| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 600.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 360000.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 120000.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 23000.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 15000.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 110000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 8000.00 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 7152.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2014 | 1200.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000011 | 10/01/2014 | 39600.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2014 | 250.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2014 | 2900.00 | 00037418360444 | RICARDO PETRONIO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2014 | 176.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2014 | 272.05 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/02/2014 | 890.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ - RESTAURANTE DO MARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL DE FINAL DE ANO - 2013, DESTINADOS AOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/02/2014 | 160.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA AO COMERCIO LOCAL E EM SEGUIDA A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/02/2014 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUNHOS E INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2014 | 52.00 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/02/2014 | 164.56 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2014 | 2900.00 | 00037418360444 | RICARDO PETRONIO NUNES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM INFORMATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/02/2014 | 231.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/02/2014 | 38.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/02/2014 | 175.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/03/2014 | 156.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/03/2014 | 100.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/03/2014 | 120.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/03/2014 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/03/2014 | 359.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGC 35 B INOX PT DESTINADO AO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/03/2014 | 397.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 1TB USB 3.0 SEAGATE E UM MOUSE AIR PRETO 0967, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/03/2014 | 1050.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2014 | 120.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/03/2014 | 1300.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E ATIVAÇÃO DO PORTAL NA INTERNET DA CAMRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/03/2014 | 250.00 | 00002365274447 | GILDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO AO COMERCIO LOCAL E DEPOIS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/03/2014 | 171.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/03/2014 | 67.00 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/03/2014 | 241.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/03/2014 | 840.00 | 00004123663478 | ERALDO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM, INCLUSIVE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES, LOCALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/03/2014 | 150.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE, REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL QUE TEVE POR OBJETIVO A ASSINATURA DO CONVÊNIO ENTRE AASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS E CAMARAS MUNICIPAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COM A FINALIDADE DE OFERECER CURSOS AOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/03/2014 | 435.00 | 00000017653452 | KEILA BARBOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NA SESSÃO INTINERANTE OCORRIDA NA PALHOÇA DO FLAMENGO E NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS E CAMARAS MUNICIPAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COM A FINALIDADE DE OFERECER CURSOS AOS SENHORES VEREADORES E FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/03/2014 | 110.00 | 00007694327430 | PAULO ANTONIO ALEIXO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE PARA 03 (TRÊS) BANDEIRAS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/04/2014 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUNHOS E INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2014 | 556.22 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS, RECEBIMENTO E ENVIO DE FAX, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000045 | 22/04/2014 | 26600.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2014, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/04/2014 | 354.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/04/2014 | 93.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/04/2014 | 485.25 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/04/2014 | 120.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/04/2014 | 1834.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM ATRASO, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/04/2014 | 660.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS 04302595493 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SEIS COMENDAS (MEDALHAS), EM MDF, ACRILICO E INOX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/04/2014 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM INFORMATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/04/2014 | 235.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/05/2014 | 175.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E REVESTIMENTO DA BASE FIXA DESTINADA AO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS DO MUNICIPIO, ESTADO E BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/05/2014 | 300.00 | 00000017653452 | KEILA BARBOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO E SALÃO DE RECEPÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO DA OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS HONORÍFICOS, COMENDAS DE HONRA AO MERITO, VOTOSDE LOUVOR E HOMENAGENS REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL, DENTRO DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/05/2014 | 360.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES MAMEDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS, QUANDO DA OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS HONORÍFICOS, COMENDAS DE HONRA AO MERITO, VOTOS DE LOUVOR E HOMENAGENS REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL, DENTRO DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/05/2014 | 2900.00 | 00007672636421 | DOUGLAS SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO, NA INTERPRETAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2014/2017 E DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/05/2014 | 175.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRIÇAÇÃO DE QUADROS COM MOLDURAS, QUANDO DA OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TITULOS HONORÍFICOS, COMENDAS DE HONRA AO MERITO, VOTOS DE LOUVOR E HOMENAGENS REALIZADANO DIA 25 DE ABRIL, DENTRO DOS 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/05/2014 | 250.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/05/2014 | 1310.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM UDP N3 ATTIS WKS SERIES (DUAL CORE G2030/2GB/HD500/MB KRONNUS), COM MOUSE OPTICO, TECLADO PS2, TECLADO STANDART, ADAPTADOR USB WIRELESS ENCORE 1XN42 150MBPS ANT.; UMA CAIXA DE SOM KMEX SPO300G/USB PRETA E UM MONITOR LED 19,5" PR E2050SWN BR AOC (20"), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/05/2014 | 120.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/05/2014 | 553.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/05/2014 | 364.10 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/05/2014 | 172.85 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/05/2014 | 120.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA PALESTA "LEI ANTICORRUPÇÃO" PROMIVIDO PELO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/05/2014 | 440.00 | 00005689903400 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE E BACKUPS DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/05/2014 | 138.11 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM ATRASO, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/06/2014 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/06/2014 | 406.90 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/07/2014 | 409.85 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/07/2014 | 350.00 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS, IMPRESSÕES COLORIDAS, RECEBIMENTO E ENVIO DE FAX PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/07/2014 | 195.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/07/2014 | 47.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/07/2014 | 240.80 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/07/2014 | 918.02 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM ATRASO, DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/08/2014 | 320.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO VEREADOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DA ANID (ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA INCLUSÃO DIGITAL), REALIZADA NO HOTEL TAMBAÚ, DURANTE OSDIAS 13 A 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/08/2014 | 223.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/08/2014 | 24.75 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/08/2014 | 221.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/08/2014 | 648.50 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS EM ATRASO, RELATIVO AO PERIODO DE 12/2009 A 12/2012, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/08/2014 | 725.00 | 13127742000124 | MARIO RAMOS DINIZ - RESTAURANTE DO MARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO OFERECIMENTO DE UM COQUETEL, DESTINADO AS AUTORIDADES MUNICIPAIS E DEMAIS CONVIDADOS, QUANDO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014, PARA DISCURSSÃO E ELABORAÇÃO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA), PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/09/2014 | 160.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO), CONFORME CÓPIA DE ÓFICIO N° 069/2014, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014 E REQUISIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/09/2014 | 700.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARTEIRAS EM COURO COM BRASÃO PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/09/2014 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/09/2014 | 324.40 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/09/2014 | 386.20 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/09/2014 | 400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/10/2014 | 128.00 | 07189215000141 | ACB CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADFORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/10/2014 | 656.62 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/10/2014 | 663.63 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/10/2014 | 355.90 | 02992718000137 | AMARILES ALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO E RECEBIMENTO DE FAX, IMPRESSÕES COLORIDAS E COPIAS XEROGRAFICAS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/10/2014 | 275.25 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/10/2014 | 101.15 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/10/2014 | 202.30 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/10/2014 | 140.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUNHOS E INF LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILIDRO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/10/2014 | 160.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/10/2014 | 420.00 | 00002365274447 | GILDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TCE-PB (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/10/2014 | 80.00 | 00002365274447 | GILDEMBERG COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, JUNTO AO TCE-PB (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/11/2014 | 120.00 | 00058250131487 | HERCULES ARAUJO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE, SOBRE O DIALOGO PÚBLICO PARAÍBA (O TCE E O CONTROLE SOCIAL), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIA E COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/11/2014 | 1326.42 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/11/2014 | 200.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/11/2014 | 274.55 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/11/2014 | 323.95 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/11/2014 | 49.50 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/11/2014 | 12.95 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/11/2014 | 335.79 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/11/2014 | 396.20 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/12/2014 | 100.00 | 34028316373562 | ECT - EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SELOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/12/2014 | 825.40 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/12/2014 | 25700.00 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/12/2014 | 2366.64 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/12/2014 | 1500.52 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/12/2014 | 1464.06 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/12/2014 | 1464.06 | 10761724000101 | CAMARA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000115 | 19/12/2014 | 3100.00 | 00008252660410 | JOAO JOSE MACIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/12/2014 | 50.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/12/2014 | 161.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLETAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/12/2014 | 8882.52 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS VEREADORES, SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/12/2014 | 825.40 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/12/2014 | 673.11 | 70098884000144 | I P S E R B | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO FIRMADO COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPSERB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/12/2014 | 249.60 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/12/2014 | 183.91 | 03624432000161 | VERAGILDA FERREIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024