| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PRESTAR AS INFORMACOES NA DECLARAÇÃO DA DIRF E DCTF, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 21/01/2014 | 108.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 23/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 23/01/2014 | 499.29 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2013, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 23/01/2014 | 1665.20 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 23/01/2014 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 23/01/2014 | 27000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 24/01/2014 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001368 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 24/01/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 000142 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 24/01/2014 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001369 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 24/01/2014 | 240.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 13/01/2014, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DETA CASA LEGISLATIVA. CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 24/01/2014 | 140.00 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13/01/2014, A FIM DE PARTICIPAR DE DE TREINAMENTO ELETRONICO DE LICITAÇÕES JUNTO AO TCE-PB. CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 27/01/2014 | 6825.86 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 01/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 27/01/2014 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 28/01/2014 | 504.00 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.458 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 28/01/2014 | 69.48 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2014, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 18/02/2014 | 130.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.005.166 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/02/2014 | 27000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/02/2014 | 832.60 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDEnTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/02/2014 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 245.12 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2014, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2014 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PRESTAR AS INFORMACOES NA DECLARAÇÃO DA DIRF E DCTF, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000305 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000024 | 20/02/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000150 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000025 | 20/02/2014 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001399 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001400 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 24/02/2014 | 5992.43 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 02/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 25/02/2014 | 150.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE TRES (03)MICROCOMPUTADORES FORMATAÇÃO COM BACKUP, RESINSTALAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SSITEMA, PERTECENTE A SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 70 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 25/02/2014 | 72.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) ADAPTADOR WIRELESS, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.003.454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 28/02/2014 | 661.50 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 28/02/2014 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 28/02/2014 | 165.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 28/02/2014 | 902.08 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA E SALARIO MATERNIDADE, PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 13/03/2014 | 440.00 | 00198693000179 | AMERICAM PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/13 GOODYR GPS3, PARA SER COLOCADO NO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.467 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022014 | 0000035 | 17/03/2014 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001448 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 17/03/2014 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001449 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/03/2014 | 832.60 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/03/2014 | 27000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/03/2014 | 213.39 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2014, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000043 | 20/03/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000159 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000044 | 20/03/2014 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PRESTAR AS INFORMACOES NA DECLARAÇÃO DA DIRF E DCTF, CFE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000311 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/03/2014 | 6054.32 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 03/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/03/2014 | 277.53 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE ADAILTON NUNES, CONCEDIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME COMPROVANTE E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 24/03/2014 | 139.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 27/03/2014 | 240.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 31/03/2014 | 648.90 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 31/03/2014 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 31/03/2014 | 902.08 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA E SALARIO MATERNIDADE, JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2014, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 11/04/2014 | 152.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.003.034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 14/04/2014 | 950.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001497 E CONTRATO EM NOSSO PODER ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 17/04/2014 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001499 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000054 | 17/04/2014 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001498 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000055 | 17/04/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000167 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 17/04/2014 | 27000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 17/04/2014 | 832.60 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 17/04/2014 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 17/04/2014 | 208.53 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2014, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/04/2014 | 6203.55 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 04/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 23/04/2014 | 139.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 30/04/2014 | 902.08 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA E SALARIO MATERNIDADE, JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2014, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 30/04/2014 | 626.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.490 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000063 | 30/04/2014 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PRESTAR AS INFORMACOES NA DECLARAÇÃO DA DIRF E DCTF, CFE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 14/05/2014 | 52.26 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000067 | 20/05/2014 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PRESTAR AS INFORMACOES NA DECLARAÇÃO DA DIRF E DCTF, CFE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/05/2014 | 178.85 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2014, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/05/2014 | 240.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/05/2014 | 27000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/05/2014 | 832.60 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000073 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 001572 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000074 | 20/05/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000175 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/05/2014 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001571 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/05/2014 | 5988.76 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 05/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/05/2014 | 906.58 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA E SALARIO MATERNIDADE, JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO/2014, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/05/2014 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 30/05/2014 | 614.25 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 30/05/2014 | 117.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 16/06/2014 | 240.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 17/06/2014 | 64.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA/LUCIANO XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZALÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 918 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/06/2014 | 27000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/06/2014 | 832.60 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/06/2014 | 832.60 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/06/2014 | 177.97 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2014, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/06/2014 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001641 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000090 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001640 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000091 | 20/06/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000183 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000092 | 20/06/2014 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PRESTAR AS INFORMACOES NA DECLARAÇÃO DA DIRF E DCTF, CFE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/06/2014 | 6821.36 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 06/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 23/06/2014 | 72.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 25/06/2014 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 30/06/2014 | 494.55 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.519 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 30/06/2014 | 73.98 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA E SALARIO MATERNIDADE, JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2014, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 04/07/2014 | 235.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/07/2014 | 300.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA/LUCIANO XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 953 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 17/07/2014 | 236.94 | 08761140000194 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO 2014, DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME GUIA DE EMPLACAMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 18/07/2014 | 31.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) TECLADO MULTIMIDIA, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.003.757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 18/07/2014 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001727, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000103 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001728 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000104 | 18/07/2014 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PRESTAR AS INFORMACOES NA DECLARAÇÃO DA DIRF E DCTF, CFE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000105 | 18/07/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000187 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 18/07/2014 | 27000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 18/07/2014 | 1665.20 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 18/07/2014 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 21/07/2014 | 177.49 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2014, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 21/07/2014 | 450.00 | 17403299000128 | MARIA DA PIEDADE TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.010, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 23/07/2014 | 45.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, CFE. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 25/07/2014 | 6821.36 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 07/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 25/07/2014 | 240.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 29/07/2014 | 500.85 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.523 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 31/07/2014 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 31/07/2014 | 73.98 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA E SALARIO MATERNIDADE, JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO/2014, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 11/08/2014 | 240.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DECLARAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 18/08/2014 | 290.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.005.787 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/08/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000195 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/08/2014 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PRESTAR AS INFORMACOES NA DECLARAÇÃO DA DIRF E DCTF, CFE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/08/2014 | 1665.20 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/08/2014 | 27000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/08/2014 | 6821.36 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 08/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/08/2014 | 143.31 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2014, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/08/2014 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001800 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/08/2014 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001799, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/08/2014 | 101.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 21/08/2014 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, CFE. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 29/08/2014 | 733.95 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.551 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 29/08/2014 | 73.98 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA E SALARIO MATERNIDADE, JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2014, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/09/2014 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 11/09/2014 | 240.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DECLARAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 19/09/2014 | 27000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 19/09/2014 | 1665.20 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000138 | 19/09/2014 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PRESTAR AS INFORMACOES NA DECLARAÇÃO DA DIRF E DCTF, CFE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000139 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001854 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 19/09/2014 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001855, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000141 | 19/09/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000203 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 19/09/2014 | 50.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 19/09/2014 | 183.97 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2014, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 19/09/2014 | 6821.36 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 09/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 22/09/2014 | 71.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, CFE. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 23/09/2014 | 605.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM REPARADAS NO VEÍCULO PERTECENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 0.000.000.458 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00198693000179 | AMERICAM PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/13 P4 CINTURATO PIRELLI, PARA SER COLOCADO NO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.001.896 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 25/09/2014 | 50.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES FORMATAÇÃO COM BACKUP, RESINSTALAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SSITEMA, PERTECENTE A SECRETARIA LEGISLATIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 85 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 25/09/2014 | 1300.00 | 16824004000124 | DIAS E GONZAGA REV. DE VEIC. PECAS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.073 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 30/09/2014 | 529.20 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE,CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.032.825 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 30/09/2014 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000120766 | BAMCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME TARIFA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 30/09/2014 | 73.98 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA E SALARIO MATERNIDADE, JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CFE. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 01/10/2014 | 455.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 10/10/2014 | 240.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DECLARAÇÃO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/10/2014 | 27000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/10/2014 | 1665.20 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/10/2014 | 145.12 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2014, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000160 | 20/10/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 000211 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/10/2014 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001923, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000162 | 20/10/2014 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001922 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/10/2014 | 6821.36 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 10/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000164 | 20/10/2014 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PRESTAR AS INFORMACOES NA DECLARAÇÃO DA DIRF E DCTF, CFE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/10/2014 | 350.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€AO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA PLACA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000.001.378, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 31/10/2014 | 633.15 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.032.828 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/10/2014 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 31/10/2014 | 53.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, CFE. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 31/10/2014 | 73.98 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA E SALARIO MATERNIDADE, JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 01/11/2014 | 136.77 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2014, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000171 | 20/11/2014 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PRESTAR AS INFORMACOES NA DECLARAÇÃO DA DIRF E DCTF, CFE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000172 | 20/11/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 000219 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000173 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001992 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/11/2014 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001993, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 20/11/2014 | 27000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/11/2014 | 1665.20 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/11/2014 | 1665.20 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO 13º SALARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO 13º SALARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/11/2014 | 85.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, CFE. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 21/11/2014 | 7451.70 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO 13º, REF. A COMPETÊNCIA 11/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 28/11/2014 | 639.45 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE,CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.032.857 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/11/2014 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 28/11/2014 | 73.98 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA , JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 04/12/2014 | 315.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA/LUCIANO XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1130 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 08/12/2014 | 282.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 15/12/2014 | 31.07 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOPAG, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2013. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 15/12/2014 | 68.72 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOPAG, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA 12/2013. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 15/12/2014 | 287.94 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOPAG, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA 13/2013. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 15/12/2014 | 791.85 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOPAG, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA 13/2013. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 19/12/2014 | 240.00 | 00064614310478 | FRANCISCO EDSON DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 19/12/2014 | 2000.00 | 15224591000158 | D E S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA. - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000227 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 19/12/2014 | 27000.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 19/12/2014 | 1665.20 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 19/12/2014 | 277.53 | 00898293000176 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A UM TERÇO DE FERIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CFE. FOLHA EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 19/12/2014 | 1200.00 | 00093124929420 | ANTONIO MARCOS D. TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002042 E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 19/12/2014 | 425.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SITE DA CASA E TRANSMISSÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA DE SERRA GRANDE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002043, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 19/12/2014 | 1200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ASSESSORIA DE APOIO NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PRESTAR AS INFORMACOES NA DECLARAÇÃO DA DIRF E DCTF, CFE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 19/12/2014 | 149.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, CFE. EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 19/12/2014 | 630.34 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOPAG, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 19/12/2014 | 207.02 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOPAG, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 19/12/2014 | 630.34 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOPAG, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA 13/2013. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 23/12/2014 | 159.67 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2014, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 23/12/2014 | 50.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 23/12/2014 | 51.00 | 06292667000191 | NET LINE WIRELESS INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA USO E ACESSO DO PROVEDOR DA INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. CFE.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 26/12/2014 | 5133.98 | 00000000172308 | INSS - INSTITUTO NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL. REF. A COMPETÊNCIA 12/2014. CONFORME GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/12/2014 | 1200.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ATAULIZAÇAO DO TOMBAMENTO DO PATRIMONIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/12/2014 | 135.60 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL PELO CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DO FONE (83) 3498-1068, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DESTA CASAL LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2014, CFE. FATURA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 30/12/2014 | 198.17 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE,CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.032.868 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 30/12/2014 | 476.97 | 06916962000171 | JOAO ALVES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE,CFE. NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.032.867 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/12/2014 | 73.98 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. AO VALOR DAS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA , JUNTO A FOPAG, DEDUZIDO NA GUIA DE GPS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CFE. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024