| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 14/01/2014 | 150.00 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DE LOCOMOCAO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/01/2014, PARA REPRESENTAR O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO CORTEJO FUNEBRE DA EX VEREADORA LENIRA MARIA FORMIGA PEREIRA BARREIRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 14/01/2014 | 130.41 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO MERIVA, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE WILLIAM DE QUEIROGA GOMES, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 17/01/2014 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 17/01/2014 | 724.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 17/01/2014 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 17/01/2014 | 15258.59 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 150.00 | 00069441928453 | ROBERTO RIVELINO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL COMO CONDUTOR DO VEICULO MERIVA, PLACA MOA4422, POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/01/2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 113.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-3358), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000009 | 20/01/2014 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2014 | 220.00 | 35506567000119 | J C SUCUPIRA COMERCIO E SERV. EM TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO, COM TROCA DE PLACA DO RAMAL, DO PABX DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 21/01/2014 | 74.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES, INATIVOS E PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 23/01/2014 | 3590.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM NOTEBOOK INTEL CORE i5; UM MICROCOMPUTADOR, COM MONITOR 19" SAMSUNG, TECLADO PS2 ABNT2 PRETO, MOUSE OPTICO PS2 PRETO, WEBCAM PLUGPLAY E CAIXAS DE SOM, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 24/01/2014 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 27/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 27/01/2014 | 491.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 27/01/2014 | 28.00 | 00049661051453 | JOAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE CALCULADORA ELETRICA ELGIN, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 27/01/2014 | 18206.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 27/01/2014 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 28/01/2014 | 12.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 30/01/2014 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 30/01/2014 | 200.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000022 | 30/01/2014 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 31/01/2014 | 784.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00001947763440 | MARTINS DA SILVA CHAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA COM DEMOLICAO DE PAREDES, BALCAO EM ALVENARIA, FORRO DE GESSO, BEM COMO APLICACAO DE REBOCOS E REMOCAO DA PARTE HIDRAULICA DA DEPENDENCIA QUE SE DESTINARA A TESOURARIA DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 31/01/2014 | 77.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 31/01/2014 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 12/02/2014 | 209.40 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 15/02/2014 A 13/05/2014, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 17/02/2014 | 80.00 | 12592996000150 | JOSE ROGERIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LAVAGENS GERAIS NO VEICULO MERIVA, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 18/02/2014 | 340.00 | 12884073000172 | ART GESSO ZITO - VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO TETO DA NOVA SALA DA TESOURARIA E CONTABILIDADE DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 19/02/2014 | 83.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 19/02/2014 | 70.00 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CERAMICA ALMEIDA 30X30CM SCORPION, DESTINADA A ESSA CAMARA MUNICIPAL NA REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONARA A TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2014 | 4304.31 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2014 | 986.72 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/02/2014 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/02/2014 | 21457.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000036 | 20/02/2014 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 21/02/2014 | 826.41 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 21/02/2014 | 120.00 | 17151009000104 | NILO MONTADOR DE MOVEIS - NILOBERTO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E FIXACAO DE ESTANTES NAS PAREDES DO ARQUIVO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 21/02/2014 | 74.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 24/02/2014 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 24/02/2014 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 24/02/2014 | 801.90 | 01597900000120 | Edinaldo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 2,970 m² (DOIS VIRGULA NOVENTA E SETE METROS QUADRADOS) DE GRANITO VERDE 0020 POLIDO DESTINADO A NOVA SALA DA TESOURARIA/CONTABILIDADE DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 25/02/2014 | 19570.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 25/02/2014 | 83.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 25/02/2014 | 708.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 25/02/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 26/02/2014 | 12.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 26/02/2014 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 27/02/2014 | 80.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 27/02/2014 | 130.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 08 (OITO) CARTUCHOS PRETOS E UMA RECARGA DE TONER, PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000051 | 27/02/2014 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 27/02/2014 | 638.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 27/02/2014 | 92.75 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 27/02/2014 | 148.70 | 00062479571491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 28/02/2014 | 880.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 28/02/2014 | 1250.00 | 00001947763440 | MARTINS DA SILVA CHAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA EM SARRAFAMENTO E ASSENTAMENTO DE CERAMICA EM PISO, CONSTRUCAO DE BALCAO EM PRE-MOLDADO COM REVESTIMENTO EM CERAMICA, BEM COMO, INSTALACOES ELETRICAS DA DEPENDENCIA QUE SE DESTINARA A TESOURARIA/CONTABILIDADE DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 28/02/2014 | 200.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 07/03/2014 | 348.80 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA HONDA BIZ, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 11/03/2014 | 1832.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE 12.000 (DOZE MIL) BTUS, FUJITSU, DESTINADO A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 14/03/2014 | 530.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, TIPO SPLIT DE 12.000 (DOZE MIL) BTUS E, MANUTENCAO EM OUTRO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 18/03/2014 | 1313.00 | 00004050202441 | WAYNIO MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, REFEICOES, DESTINADOS A JANTAR OFERECIDO EM SESSAO SOLENE POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/03/2014 | 850.00 | 00002657164463 | GILVAN MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA EM EMASSAMENTO E PINTURAS DE PAREDES, BEM COMO, COM PINTURAS DE PORTAS E JANELAS DAS DEPENDENCIAS DA NOVA TESOURARIA DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/03/2014 | 3689.41 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 19/03/2014 | 855.36 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 19/03/2014 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 19/03/2014 | 18614.40 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/03/2014 | 4276.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/03/2014 | 100.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000069 | 20/03/2014 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 21/03/2014 | 390.00 | 00001947763440 | MARTINS DA SILVA CHAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTO DE TELHADO, COM LIMPEZA DE CALHA NO 1º (PRIMEIRO) ANDAR DO PREDIO DESSA CAMARA, BEM COMO, RETOQUES, PINTURAS E SERVICOS ELETRICOS NAS DEPENDENCIAS DE GABINETES DE VEREADORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 21/03/2014 | 74.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 24/03/2014 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 24/03/2014 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 24/03/2014 | 1109.65 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS, PARA USO NA REFORMA DE COMODO PARA FUNCIONAMENTO DA NOVA TESOURARIA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 26/03/2014 | 131.50 | 17952129000100 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 26/03/2014 | 382.55 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 27/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 27/03/2014 | 601.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 27/03/2014 | 880.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 27/03/2014 | 250.00 | 35506567000119 | J C SUCUPIRA COMERCIO E SERV. EM TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA E INSTALACAO DE RAMAL NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 28/03/2014 | 140.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CERTIFICACAO DIGITAL DO TIPO A-1, PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000082 | 28/03/2014 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 28/03/2014 | 130.00 | 00009602569387 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE PORTAS, CILINDRO COM 04 (QUATRO) CHAVES E CONFECCAO DE 05 (CINCO) CHAVES PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 28/03/2014 | 851.04 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 28/03/2014 | 220.00 | 00003976307432 | Fernando Estevam de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E ATIVACAO DE ANTIVIRUS KASPERSKY, VALIDO ATE 27/03/2015, EM 03 (TRES) COMPUTADORES PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 28/03/2014 | 12.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 31/03/2014 | 658.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 31/03/2014 | 74.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 31/03/2014 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 31/03/2014 | 200.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 31/03/2014 | 10.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 03/04/2014 | 1850.01 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i5, PLACA MAE ASUS P8H61MLX3, MEMORIA RAM 4GB DDR3, HD 500GB, MONITOR DE 21,5" AOC, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 07/04/2014 | 19885.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 07/04/2014 | 71.19 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 15/04/2014 | 3689.41 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/04/2014 | 855.36 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 15/04/2014 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/04/2014 | 18792.06 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/04/2014 | 18278.85 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/04/2014 | 5987.52 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000101 | 16/04/2014 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 16/04/2014 | 100.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 17/04/2014 | 74.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, INATIVOS E PENSIONISTA DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 22/04/2014 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 22/04/2014 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000106 | 24/04/2014 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 25/04/2014 | 87.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEICOES), SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 25/04/2014 | 523.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 28/04/2014 | 20301.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 28/04/2014 | 71.19 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 28/04/2014 | 50.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 05 (CINCO) CARTUCHOS PRETOS, PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 28/04/2014 | 123.40 | 00062479571491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 29/04/2014 | 330.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AS HOMENAGENS POSTUMAS A EX-VEREADORA, SRA. LENIRA PAIXAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 29/04/2014 | 880.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 29/04/2014 | 294.85 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 29/04/2014 | 33.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL; E PAGAMENTO DE TARIFA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 30/04/2014 | 425.40 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/04/2014 | 200.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 30/04/2014 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/04/2014 | 109.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 09/05/2014 | 480.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) CAMISETAS DE MALHA PP 100% POLIESTER SUBLIMADAS, DESTINADAS A USO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 09/05/2014 | 38.60 | 05137854000138 | Ferrotintas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 14/05/2014 | 100.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO HP 22 C9351BB COLORIDO E 01 (UM) CARTUCHO HP 21 C9351BB PRETO, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 16/05/2014 | 800.00 | 04902616000109 | FOTO IDEAL - VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADRO (MEDINDO 60cmX100cm) COM FOTOS DA PREFEITA, VICE-PREFEITO E VEREADORES QUE COMPOEM A 17ª LEGISLATURA DO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 19/05/2014 | 35.00 | 12539138000142 | MOACIR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA REDE ELETRICA DO PLENARIO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/05/2014 | 3689.41 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 19/05/2014 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/05/2014 | 19654.77 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 19/05/2014 | 5987.52 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/05/2014 | 135.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000132 | 20/05/2014 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 21/05/2014 | 650.00 | 00005224912431 | FRANCINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 10 (DEZ) CADEIRAS DO PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/05/2014 | 95.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, SERVIDORES COMISSIONADOS E INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/05/2014 | 144.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA HONDA BIZ, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 23/05/2014 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 23/05/2014 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSTECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 26/05/2014 | 474.95 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TINTAS, MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 27/05/2014 | 350.00 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 50KG (CINQUENTA QUILOGRAMAS) DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 27/05/2014 | 880.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 27/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 27/05/2014 | 543.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 27/05/2014 | 50.00 | 12539138000142 | MOACIR GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS E REATORES NO PLENARIO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 27/05/2014 | 180.10 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL NA RECEPCAO DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 28/05/2014 | 120.00 | 00023745533453 | PEDRO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENCAO E COLOCACAO DE MULTIPONTO COM DIVISOR EM ANTENA PARABOLICA DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 28/05/2014 | 833.63 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 29/05/2014 | 20491.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 29/05/2014 | 71.19 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000149 | 29/05/2014 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 29/05/2014 | 12.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 30/05/2014 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 30/05/2014 | 200.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 30/05/2014 | 88.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-2423), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 30/05/2014 | 455.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 06/06/2014 | 910.00 | 00005224912431 | FRANCINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO DE 14 (QUATORZE) CADEIRAS DO PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000012014 | 0000156 | 06/06/2014 | 57000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 LT, COMPLETO, DE COR CINZA, ANO FABR/MOD 2013/2014, CHASSI: 9BGJB75Z0EB167368, RENAVAM: 104648 E PLACA: QFA-6946, DESTINADO AO USO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 06/06/2014 | 2200.00 | 00005224912431 | FRANCINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS DA GALERIA DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 09/06/2014 | 1844.71 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 09/06/2014 | 9050.61 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 09/06/2014 | 2423.52 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 09/06/2014 | 245.33 | 04206050000180 | TIM CELULAR SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO DE DIVIDA DE FATURAS TELEFONICAS, DE TELEFONE MOVEL DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE: 11/2007, 12/2007, E DE 01/2008 A 08/2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 11/06/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS (DIANTEIRA E TRASEIRA) QFA-6946 PARA O VEICULO SPIN PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 11/06/2014 | 289.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO 2014, DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 LT, DE PLACA QFA-6946, CODIGO RENAVAM 1010232352, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 11/06/2014 | 71.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS INATIVOS, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 17/06/2014 | 3689.41 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 17/06/2014 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 17/06/2014 | 19127.61 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 17/06/2014 | 5987.52 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000169 | 17/06/2014 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 18/06/2014 | 117.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3431-3358), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/06/2014 | 95.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, INATIVOS, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 25/06/2014 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 25/06/2014 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 25/06/2014 | 880.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000175 | 26/06/2014 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 26/06/2014 | 3460.00 | 00005224912431 | FRANCINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTO DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS DA GALERIA, PLENARIO, SECRETARIA, TESOURARIA E RECEPCAO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 30/06/2014 | 20375.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 30/06/2014 | 71.19 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 30/06/2014 | 200.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 30/06/2014 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 30/06/2014 | 543.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/06/2014 | 391.45 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/06/2014 | 739.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO MERIVA, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/06/2014 | 13.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/07/2014 | 120.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO, COM TROCA DE PECAS, DO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/07/2014 | 109.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-2423), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 03/07/2014 | 709.91 | 92682038000100 | Bradesco Auto/RE SEguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01/04 (PRIMEIRA) DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO SPIN, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 03/07/2014 | 350.16 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 15/07/2014 | 160.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AS HOMENAGENS POSTUMAS A EX-SERVIDOR DESSA CAMARA MUNICIPAL, SR. NEIO MEKILEY SANTANA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 16/07/2014 | 3689.41 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 16/07/2014 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 16/07/2014 | 19814.88 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 16/07/2014 | 5987.52 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000195 | 16/07/2014 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JUlHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 18/07/2014 | 85.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-3358), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 21/07/2014 | 95.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES E INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 23/07/2014 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 25/07/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 25/07/2014 | 397.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 25/07/2014 | 735.00 | 00009562344452 | TACIA CAMILA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 25/07/2014 | 154.10 | 00062479571491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000203 | 25/07/2014 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 28/07/2014 | 963.49 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 28/07/2014 | 200.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEICOES), SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 28/07/2014 | 13.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 29/07/2014 | 90.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-2423), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/07/2014 | 160.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 11 (ONZE) CARTUCHOS PRETOS E UMA RECARGA DE TONER, PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 30/07/2014 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 31/07/2014 | 20526.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 31/07/2014 | 71.19 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 31/07/2014 | 200.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 31/07/2014 | 596.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 04/08/2014 | 709.91 | 92682038000100 | Bradesco Auto/RE SEguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 02/04 (SEGUNDA) DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO SPIN, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 06/08/2014 | 53.50 | 17952129000100 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 08/08/2014 | 530.00 | 00071973125404 | GILMAR NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DOS GABINETES DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 14/08/2014 | 1402.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES, ADESIVOS, PAPEL JORNAL E CRACHAS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 18/08/2014 | 209.40 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 18/08/2014 A 18/02/2015, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 18/08/2014 | 88.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-3358), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 18/08/2014 | 3689.41 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 18/08/2014 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 18/08/2014 | 19768.73 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 18/08/2014 | 5987.52 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000224 | 20/08/2014 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 21/08/2014 | 95.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES E INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 22/08/2014 | 735.00 | 00008098001440 | JACILEIDE RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 25/08/2014 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 25/08/2014 | 140.80 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 25/08/2014 | 297.00 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 26/08/2014 | 880.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000231 | 27/08/2014 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 27/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/08/2014 | 360.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/08/2014 | 20516.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 27/08/2014 | 94.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 29/08/2014 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 29/08/2014 | 100.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-2423), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 29/08/2014 | 65.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO MERIVA, DE PLACA MOA4422, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 29/08/2014 | 200.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 29/08/2014 | 720.21 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/09/2014 | 13.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 05/09/2014 | 709.91 | 92682038000100 | Bradesco Auto/RE SEguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 03/04 (TERCEIRA) DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO SPIN, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 10/09/2014 | 425.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BIZ, DE PLACA MOM-5118, CODIGO RENAVAM 902323989, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 15/09/2014 | 350.00 | 00004581391490 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 50KG (CINQUENTA QUILOGRAMAS) DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 17/09/2014 | 150.00 | 00006601524441 | ARIANNY KEYLLA DE FRANÇA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS, TAMANHO GRANDE, DESTINADA A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 18/09/2014 | 3689.41 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 18/09/2014 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 18/09/2014 | 18386.31 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 18/09/2014 | 5987.52 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000250 | 19/09/2014 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 19/09/2014 | 92.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-3358), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 19/09/2014 | 769.77 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 22/09/2014 | 95.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES E INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000254 | 24/09/2014 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 25/09/2014 | 880.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 25/09/2014 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 25/09/2014 | 735.00 | 00008098001440 | JACILEIDE RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 25/09/2014 | 150.00 | 19469078000188 | JOSSEAN REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, COM RECARGA DE GAS, EM UMA GELADEIRA ELETROLUX 280L PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 26/09/2014 | 485.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 26/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 26/09/2014 | 98.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-2423), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 29/09/2014 | 20211.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 29/09/2014 | 71.19 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 29/09/2014 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 29/09/2014 | 200.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 29/09/2014 | 214.40 | 05874809000166 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - DIGITACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 29/09/2014 | 110.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 06 (SEIS) CARTUCHOS PRETOS E UMA RECARGA DE TONER, PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 29/09/2014 | 13.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 30/09/2014 | 629.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 10/10/2014 | 712.01 | 92682038000100 | Bradesco Auto/RE SEguros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/04 (QUARTA) DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO SPIN, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 13/10/2014 | 326.00 | 04257877000113 | ANTONIO LAUDENIR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA HONDA BIZ, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 17/10/2014 | 3689.41 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 17/10/2014 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 17/10/2014 | 18386.31 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 17/10/2014 | 5987.52 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000276 | 20/10/2014 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/10/2014 | 86.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-3358), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 21/10/2014 | 1700.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) UM NOTEBOOK HP240 INTEL CORE i3, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB, DESTINADO PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 21/10/2014 | 95.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES E INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 22/10/2014 | 440.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CALCULADORA DE MESA COM BOBINA ELGIN, DESTINADA A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 22/10/2014 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 22/10/2014 | 735.00 | 00008098001440 | JACILEIDE RODRIGUES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE SOM DA MESA, MICROFONES, CAIXAS ACUSTICAS E GRAVACOES DAS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 23/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 23/10/2014 | 524.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 24/10/2014 | 880.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 28/10/2014 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS SELADA PARA NOBREAK 12V 7AH UNIPOWER, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 28/10/2014 | 55.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) FONTE DE ENERGIA ADVANCED LPJ2-20, DESTINADA A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/10/2014 | 20211.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/10/2014 | 71.19 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000290 | 30/10/2014 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 30/10/2014 | 200.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/10/2014 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/10/2014 | 76.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-2423), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 30/10/2014 | 697.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 30/10/2014 | 740.02 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 31/10/2014 | 13.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 17/11/2014 | 112.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FILTO DE OLEO E 4L (QUATRO LITROS) DE OLEO PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 18/11/2014 | 31.50 | 17952129000100 | ADEMAR DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000299 | 19/11/2014 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/11/2014 | 3689.41 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 20/11/2014 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/11/2014 | 18101.19 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 20/11/2014 | 5987.52 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 20/11/2014 | 100.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-3358), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 21/11/2014 | 91.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES E INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000306 | 24/11/2014 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 25/11/2014 | 702.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 25/11/2014 | 880.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 26/11/2014 | 700.00 | 00064065022134 | CLAUDIONOU DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS NO PORTAL DE NOTICIAS, EM EMISSORAS DE RADIOS E MIDIA EM GERAL PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 27/11/2014 | 20149.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 27/11/2014 | 71.19 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 27/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 27/11/2014 | 78.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-2423), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000314 | 27/11/2014 | 11860.00 | 01597900000120 | Edinaldo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 30 (TRINTA) SACOS DE ARGAMASSA QUARTZOLIT COM 20KG (VINTE QUILOGRAMAS), 100 (CEM) METROS DE PORCELANATO BIANCO 62X62 POLIDO E 30M² (TRINTA METROS QUADRADOS) DE GRANITO ESVERDEADO POLIDO PARA OS SERVICOS DEREFORMA DO PLENARIO E GALERIA "LEVI OLIMPIO OLIVEIRA" DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 28/11/2014 | 635.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 28/11/2014 | 324.40 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 28/11/2014 | 203.35 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 28/11/2014 | 420.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AS HOMENAGENS POSTUMAS A: FRANCISCA MEDEIROS, JOSE LOPES E EUGENIO BARBOSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 28/11/2014 | 200.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 28/11/2014 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000321 | 28/11/2014 | 3000.00 | 01597900000120 | Edinaldo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA MAO-DE-OBRA PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO PLENARIO E GALERIA "LEVI OLIMPIO OLIVEIRA" DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/12/2014 | 13.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 02/12/2014 | 13.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 04/12/2014 | 1844.70 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 04/12/2014 | 9050.58 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 04/12/2014 | 2423.52 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 05/12/2014 | 180.00 | 00091611423449 | CIZIA FABIANA MOUTA ALMEIDA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE AMBIENTACAO NA REFORMA DO PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 05/12/2014 | 71.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS INATIVOS, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 11/12/2014 | 1500.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE - AKY DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CAIXA AMPLIFICADA FRAHM MF600BT E 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO KARSECT KRU 301 HEADSET, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 11/12/2014 | 475.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP 21 C9351BB PRETO, 03 (TRES) CARTUCHOS HP 22 C9351BB COLOR, 01 (UM) CARTUCHO HP 122 CH562HB COLOR E 01 (UM) CARTUCHO HP 122 CH561HB PRETO, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000331 | 11/12/2014 | 11880.00 | 01597900000120 | Edinaldo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 30 (TRINTA) SACOS DE ARGAMASSA QUARTZOLIT PISO/PISO INT CINZA COM 20kg, 100 (CEM) METROS DE PORCELANATO BIANCO POLIDO 62X62cm ELIZABETH, 40 (QUARENTA) SACOS DE REJUNTE QUARTZOLIT CINZA COM 5kg E 29m² (VINTE E NOVE METROS QUADRADOS) DE GRANITO ESVERDEADO 0020 POLIDO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DO PLENARIO E GALERIA "LEVI OLIMPIO OLIVEIRA" DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 12/12/2014 | 5048.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000333 | 12/12/2014 | 3000.00 | 01597900000120 | Edinaldo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MAO-DE-OBRA NA REFORMA DO PLENARIO E GALERIA "LEVI OLIMPIO OLIVEIRA" DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00082014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 12/12/2014 | 140.00 | 00017757166861 | RANIERE NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) PORTAS DE FERRO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 12/12/2014 | 320.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA MESA DE SOM, COM 12 (DOZE) MICROFONES E MULTICABOS NA NOVA BANCADA DO PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 12/12/2014 | 2004.20 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 36,44 (TRINTA E SEIS VIRGULA QUARENTA E QUATRO) METROS DE REVESTIMENTO FUME NOS VIDROS, PORTAS E VIDRACAS DO PLENARIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 15/12/2014 | 180.00 | 00003765781495 | JOILSON DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 16/12/2014 | 190.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EM 14 (QUATORZE) CARTUCHOS PRETOS E UMA RECARGA DE TONER, PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 16/12/2014 | 13.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 16/12/2014 | 400.00 | 00005506721412 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TECNICA NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA, COM SUBSTITUICAO DE UMA PLACA TRONCO E DA PLACA BASE DO TI 730, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 19/12/2014 | 79.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-3358), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 19/12/2014 | 3689.41 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 19/12/2014 | 67500.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 19/12/2014 | 19904.40 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 19/12/2014 | 5987.52 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 19/12/2014 | 2800.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS (BUFFET) E ALUGUEL DO PARQUE AQUATICO "MARINGA CAMPESTRE CLUBE" DA CIDADE DE POMBAL-PB PARA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000347 | 19/12/2014 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 22/12/2014 | 95.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS, SERVIDORES COMISSIONADOS E INATIVOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000349 | 22/12/2014 | 3000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOMPOSICAO DE PRECO PARA MANUTENCAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO Nº 00001/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 18/01/2013, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLAUSULA QUINTA DO CITADO CONTRATO, QUE TRATA DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 23/12/2014 | 3000.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA UNID. EVAPORADORA ELECTROLUX HWBI12F 12.000 BTUS INVERTER, UMA UNID. CONDICIONADORA ELECTROLUX HWBE12F 12.000 BTUS INVERTER, UMA UNID. EVAPORADORA ELECTROLUX HWB109F 9.000 BTUS INVERTER E UMA UNID. CONDICIONADORA ELECTROLUX HWBE09F 9.000 BTUS INVERTER, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 24/12/2014 | 845.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 26/12/2014 | 880.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DAS SESSOES ORDINARIAS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 26/12/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 29/12/2014 | 1960.00 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE14 (QUATORZE) ESTANTES DE ACO L26 COM SEIS BANDEJAS, DESTINADAS AO USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 29/12/2014 | 115.10 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 29/12/2014 | 20545.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 29/12/2014 | 142.38 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO FGTS DA SERVIDORA EFETIVA DESSA CAMARA: MARIA LENI ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0000359 | 29/12/2014 | 3000.00 | 00004610137461 | JOSICLAUDIA DIONISIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E JURIDICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 29/12/2014 | 1200.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS EGC 35B INOX E UM ASPIRADOR DE PO AP4000-B2, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 29/12/2014 | 139.50 | 00062479571491 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 1.395 (MIL TREZENTOS E NOVENTA E CINCO) COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 29/12/2014 | 250.00 | 15867306000117 | MARIO RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEICOES), SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 29/12/2014 | 520.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 29/12/2014 | 550.00 | 11296982000127 | REFRIPLACA SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, TIPO SPLIT, UM DE 12.000 (DOZE MIL) BTUS E O OUTRO DE 9.000 (NOVE MIL) BTUS, PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 29/12/2014 | 120.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AS HOMENAGENS POSTUMAS AO SR GERALDO CABUETA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 29/12/2014 | 2986.00 | 08585486000189 | RONY SAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 (CINCO) CAMERAS INFRA CFTV 1/3 SONY EFFIO 760H 3.6MM TUBULAR CHUMBO, UM DVR 8 CANAIS WDI WD4016, CONECTORES BMC COM PARAFUSO E FIOS CFTV, DESTINADOS A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 30/12/2014 | 1389.10 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 30/12/2014 | 1908.10 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 30/12/2014 | 200.00 | 00006071022410 | JADER SANTANA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 30/12/2014 | 735.00 | 00010798797495 | WENDEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REPAROS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 30/12/2014 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE BANDA LARGA, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 30/12/2014 | 103.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA MUNICIPAL (3431-2423), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 30/12/2014 | 700.00 | 08585486000189 | RONY SAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA CFTV NO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 30/12/2014 | 260.00 | 04902616000109 | FOTO IDEAL - VICENTE CARLOS GAMA CAMINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS NO TAMANHO 20X30cm, DESTINADAS A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 30/12/2014 | 13.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024