de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20140.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )NULL000000000Recursos OrdináriosNULL
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000000116/01/201430500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000000216/01/20144377.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000000316/01/20142920.5524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000000420/01/20149.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000000520/01/20141900.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000000623/01/201456.2091088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000000723/01/2014379.9933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000000823/01/20147.7033530486003225EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000000923/01/201450.5809123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000001023/01/201460.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000001131/01/2014480.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000001231/01/20142000.0000076906930400AROLDO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001331/01/20146405.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001431/01/20141319.1729979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001531/01/201419.2029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001631/01/2014426.3641210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001731/01/2014433.7141210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 33/36 (TRIGESIMA TERCEIRA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000001831/01/2014425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 51/350 (QUINQUAGESIMA PRIMEIRA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000001904/02/2014170.1409217753000128PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS SALGADOS E UMA TORTA GRANDE, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000002014/02/2014272.6512711282000114PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000002114/02/2014324.0005301712000164JET PRINT INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE IMPRESSORA HP 56 REF. C6656AB PRETO E 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 28 REF. C8728AB COLORIDO, DESTINADOS A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000002217/02/2014114.1291088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000002317/02/2014335.3833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000002420/02/201435500.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000004020/02/20141900.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000002521/02/20146531.3224225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000002621/02/20144358.4324225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000002721/02/2014187.6608558538000128SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A VEREADORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000002821/02/20149.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000002926/02/20142000.0000076906930400AROLDO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000003026/02/2014610.0000002000236405SANDRO LUCIANO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA MNQ6139 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000003126/02/2014130.0000000094151490JOAB ARIOMAR VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO (MOTOCICLETA), DE PLACA MNL5612 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000003226/02/2014400.0000071442758449JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA LCS7954 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000003327/02/2014266.8000035696214720ADVALDO ANTONIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003427/02/2014437.7341210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 34/36 (TRIGESIMA QUARTA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003527/02/2014425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 52/350 (QUINQUAGESIMA PRIMEIRA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003627/02/20147455.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003727/02/20141824.9329979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003827/02/201445.6029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003927/02/2014501.1541210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000004110/03/201449.6409123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000004210/03/201474.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000004310/03/201454.7891088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000004420/03/201433000.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000004520/03/20141900.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000004621/03/2014439.0233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000004721/03/201414.8534028316366434CORREIOS / ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000004824/03/20144675.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000004924/03/20143118.5824225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000005025/03/201438.4000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013; E TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO DA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000005131/03/2014208.0047960950087227MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) MULTIPROCESSADOR MULTIPRO ALL IN ONE PRETO E 01 (UM) GRILL NKS MAIS VOCE PRETO, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000005231/03/20142000.0000076906930400AROLDO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000005331/03/201460.0000004935868490TADEU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DESSA CAMARA MUNICIPAL, EXECUTADOS NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005431/03/2014470.9041210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005531/03/2014440.1041210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 35/36 (TRIGESIMA QUINTA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005631/03/2014425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 53/350 (QUINQUAGESIMA TERCEIRA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000005731/03/2014600.0000002000236405SANDRO LUCIANO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA MNQ6139 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005831/03/20146930.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005931/03/20141393.7529979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006031/03/201424.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000006110/04/201496.5024285371000125CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000006210/04/2014920.0010761617000183EKYPEL EQUIP.P/ESCRITÓRIO LTDA.-EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA MESA EM "L" COM GAVETEIROS, DESTINADA PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000006310/04/201454.7891088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000006410/04/201469.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000006510/04/201449.6409123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000006610/04/2014306.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000006716/04/20141900.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000006817/04/201433000.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000006922/04/20144675.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000007022/04/20143118.5824225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000007123/04/20149.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000007229/04/2014464.3906041173000134MERCADINHO DO EDVALDO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000007330/04/2014150.0000001357633475CARLOS ALBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA SALA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000007430/04/2014300.0000002000236405SANDRO LUCIANO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA MNQ6139 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000007530/04/2014250.0000000094151490JOAB ARIOMAR VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO (MOTOCICLETA), DE PLACA MNL5612 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000007630/04/2014280.0000071442758449JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA LCS7954 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000007730/04/20141200.0000099153165420PAULO SERGIO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE UMA HOME PAGE DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONTENDO UM PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS, COM ARMAZENAMENTO, ATUALIZACAO E DIVULGACAO DAS PUBLICACOES DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000007830/04/2014200.0000099153165420PAULO SERGIO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HOME PAGE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000007930/04/20142000.0000076906930400AROLDO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000008030/04/201470.0000008639473447ANICKSON LUSTOSA SINESIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE IMPRESSORA E INSTALACAO DE OUTROS SOFTWARES EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008130/04/2014425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 54/350 (QUINQUAGESIMA QUARTA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008230/04/2014470.9041210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSMDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008330/04/2014443.1941210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 36/36 (TRIGESIMA SEXTA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000008405/05/2014800.0012610937000168RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008506/05/20146930.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008606/05/20141705.7529979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008706/05/201433.2029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000008808/05/201481.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000008908/05/201449.6409123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000009009/05/2014336.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000009109/05/201458.3591088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000009214/05/2014284.4407774179000183TADEU SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000009320/05/201433000.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000009420/05/201480.0002421510000168SUPRI SERV INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, REVISAO GERAL E DESTRAVAMENTO DO MECANISMO DE IMPRESSAO EM UMA IMPRESSORA LEXMARK PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000009520/05/20142893.0004528706000181INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES, SENDO: UM UDP N3 ATTIS WKS SERIES INTEL CORE i3 3240 3.4GHZ, MEMORIA DE 4GB, HD 1TB E UM UDP ATTIS WKS SERIES DUAL CORE G2030, MEMORIA DE 2GB, HD 500MB; E UMA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000009620/05/2014105.0004528706000181INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRES) CARTUCHOS DE TINTA HP DJ5650, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000009720/05/20141900.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000009821/05/20144675.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000009921/05/20143118.5824225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000010022/05/20149.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000010126/05/2014354.5075315333008940ATACADÃO DISTRIBUIDORA COM.E IND.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000010227/05/2014800.0012610937000168RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000010329/05/20142000.0000076906930400AROLDO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000010429/05/2014200.0000099153165420PAULO SERGIO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HOME PAGE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000010529/05/2014400.0000002000236405SANDRO LUCIANO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA MNQ6139 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000010629/05/2014160.0000071442758449JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA LCS7954 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000010729/05/201480.0000004935868490TADEU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO DESSA CAMARA MUNICIPAL, EXECUTADOS NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000010829/05/2014400.0000003996787430JONAELSON AMORIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB0359 PARA FAZER VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010930/05/2014470.9041210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000011030/05/2014425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 55/350 (QUINQUAGESIMA QUINTA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000011130/05/20146930.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000011230/05/20141437.7529979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000011330/05/201438.4029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000011410/06/201458.8191088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000011510/06/2014274.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000011610/06/201462.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000011710/06/201449.6409123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000011817/06/20141900.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000011920/06/201433000.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000012020/06/20144675.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000012120/06/20143118.5824225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000012223/06/20149.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000012327/06/2014800.0012610937000168RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000012430/06/2014240.0000002000236405SANDRO LUCIANO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA MNQ6139 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000012530/06/20142000.0000076906930400AROLDO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000012630/06/2014200.0000099153165420PAULO SERGIO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HOME PAGE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012730/06/2014425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 56/350 (QUINQUAGESIMA SEXTA) DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012830/06/20146930.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000012930/06/20141421.7529979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013030/06/2014470.9041210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000013116/07/20141900.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000013218/07/2014218.7633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000013318/07/201449.6409123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000013418/07/201464.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000013518/07/201433000.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000013621/07/20145425.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000013721/07/20142110.0524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000013822/07/20149.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000062013000013930/07/20142000.0000076906930400AROLDO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000014030/07/2014200.0000099153165420PAULO SERGIO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HOME PAGE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000014130/07/2014260.0000002000236405SANDRO LUCIANO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA MNQ6139 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000014230/07/2014320.0000003996787430JONAELSON AMORIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB0359 PARA FAZER VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014330/07/2014232.0941210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014430/07/2014425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 57/350 (QUINQUAGESIMA SETIMA), NO MES DE JULHO DE 2014, DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014530/07/20146930.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014630/07/20141579.2529979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS; E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000014730/07/201423.2029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000014804/08/2014800.0012610937000168RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000014906/08/201463.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000015006/08/2014250.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000015106/08/201466.3009123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000015208/08/201458.8191088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000015308/08/2014150.4508844748000182A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000015412/08/2014141.2409217753000128PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS SALGADOS E UMA TORTA GRANDE, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000015512/08/2014312.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 00001/2014, DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO, NA EDICAO DO DIA 18/08/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000015618/08/2014328.6808558538000128SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A VEREADORA PRESIDENTE DA CAMARA: GERLANIA FERREIRA SIMPLICIO E OUTROS VEREADORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL E A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000015720/08/201433000.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000015820/08/20145425.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000015920/08/20142110.0524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000016020/08/2014420.0000011156782481BEATRIZ ALVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 1.200 (MIL E DUZENTOS) SALGADOS, SERVIDOS EM COQUETEL DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADANIA LAGOARROCENSE AO PADRE FRANCISCO EVARISTO B. FILHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000016120/08/20141900.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000016221/08/20149.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012014000016329/08/20142000.0000005863955473RODRIGO FERNANDO LIMA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000016429/08/2014200.0000099153165420PAULO SERGIO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HOME PAGE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016529/08/2014425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 58/350 (QUINQUAGESIMA OITAVA), NO MES DE AGOSTO DE 2014, DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000016629/08/2014500.0000003996787430JONAELSON AMORIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB0359 PARA FAZER VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000016729/08/2014180.0000002000236405SANDRO LUCIANO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA MNQ6139 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016829/08/2014318.6141210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000016901/09/20146930.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017001/09/20141579.2529979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017101/09/201427.2029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000017202/09/2014800.0012610937000168RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000017305/09/2014373.8112711282000114PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000017405/09/2014444.4006041173000134MERCADINHO DO EDVALDO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000017509/09/201458.8191088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000017609/09/2014326.1433000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000017709/09/201450.6709123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000017809/09/201460.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000017912/09/20147.2534028316366434CORREIOS / ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000018017/09/201445.0008995631002909N. CLAUDINO & CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM PEN DRIVE SANDISK DE 16GB, DESTINADO A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000018119/09/201433000.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000018219/09/20145425.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000018319/09/20142110.0524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000018419/09/20141900.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000018522/09/20149.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000018629/09/2014200.0000099153165420PAULO SERGIO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HOME PAGE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012014000018729/09/20142000.0000005863955473RODRIGO FERNANDO LIMA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000018829/09/2014121.5000035696214720ADVALDO ANTONIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000018929/09/2014360.0000002000236405SANDRO LUCIANO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA MNQ6139 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000019029/09/2014240.0000003996787430JONAELSON AMORIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB0359 PARA FAZER VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000019129/09/201460.0000011025942701HILDOMAR DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO, COM TROCA DE TUBULACAO, NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019229/09/2014425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 59/350 (QUINQUAGESIMA NONA), NO MES DE SETEMBRO DE 2014, DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019329/09/2014318.6141210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000019729/09/2014121.4000035696214720ADVALDO ANTONIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019430/09/20146930.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019530/09/20141615.5329979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000019630/09/201424.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000019809/10/201458.8191088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000019910/10/20145050.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000020010/10/20142632.4224225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000020110/10/20149.0008844748000182A CASA DO COLEGIA MARIA AMELIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000020214/10/2014800.0012610937000168RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000020317/10/20141591.0047960950087227MAGAZINE LUIZA S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM FOGAO ESMALTEC QUATRO BOCAS, MOD. CARIBE, COR BRANCO E UM REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE39, COR BRANCO, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000020420/10/201433000.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000020520/10/20145425.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000020620/10/20142110.0524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000020720/10/20141900.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000020821/10/201413.8600360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 E, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000020923/10/2014557.0007456969000110MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP JATO DE TINTA 1515, UM NOBREAK SMS NEW STATION UST 700BI, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000021023/10/2014449.0005301712000164JET PRINT INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM MONITOR LCD 19 POLEGADAS AOC E2070SWNL, DESTINADO A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000021130/10/2014425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 60/350 (SEXAGESIMA), NO MES DE OUTUBRO DE 2014, DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000021230/10/2014389.6741210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000021330/10/2014318.6141210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012014000021431/10/20142000.0000005863955473RODRIGO FERNANDO LIMA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000021531/10/2014200.0000099153165420PAULO SERGIO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HOME PAGE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000021631/10/2014105.0013855365000140GUTEMBERG DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO, COM TROCA DE FECHADURA E ROLAMENTOS, DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000021731/10/201455.0000003997883440RANGEL LOURENCO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA FAZER VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A LAGOA DE ROCA-PB, A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, TRANSPORTANDO UM FOGAO E UM REFRIGERADOR ADQUIRIDOS POR ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000021831/10/2014340.0000002000236405SANDRO LUCIANO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA MNQ6139 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000021931/10/2014200.0000071442758449JOÃO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA LCS7954 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000022031/10/2014220.0000066260760787GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-4761 PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000022131/10/2014320.0000003996787430JONAELSON AMORIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB0359 PARA FAZER VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000022231/10/2014644.9907774179000183TADEU SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022331/10/20141060.5029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022431/10/20146930.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022531/10/20141600.2529979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS; PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022631/10/201445.4029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000022704/11/2014233.4133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000022804/11/201449.6409123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000022904/11/201471.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000023005/11/2014800.0012610937000168RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000023107/11/201449.6409123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000023207/11/201478.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000023307/11/2014274.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000023410/11/20141003.0009930165006682CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA - CAMPINA GRANDEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: 01 (UMA) COZINHA ITATIAIA ANITA COM TRES PECAS BRANCA; 01 (UM) BALCAO ITATIAIA ANITA BRANCO; 01 (UM) RADIO PHILCO COM CD MP3 E ENTRADA USB PH229N, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000023510/11/2014929.0070120662000504ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) TV 32 POLEGADAS LED SMART MOBILE, DESTINADA A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDispensa por Valor000000000000023610/11/2014340.0008995631001252N. CLAUDINO & CIA. LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: 01 (UMA) ANTENA CENTURY 1,50M MULTIPONTO SEM RECEPTOR; 01 (UM) SUPORTE PARA ELG ARTICULADO PARA TV DE LED; 01 (UM) RECEPTOR CENTURY BR2016, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000023710/11/201460.0291088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000023817/11/20145.0007456969000110MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) CABO USB 2.0 COMTAC, DESTINADO A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000023918/11/2014854.6924285371000125CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO E REPAROS NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17BILHETES DE PASSAGEMDispensa por Valor000000000000024018/11/2014136.0009354457000179EMPRESA VIACAO SAO JOSEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 60 (SESSENTA) BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, PARA AS CIDADES DE LAGOA SECA-PB, ESPERANCA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000024119/11/20141900.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000024220/11/201433000.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000024320/11/20145425.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000024420/11/20142110.0524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000024520/11/2014157.7107456969000110MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS 2.4GHZ WIN240 INTELBRAS, DESTINADO A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000024621/11/20149.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000024726/11/201449.6007456969000110MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) SWITCH DE 8 PORTAS POE, DESTINADO A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000024828/11/2014110.0000004178061402LUIS INACIO DE AGUIAR NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE UMA ANTENA PARABOLICA E FIXACAO DE SUPORTE PARA TV, PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012014000024928/11/20142000.0000005863955473RODRIGO FERNANDO LIMA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000025028/11/2014200.0000099153165420PAULO SERGIO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HOME PAGE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025128/11/2014425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 61/350 (SEXAGESIMA PRIMEIRA), NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000025228/11/2014500.0000002000236405SANDRO LUCIANO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO, DE PLACA MNQ6139 PARA FAZER DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000025328/11/2014200.0000003996787430JONAELSON AMORIM DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOB0359 PARA FAZER VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000025428/11/2014140.0000003360498461GUTEMBERG DA SILVA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MONTAGEM E FIXACAO DE UMA PRATELEIRA DE VIDRO, MEDINDO 1,0m X 0,3m NA COZINHA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, PARA SUPORTE DO MONITOR DA ANTENA PARABOLICA E DO RADIO PERTENCENTES A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025528/11/2014318.6141210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025628/11/20146930.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025728/11/20141629.2529979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS; E PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025828/11/201428.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO (TRANSPORTE AUTONOMO) DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000025902/12/2014172.3509370263000167PANIFICADORA BOM JESUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000026003/12/2014600.0000007864388434OTILIO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTA CAMARA MUNICIPAL NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000026110/12/201472.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000026210/12/201451.0409123654000187CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000026310/12/2014258.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3387-1031), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000026410/12/201458.8191088328000167TERRA NETWORKS BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000026511/12/2014870.0000003286554499FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE DE GESSO COM 15M² (QUINZE METROS QUADRADOS) NA GARAGEM DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000026611/12/201460.0000008395833466GERSON HUGO LEAL DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTERNET COM WIFI NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, COM TROCA DE SWITCH, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000000026711/12/2014116.0000057163448449JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS (VINTE E NOVE FOTOS) PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADANIA LAGOARROCENSE AO PE. FRANCISCO EVARISTO B. FILHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000026812/12/20141800.0000007841035420JOSE FARIAS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO INTERIOR DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000026916/12/2014800.0012610937000168RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000027019/12/201433000.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000027119/12/20145425.0024225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000027219/12/20142110.0524225625000110CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000042013000027319/12/20141900.0014821365000191SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012014000027422/12/20142000.0000005863955473RODRIGO FERNANDO LIMA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000027522/12/20149.9000360305166851CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000027626/12/2014314.4406041173000134MERCADINHO DO EDVALDO LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000027726/12/201477.3475315333008940ATACADÃO DISTRIBUIDORA COM.E IND.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000027826/12/201498.0005301712000164JET PRINT INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM REFIL DE TINTA 664 EPSON L200 PRETO E UM REFIL DE TINTA 664 EPSON L200 AMARELO, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000027926/12/2014110.0609370263000167PANIFICADORA BOM JESUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000028026/12/2014250.9307774179000183TADEU SUPERMERCADO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000028127/12/2014200.0009217753000128PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS TORTAS GRANDES, DESTINADAS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000028227/12/2014530.0001531024000130WILTON PLACAS-W.M.SERV. SERIGRAFICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA EM ACO, MONTADA EM BASE DE GRANITO, MEDINDO 50 X 36 cm, DESTINADA A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000028329/12/2014200.0000099153165420PAULO SERGIO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA HOME PAGE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000028429/12/2014300.0000007864388434OTILIO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELABORACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTA CAMARA MUNICIPAL NA RADIO CIDADE DE ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000028529/12/201490.0000004968649479HIGINO FELIX DE SOUTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS DE COZINHA PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000028629/12/2014600.8000035696214720ADVALDO ANTONIO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000028729/12/2014420.0000011156782481BEATRIZ ALVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 1.200 (MIL E DUZENTOS) SALGADOS, SERVIDOS EM COQUETEL DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADANIA LAGOARROCENSE AO SR. GERALDO GERMINIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000028829/12/2014385.0000057163448449JOSEMIRO MARTINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FOTOGRAFICOS E CONFECCAO DE 07 (SETE) QUADROS ENTREGUES AS HOMENAGEADAS NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA GALERIA DAS VEREADORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000028929/12/20141650.0000006204006410TIAGO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEICOES E ALUGUEL DE ESPACO FISICO PARA CONFRATERNIZACAO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO RESTAURANTE CAJA CLUBE NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000029029/12/2014800.0012610937000168RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaPROGRAMAS ESPECIAISPARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas77Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029129/12/2014425.8129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 62/350 (SEXAGESIMA SEGUNDA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, DO PARCELAMENTO DE DEBITO DESSA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003 A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000029229/12/20141214.5002427731000143OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029329/12/2014318.6141210170000188IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAISVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029429/12/20146930.0029979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000029529/12/20142957.6129979036000140INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS; PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa por Valor000000000000029631/12/20141476.4712711282000114PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000029731/12/20142.7007456969000110MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0000247, DOA DIA 26/11/2014, QUE FOI EMPENHADO A MENOR PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) SWITCH DE 8 PORTAS POE, DESTINADO A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras

Quantidade de Registros: 298

Última atualização: 11/06/2024