| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 21/01/2014 | 75600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2014 | 149.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA REFERENTE AO LINHA (83) 34441229 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2014 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83) 34442262 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2014 | 112.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIDOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2014 | 312.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2014 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FOIRNECIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2014 | 8.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA ES FOL PAG NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2014 | 70.00 | 00007213234480 | RENATO ALVES PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CADASTRAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA INFORMACOES DE LICITACOES DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2014 | 17582.23 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2014 | 4781.62 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2014 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR ESTA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2014 | 12.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA ES FOL PAG NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/02/2014 | 120.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/02/2014 | 389.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/02/2014 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS REFERENTE A LINHA (83) 34442262 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/02/2014 | 117.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS REFERENTE A LINHA (83) 34441229 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/02/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/02/2014 | 15886.95 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2014 | 3266.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/02/2014 | 75600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/02/2014 | 8.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA ES FOL PAG NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/02/2014 | 5174.58 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/02/2014 | 18883.20 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/02/2014 | 1.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA ES FOL PAG NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/02/2014 | 130.80 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CORTINAS PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2014 | 479.00 | 00263852000171 | BRAZ SOLANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CORTINAS PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/02/2014 | 10.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA ES FOL PAG NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2014 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 16010.93 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/02/2014 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE HOMOGACOES E EXTRATOS DE CNTRATOS DE LICITACOES DESTA CAMARA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2014 | 400.84 | 14133590000135 | DAIANE DA SALES LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2014 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES REALIZADAS POR ESTA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2014 | 0.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA ES FOL PAG NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2014 | 600.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSMISSOES SEMANAIS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE COMUNICACAO DE SAO BENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/03/2014 | 77.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS ATRAVES DA LINHA (83) 34442262 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/03/2014 | 166.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS ATRAVES DA LINHA (83) 34441229 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/03/2014 | 313.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/03/2014 | 159.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/03/2014 | 7137.97 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/03/2014 | 16696.48 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/03/2014 | 75600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/03/2014 | 16072.64 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/03/2014 | 3500.59 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTA CIDADE DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/03/2014 | 3313.67 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTA CIDADE DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/03/2014 | 19.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA ES FOL PAG NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/03/2014 | 4000.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/03/2014 | 4000.00 | 00006383292480 | ROCACIOANO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/03/2014 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/03/2014 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/03/2014 | 1077.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SAO SEBASTIAO, 990 ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/03/2014 | 1077.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SAO SEBASTIAO, 990 ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2014 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2014 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/03/2014 | 1077.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SAO SEBASTIAO, 990 ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/03/2014 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/03/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/03/2014 | 0.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA ES FOL PAG NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/03/2014 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSMISSOES SEMANAIS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/04/2014 | 75.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA ATRAVES DA LINHA (83) 34442262 REFERENTE AIO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/04/2014 | 163.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA ATRAVES DA LINHA (83) 34441229 REFERENTE AIO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/04/2014 | 157.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/04/2014 | 262.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/04/2014 | 1.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA ES FOL PAG NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/04/2014 | 75600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/04/2014 | 17019.02 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/04/2014 | 6479.80 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/04/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE ADIAMENTO DE LICITACAO DESTA CAMARA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/04/2014 | 21.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA ES FOL PAG NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/04/2014 | 0.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA ES FOL PAG NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/04/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESTA CAMARA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/04/2014 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES REALIZADAS POR ESTA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/04/2014 | 1077.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SAO SEBASTIAO, 990 ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/04/2014 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/04/2014 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/04/2014 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/04/2014 | 496.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA MNZ 6664 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2014 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSMISSOES DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2014 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACAO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2014 | 16973.66 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/05/2014 | 0.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/05/2014 | 1669.50 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO IMPRESB COMPETENCIA ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/05/2014 | 193.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A LINHA TELEFONICA (83) 3444-1229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/05/2014 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CAMARA REFERENTE A LINHA (83) 3444-2262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/05/2014 | 131.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/05/2014 | 209.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/05/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 004/2014 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/05/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 004/2014 DESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/05/2014 | 75600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/05/2014 | 17120.74 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/05/2014 | 6479.80 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/05/2014 | 21.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/05/2014 | 594.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT JT E PRINT 8600 HP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/05/2014 | 795.06 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/05/2014 | 1090.00 | 18927674000100 | A. A. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/05/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA PELA MANUTENCAO DE CADASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/05/2014 | 369.00 | 00007532449424 | JOSELICE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL PARA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO SAOBENTENSE NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/05/2014 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2014 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES REALIZADAS POR ESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2014 | 1077.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SAO SEBASTIAO, 990 ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2014 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2014 | 450.51 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENCA PARA A MENOR DO INSS COMPETENCIA JANEIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2014 | 450.51 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENCA PARA A MENOR DO INSS COMPETENCIA FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2014 | 901.02 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENCA PARA A MENOR DO INSS COMPETENCIA MARCO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/05/2014 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSOES SEMANAIS DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/05/2014 | 88.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS IMPRRESSOS DE TITULOS DE CIDADAO EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00006767479497 | ANDREY ALLINSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DA COMISSAO DE LICITACAO EM PROCESSOS E CONTRATOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/05/2014 | 819.00 | 00007883298470 | MARLUCIA DA SILV A ROMOALDO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/06/2014 | 100.00 | 12441013000185 | LUCIVAN SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA ABASTECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/06/2014 | 191.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/06/2014 | 764.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/06/2014 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 3444-2262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/06/2014 | 214.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 3444-1229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/06/2014 | 330.00 | 13885516000102 | F. A. DA SILVA CONFECÇÕES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESWTINADAS A FARDAMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/06/2014 | 75600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/06/2014 | 17018.88 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/06/2014 | 6479.80 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/06/2014 | 667.85 | 03612070000199 | INDUSTRIA DE CONFECCOES STARRETT LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E BABY LOOK PARA FARDAMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/06/2014 | 21.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE ES FOL PAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/06/2014 | 16973.66 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/06/2014 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/06/2014 | 420.00 | 00009846085400 | JOAQUIM ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2014 | 1077.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SAO SEBASTIAO, 990 ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/06/2014 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/06/2014 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/06/2014 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA PELA RADIO SOLIDARIA FM DE SAO BENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/07/2014 | 371.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/07/2014 | 195.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 3444-1229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/07/2014 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 3444-2262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/07/2014 | 16973.66 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/07/2014 | 75600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/07/2014 | 17026.44 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/07/2014 | 7981.50 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/07/2014 | 200.00 | 03641613000104 | MARIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS PARA BANHEIRO, PANOS DE PRATO E TAPETES DE PISO EM ALGODAO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/07/2014 | 21.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A ES FOL PAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/07/2014 | 4500.00 | 20060715000147 | ROGACIANO ARAUJO DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/07/2014 | 146.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/07/2014 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/07/2014 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/07/2014 | 1077.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SAO SEBASTIAO, 990 ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/07/2014 | 3095.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTA CIDADE DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/07/2014 | 3076.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTA CIDADE DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/07/2014 | 3070.42 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTA CIDADE DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/07/2014 | 1.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A ES FOL PAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/07/2014 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/07/2014 | 1391.00 | 18927674000100 | A. A. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/08/2014 | 0.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A ES FOL PAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/08/2014 | 150.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 3444-1229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/08/2014 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 3444-2262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/08/2014 | 97.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/08/2014 | 251.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/08/2014 | 75600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/08/2014 | 17295.11 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/08/2014 | 7981.50 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/08/2014 | 4500.00 | 20060715000147 | ROGACIANO ARAUJO DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/08/2014 | 4500.00 | 20060715000147 | ROGACIANO ARAUJO DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/08/2014 | 22.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A ES FOL PAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/08/2014 | 530.00 | 08987938000159 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO 2 PORTAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/08/2014 | 510.25 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COBRANCA DE FATURA EM ATRASO DESTA CAMARA NO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/08/2014 | 17289.01 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/08/2014 | 3161.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTA CIDADE DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2014 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2014 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2014 | 1077.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SAO SEBASTIAO, 990 ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2014 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/09/2014 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 3444-2262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/09/2014 | 167.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 3444-1229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/09/2014 | 229.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/09/2014 | 134.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/09/2014 | 705.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/09/2014 | 75600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/09/2014 | 17019.20 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/09/2014 | 7981.50 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/09/2014 | 17289.01 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/09/2014 | 420.00 | 18629397000140 | MARIA DOS MILAGRES FERNANDES MAIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TABUAS DE ASENTOS DE CADEIRAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/09/2014 | 22.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A ES FOL PAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/09/2014 | 4500.00 | 20060715000147 | ROGACIANO ARAUJO DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/09/2014 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/09/2014 | 1077.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SAO SEBASTIAO, 990 ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/09/2014 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/09/2014 | 4500.00 | 20060715000147 | ROGACIANO ARAUJO DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/09/2014 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/09/2014 | 3076.48 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTA CIDADE DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/09/2014 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA PELA RADIO SOLIDARIA FM DE SAO BENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/10/2014 | 232.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 34441229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/10/2014 | 76.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 34442262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/10/2014 | 332.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/10/2014 | 145.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB JURISDICAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART DA ELABORACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB JURISDICAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ART DE ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO PARA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/10/2014 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA RATIFICACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DA DISPENSA DE LICITACAO 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/10/2014 | 75600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/10/2014 | 17534.11 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/10/2014 | 7981.50 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2014 | 22.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DESCONTO DE TARIFA BANCARIA ES FOL PAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2014 | 1077.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SAO SEBASTIAO, 990 ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/10/2014 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/10/2014 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/10/2014 | 4500.00 | 20060715000147 | ROGACIANO ARAUJO DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/10/2014 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/10/2014 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA PELA RADIO SOLIDARIA FM DE SAO BENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/10/2014 | 1500.19 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/11/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DO PREGAO 005/2014 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/11/2014 | 75600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/11/2014 | 17326.05 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/11/2014 | 7981.50 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/11/2014 | 19.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A ES FOL PAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/11/2014 | 145.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/11/2014 | 287.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/11/2014 | 90.00 | 07669522000120 | ANTONIO ALMEIDA CARNEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARIBOS E IMPRESSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2014 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/11/2014 | 210.00 | 00007372641446 | THATIANE DINIZ DE LUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO REALIZADO NOS DIAS 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/11/2014 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/11/2014 | 1077.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SAO SEBASTIAO, 990 ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/11/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO 005/2014 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/11/2014 | 264.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 34441229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/11/2014 | 76.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 34442262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/11/2014 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA PELA RADIO SOLIDARIA FM DE SAO BENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/12/2014 | 0.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DEBITO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A ES FOL PAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/12/2014 | 14900.00 | 00032838549472 | JOAO ALEXANDRINO PALMEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO PARA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/12/2014 | 2000.00 | 00000808864424 | ISABEL DERLANGE SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA FISCAL NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/12/2014 | 75600.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/12/2014 | 34364.08 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/12/2014 | 15087.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13 SALARIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/12/2014 | 17289.01 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/12/2014 | 17289.01 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000226 | 11/12/2014 | 135984.75 | 08419619000147 | D2 CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO PB. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/12/2014 | 20.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DEBITO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A ES FOL PAG | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/12/2014 | 100.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/12/2014 | 239.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 34441229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/12/2014 | 131.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/12/2014 | 351.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/12/2014 | 74.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA ATRAVES DA LINHA TELEFONICA (83) 34442262 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/12/2014 | 1810.00 | 18927674000100 | A. A. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/12/2014 | 3300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DURANTE O EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000235 | 29/12/2014 | 22580.00 | 00005027609400 | GISELLE FERREIRA RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/12/2014 | 1077.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV SAO SEBASTIAO, 990 ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/12/2014 | 500.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA SONORA DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/12/2014 | 500.00 | 02987755000157 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO DE S BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA PELA RADIO SOLIDARIA FM DE SAO BENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/12/2014 | 1850.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/12/2014 | 4500.00 | 20060715000147 | ROGACIANO ARAUJO DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/12/2014 | 4500.00 | 20060715000147 | ROGACIANO ARAUJO DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/12/2014 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/12/2014 | 2500.00 | 13122326000133 | CONSULTAB - FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/12/2014 | 3225.77 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTA CIDADE DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/12/2014 | 3134.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTA CIDADE DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/12/2014 | 3182.78 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTA CIDADE DE SAO BENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/12/2014 | 3306.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTA CIDADE DE SAO BENTO REFERENTE AO 13 SALARIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/12/2014 | 17289.01 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/12/2014 | 17289.01 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIOAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/12/2014 | 1428.98 | 29979036054070 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL AO INSS REFERENTE AO 13 SALARIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024