| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 21/01/2014 | 49.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO DEBITO EM CONTA CORRESTEM REF. TARIFAS BANCARIAS APURADO NO EXTRATO DE CONTA MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 21/01/2014 | 48000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 21/01/2014 | 13600.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2014 | 7964.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 21/01/2014 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 501 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 21/01/2014 | 4500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR TEMPO INTEGRAL, MENSAL, DE MARCA FORD ECO SPORT FSL 1.6, DE PLACA OGC-5120/PB, DESTINADO A SERVIR A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014, , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 22/01/2014 | 724.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE JANEIRO DE 2014, . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001160 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 22/01/2014 | 550.00 | 00008145078407 | DAVID DE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001161 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 22/01/2014 | 600.00 | 00006822643427 | NATALIA LOPES DE MORAIS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM DEPOSITO (ALMOXARIFADO) MEDINDO 06 METROS DE FRENTE POR 20 DE CUMPRIMENTO ONDE TEM POR OBJETIVO ARQUIVAR TODOS OS PERTENCES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, SOB DIRETA E EXCLUSIVA FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE DA CONTRATANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2014 | 300.00 | 00014053096871 | DENILSON DOS SANTOS PESSOA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FAZER O TREINAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO TC PARA CAPACITAÇÃO PARA ENVIO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 22/01/2014 | 294.00 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO USO PELA CÂMARA MUNCIPAL, NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 23/01/2014 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 23/01/2014 | 409.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA MUNCIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 24/01/2014 | 14250.56 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 24/01/2014 | 179.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS SOBRE OS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 29/01/2014 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs, 001 E 002/2014 EM DIARIO OFICIAL DE 30/01/2014 CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 31/01/2014 | 247.28 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 31/01/2014 | 197.28 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 12/02/2014 | 572.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs, 001 E 002/2014 EM DIARIO OFICIAL DE 13/02/2014 CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 17/02/2014 | 7964.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 18/02/2014 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs, 001 E 002/2014 EM DIARIO OFICIAL DE 19/02/2014 CFE. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DESERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 20/02/2014 | 550.00 | 00008145078407 | DAVID DE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000023 | 20/02/2014 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR TEMPO INTEGRAL, MENSAL, DE MARCA FORD ECO SPORT FSL 1.6, DE PLACA OGC-5120/PB, DESTINADO A SERVIR A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014, , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000333 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2014 | 13600.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2014 | 48000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINADO EM FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 69564.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/02/2014 | 14104.25 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/02/2014 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 21/02/2014 | 724.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001277 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 21/02/2014 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 525 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 21/02/2014 | 1357.00 | 01817745000372 | ORIEL DELFINO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTA CASA LEGISLATIVA MUNCIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.082 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 21/02/2014 | 600.00 | 00006822643427 | NATALIA LOPES DE MORAIS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM DEPOSITO (ALMOXARIFADO) MEDINDO 06 METROS DE FRENTE POR 20 DE CUMPRIMENTO ONDE TEM POR OBJETIVO ARQUIVAR TODOS OS PERTENCES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, LOCALIZADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA-CENTRO. SOB DIRETA E EXCLUSIVA FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE DA CONTRATANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 28/02/2014 | 350.00 | 00009945779400 | JOAO INACIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE FEVEREIRO . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 28/02/2014 | 147.96 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 13/03/2014 | 394.00 | 11895653000100 | Leia Comercial de Livros e Magazine Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E RESMAS DE PAPEL OFÍCIO BRANCO, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.005.226 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 13/03/2014 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS SOBRE OS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/03/2014 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001151 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000039 | 20/03/2014 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR TEMPO INTEGRAL, MENSAL, DE MARCA FORD ECO SPORT FSL 1.6, DE PLACA OGC-5120/PB, DESTINADO A SERVIR A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014, , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/03/2014 | 550.00 | 00008145078407 | DAVID DE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/03/2014 | 15510.87 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/03/2014 | 48000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/03/2014 | 13600.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/03/2014 | 7964.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000050 | 20/03/2014 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00000091477484 | FRANCISCO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DO GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001351 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 21/03/2014 | 724.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE MARÇO DE 2014, . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 24/03/2014 | 600.00 | 00006822643427 | NATALIA LOPES DE MORAIS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM DEPOSITO (ALMOXARIFADO) MEDINDO 06 METROS DE FRENTE POR 20 DE CUMPRIMENTO ONDE TEM POR OBJETIVO ARQUIVAR TODOS OS PERTENCES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, LOCALIZADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA-CENTRO. SOB DIRETA E EXCLUSIVA FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE DA CONTRATANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000048 | 26/03/2014 | 1258.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 26/03/2014 | 188.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS SOBRE OS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 26/03/2014 | 147.96 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 17/04/2014 | 2000.00 | 00000091477484 | FRANCISCO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DO GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0001409 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000053 | 17/04/2014 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR TEMPO INTEGRAL, MENSAL, DE MARCA FORD ECO SPORT FSL 1.6, DE PLACA OGC-5120/PB, DESTINADO A SERVIR A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014, , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000345 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 17/04/2014 | 14420.44 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2014. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 17/04/2014 | 14420.44 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A COMPETENCIA ABRIL DE 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 22/04/2014 | 49680.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 22/04/2014 | 13600.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 22/04/2014 | 7964.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 22/04/2014 | 600.00 | 00006822643427 | NATALIA LOPES DE MORAIS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM DEPOSITO (ALMOXARIFADO) MEDINDO 06 METROS DE FRENTE POR 20 DE CUMPRIMENTO ONDE TEM POR OBJETIVO ARQUIVAR TODOS OS PERTENCES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, LOCALIZADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA-CENTRO. SOB DIRETA E EXCLUSIVA FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE DA CONTRATANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 22/04/2014 | 447.84 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO PELA CÂMARA MUNCIPAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE VENDA Nº 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 22/04/2014 | 724.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE ABRIL DE 2014, . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 22/04/2014 | 550.00 | 00008145078407 | DAVID DE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 23/04/2014 | 443.00 | 07624749000159 | DOMINGOS DELFINO LEITE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 90913000.0100025161/2014-91. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000063 | 23/04/2014 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000064 | 23/04/2014 | 1650.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 23/04/2014 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 577 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 25/04/2014 | 540.00 | 00003692936494 | ANALINA CAVALCANTI GRIGORIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 28/04/2014 | 117.00 | 10765543000668 | LUIZ GONCALVES DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA LISSE 3,00 X 2,60 CONS 3,00 16IL VERONA PARA ALMOXARIFADO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 29/04/2014 | 480.00 | 15143463000180 | MAIANE LAIZA GOMES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO CONSUL ERV DOCE 4B BR AUTO, DESTINADO A SERVIR A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 30/04/2014 | 431.70 | 09200288000112 | Pereira & Silva Material de Construção Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SERVIR ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 30/04/2014 | 147.96 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS COTAS DO SALÁRIO FAMÍLIA JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. COMPROVANTE EM N/PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/05/2014 | 170.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA EDILIDADE E O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/05/2014 | 14865.64 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/05/2014 | 48000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/05/2014 | 13600.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/05/2014 | 7964.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/05/2014 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/05/2014 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 600 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 21/05/2014 | 600.00 | 00004387238488 | DEILTON DE OLIVEIRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM DEPOSITO (ALMOXARIFADO) MEDINDO 06 METROS DE FRENTE POR 20 DE CUMPRIMENTO ONDE TEM POR OBJETIVO ARQUIVAR TODOS OS PERTENCES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, LOCALIZADO NA RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA-CENTRO. SOB DIRETA E EXCLUSIVA FISCALIZAÇÃO DE EQUIPE DA CONTRATANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 21/05/2014 | 550.00 | 00008145078407 | DAVID DE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 001501 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 23/05/2014 | 724.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE MAIO DE 2014, . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001506, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 26/05/2014 | 100.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMONIO EM ALUMINIO NUMERADAS EM BAIXO RELEVO DE 0001 À 0100, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº223 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 26/05/2014 | 2000.00 | 00000091477484 | FRANCISCO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA NO PAGAMENTO QUE SE FAZ NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DO GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 26/05/2014 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR TEMPO INTEGRAL, MENSAL, DE MARCA FORD ECO SPORT FSL 1.6, DE PLACA OGC-5120/PB, DESTINADO A SERVIR A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014, , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000351 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 30/05/2014 | 147.96 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A COMPETENCIA MAIO DE 2014, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/06/2014 | 116.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA EDILIDADE E O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 03/06/2014 | 48.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, ESGOTOS E SERVIÇOS CFE. REF. AO MES DE MAIO DE 2014. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000088 | 06/06/2014 | 2097.02 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/06/2014 | 600.00 | 00004387238488 | DEILTON DE OLIVEIRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000090 | 20/06/2014 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/06/2014 | 550.00 | 00008145078407 | DAVID DE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001600 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/06/2014 | 450.00 | 00016080505487 | JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (03) DIÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE A ANTI-CORRUPÇÃO NO PLENARIO MINISTRO JOÃO AGRIPINO NO DIA 26/05/2014. CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/06/2014 | 724.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE JUNHO DE 2014, . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001603, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/06/2014 | 14242.48 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000095 | 20/06/2014 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR TEMPO INTEGRAL, MENSAL, DE MARCA FORD ECO SPORT FSL 1.6, DE PLACA OGC-5120/PB, DESTINADO A SERVIR A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014, , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000356 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/06/2014 | 48000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/06/2014 | 13600.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/06/2014 | 7964.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 23/06/2014 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 632 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 26/06/2014 | 450.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO EGM30BR ESTILO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000000283 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 26/06/2014 | 537.00 | 11895653000100 | Leia Comercial de Livros e Magazine Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.005.602 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 26/06/2014 | 25.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, ESGOTOS E SERVIÇOS CFE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 26/06/2014 | 146.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA EDILIDADE E O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 30/06/2014 | 197.28 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 06/2014, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000105 | 07/07/2014 | 730.52 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 15/07/2014 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DO PROCESSO Nº 004/2014 EM DIARIO OFICIAL DE 16-07-2014. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 15/07/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DO PROCESSO Nº 004/2014 EM DIARIO OFICIAL DE 16-07-2014. DESCRICAO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 18/07/2014 | 550.00 | 00008145078407 | DAVID DE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001701 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000109 | 18/07/2014 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR TEMPO INTEGRAL, MENSAL, DE MARCA FORD ECO SPORT FSL 1.6, DE PLACA OGC-5120/PB, DESTINADO A SERVIR A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2014, , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 18/07/2014 | 48000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 18/07/2014 | 13600.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 18/07/2014 | 7964.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 18/07/2014 | 14104.25 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS PATRONAIS DO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE, CFE. GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 18/07/2014 | 197.28 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 07/2014, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 22/07/2014 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 653, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 22/07/2014 | 340.00 | 09318601000111 | Cartorio Luiz Gonzaga | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFOREM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 22/07/2014 | 400.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2014 . CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 22/07/2014 | 724.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE JULHO DE 2014, . CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001709, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 22/07/2014 | 600.00 | 00004387238488 | DEILTON DE OLIVEIRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DO MES DE JULHO/2014, LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 22/07/2014 | 450.00 | 00016080505487 | JOSE BONALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO DIALOGO PUBLICO EM CONJUNTO DOS VEREADORES NO DIA 17 DE JULHO, SUPRINDO REFEIÇÕES E ESTADIA. CONFORME CONVITE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000120 | 22/07/2014 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000122 | 01/08/2014 | 950.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 05/08/2014 | 1110.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/60/16-ATR, PARA FAVORECER O CARRO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA . CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº000.001.762, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000125 | 11/08/2014 | 2000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 18/08/2014 | 297.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA EDILIDADE E O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/JULHO DE 2014, CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/08/2014 | 48000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/08/2014 | 13600.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/08/2014 | 7964.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/08/2014 | 550.00 | 00008145078407 | DAVID DE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001794, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/08/2014 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 669, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000131 | 20/08/2014 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/08/2014 | 14104.20 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000133 | 20/08/2014 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR TEMPO INTEGRAL, MENSAL, DE MARCA FORD ECO SPORT FSL 1.6, DE PLACA OGC-5120/PB, DESTINADO A SERVIR A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014, , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/08/2014 | 600.00 | 00004387238488 | DEILTON DE OLIVEIRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DO MES DE AGOSTO/2014, LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/08/2014 | 724.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001799, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 29/08/2014 | 197.28 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 08/2014, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000137 | 01/09/2014 | 1419.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000138 | 10/09/2014 | 2000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 19/09/2014 | 14125.34 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 19/09/2014 | 48000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 19/09/2014 | 13600.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 19/09/2014 | 7964.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000143 | 19/09/2014 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR TEMPO INTEGRAL, MENSAL, DE MARCA FORD ECO SPORT FSL 1.6, DE PLACA OGC-5120/PB, DESTINADO A SERVIR A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000376 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 19/09/2014 | 600.00 | 00004387238488 | DEILTON DE OLIVEIRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/2014, LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 19/09/2014 | 550.00 | 00008145078407 | DAVID DE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001923, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 19/09/2014 | 197.28 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 09/2014, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 22/09/2014 | 724.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001929, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 22/09/2014 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1401, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000144 | 22/09/2014 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/10/2014 | 191.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA EDILIDADE E O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/10/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, ESGOTOS E SERVIÇOS CFE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 04/10/2014 | 328.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA EDILIDADE E O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 04/10/2014 | 50.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, ESGOTOS E SERVIÇOS CFE. REF. AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2014. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000154 | 08/10/2014 | 1358.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 13/10/2014 | 378.30 | 11895653000100 | Leia Comercial de Livros e Magazine Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.006.041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000156 | 13/10/2014 | 2000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 13/10/2014 | 130.00 | 04358604000165 | Editora e Grafica Vitoriano Ltda. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.366 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000158 | 20/10/2014 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 20/10/2014 | 48000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/10/2014 | 13600.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/10/2014 | 7964.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 20/10/2014 | 14125.34 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/10/2014 | 724.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002060, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000164 | 20/10/2014 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR TEMPO INTEGRAL, MENSAL, DE MARCA FORD ECO SPORT FSL 1.6, DE PLACA OGC-5120/PB, DESTINADO A SERVIR A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, , CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/10/2014 | 550.00 | 00008145078407 | DAVID DE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002061, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/10/2014 | 197.28 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 10/2014, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/10/2014 | 600.00 | 00004387238488 | DEILTON DE OLIVEIRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/2014, LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/10/2014 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO PERIODO DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 701, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000168 | 31/10/2014 | 1362.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000170 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/11/2014 | 12466.66 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 2- FOPAG COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO 13º SALARIO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 20/11/2014 | 48000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/11/2014 | 3400.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/11/2014 | 7964.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/11/2014 | 197.28 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 11/2014, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 20/11/2014 | 13934.76 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000177 | 20/11/2014 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR TEMPO INTEGRAL, MENSAL, DE MARCA FORD ECO SPORT FSL 1.6, DE PLACA OGC-5120/PB, DESTINADO A SERVIR A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/11/2014 | 550.00 | 00008145078407 | DAVID DE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002182, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 21/11/2014 | 600.00 | 00004387238488 | DEILTON DE OLIVEIRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/2014, LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000180 | 21/11/2014 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 21/11/2014 | 724.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002180, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 21/11/2014 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 717, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 24/11/2014 | 160.58 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 30 MESES OU 50.000 KM ECOSPORT FLEX NO VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2703 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 24/11/2014 | 399.42 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.008.177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 24/11/2014 | 140.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2702 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 24/11/2014 | 243.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.008.176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 24/11/2014 | 150.83 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 25/01/2009 DO TELEFONE CELULAR DA TIM, CONFORME CODIGO DE CUSTORIA Nº 6.368042.10 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000188 | 25/11/2014 | 1255.50 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 26/11/2014 | 2555.62 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA LOTAÇÃO 02-FOPAG COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SLARIO DE 2014. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000190 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00055258840468 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 17/12/2014 | 620.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA CAMARA E ALMOXARIFADO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. COMPROVANTE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 17/12/2014 | 25.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL, ESGOTOS E SERVIÇOS CFE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000193 | 19/12/2014 | 4400.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR TEMPO INTEGRAL, MENSAL, DE MARCA FORD ECO SPORT FSL 1.6, DE PLACA OGC-5120/PB, DESTINADO A SERVIR A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 19/12/2014 | 550.00 | 00008145078407 | DAVID DE ARAUJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002311, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 19/12/2014 | 48000.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES COM ASSENTO NESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 19/12/2014 | 3400.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 19/12/2014 | 7964.00 | 02334899000104 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES, ASSESSORES PARLAMENTARES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REL. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000198 | 22/12/2014 | 2500.00 | 15224591000158 | D & S EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A CONTADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 22/12/2014 | 600.00 | 00004387238488 | DEILTON DE OLIVEIRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ALMOXARIFADO DO MES DE DEZEMBRO/2014, LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/12/2014 | 724.00 | 00010105953423 | MAYLANE ELOISA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMAÇÕES GFIP, JUNTO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF A GFIP DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 002329, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 22/12/2014 | 15449.16 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 22/12/2014 | 12231.61 | 00000000172308 | Banco do Brasil S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 23/12/2014 | 600.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAÍBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOTS E SERVIÇOS DE REPORTAGEM, NOTAS E AVISOS DE MATERIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 739, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000204 | 26/12/2014 | 1003.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.000.871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 26/12/2014 | 265.40 | 11895653000100 | Leia Comercial de Livros e Magazine Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. CFE. DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00.006.457, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA C ÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 26/12/2014 | 275.00 | 02322156000114 | CRISTINA SARAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO PELA CÂMARA MUNCIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME A NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000.031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES P REVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 30/12/2014 | 197.28 | 29979036016306 | INSS - REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-DEDUCAO GPS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS DE RESPONSABILIADE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, REL. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA PAGO JUNTO A FOPAG, DEDUZIDA NA GUIA DE GPS, REL. A COMPET. 12/2014, CFE. COMPROV. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 208
Última atualização: 11/06/2024