de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20140.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )NULL000000000Recursos OrdináriosNULL
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000120/01/20142729.4202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000520/01/20142500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000620/01/20142000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000720/01/20141700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000820/01/201423400.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000922/01/201449.6409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001022/01/201450.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001122/01/2014105.7333000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001222/01/201425.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000222/01/2014402.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICO PRESTADOS NO VEICULO POLO DE PLACA ,OJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NF Nº 772000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000322/01/201482.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº 219000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000000425/01/2014597.7100021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESWPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADOS A MNANUTENÇAÕD ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 449000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001330/01/20142700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NF Nº 253000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001431/01/20141427.9907171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 670000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001504/02/2014165.0002117603000101CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTASDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ESSA CAMARA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000001612/02/201468.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02(DOIS) CARTUCHO PRETO DESTINADO A MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DESTA CAMARA, CONFORME NF Nº 221000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001720/02/201423400.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000001820/02/20143107.2302084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001920/02/201417.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002020/02/201450.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002120/02/201496.4009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002220/02/2014107.9233000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002320/02/20147.5333530486000129EMBRATEL 21DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS JUNTO A EMBRATEL000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002420/02/20142500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002520/02/20142000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002620/02/20141700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002720/02/20146579.4604309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002821/02/2014500.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, COIFAS DAS RODAS, CORREIA DENTARIA E TENSOR DO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NF Nº 798000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002926/02/20141300.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA -MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM TODA DOCUMENTAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONF. NF Nº 127000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003028/02/20142700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF Nº 378000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003128/02/20141424.9307171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 678000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003207/03/20141200.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003320/03/20142909.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003420/03/20142000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003520/03/201419.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003620/03/20145.4309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003720/03/201450.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003820/03/2014126.1533000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003920/03/201423400.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004020/03/20141700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004120/03/20146662.5804309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004220/03/20142500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004327/03/20141800.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, DURANTE OPERIODO DE 06 A 26 DO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NF Nº 0297000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004410/04/20142.7000360305004363CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA PATOS - PBDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE TARIFA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004510/04/2014801.0600021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESWPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MNANUTENÇAÕD ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 491000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004617/04/20146619.1504309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004717/04/20142909.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004817/04/201423400.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004924/04/201449.6409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005024/04/201418.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005124/04/2014101.8433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005224/04/201451.7009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005328/04/20142851.5507171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 696000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005430/04/20141700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005530/04/20142000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005630/04/20142500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005730/04/20142700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE 1BRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E NF Nº 0314000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005830/04/20141100.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA E SUPESTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO POLO DE PALCA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONF. NF Nº 850000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005906/05/2014122.9011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOs PRETO DESTINADOs A MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DESTA CAMARA, CONFORME NF Nº 233000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006013/05/20142500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NF Nº 040000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006120/05/20141700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006220/05/20142000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006320/05/20146286.1504309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006420/05/20142909.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006520/05/201423400.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006622/05/20142700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NF Nº 0328000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006727/05/201449.6409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006827/05/201418.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006927/05/201451.7509248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007027/05/201496.4433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007106/06/20141413.3407171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 720000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007210/06/20141200.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007310/06/201450.7709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007410/06/2014107.6833000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007510/06/201450.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007610/06/2014500.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, COIFAS DAS RODAS, CORREIA DENTARIA E TENSOR DO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO AOS SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NF Nº 798000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007711/06/2014250.0013193071000108ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.CMSABUGI.PB.GOV.BR CONF NF Nº 723000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007816/06/2014758.9300021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESWPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇAÕD ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 526000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000007917/06/201446.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOs PRETO DESTINADOs A MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DESTA CAMARA, CONFORME NF Nº 241000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008020/06/201423400.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008220/06/20142000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008320/06/20142500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NF Nº 040000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008420/06/20141700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008720/06/20143151.2502084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008525/06/20147031.5904309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008628/06/20141356.2807171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 731000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008810/07/20142500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NF Nº 056000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008914/07/20142700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NF Nº 0404000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009014/07/201449.6409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009114/07/201485.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009214/07/201450.0009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009314/07/2014122.4833000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009418/07/201423400.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MES DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000009518/07/20142909.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009618/07/20141700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009718/07/20142000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009818/07/20146672.2404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009907/08/20142700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NF Nº 000.417000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010008/08/2014700.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010108/08/20141389.6607171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 752000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISSem Licitação000000000000010208/08/20141500.0011049668000140CHORNORTE METAIS IND. E COMERCIO LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUI SIÇAO DE 06 LONGARINAS DE 03 LUGARES DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NF Nº 000.190000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010311/08/20141300.0016747441000191FABIANO DE CALDAS BATISTA -MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM TODA DOCUMENTAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONF. NF Nº 199000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010415/08/201425.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010515/08/2014100.5009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010615/08/201451.3509248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010715/08/2014108.8333000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010820/08/20142909.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010920/08/201423400.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011020/08/20141700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011120/08/20142000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011220/08/20142500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NF Nº 056000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011320/08/2014617.7202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011420/08/20146599.8404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011521/08/20141000.0040952277000139FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORESDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSAO COM TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS, BATENTES, COIFAS, JG DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTERIOS, ALINHAMENTO DAS RODAS.CONFORME NF Nº 000.930000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011608/09/20142700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NF Nº 000.417000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000011710/09/2014837.2402084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1ª PARCELA DO 13º EXERCICIO DE 2014, DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011810/09/2014700.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000011911/09/20141448.0307171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 761000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000012011/09/2014849.9200021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESWPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE LIMPEZA, E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAÕD ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 567000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012119/09/20143226.7402084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012219/09/201423400.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012322/09/20141700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012426/09/201428.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012526/09/201451.6509248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012626/09/2014121.4433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012829/09/2014257.1804309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS JUROS/MULTA, CONFOMRE GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012929/09/20146589.0404309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013001/10/20141409.6107171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 768000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013108/10/20142700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NF Nº 000.488000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013210/10/20142500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NF Nº 056000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013310/10/20142000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013410/10/20141400.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013520/10/201423400.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013620/10/20142909.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013720/10/20146169.2004309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013828/10/201450.3509248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013928/10/201427.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014028/10/201450.6409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014128/10/2014104.7233000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014206/11/2014101.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETO, COLORIDO E TINTA, DESTINADO A MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DESTA CAMARA, CONFORME NF Nº 257000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014310/11/20142000.0000017669421487STÊNIO JOSÉ DE LIMADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014410/11/20141700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014510/11/20142500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015610/11/20142700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NF Nº 000.532000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014612/11/20141437.9307171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 790000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014717/11/2014892.1409358458000191JOSE ALFREDO DE AZEVEDODESWPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADOS A MNANUTENÇAÕD ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 594000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014820/11/20141700.0000073891150415MARIA DE FATIMA QUIRINO FERREIRADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE EMPENHOS E ACOMPANHAMENTO DIARIO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA mUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME4 PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM ANEXO,000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014920/11/20146228.1504309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015020/11/201425.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTE PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015120/11/201451.1009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DAGUA DESTINADA AO PREDIO DESTA CAMARA CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015220/11/201459.8009248450000172ONDANETE LTDADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA CABO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015320/11/2014102.3433000118000179TELEMAR NORTE LESTE S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS A SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015420/11/201423400.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015520/11/20142909.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015704/12/20141370.8507171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 805000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015810/12/20142700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NF Nº 000.572000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015910/12/20140.7400000000122629BANCO DO BRASIL S/ADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DOS CONSIGNADOS DESTA CAMARA MUNICPAL000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016010/12/20141400.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017310/12/201457.6800064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX REALIZADAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016119/12/20147010.1504309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016219/12/20141454.9602084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2ª PARCELA DO 13º EXERCICIO DE 2014, DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016319/12/20142909.9202084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000016419/12/201423400.0002084343000107CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO SABUGIDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016519/12/2014640.1504309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, EXERCICIO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016623/12/20141400.0000021953678491JOSÉ ALFREDO DE AZEVEDODESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL TEODORICO, 64, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIAPAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016729/12/20145904.5504309013000106INSSDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosPessoal
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017129/12/201443.0011686585000161JOSE MARQUES DO N. JUNIO-MARQUES INFORMATICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DESTA CAMARA, CONFORME NF Nº 000.264000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017230/12/2014358.1900064664040482FRANCISCA MARCIA DE OLIVEIRA SOUSADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VARIAS XEROX E ENCADERNAÇÕES REALIZADAS EM DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL000000000Recursos OrdináriosServiços
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016830/12/20142500.0018588365000144RANIERE LEITE DOIADESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016930/12/20142700.0015455658000165CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULO LTDA-MEDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO, PLACA MOJ 7331, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NF Nº 000.590000000000Recursos OrdináriosOutras
CÂMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017030/12/20141436.9407171577000105HERACLITO LIBERALINO DA N. JUNIORDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO POLO DE PLACA MOJ 7331, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 819000000000Recursos OrdináriosOutras

Quantidade de Registros: 172

Última atualização: 11/06/2024