICRO TECONOLOGIA - SANDRINO AQUINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de Micro Computador e um SWITCH GIGABIT 24 P, para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/02/2014 | 216.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/02/2014 | 315.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de matariais para instalação da rede de computadores no predio sede deste Poder Legislativo. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/02/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/02/2014 | 700.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na divulgação de anuncios e notas deste Poder Legislativo durante o mes de fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/02/2014 | 250.00 | 01065402000137 | MICRO TECONOLOGIA - SANDRINO AQUINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para instalação de rede neste predio sede do Poder Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/02/2014 | 350.00 | 00004627367414 | FERNANDO JOSE COSTA ROCHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na rede eletrica do predio sede deste poder legislativo. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2014 | 500.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com producao e apresentacao de programa radiofonico, referente ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00015032858803 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veiculo de placa MOE2066-PB, sem condutor no periodo de 01/02/2014 à 28/02,/2014 conforme contrato de locação.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2014 | 180.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados a este poder legislativo para requisição do termo de titularidade de certificado digital DE e-CNPJ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/03/2014 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/03/2014 | 79.90 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no fornecimento de internet para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locacao do sistema da folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamentos e contabilidade publica deste Poder Legislativo,referente ao mes 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2014 | 400.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em filmagem da 5ª sessão ordinaria do 1º periodo do ano de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2014 | 38000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidio dos vereadores a que faz jus durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2014 | 11081.21 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimento dos servidores estatutarios deste Poder a que faz jus a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2014 | 4164.42 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2014 | 9006.57 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Vereadores e servidores comissionados desta Casa legislativa, referente ao mes 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2014 | 1995.73 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigações patronais geradas da folha de pessoal do quadro estatutário deste Poder Legislativo do mês 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2014 | 6000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com elaboração de balancete deste mês e elaboração da PCA2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2014 | 700.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na divulgação de anuncios e notas deste Poder Legislativo durante o mes de março | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/03/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/03/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/03/2014 | 2335.00 | 01065402000137 | MICRO TECONOLOGIA - SANDRINO AQUINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material para matutenção dos computadores do predio deste Poder Legislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/03/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/03/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/03/2014 | 7.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/03/2014 | 1895.91 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e para a copa cozinha deste Poder Legislativo durante os meses de janeiro, fereiro e março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2014 | 500.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com producao e apresentacao de programa radiofonico, referente ao mes de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2014 | 1072.54 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustível para os veículos a serviço deste Poder Legislativo no período de 15/02 à 31/03 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2014 | 2000.00 | 00015032858803 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veiculo de placa MOE2066-PB, sem condutor durante este mês conforme contrato de locação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/04/2014 | 975.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na montagem e instalação de rede interna com terminal server. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/04/2014 | 120.00 | 07829973000187 | DIGITAL COMERCIO E SERV DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com instalação de RELOGIO PONTO, no prédio sede do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/04/2014 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifa bancária. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/04/2014 | 191.30 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Tefefonia (083-3383-1189), deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/04/2014 | 79.90 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no fornecimento de internet para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/04/2014 | 146.40 | 00079127886891 | LOURIVAL DELFINO DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Poer Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/04/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para joão pessoa a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/04/2014 | 612.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Energia Eletrica, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/04/2014 | 160.00 | 00032486413472 | JUCIVAL SAMUEL DE FREITAS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no conserto de birô, colocação de fechaduras nas portados do prédio sede deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/04/2014 | 420.45 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais de construção para manutenção do predio deste Poder Legislativo. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/04/2014 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com elaboração de balancete deste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/04/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locacao do sistema da folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamentos e contabilidade publica deste Poder Legislativo,referente ao mes 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/04/2014 | 152.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um host para hospedagem do site deste Poder Legislatico com finalidade de trasmissão online das sessões desta casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/04/2014 | 38000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidio dos vereadores a que faz jus durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/04/2014 | 11081.21 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimento dos servidores estatutarios deste Poder a que faz jus a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/04/2014 | 4164.42 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/04/2014 | 9418.56 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Vereadores e servidores comissionados desta Casa legislativa, referente ao mes 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/04/2014 | 1995.73 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigações patronais geradas da folha de pessoal do quadro estatutário deste Poder Legislativo do mês 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/04/2014 | 110.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aplicação de adesivo em alta definição no plenário desste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/04/2014 | 1900.00 | 00046758461491 | ANTONIO MICHELE ALVES LUCENA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de Honorarios advocaticios nos autos do processo 0000463-69.2014.815.0191 em que tramita nesta comarca em desfavor do municipio de soledade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/04/2014 | 695.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustível para os veículos a serviço deste Poder Legislativo no período de 01/04 à 24/04 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/04/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/04/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/04/2014 | 7.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/04/2014 | 1900.00 | 00015032858803 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um veiculo de placa MOE2066-PB, sem condutor durante este mês conforme contrato de locação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/05/2014 | 349.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/05/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/05/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/05/2014 | 79.90 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no fornecimento de internet para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/05/2014 | 700.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na divulgação de anuncios e notas deste Poder Legislativo durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2014 | 750.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no Gerenciamento e manutenção da rede de computadores, micros e impressoras, deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2014 | 35937.50 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidio dos vereadores a que faz jus durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2014 | 11081.21 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimento dos servidores estatutarios deste Poder a que faz jus a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2014 | 4405.75 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locacao do sistema da folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamentos e contabilidade publica deste Poder Legislativo,referente ao mes 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/05/2014 | 7922.08 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Vereadores e servidores comissionados desta Casa legislativa, referente ao mes 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/05/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/05/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/05/2014 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com elaboração de balancete deste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/05/2014 | 7.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/05/2014 | 700.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na divulgação de anuncios e notas deste Poder Legislativo durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/05/2014 | 336.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Energia Eletrica, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/05/2014 | 304.99 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Tefefonia (083-3383-1189), deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/05/2014 | 182.03 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Tefefonia (083-3383-1189), deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/05/2014 | 77.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um host para hospedagem do site deste Poder Legislatico com finalidade de trasmissão online das sessões desta casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/06/2014 | 250.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o concerto da Veiculo Moto pertencente a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/06/2014 | 1995.73 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigações patronais geradas da folha de pessoal do quadro estatutário deste Poder Legislativo do mês 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/06/2014 | 152.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um host para hospedagem do site deste Poder Legislatico com finalidade de trasmissão online das sessões desta casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/06/2014 | 270.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com custas processoais no Recurso de Apelação nos autos do Processo nº 0000308-03.2013.815.0191, que tramita nesta comarca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/06/2014 | 79.90 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no fornecimento de INTERNET durante o mês de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/06/2014 | 300.00 | 00006089966452 | JOÃO BATISTA XAVIER DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na ampliação e renovação da rede interna de computadores para funcionamento de internet e dados em todo o prédio sede do Poder Legislativo (INSS pago pelo prestador de serviços, cujo comprovante foi apresentado no ato do pagamento), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/06/2014 | 1399.49 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e para a copa cozinha deste Poder Legislativo durante os meses de janeiro, fereiro e março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/06/2014 | 700.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na divulgação de anuncios e notas deste Poder Legislativo durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/06/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locacao do sistema da folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamentos e contabilidade publica deste Poder Legislativo,referente ao mes 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2014 | 750.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no Gerenciamento e manutenção da rede de computadores, micros e impressoras, deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2014 | 38000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidio dos vereadores a que faz jus durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2014 | 11081.21 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimento dos servidores estatutarios deste Poder a que faz jus a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2014 | 4911.88 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2014 | 226.60 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas complementação do Empenho 109/2014, das obrigações previdenciarias geradas da folha de pessoal dos Vereadores e servidores comissionados desta Casa legislativa, referente ao mes 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/06/2014 | 990.76 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Vereadores e servidores comissionados e contratados desta Casa legislativa, geradas em face da informação SEFIP, referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/06/2014 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com elaboração de balancete deste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/06/2014 | 249.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Energia Eletrica, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/06/2014 | 1995.73 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigações patronais geradas da folha de pessoal do quadro estatutário deste Poder Legislativo deste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/06/2014 | 9011.49 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Vereadores e servidores comissionados desta Casa legislativa, referente ao mes 06/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/07/2014 | 59.99 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Vereadores e servidores comissionados desta Casa legislativa, referente a complementação das obrigações patronais geradas da folha do mes 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/07/2014 | 312.90 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Tefefonia (083-3383-1189), deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/07/2014 | 79.90 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no fornecimento de internet, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/07/2014 | 179.90 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PROD INFORM | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisição de ANTI VIRUS, para o servidor do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/07/2014 | 656.95 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE) DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/07/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/07/2014 | 77.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um host para hospedagem do site deste Poder Legislatico com finalidade de trasmissão online das sessões desta casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/07/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/07/2014 | 250.00 | 17141066000102 | DANIEL DE LIMA TEOTONIO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de refeições para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/07/2014 | 750.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no Gerenciamento e manutenção da rede de computadores, micros e impressoras, deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/07/2014 | 38000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidio dos vereadores a que faz jus durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/07/2014 | 11081.21 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimento dos servidores estatutarios deste Poder a que faz jus a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/07/2014 | 4911.88 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/07/2014 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com elaboração de balancete deste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/07/2014 | 700.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na divulgação de anuncios e notas deste Poder Legislativo durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/07/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locacao do sistema da folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamentos e contabilidade publica deste Poder Legislativo,referente ao mes 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/07/2014 | 1000.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com producao e apresentacao de programa radiofonico, referente aos meses de junho e julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/07/2014 | 1995.73 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigações patronais concernente a folha de pessoal dos servidores efetivos (Estatutários) deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/07/2014 | 9011.48 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Vereadores e servidores comissionados desta Casa legislativa, referente a este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/07/2014 | 146.40 | 00079127886891 | LOURIVAL DELFINO DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Poer Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/07/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/07/2014 | 102.37 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE - L. COLEGIAL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de materiais de expediente para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/07/2014 | 7.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/07/2014 | 153.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Energia Eletrica, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/07/2014 | 180.00 | 07829973000187 | DIGITAL COMERCIO E SERV DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com configuração de RELOGIO PONTO, no prédio sede do Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/08/2014 | 150.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/08/2014 | 79.90 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado ao fornecimento de internet para este Poder Legislativo, durante o mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/08/2014 | 80.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de material eletrico para este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/08/2014 | 1995.71 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e para a copa cozinha deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/08/2014 | 456.00 | 01065402000137 | MICRO TECONOLOGIA - SANDRINO AQUINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material toner para as impressoras deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/08/2014 | 750.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no Gerenciamento e manutenção da rede de computadores, micros e impressoras, deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/08/2014 | 1995.73 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com obrigações patronais concernente a folha de pessoal dos servidores efetivos (Estatutários) deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/08/2014 | 700.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na divulgação de anuncios e notas deste Poder Legislativo durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/08/2014 | 77.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um host para hospedagem do site deste Poder Legislatico com finalidade de trasmissão online das sessões desta casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/08/2014 | 38000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidio dos vereadores a que faz jus durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/08/2014 | 11388.20 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimento dos servidores estatutarios deste Poder a que faz jus a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/08/2014 | 4911.88 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/08/2014 | 9011.49 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Vereadores e servidores comissionados desta Casa legislativa, referente a este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/08/2014 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com elaboração de balancete deste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/08/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locacao do sistema da folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamentos e contabilidade publica deste Poder Legislativo,referente ao mes 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/08/2014 | 500.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com producao e apresentacao de programa radiofonico, referente ao mês de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/08/2014 | 177.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Energia Eletrica, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/08/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/08/2014 | 3800.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do veículo Corsa Classic 1.0, conforme Contrato nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/08/2014 | 4000.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços advocatícios junto a Comissão Parlamentar de Inquérito (1ª Parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/08/2014 | 255.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com peças destinadas a Moto pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/09/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/09/2014 | 1553.10 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustível para o veículo Corsa Classic de placa QFD 4325, locado a este Poder Legislativo no período de 18/06 à 18/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/09/2014 | 15.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/09/2014 | 240.00 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINIO DE SALES MARANHÃO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com realização de Coffe Break destinado à esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/09/2014 | 396.25 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE) DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/09/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locacao do sistema da folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamentos e contabilidade publica deste Poder Legislativo,referente ao mes 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/09/2014 | 750.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no Gerenciamento e manutenção da rede de computadores, micros e impressoras, deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/09/2014 | 79.90 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no Gerenciamento e manutenção da rede de computadores, micros e impressoras, deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/09/2014 | 77.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um host para hospedagem do site deste Poder Legislatico com finalidade de trasmissão online das sessões desta casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/09/2014 | 38000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidio dos vereadores a que faz jus durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/09/2014 | 11139.94 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimento dos servidores estatutarios deste Poder a que faz jus a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/09/2014 | 4911.88 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/09/2014 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com elaboração de balancete deste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/09/2014 | 700.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na divulgação de anuncios e notas deste Poder Legislativo durante o mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/09/2014 | 500.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com producao e apresentacao de programa radiofonico, referente ao mês de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/09/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/09/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/09/2014 | 1900.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do veículo Corsa Classic 1.0, conforme Contrato nº 002/2014, no período de 18/08 à 18/0/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/09/2014 | 785.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustível para o veículo Corsa Classic 2014 placa QFD 4325 locado a esta Casa Legislativa e a Moto de placa MON 2135, pertencete ao Poder Legislativo no período de 19/08 à 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/09/2014 | 3000.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços advocatícios junto a esta Csa Legislativa referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/09/2014 | 323.41 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Prestadores de Serviço desta Casa legislativa, referente ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/09/2014 | 210.00 | 05285627000150 | MARILENE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com cópias de chaves, concerto de portas e fechaduras, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/10/2014 | 127.78 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Tefefonia (083-3383-1189), deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/10/2014 | 79.90 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no Gerenciamento e manutenção da rede de computadores, micros e impressoras, deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/10/2014 | 750.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no Gerenciamento e manutenção da rede de computadores, micros e impressoras, deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/10/2014 | 1017.50 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE) DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/10/2014 | 1991.95 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e para a copa cozinha deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/10/2014 | 25.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/10/2014 | 700.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na divulgação de anuncios e notas deste Poder Legislativo durante o mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/10/2014 | 183.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Energia Eletrica, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/10/2014 | 260.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Energia Eletrica, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/10/2014 | 38000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidio dos vereadores a que faz jus durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/10/2014 | 11590.20 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimento dos servidores estatutarios deste Poder a que faz jus a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/10/2014 | 4911.88 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/10/2014 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com elaboração de balancete deste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/10/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locacao do sistema da folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamentos e contabilidade publica deste Poder Legislativo,referente ao mes 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/10/2014 | 1900.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do veículo Corsa Classic 1.0, conforme Contrato nº 002/2014, no período de 18/09 à 18/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/10/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/10/2014 | 157.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/10/2014 | 157.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/10/2014 | 483.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/10/2014 | 143.76 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Tefefonia (083-3383-1189), deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/10/2014 | 2.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/10/2014 | 8771.48 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Vereadores e servidores comissionados e contratados desta Casa legislativa, referente o mes 09/2014... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/10/2014 | 77.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um host para hospedagem do site deste Poder Legislatico com finalidade de trasmissão online das sessões desta casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/10/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/10/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/10/2014 | 3000.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços advocatícios junto a esta Csa Legislativa referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/10/2014 | 270.00 | 00002438833408 | RELSON VICENTE DE ARAUJO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção da parte eletrica do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/11/2014 | 13.72 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Tefefonia (083-3383-1189), deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/11/2014 | 4.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/11/2014 | 354.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Energia Eletrica, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/11/2014 | 745.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustível para o veículo Corsa Classic 2014 placa QFD 4325 locado a esta Casa Legislativa e a Moto de placa MON 2135, pertencete ao Poder Legislativo no período de 20/09 à 19/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/11/2014 | 69.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material eletrico e hidraulico para o prédio deste POder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/11/2014 | 79.90 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no Gerenciamento e manutenção da rede de computadores, micros e impressoras, deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/11/2014 | 750.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no Gerenciamento e manutenção da rede de computadores, micros e impressoras, deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/11/2014 | 227.00 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGENS DE SITES LTDA - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de um host para hospedagem do site deste Poder Legislatico com finalidade de trasmissão online das sessões desta casa até 12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/11/2014 | 1900.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do veículo Corsa Classic 1.0, conforme Contrato nº 002/2014, no período de 18/10 à 18/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/11/2014 | 13.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/11/2014 | 700.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na divulgação de anuncios e notas deste Poder Legislativo durante o mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/11/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locacao do sistema da folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamentos e contabilidade publica deste Poder Legislativo,referente ao mes 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/11/2014 | 1000.00 | 17951034000164 | JOSIEL CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com producao e apresentacao de programa radiofonico, referente ao mês de outubro e novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/11/2014 | 38000.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidio dos vereadores a que faz jus durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/11/2014 | 12614.39 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com vencimento dos servidores estatutarios deste Poder a que faz jus a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/11/2014 | 10713.86 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do 13º salario dos servidores estatutarios deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/11/2014 | 4911.88 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os vencimentos dos servidores comissionados deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/11/2014 | 4831.79 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do 13º salario dos servidores comissionados deste Poder LÇegislativo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/11/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/11/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/11/2014 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com elaboração de balancete deste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/11/2014 | 8661.48 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdencias dos Vereadores e servidores comissionados e contratados desta Casa legislativa, referente o mes 10/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/11/2014 | 3000.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços advocatícios junto a esta Csa Legislativa referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/11/2014 | 774.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o concerto da Veiculo Moto pertencente a este Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/11/2014 | 98.64 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas para cobrir pagamento extra referente ao salario familia do mês de setembro do ano em curso, uma vez que foi paga a despesa sem gerar a devida retenção. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/12/2014 | 4.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/12/2014 | 286.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Serviços de Energia Eletrica, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/12/2014 | 672.50 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTE, COPOS ) DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/12/2014 | 1014.66 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais geradas do 13º salario pago aos servidores comissionados, ano em curso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/12/2014 | 900.00 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados à este Poder Legislativo na assessoria e acompanhamento dos processos licitatórios exercicio 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/12/2014 | 750.00 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados no Gerenciamento e manutenção da rede de computadores, micros e impressoras, deste Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/12/2014 | 79.90 | 17758093000110 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de acesso a INTERNET fornecido a este Poder Legislativo, durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/12/2014 | 10674.77 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com as obrigações patronais e salario familia gerados da folha de pessoal, comissionado e Vereadores deste Poder Legislativo, referente ao mês de competência 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/12/2014 | 128.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/12/2014 | 9.49 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de linha telefonica (3383-1189) deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/12/2014 | 3000.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de serviços advocatícios junto a esta Csa Legislativa referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Tarifas Bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/12/2014 | 290.00 | 02583947000106 | RADIO SOLEDADE FM | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na divulgação de anuncios e notas deste Poder Legislativo durante o mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/12/2014 | 1900.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação do veículo Corsa Classic 1.0, conforme Contrato nº 002/2014, no período de 18/11 à 18/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/12/2014 | 45600.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com subsidio dos vereadores a que faz jus durante este mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/12/2014 | 12626.08 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do 13º salario dos servidores estatutarios deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/12/2014 | 5232.22 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do salario dos servidores comissionados deste Poder Legislativo durante o mês de dezembro do ano em curso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/12/2014 | 102.50 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Diaria para Campina Grande a Serviço deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/12/2014 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com elaboração de balancete deste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00058770585415 | SANDY DE OLI8VEIRA FURTUNATO | valor que se empenha em favor do credor acima especificado, destinado a despesa com honorarios advocaticios prestados na asssessoria juridica referente ao processo da comissão parlamentar do inquerito (CPI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/12/2014 | 3000.00 | 11463731000190 | CONTAP - MARCILIO DE QUEIROZ SILVA-ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços contabeis na confecção da Prestação de Contas Anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/12/2014 | 7084.51 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigações patronais geradas da folha de pessoal (Vereadores e Servidores Comissionados), no mês 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/12/2014 | 427.00 | 01065402000137 | MICRO TECONOLOGIA - SANDRINO AQUINO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material toner para as impressoras deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/12/2014 | 146.40 | 00079127886891 | LOURIVAL DELFINO DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Poer Legislativo na compra de equipamentos de som para o plenário do predio deste POder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/12/2014 | 73.20 | 00002882995407 | GILSON SALES DA CUNHA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com diaria para a cidade de João Pessoa para resolver ao lado do presidente da camara e do tesoureiro, assuntos de interesse deste Poer Legislativo na compra de equipamentos de som para o plenário do predio deste POder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/12/2014 | 7900.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E. E. E MUSICA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com equipamento de som para o plenario do predio deste Poder legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/12/2014 | 73.20 | 00008872152461 | MURILO NOBREGA GUIMARAES | Valor que se empenha em favor do credor acima especificado com diaria para a cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse deste Poer Legislativo na compra de equipamentos de som para o plenário do predio deste POder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/12/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de fornecimento de agua, deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/12/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na locacao do sistema da folha de pagamento, tesouraria, controle de pagamentos e contabilidade publica deste Poder Legislativo,referente ao mes 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/12/2014 | 860.00 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com instalação de divisória de vidro na tesouraria do predio deste POder Legislativo, bem como manutenção das estruturas em vidro do plenário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/12/2014 | 100.00 | 13929770000165 | AUGUSTO CEZAR MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com orçamento de computador all-in one | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/12/2014 | 1900.00 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS - ME | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a compra dos vidros usados na instalção de divisória na tesouraria do predio deste Poder Legislativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/12/2014 | 2598.55 | 14478108000107 | ADRIANA AVELINIO DE SALES MARANHÃO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de um buffet durante a realização da confraternização desta Casa legistativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024