| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2014 | 5360.60 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2014 | 900.00 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao 13 salario 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2014 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Vlr que se empenha para pagamento referente a folha de pessoal vereadores relativo ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2014 | 3666.66 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Vlr que se empenha para pagamento referente a folha de pessoalfuncionarios durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2014 | 1800.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a locação de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2014 | 1800.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | Vlr que se empenha para pagamento referente a serviços contabeis relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2014 | 700.00 | 00001347565760 | FRANCISCO GONÇALVES RODRIGUES | Vlr que se empenha para pgamento referente a serviços de instalação de ar condicionados nesta Casa Legislativa durante o o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2014 | 325.15 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de material limpeza para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2014 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2014 | 148.10 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2014 | 200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA PAIVA | vlr que se empenha para pagamento referente a Especialização, manutenção, suporte e implementação de sistemas para internet desta Casa conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2014 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2014 | 48.50 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/02/2014 | 34.50 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/02/2014 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento de folha de pessoal vereadores mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/02/2014 | 3448.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo a folha de pessoal funcionarios desta casa relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/02/2014 | 6332.00 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/02/2014 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/02/2014 | 1800.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS DESTA CASA RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/02/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares conforme notas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/02/2014 | 210.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de material descartável para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/02/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HP SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/02/2014 | 65.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA. | Importe relativo a aquisição de material conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/02/2014 | 525.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS | vlr referente a aquisição de produtos conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2014 | 86.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2014 | 120.00 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2014 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2014 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2014 | 456.00 | 00002767495456 | ANDRÉ COSTA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2014 | 142.50 | 00001347565760 | FRANCISCO GONÇALVES RODRIGUES | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CORTINA DE AR NO PLENARIO DESTA CASA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/03/2014 | 325.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/03/2014 | 200.00 | 00015131351472 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO | vlr que se empenha para pagamento referente a participação de treinamento na e-ticons durante os dias 27 e 28 de fevereio de 2014, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/03/2014 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento de folha de pessoal vereadores mes de março de 2014 conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/03/2014 | 3448.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento referente a folha de pessoal funcionarios desta casa durante o mes de março do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/03/2014 | 1160.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/03/2014 | 330.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/03/2014 | 1800.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços contabeis realizados no mes de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/03/2014 | 6258.55 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de MARÇO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/03/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares ........ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/03/2014 | 223.10 | 10247764000130 | KODIAK COM VAREJISTA DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA CASA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/03/2014 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/03/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HP SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇAO DE SISTEMA PARA INTERNET DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/03/2014 | 53.90 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/04/2014 | 200.00 | 00015131351472 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO | vlr que se empenha para pagamento referente a diárias destinados a serviços de interesse desta Casa Legislativa neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/04/2014 | 126.17 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/04/2014 | 92.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/04/2014 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/04/2014 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | vlr que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/04/2014 | 36.70 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/04/2014 | 473.50 | 05951340000111 | Eliana Joana dos Santos Arruda | Importe relativo a aquisição de material diversos para pequenos reparos do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/04/2014 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo a folha de pagamento de pessoal vereadores mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/04/2014 | 3448.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo pagamento de folha de pessoal funcionarios desta Casa Legislativa relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/04/2014 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/04/2014 | 6258.55 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de março de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços contabeis desta Casa durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/04/2014 | 260.40 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/04/2014 | 480.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/04/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HP SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | vlr que se empenha para pagamento referente a manuntenção de software desta casa conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/04/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares ........ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/05/2014 | 280.00 | 00008318030451 | MARCONDES DOS SANTOS MARTINS | VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS CONFORME NOTA AVULSA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/05/2014 | 48.30 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/05/2014 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/05/2014 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/05/2014 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento de folha de pessoal vereadores referente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/05/2014 | 3448.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento referente a folha de pessoal funcionarios relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços contabeis prestados durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/05/2014 | 93.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/05/2014 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/05/2014 | 364.75 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/05/2014 | 90.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/05/2014 | 140.82 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/05/2014 | 131.34 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/05/2014 | 50.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | CONFECÇÃO DE ADESIVOS OFICIAIS DE VEREADORES. CONFECÇÃO DE ADESIVOS OFICIAIS DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/05/2014 | 920.00 | 08313529000177 | SHOPMICRO INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA ESTA CASA CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/05/2014 | 300.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/05/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares durante o mes de maio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/05/2014 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/05/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HP SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PORTAL DA TRANSPARENCIA CONFORME NOTA EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/05/2014 | 5627.86 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/05/2014 | 2000.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/06/2014 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento de folha de pessoal vereadores mes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/06/2014 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/06/2014 | 1724.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo a 1ª parcela 13º salario da folha de funcionarios desta casa conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/06/2014 | 362.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de material descartável para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/06/2014 | 1800.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços contábeis desta Casa Legislativa durante o mes de junho do corrente exercicio de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/06/2014 | 3448.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento de folha de pessoal funcionarios desta casa referente ao nes de junho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/06/2014 | 88.90 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/06/2014 | 66.12 | 02183757000193 | Editoral Abril S.A | Importe reltivo a assinatura da Revisata Veja - Editora Abril, para o Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2014 | 5461.31 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/06/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares ........ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/06/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HP SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUNTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA CASA, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/06/2014 | 123.81 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/06/2014 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/06/2014 | 77.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/07/2014 | 350.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/07/2014 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/07/2014 | 3448.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/07/2014 | 250.00 | 00017672880420 | SÉRGIO CAVALCANTI DE SOUZA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS EM EVENTO REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/07/2014 | 2000.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/07/2014 | 215.25 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/07/2014 | 1800.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços contábeis realizados durante o mes de julho de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/07/2014 | 66.12 | 02183757000193 | Editoral Abril S.A | Importe reltivo a assinatura da Revisata Veja - Editora Abril, para o Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/07/2014 | 631.90 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/07/2014 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/07/2014 | 300.00 | 02675435000161 | MERCADINHO CENTRAL | Importe relativo a aquisição de material de expediente e limpeza que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/07/2014 | 6033.15 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de JUNHO de 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/07/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares neste mês | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/07/2014 | 200.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA PAIVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE SOFWARE DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/07/2014 | 80.70 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/08/2014 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/08/2014 | 67.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/08/2014 | 145.61 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/08/2014 | 74.75 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/08/2014 | 232.80 | 00003196846440 | JOSILENE DANTAS EMILIANO | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEFENTE A SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/08/2014 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOA VEREADORES MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/08/2014 | 3448.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/08/2014 | 395.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais deiversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/08/2014 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/08/2014 | 1800.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços contabeis realizados durante o mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/08/2014 | 66.12 | 02183757000193 | Editoral Abril S.A | Importe reltivo a assinatura da Revisata Veja - Editora Abril, para o Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/08/2014 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/08/2014 | 66.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/08/2014 | 117.39 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/08/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares ........ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/08/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HP SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços de especialização, manutenção, suporte e implantação de internet desta Casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/08/2014 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/08/2014 | 6239.97 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/09/2014 | 43.10 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/09/2014 | 66.12 | 02183757000193 | Editoral Abril S.A | Importe reltivo a assinatura da Revisata Veja - Editora Abril, para o Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/09/2014 | 150.00 | 00004624196490 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/09/2014 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/09/2014 | 3448.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/09/2014 | 36.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/09/2014 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/09/2014 | 1800.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/09/2014 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/09/2014 | 113.30 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/09/2014 | 60.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/09/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/09/2014 | 5974.08 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/09/2014 | 1200.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS RELATIVO AOS BALANÇOS GERAIS 2013 CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/09/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HP SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA INTERNET CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/09/2014 | 296.40 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de material de consumo para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/09/2014 | 226.00 | 05951340000111 | Eliana Joana dos Santos Arruda | Importe relativo a aquisição de material de construção para pequenos reparos e pintura do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/09/2014 | 50.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de material descartável para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/10/2014 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/10/2014 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2014 DE INTERESSE DO LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/10/2014 | 66.12 | 02183757000193 | Editoral Abril S.A | Importe reltivo a assinatura da Revisata Veja - Editora Abril, para o Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/10/2014 | 483.85 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ASSESSORIOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/10/2014 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento de folha de pessoal vereadores mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/10/2014 | 3448.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento referente a folha de pessoal funcionarios desta Casa Legislativa durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/10/2014 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/10/2014 | 1800.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços contábeis realizados durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/10/2014 | 243.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/10/2014 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/10/2014 | 106.76 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/10/2014 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/10/2014 | 6003.62 | 29979036000140 | INSS | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/10/2014 | 80.40 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/10/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares relativo ao mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/10/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HP SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | vlr que se empenha para pagamento referente a manutenção de sistema para internet desta Edilidade durante o mes de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/10/2014 | 200.00 | 00008205890471 | NATHALLYCIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/11/2014 | 70.10 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/11/2014 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/11/2014 | 66.12 | 02183757000193 | Editoral Abril S.A | Importe reltivo a assinatura da Revisata Veja - Editora Abril, para o Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/11/2014 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento de folha de pessoal vereadores referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/11/2014 | 3448.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento de folha de pessoal funcionarios desta Casa referente ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/11/2014 | 5974.08 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/11/2014 | 1800.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | vlr que se empenha para pagamento referente a serviços contabeis realizados durante mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/11/2014 | 500.00 | 00043779530449 | JOSÉ UCHOA DE SANTANA | VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A MANUNTEÇÃO DE 02 ARCONDICIONADOS DESTA CASA CONFORME NOTA AVULSA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/11/2014 | 372.55 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/11/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares relativo ao mes de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/11/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HP SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | vlr que se empenha para pagamento relativo a manutenção e suporte de sistemas para internet, conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/11/2014 | 100.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/11/2014 | 500.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | Importe relativo a confecção de capa de processos, que ora contabilizmos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/11/2014 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/11/2014 | 108.81 | 04164616001635 | OI TELEFONIA MÓVEL | Importe relativo ao serviço de telecominicação OI Empresa para uso do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/11/2014 | 63.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/12/2014 | 52.35 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/12/2014 | 500.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/12/2014 | 1060.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/12/2014 | 1719.23 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da segunda parcela do 13 salario de servidores desta Casa durante o ano de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/12/2014 | 74.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/12/2014 | 116.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/12/2014 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/12/2014 | 30.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/12/2014 | 729.74 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao 13 salario2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/12/2014 | 6542.26 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/12/2014 | 3448.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento referente afolha de pessoal funcionarios desta Casa durante o mes de Dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/12/2014 | 25000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento relativo a folha de pessoal vereadores mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/12/2014 | 338.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/12/2014 | 660.00 | 00017672880420 | SÉRGIO CAVALCANTI DE SOUZA | vlr que se empenha para pagamento relativo a serviços de impressão e fotografias em evento realizado nesta Casa Legislativa conforme docs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/12/2014 | 1800.00 | 00005814042460 | YSADORA RACHEL GOMES DE MELO SILVA | vlr que se empenha para pagamento relativo a serviços contabeis referente ao mes de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/12/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares ........ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/12/2014 | 200.00 | 13701816000194 | HP SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | vlr que se empenha para pagamento relativo a manutençã, suporte e implantação de sistema para internet conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/12/2014 | 1213.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de materiais diversos para Computador do Poder Legislativo que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/12/2014 | 6542.26 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 200
Última atualização: 11/06/2024