Empenhos - Exercício 2014 - Câmara Municipal de Prata

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000001

01/01/2014

198.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA TELEFONICA 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000002

01/01/2014

50.56

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2014

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

NULL

00000000

Recursos Ordinários

NULL

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000003

10/01/2014

2500.00

11440042000160

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000004

10/01/2014

600.00

00001032601450

ANA PAULA SILVA DA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, GPS E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000005

10/01/2014

26970.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000006

10/01/2014

2172.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000007

13/01/2014

8.82

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000008

13/01/2014

45.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000009

14/01/2014

379.90

07114496000173

PLINIO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000010

17/01/2014

50.00

00003122645424

RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, NO DIA 17 DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000011

17/01/2014

100.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000012

20/01/2014

50.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000013

20/01/2014

650.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000014

22/01/2014

50.00

00091055849491

EDIGAR GOMES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000015

28/01/2014

5974.11

29979036016306

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000016

01/02/2014

120.41

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA TELEFONICA 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000017

01/02/2014

50.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000018

01/02/2014

400.00

00011045751405

BRUNO HENRIQUE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000019

07/02/2014

288.00

07114496000173

PLINIO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000020

11/02/2014

2172.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000021

11/02/2014

27900.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000022

11/02/2014

200.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000023

11/02/2014

2500.00

11440042000160

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000024

11/02/2014

600.00

00001032601450

ANA PAULA SILVA DA CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000025

12/02/2014

48.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000026

12/02/2014

9.17

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000027

14/02/2014

40.02

08035873000141

L.A LUCAS III & CIA. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000028

20/02/2014

50.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000029

20/02/2014

650.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000030

21/02/2014

50.00

00091055849491

EDIGAR GOMES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000031

28/02/2014

6164.76

29979036016306

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000032

03/03/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000033

03/03/2014

248.96

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA TELEFONICA 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000034

10/03/2014

261.75

07114496000173

PLINIO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000035

11/03/2014

200.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000036

11/03/2014

2500.00

11440042000160

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000037

11/03/2014

27900.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000038

11/03/2014

2172.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000039

11/03/2014

600.00

00001032601450

ANA PAULA SILVA DA CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000040

12/03/2014

8.54

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000041

12/03/2014

2000.00

07647094000134

MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000042

12/03/2014

2000.00

07647094000134

MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000043

14/03/2014

41.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000044

18/03/2014

650.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000045

24/03/2014

50.00

00091055849491

EDIGAR GOMES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000046

25/03/2014

83.00

12605861000182

CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000047

25/03/2014

100.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DE CURSIS DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000048

25/03/2014

50.00

00006073428464

LAURA CAROLINE NERI DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DE CURSIS DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000049

25/03/2014

50.00

00003122645424

RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000050

28/03/2014

50.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000051

01/04/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000052

01/04/2014

258.07

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA TELEFONICA 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000053

10/04/2014

27900.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000054

10/04/2014

2172.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000055

10/04/2014

2500.00

11440042000160

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000056

10/04/2014

600.00

00001032601450

ANA PAULA SILVA DA CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000057

10/04/2014

650.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000058

10/04/2014

375.70

07114496000173

PLINIO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000059

10/04/2014

200.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000060

11/04/2014

8.54

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000061

11/04/2014

41.43

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000062

15/04/2014

30.00

00009301031493

ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000063

22/04/2014

50.00

00091055849491

EDIGAR GOMES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000064

22/04/2014

6164.76

29979036016306

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000065

22/04/2014

6164.76

29979036016306

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000066

23/04/2014

10.21

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000067

30/04/2014

26.08

08035873000141

L.A LUCAS III & CIA. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000068

30/04/2014

2000.00

07647094000134

MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000069

02/05/2014

196.76

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA TELEFONICA 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000070

02/05/2014

27900.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000071

09/05/2014

2500.00

11440042000160

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000072

09/05/2014

650.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000073

09/05/2014

200.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE MAIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000074

09/05/2014

600.00

00001032601450

ANA PAULA SILVA DA CRUZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, GPS E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000075

09/05/2014

2172.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000076

12/05/2014

50.00

00006073428464

LAURA CAROLINE NERI DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000077

12/05/2014

50.00

00003122645424

RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000078

12/05/2014

319.90

07114496000173

PLINIO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000079

13/05/2014

7.61

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000080

14/05/2014

37.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000081

21/05/2014

50.00

00091055849491

EDIGAR GOMES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000082

22/05/2014

2000.00

07647094000134

MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000083

28/05/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000084

29/05/2014

6164.76

29979036016306

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000085

02/06/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000086

02/06/2014

179.29

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA TELEFONICA 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000087

10/06/2014

50.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000088

10/06/2014

50.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000089

10/06/2014

27900.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000090

10/06/2014

2654.66

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000091

11/06/2014

330.50

07114496000173

PLINIO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000092

12/06/2014

8.10

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000093

12/06/2014

46.80

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000094

13/06/2014

600.00

00001032601450

ANA PAULA SILVA DA CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000095

13/06/2014

2500.00

11440042000160

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000096

13/06/2014

100.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000097

18/06/2014

650.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000099

21/06/2014

55.00

07916429000172

MULTIMIDIAS INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000098

25/06/2014

6416.45

29979036016306

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000100

26/06/2014

100.00

00037392085468

ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000101

26/06/2014

50.00

00091055849491

EDIGAR GOMES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000102

27/06/2014

2000.00

07647094000134

MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000103

30/06/2014

50.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000104

01/07/2014

50.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000105

01/07/2014

135.59

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA TELEFONICA 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000106

10/07/2014

2500.00

11440042000160

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000107

10/07/2014

27900.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000108

10/07/2014

2172.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000109

10/07/2014

600.00

00001032601450

ANA PAULA SILVA DA CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000110

10/07/2014

200.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000111

11/07/2014

7.61

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000112

15/07/2014

37.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000113

17/07/2014

2000.00

07647094000134

MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000114

17/07/2014

650.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000115

17/07/2014

6315.12

29979036016306

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000116

22/07/2014

50.00

00091055849491

EDIGAR GOMES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000117

24/07/2014

298.80

07114496000173

PLINIO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000118

30/07/2014

89.30

00047887915449

SAMARITANA ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000119

30/07/2014

50.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000120

01/08/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000121

01/08/2014

157.26

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA TELEFONICA 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000122

08/08/2014

2172.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000123

08/08/2014

27900.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000124

08/08/2014

200.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, NOS DIAS 06 E 08 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL E CONTADOR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000125

10/08/2014

600.00

00001032601450

ANA PAULA SILVA DA CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000126

10/08/2014

2500.00

11440042000160

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000127

11/08/2014

7.61

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000128

13/08/2014

32.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000129

13/08/2014

371.90

07114496000173

PLINIO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000130

19/08/2014

650.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000131

21/08/2014

50.00

00091055849491

EDIGAR GOMES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000132

23/08/2014

216.00

00031955524858

JOSE JADIELSON FERNANDES DE LUCENA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA APLICAÇÃO DE CERAMICA NA CALÇADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000133

25/08/2014

421.00

10664716000147

ANTONIO DE FREITAS BARROS JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 METROS DE CERAMICA BAUXITA 45X45, 7 ARGAMASSAS E 5 KG DE REJUNTE. DESTINADOS AO USO NA CALÇADA DA CAMARA MUNBICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000134

26/08/2014

6315.12

29979036016306

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000135

26/08/2014

2000.00

07647094000134

MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000136

29/08/2014

30.00

00012198454424

ERICK RAONY DOS SANTOS RAMALHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000139

01/09/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000140

01/09/2014

122.32

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA TELEFONICA 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000141

09/09/2014

51.00

08035873000141

L.A LUCAS III & CIA. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000142

10/09/2014

50.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000143

10/09/2014

89.00

07916429000172

MULTIMIDIAS INFORMATICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000144

10/09/2014

650.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000145

10/09/2014

600.00

00001032601450

ANA PAULA SILVA DA CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000146

10/09/2014

2500.00

11440042000160

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000147

10/09/2014

200.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, NOS DIAS 03 E 10 DE SETEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL E CONTADOR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000148

10/09/2014

27900.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000149

10/09/2014

2172.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000150

11/09/2014

299.75

07114496000173

PLINIO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000151

11/09/2014

7.61

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000152

12/09/2014

39.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000153

17/09/2014

2000.00

07647094000134

MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000154

22/09/2014

50.00

00091055849491

EDIGAR GOMES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000155

29/09/2014

50.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000156

01/10/2014

30.00

00009301031493

ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000157

01/10/2014

120.90

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA TELEFONICA 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000158

01/10/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000159

09/10/2014

50.00

00003122645424

RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, NO DIA 09 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000160

09/10/2014

700.00

13024931000171

FRANCISCO DANIEL MARTINS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000161

09/10/2014

298.80

07114496000173

PLINIO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000162

09/10/2014

50.00

00006073428464

LAURA CAROLINE NERI DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGENM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000163

10/10/2014

600.00

00001032601450

ANA PAULA SILVA DA CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000164

10/10/2014

200.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CONTADOR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000165

10/10/2014

2500.00

11440042000160

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000166

10/10/2014

650.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000167

10/10/2014

27900.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000168

10/10/2014

2172.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000169

13/10/2014

6315.12

29979036016306

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000170

13/10/2014

52.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000171

14/10/2014

6315.12

29979036016306

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000172

15/10/2014

150.00

00011045751405

BRUNO HENRIQUE FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000173

20/10/2014

100.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000174

20/10/2014

50.00

00091055849491

EDIGAR GOMES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000175

21/10/2014

100.00

00001475905742

PEDRO ESTEVÃO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, NO DIA 21 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000176

21/10/2014

100.00

00037392085468

ISRAEL SIMÕES DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, NO DIA 21 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000177

31/10/2014

50.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000178

31/10/2014

7.61

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000179

31/10/2014

2000.00

07647094000134

MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000180

01/11/2014

50.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000181

01/11/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000182

01/11/2014

119.39

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA TELEFONICA 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000183

10/11/2014

27900.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000184

10/11/2014

2172.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000185

10/11/2014

2500.00

11440042000160

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000186

10/11/2014

200.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, NOS DIAS 06 E 10 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONTADOR.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000187

10/11/2014

393.35

07114496000173

PLINIO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000188

10/11/2014

6315.12

29979036016306

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000189

11/11/2014

7.61

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000190

11/11/2014

87.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000191

18/11/2014

650.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000192

21/11/2014

50.00

00091055849491

EDIGAR GOMES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000193

21/11/2014

600.00

00001032601450

ANA PAULA SILVA DA CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000194

21/11/2014

2000.00

07647094000134

MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000195

01/12/2014

111.75

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA LINHA TELEFONICA 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000196

10/12/2014

27900.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000197

10/12/2014

2172.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000198

10/12/2014

2172.00

10853844000139

CÃMARA MUNICIPAL DE PRATA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000199

10/12/2014

71.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000200

10/12/2014

2500.00

11440042000160

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000201

10/12/2014

2500.00

11440042000160

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000202

10/12/2014

600.00

00001032601450

ANA PAULA SILVA DA CRUZ

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000203

10/12/2014

196.80

00047887915449

SAMARITANA ALVES DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000204

11/12/2014

7.61

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000205

11/12/2014

6315.12

29979036016306

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Pessoal

MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOS

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000206

11/12/2014

456.12

29979036016306

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000207

11/12/2014

200.00

00040371034434

ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000208

11/12/2014

444.54

09188376000146

DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE MOTO DE PLACA OGG7816, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000209

11/12/2014

650.00

09196974000167

e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, USADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000210

12/12/2014

50.00

00091055849491

EDIGAR GOMES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000211

15/12/2014

6000.00

00088410889820

ANSELMO DE FREITAS BARROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA 300 (TREZENTAS) PESSOAS, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000212

15/12/2014

800.00

00057645463384

GENILSON NUNES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MENINA FOGOSA, DURANTE CONFRATRNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000213

15/12/2014

553.80

07114496000173

PLINIO ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000214

15/12/2014

2200.00

18341721000120

MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS EXISTENTES NA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000215

16/12/2014

63.80

09365396000145

GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000216

18/12/2014

50.00

00006073428464

LAURA CAROLINE NERI DE SOUSA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000217

18/12/2014

50.00

00003122645424

RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOS

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Diárias - Civil

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000218

18/12/2014

50.00

00055151468910

SILVANA MARIA MOTA DA SILVA

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000219

18/12/2014

50.00

07586369000177

CARIRI WEB

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000220

22/12/2014

2000.00

07647094000134

MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000221

22/12/2014

1432.67

00005481029456

RODRIGO LEAL DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES, EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS E COPIAS DE CHEQUES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CAMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

Apoio Legislativo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPESAS

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000222

30/12/2014

49.64

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

Quantidade de Registros: 221

Última atualização: 11/06/2024