| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2014 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2014 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADOS LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | INPORTANCIA QUE SE PAGA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMDE DE FOLHO DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 403.19 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DO TELEFONE DE Nª (83) 99933333,DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000006 | 03/01/2014 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000007 | 03/01/2014 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 800.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADOS(TESOUREIRA) LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 724.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADOS(SECRETARIA GERAL)) LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 5213.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 1/2014,CONOFRME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000011 | 03/02/2014 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000012 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA LOTADA NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/02/2014 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | INPORTANCIA QUE SE PAGA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/02/2014 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/02/2014 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMDE DE FOLHO DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/02/2014 | 2324.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADO, LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2014 | 1180.60 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | AQUISICAO DE UM ARMARIOIPV3-D NG PREMIU PTO,FOGAO 4B BALI CRISTAL SACEND BR ESMALTEC,FORNO MICRONDAS PANASONIC,MESA PC SABIA PRETO/BRANCO CAEMMUN,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2014 | 548.89 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DO TELEFONE DE Nª (83) 99933333,DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2014 | 470.00 | 01554285000175 | CERTISING CERTIFICADO DIGITAL SA | AQUISIÇAO DE CERTIFICO DIGITAL PARA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/02/2014 | 30.00 | 01554285000175 | CERTISING CERTIFICADO DIGITAL SA | AQUISIÇAO DE CERTIFICO DIGITAL(TOQUEM) PARA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2014 | 5051.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 02/2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/03/2014 | 1050.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET,ENCHIMENTO DE TONEI E MANUTENÇAO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR,REFERENTE AO ANO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/03/2014 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/03/2014 | 2324.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADO, LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/03/2014 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO NO EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000027 | 04/03/2014 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/03/2014 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMDE DE FOLHO DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/03/2014 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | INPORTANCIA QUE SE PAGA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000022 | 04/03/2014 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES MARÇO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/04/2014 | 5447.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 03/2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/04/2014 | 1316.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP,CORRESPONDENTE A COMPENCIA 4/2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/04/2014 | 500.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DO TELEFONE DE Nª (83) 99933333,DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000033 | 03/04/2014 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/04/2014 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | INPORTANCIA QUE SE PAGA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/04/2014 | 2324.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADO, LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/04/2014 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/04/2014 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMDE DE FOLHO DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000038 | 03/04/2014 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES ABRIL DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/04/2014 | 5771.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 04/2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/05/2014 | 7900.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA COMPLETA DO TELHADO,TROCA DO GESSO, E REFORMA GERAL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MAIO DE 2014,C0ONFORME COPIA DE CHEQUE RECIBO,NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/05/2014 | 2000.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIGITAÇAO,LISTAGEM E ENVIO E ENCADERNAÇAO DA DIRF 2014,RAIS 2014,DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,PELO QUE FIRMO PRESENTE RECIBO NOTA FISCAL E COPIA DE CHEQUE,DANDO PLENA E GERAL QUITAÇAO.MAIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/05/2014 | 574.69 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DO TELEFONE DE Nª (83) 99933333,DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000043 | 05/05/2014 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES MAIO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000044 | 05/05/2014 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/05/2014 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/05/2014 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMDE DE FOLHO DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/05/2014 | 2324.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADO, LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/05/2014 | 5447.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 05/2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/05/2014 | 49.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO NO EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/05/2014 | 813.00 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA - ME | AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER M1132,PARA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE,NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/05/2014 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | INPORTANCIA QUE SE PAGA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MAIO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/06/2014 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | INPORTANCIA QUE SE PAGA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000053 | 03/06/2014 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/06/2014 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMDE DE FOLHO DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/06/2014 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/06/2014 | 2324.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADO, LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/06/2014 | 523.50 | 05084873000143 | J e F TERCIDOS | AQUISIÇAO DE CORTINAS VIDA FACIL 9501 180X200,CORTINA C/ ILHOS ROSANGELA 300X280, E KIT SMS 3MT C/J CROMADO DE CORTINAS,PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JULHO,CONFORME COPIA DE CHEQUE NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇAO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/06/2014 | 960.00 | 15695658000132 | JOSÉ WILLINGTON DOS SANTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇO,ABERTURA DE UMA PORTA E PINTURA,NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000059 | 03/06/2014 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES JUNHO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/07/2014 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/07/2014 | 2324.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADO, LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000062 | 03/07/2014 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES JULHO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/07/2014 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMDE DE FOLHO DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/07/2014 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | INPORTANCIA QUE SE PAGA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JULHO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/07/2014 | 1017.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DO TELEFONE DE Nª (83) 99933333,DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000061 | 07/07/2014 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/08/2014 | 2000.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | A TRÊS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO VEICULO PRISMA DE PLACA OGB-0885-PB ANO 2013, CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,AFIM DE RESOLVER INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA.REFERENTE AO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/08/2014 | 1500.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO JULHO E AGOSTO 2014,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/08/2014 | 433.64 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DO TELEFONE DE Nª (83) 99933333,DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/08/2014 | 5609.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 06/2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000071 | 04/08/2014 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/08/2014 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000073 | 04/08/2014 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/08/2014 | 2324.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADO, LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/08/2014 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | INPORTANCIA QUE SE PAGA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/08/2014 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMDE DE FOLHO DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/09/2014 | 386.15 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DO TELEFONE DE Nª (83) 99933333,DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000078 | 03/09/2014 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/09/2014 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | INPORTANCIA QUE SE PAGA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/09/2014 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMDE DE FOLHO DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/09/2014 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/09/2014 | 2324.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADO, LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000083 | 03/09/2014 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/10/2014 | 448.38 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DO TELEFONE DE Nª (83) 99933333,DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/10/2014 | 149.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 07/2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/10/2014 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/10/2014 | 2324.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADO, LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000088 | 03/11/2014 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/11/2014 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMDE DE FOLHO DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/11/2014 | 7971.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 08/2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/11/2014 | 7971.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 09/2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/11/2014 | 2324.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADO, LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/11/2014 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | INPORTANCIA QUE SE PAGA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/11/2014 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | INPORTANCIA QUE SE PAGA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/11/2014 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMDE DE FOLHO DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000096 | 03/11/2014 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/11/2014 | 401.86 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DO TELEFONE DE Nª (83) 99933333,DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/11/2014 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000100 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000101 | 03/11/2014 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/11/2014 | 5771.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 11/2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/11/2014 | 6506.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 10/2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000103 | 03/12/2014 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/12/2014 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇAO E CONSULT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO SE SERVIÇO DE LOCAÇAO DOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS,PROGRAMDE DE FOLHA DE PAGAMENTO E COTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000105 | 03/12/2014 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | PAGAMENTO DA ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/12/2014 | 22500.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/12/2014 | 2324.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADO, LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/12/2014 | 2324.00 | 01698922000187 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA | IMPORTANCIA QUE SE PAGA AO SUBSIDIOS DOS COMISSIONADO, LOTADO NA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/12/2014 | 1550.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | CORESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES,A CIDADE DE CAMPINA GRNADE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2014,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/12/2014 | 1500.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,POR VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INSS,DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/12/2014 | 1550.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | CORESPONDENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE,CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES,A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2014,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/12/2014 | 1000.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO,POR VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INSS,DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇÃO EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/12/2014 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | INPORTANCIA QUE SE PAGA AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/12/2014 | 430.12 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | PAGAMENTO DO TELEFONE DE Nª (83) 99933333,DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/12/2014 | 5099.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 12/2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/12/2014 | 673.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA,COMPETENCIA 13/2014,CONFORME COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024