| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENMTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 11600.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 55324.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2014 | 600.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2014 | 284.67 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 02/10/2013 A 01/12/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000006 | 22/01/2014 | 6000.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2014 | 10691.14 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR RELATIVO A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 0002356-97.2013.815.0331, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000008 | 28/01/2014 | 6000.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUANDO DO TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000009 | 28/01/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2014 | 133.41 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/02/2014 | 600.00 | 00000020652402 | RONALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA NO PODER LEGISLÇATIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/02/2014 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE DE 2011DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/02/2014 | 600.00 | 00087440628420 | JOSÉ ROBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000014 | 04/02/2014 | 4600.00 | 00017652359449 | Severino Vicente dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, QUANDO DO TRANSPORTE DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS PARA INSPEÇÃO DE OBRAS UTILIZANDO O VEÍCULO PLACA GM/VECTRA PLACA NPR9344PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000015 | 04/02/2014 | 6000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/02/2014 | 1066.22 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE (LAMPADAS, MASSA CORRIDA, CHAVES DE FENDA, TRENA, CORDA, ENTRE OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DE REPOSIÇÃO) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/02/2014 | 607.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/02/2014 | 102.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/02/2014 | 226.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 02/12/2013 A 02/01/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/02/2014 | 7799.14 | 13240459000104 | LUCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GENEROS ALIMENTÍCIOS ( CAFÉ TORRADO E AÇUCAR REFINADO)DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/02/2014 | 1771.32 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/02/2014 | 55234.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000024 | 20/02/2014 | 4200.00 | 00006051220402 | FELIPE FRANCA LAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA FIT LX FLEX COMPLETO, PLACA NQA0908PB COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL E DO GABINETE DOS VEREADORES GENIVAL GUEDES E WALDECIR LUCINDO , PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2014 | 190064.97 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2014 | 11600.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2014 | 104874.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE FVEREIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2014 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/02/2014 | 1984.00 | 01518579000141 | Jornal a União | VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NºS 01, 02, 03 E 04-2014 NO DIARIO OFICIAIS CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000030 | 26/02/2014 | 6000.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUANDO DO TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000031 | 26/02/2014 | 5400.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000032 | 26/02/2014 | 4200.00 | 00006051220402 | FELIPE FRANCA LAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA FIT LX FLEX COMPLETO, PLACA NQA0908PB COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL E DO GABINETE DOS VEREADORES GENIVAL GUEDES E WALDECIR LUCINDO , PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000033 | 26/02/2014 | 4600.00 | 00017652359449 | Severino Vicente dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE E DO GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS PARA INSPEÇÃO DE OBRAS UTILIZANDO O VEÍCULO CHEVROLET COBALT, PLACA OBG3348PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000034 | 27/02/2014 | 6000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000035 | 27/02/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2014 | 163.59 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2014 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/03/2014 | 241.61 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 02/01/2014 A 01/02/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/03/2014 | 5000.00 | 00001141447452 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RETELHAMENTO E CONSERTO DE INFILTRAÇÃO NAS SALAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA E SECRETARIA GERAL E QUATRO GABINETES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/03/2014 | 5350.00 | 00001141447452 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOD E DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE TODO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RETELHAMENTO E CONSERTO DE INFILTRAÇÃO NAS SALAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA E SECRETARIA GERAL E QUATRO GABINETES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/03/2014 | 3890.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUe SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/03/2014 | 700.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC. CORRET. DE VEIC. E EQUIP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 180 KVA STAND BY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000043 | 19/03/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/03/2014 | 1771.32 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTARNO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2014 | 700.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC. CORRET. DE VEIC. E EQUIP. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 GERADOR 180 KVA STAND BY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2014 | 66502.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/03/2014 | 725.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/03/2014 | 578.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000049 | 24/03/2014 | 6000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000050 | 25/03/2014 | 5400.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2014 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/03/2014 | 11600.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2014 | 104874.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000054 | 25/03/2014 | 6000.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUANDO DO TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000055 | 31/03/2014 | 4200.00 | 00006051220402 | FELIPE FRANCA LAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA FIT LX FLEX COMPLETO COM PLACA NQA0908PB, COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDILIDADE E DO GABINETE DOS VEREADORES GENIVAL GUEDES E WALDECIR LUCINDO , PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000056 | 31/03/2014 | 4600.00 | 00017652359449 | Severino Vicente dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET/COBALT PLACA OBG3348PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE E DO GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS PARA FISCALIZAR OBRAS REALÇIZADAS PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/04/2014 | 1291.53 | 10712036000151 | COELHOS ALIMENTAÇÃO - ANDERSON FONSECA COELHO | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/04/2014 | 232.80 | 14255073000139 | OSVALDO FELINTO CABRAL - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/04/2014 | 875.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/04/2014 | 75045.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE EMPREGADOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/04/2014 | 4550.00 | 00062130862420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR REFERRENTE AO PAGAMNTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CAIBROS E DE LIN HAS DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA E LIMPEZA DA FACHADA PRINCIPAL, CONFORME DOCUMENTOA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/04/2014 | 1771.32 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/04/2014 | 1920.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/04/2014 | 101.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/04/2014 | 245.97 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 02/02/2014 A 01/03/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/04/2014 | 479.93 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 02/03/2014 A 01/04/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2014 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000069 | 22/04/2014 | 5400.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000070 | 22/04/2014 | 6000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000071 | 22/04/2014 | 6000.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUANDO DO TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/04/2014 | 101674.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE EFETIVOSCOMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012013 | 0000073 | 23/04/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/04/2014 | 580.00 | 13499354000174 | JP DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR 4MM CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/04/2014 | 18666.66 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000076 | 29/04/2014 | 4200.00 | 00006051220402 | FELIPE FRANCA LAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA FIT LX, PLACA NQA0908PB, COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDILIDADE E DO GABINETE DOS VEREADORES GENIVAL GUEDES E WALDECI LUCINDO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000077 | 29/04/2014 | 4600.00 | 00017652359449 | Severino Vicente dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA CHEVROLET COBALT PLACA OBG3348PB, COM GASOLINA E MOTORISTA , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDILIDADE E DO GABINETE DO VEREADORPRESIDENTE JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO CONFOMRE DOCUMENTOA NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/04/2014 | 158.67 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/05/2014 | 1010.00 | 00026268744420 | MARINELIS LACET TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK PARA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/05/2014 | 1250.00 | 14386435000120 | ANTONIO FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FLORES NATURAIS DESTINADA A SESSÕES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/05/2014 | 46346.94 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMPLEMENTAR (SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 25/04 E 09/05/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/05/2014 | 3117.38 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE (TINTAS, MASSA CORRIDA, LAMPADAS, LIXA) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/05/2014 | 571.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA OFY5020PB DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/05/2014 | 2850.40 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E AINDA CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/05/2014 | 1220.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/05/2014 | 69181.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL 2014, EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000087 | 19/05/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092012 | 0000088 | 20/05/2014 | 29136.00 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS DE REFORMA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00072014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/05/2014 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/05/2014 | 13904.17 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/05/2014 | 103674.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000092 | 21/05/2014 | 6000.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUANDO DO TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000093 | 21/05/2014 | 6000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000094 | 21/05/2014 | 5400.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/05/2014 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000096 | 28/05/2014 | 4200.00 | 00006051220402 | FELIPE FRANCA LAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA FIT LX FLEX COMPLETO PLACA NQA0908PB, COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDILIDADE E DO GABINETE DOS VERREADORES FENIVAL GUEDES E WALDIR LUCINDO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000097 | 28/05/2014 | 4600.00 | 00017652359449 | Severino Vicente dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, A DISPOSIÇÃO DA EDILIDADE E DO GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS, PARA INSPEÇÃO DE OBRAS UTILIZANDO O VEÍCULO CHEVROLET COBALT PLACA OBG3348PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/05/2014 | 3.27 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/06/2014 | 95.66 | 09158643000132 | LOJÃO DA ECONOMICA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE (MECANISMO DE ENT.UNIV P/CX ACOPLADA MASTERFLUX CENSI) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/06/2014 | 980.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/06/2014 | 2123.16 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL MAIS CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/06/2014 | 2280.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/06/2014 | 1907.10 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/06/2014 | 54197.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/06/2014 | 19398.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE EPREGADOR EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/06/2014 | 442.50 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 02/04/2012 A 01/05/2012, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/06/2014 | 526.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000108 | 18/06/2014 | 6000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000109 | 18/06/2014 | 5400.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000110 | 19/06/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/06/2014 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2014 | 13100.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2014 | 103674.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2014 | 6550.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2014 | 47774.30 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2014 | 4785.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. EM FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000117 | 25/06/2014 | 6000.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUANDO DO TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000118 | 26/06/2014 | 4200.00 | 00006051220402 | FELIPE FRANCA LAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA FIT LX COMPLETO COM PLACA NQA-0908-PB, COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA EDILIDADE E DOS VEREADORES GENIVAL GUEDES E WALDECIR LUCINDO , PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000119 | 26/06/2014 | 4600.00 | 00017652359449 | Severino Vicente dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, QUANDO DO TRANSPORTE DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS PARA INSPEÇÃO DE OBRAS UTILIZANDO O VEÍCULO CHEVROLET COBLAT PLACA OBG-3448-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/07/2014 | 2000.37 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/07/2014 | 68736.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/07/2014 | 201.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/07/2014 | 719.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/07/2014 | 7850.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASTAS COM ORELHA, CARTÃO DE VISITAS, PAPEL TIMBRADO, BLOCOS E ENVELOPES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/07/2014 | 447.59 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 02/06/2014 A 01/07/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/07/2014 | 428.43 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 02/05/2014 A 01/06/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000127 | 21/07/2014 | 6000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000128 | 21/07/2014 | 5400.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000129 | 21/07/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000130 | 21/07/2014 | 6000.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUANDO DO TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/07/2014 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/07/2014 | 13770.84 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/07/2014 | 104574.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/07/2014 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/07/2014 | 594.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000136 | 01/08/2014 | 4200.00 | 00006051220402 | FELIPE FRANCA LAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA FIT LX FLEX, PLACA NQA-0908-PB, COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDILIDADE E DO GABINETE DOS VEREADORES GENIVAL GUEDES E WALDECIR LUCINDO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000137 | 01/08/2014 | 4600.00 | 00017652359449 | Severino Vicente dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO D 2014, QUANDO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET COBALT, PLACA OBG-3448-PB, COM GASOLINA E MOTOISTA INCLUSO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE E DO GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/08/2014 | 67174.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL, EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/08/2014 | 205.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/08/2014 | 433.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/08/2014 | 2102.80 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO COMPLEMENTAR NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/08/2014 | 7920.32 | 03006220000110 | TAORAN FREIRE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO DE TODO TIPO DE SUJEIRA, SELAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO, BRILHO E ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE FILME DURO E ANTIDERRAPANTE AUMENTANDO A VIDA UTIL DO PISO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/08/2014 | 4655.00 | 10984176000189 | ROLDÃO PAIVA DE MENEZES | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COM PULVERIZAÇÃO LÍQUIDA, APLICAÇÃO DE PÓ RESIDUAL, GEL BACTERICIDA, DESRATIZAÇÃO COM ISCAS E PÓ DE CONTATO, DESCUPINIZAÇÃO DE TODO O MADEIRAMENTO (COBERTA), E EM TODOS OS SETORES DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/08/2014 | 3310.00 | 10984176000189 | ROLDÃO PAIVA DE MENEZES | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, DESINFECÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E CORREÇÃO DE VAZAMENTOS DO RESERVATÓRIO DE AGUA POTÁVEL DO PREDIO DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000145 | 19/08/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/08/2014 | 465.92 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 02/007/2014 A 01/08/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/08/2014 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/08/2014 | 13981.67 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000149 | 21/08/2014 | 5500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000150 | 21/08/2014 | 6000.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUANDO DO TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/08/2014 | 110265.33 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000152 | 22/08/2014 | 6000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000153 | 29/08/2014 | 4200.00 | 00006051220402 | FELIPE FRANCA LAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA FIT LX FLEX, PLACA NQA-0908-PB, COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDILIDADE E DO GABINETE DOS VEREADORES GENIVAL GUEDES E WALDECIR LUCINDO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000154 | 29/08/2014 | 4600.00 | 00017652359449 | Severino Vicente dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, QUANDO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET COBALT, PLACA OBG-3448-PB, COM GASOLINA E MOTOISTA INCLUSO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE E DO GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/08/2014 | 168.51 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/09/2014 | 300.00 | 14386435000120 | ANTONIO FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FLORES NATURAIS DESTINADA A SESSÕES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/09/2014 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/09/2014 | 2134.99 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTARNO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/09/2014 | 71480.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/09/2014 | 101.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/09/2014 | 1030.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000162 | 17/09/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000163 | 23/09/2014 | 6000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/09/2014 | 416.10 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 02/08/2014 A 01/09/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000165 | 23/09/2014 | 6000.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUANDO DO TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000166 | 23/09/2014 | 5500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/09/2014 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/09/2014 | 13100.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/09/2014 | 112124.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000170 | 26/09/2014 | 4600.00 | 00017652359449 | Severino Vicente dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA CHEVROLET/COBALT, PLACA OBG3348PB, COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 A DISPOSIÇÃO DA SSECRETARIA DA EDILIDADE E DO GABINETE DO VEREADORT PRESIDENTE JOSELITOCARNEIRO DE MORAIS, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000171 | 26/09/2014 | 4200.00 | 00006051220402 | FELIPE FRANCA LAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA HONDA FIT LX FLEX, PLACA NQA0908PB, COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA E DOS VERADORES GENIVAL GUEDES E WALDECIR LUCINDO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/09/2014 | 172.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/10/2014 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/10/2014 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/10/2014 | 2000.37 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/10/2014 | 697.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/10/2014 | 70590.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO PARTE PATRONAL DE I.N.S.S. EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/10/2014 | 436.30 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DA LINHA DE NÚMERO 3229-3636, RELATIVA AO PERIODO DE 02/09/2014 A 01/10/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000179 | 21/10/2014 | 5500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000180 | 21/10/2014 | 6000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/10/2014 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/10/2014 | 13597.50 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/10/2014 | 111174.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000184 | 21/10/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000185 | 22/10/2014 | 6000.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUANDO DO TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/10/2014 | 6600.00 | 00001254773410 | Geandro da Silva Oliveira | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/10/2014 | 81.50 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CPOM A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL PELA CARTA DE NOTIFICAÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000188 | 30/10/2014 | 4200.00 | 00006051220402 | FELIPE FRANCA LAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA FIT LX FLEX, PLACA NQA0908PB COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA CAMARA E DOS VEREADORES GENIVAL GUEDES E WALDECIR LUCINDO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000189 | 30/10/2014 | 4600.00 | 00017652359449 | Severino Vicente dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/COBALT, PLACA OBG3349PB, COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDILIDADE E DO GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS, PARA FISCALIZAR OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/10/2014 | 170.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/11/2014 | 400.00 | 14386435000120 | ANTONIO FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FLORES NATURAIS DESTINADA A SESSÕES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/11/2014 | 2076.34 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/11/2014 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/11/2014 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/11/2014 | 71701.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/11/2014 | 270.27 | 18520697000197 | RENAATO MENDES LEITE - ME - CLASSIC RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/11/2014 | 710.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/11/2014 | 250.03 | 18957096000146 | JOSE ANTONIO VIEIRA - ME - APPETTITO TRATORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/11/2014 | 318.46 | 10365639000124 | ABN COM DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/11/2014 | 164.01 | 10649601000183 | RODRIGO T. DE OLIVEIRA - PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000202 | 18/11/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/11/2014 | 146.50 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/11/2014 | 190398.60 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/11/2014 | 13808.33 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/11/2014 | 115174.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000206 | 21/11/2014 | 5500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000207 | 25/11/2014 | 6000.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUANDO DO TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000208 | 25/11/2014 | 4600.00 | 00017652359449 | Severino Vicente dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA CHEVROLET/COBALT, PLACA OBFG3348PB, COM GASOLINA E MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE E DO GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS PARA FISCALIZAR OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000209 | 25/11/2014 | 4200.00 | 00006051220402 | FELIPE FRANCA LAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA FIT LX FLEX, PLACA NQA0908PB, COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDILIDADE E DO GABINETE DOS VEREADORES GERNIVAL GUEDES E WALDECIR LUCINDO , PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/11/2014 | 204.67 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000211 | 01/12/2014 | 6000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/12/2014 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/12/2014 | 450.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/12/2014 | 2098.82 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/12/2014 | 237.20 | 09249182000103 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN - REGINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/12/2014 | 1009.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/12/2014 | 71261.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S.PARTE PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012013 | 0000218 | 11/12/2014 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/12/2014 | 300.00 | 01518579000141 | Jornal a União | VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO Nº001/2013 NO DIARIO OFICIAIS CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/12/2014 | 3500.00 | 19127701000114 | JOSILENE COSTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPEN HA PA RA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARDAMENTO SOCIAIS, BLAZER, CAMISA E CALÇA. SENDO 30 CONJUNTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000221 | 12/12/2014 | 5500.00 | 00064559750491 | FABIO COSME DE FRANCA SANTOS | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052013 | 0000222 | 12/12/2014 | 6000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000022013 | 0000223 | 12/12/2014 | 6000.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA QUANDO DO TRATAMENTO DE DADOS PARA O SITE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000224 | 12/12/2014 | 4600.00 | 00017652359449 | Severino Vicente dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, QUANDO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/COBALT PLACA OBG3348PB COM GASOLINA E MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE E DO GABINETE DO VEREADOR PRESIDENTE JOSELITO CARNEIRO DE MORAIS, PARA FISCALIZAR OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000225 | 12/12/2014 | 4200.00 | 00006051220402 | FELIPE FRANCA LAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO HONDA FIT LX FLEX PLACA NQA0908PB, COM GASOLINA E MOTORISTA INCLUSO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA EDILIDADE E DO GABINETE DOS VEREADORES GENIVAL GUEDES E WALDECIR LUCINDO, PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/12/2014 | 190399.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ELETIVOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/12/2014 | 13100.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/12/2014 | 118524.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/12/2014 | 6550.00 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS ESTATUTÁRIOS DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/12/2014 | 55020.49 | 08607012000190 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE COMISSIONADOS DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/12/2014 | 2000.37 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/12/2014 | 63211.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2014 EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/12/2014 | 30876.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DE I.N.S.S. PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13º SALARIO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/12/2014 | 166.00 | 09308628000123 | CARTÓRIO DOURADO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/12/2014 | 740.20 | 10712036000151 | COELHOS ALIMENTAÇÃO - ANDERSON FONSECA COELHO | VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/12/2014 | 2000.37 | 08608754000130 | IPEA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR RELATIVO A RETENÇÃO DE IPS PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR NA 2ªPARCELA DO 13º, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/12/2014 | 164.82 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/12/2014 | 163.59 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 20142, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Aquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000239 | 30/12/2014 | 279000.00 | 00003985290431 | KELNER ARAUJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE TERRENO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/12/2014 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Manutenção dos Serviços Inerentes a Função Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/12/2014 | 0.27 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO A DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024