| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 27743.49 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 8165.84 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 557.10 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2014 | 335.93 | 09188376000146 | DETRAN - PB Departamento Estadual de Trânsito | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO AO EMPLACAMENTO DA MOTO NOVA PLACA OGF 7855 DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2014 | 6.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB Departamento Estadual de Trânsito | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO IPVA DA MOTO NOVA DESTA CASA LEGISLATIVA, PLACA OGE 7855, NO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA CAMARA, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2014 | 60.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE TELEFONICA DESTA CAMARA, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2014 | 75.61 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE REF. AO MES DE JANEIRO/2014 DO APARELHO Nº 36351080, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2014 | 168.69 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2014, DO APARELHO Nº 36351088 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2014 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2014 | 275.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2014 | 10.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000015 | 29/01/2014 | 3100.80 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANERIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2014 | 2200.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL REALIZADA NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022014 | 0000017 | 30/01/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2014 | 18158.31 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2014 | 1718.09 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2014 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/02/2014 | 2000.00 | 02249099000195 | PELE REFRIGERACAO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDEDR AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOS AR-CONDICIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2014 | 700.00 | 15307485000138 | DJ PUBLICAÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PEÇA PUBLICITARIA NA REVISTA ITAFOGO EM FOCO, REFERENTE A AÇOES DO PODER LEGISLATIVO DE PEDRAS DE FOGO, EDIÇÃO Nº 23, DE JANEIRO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/02/2014 | 750.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS PARA OS VEREADORES E FUNCIONARIOS, NO DIA 05/02, POR ACASIAO DA ABERTURA DO PERIODO LEGISLKATIVO DO ANO DE 2014, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000024 | 12/02/2014 | 3100.80 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/02/2014 | 75.61 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 36351080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/02/2014 | 150.66 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 36351088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2014 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2014 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2014 | 9232.50 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2014 | 28250.29 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022014 | 0000032 | 20/02/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SITEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO A MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/02/2014 | 299.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CATUCHOS, RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE CILINDRO, DESTINADAS A IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/02/2014 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET A CABO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000035 | 24/02/2014 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042014 | 0000036 | 26/02/2014 | 2286.34 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 791,121 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2014 | 265.91 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QQUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2014 | 4850.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT"ANA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/02/2014 | 18268.18 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/02/2014 | 1942.52 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE DA COTA EMPREGADOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/03/2014 | 348.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AO MES DE JANEIRO/2014, DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/03/2014 | 1802.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADO P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0000043 | 06/03/2014 | 2152.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECINENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000044 | 12/03/2014 | 3100.80 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/03/2014 | 250.00 | 12563519000167 | J M ALVES PEREIRA ELETRODOMESTICOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PELA COMPRA DE UM ARPIRADOR DE PÓ ELETROLUX LITE-11, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022014 | 0000046 | 18/03/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLKHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/03/2014 | 351.71 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE MARÇO/2014, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/03/2014 | 239.95 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO APARELHO Nº 36351088, DESTA CAMARA MUNICIIPAL REF. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/03/2014 | 84.36 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 36351080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000050 | 20/03/2014 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P´/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2014 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGANMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2014 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2014 | 8472.33 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2014 | 31570.41 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/03/2014 | 650.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DA MENSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, E DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA SESSÃO SOLENE DO MOVIMENTO POLITICO PELA UNIDADE, NESTA CAMAARA MUNICIPAL NOS DIAS 07 E 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2014 | 500.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE DOCES, SALGADOS E TORTAS DESTINADAS AO LANCHE DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PALESTRANTES DO MOVIMENTO POLITICO PELA UNIDADE (MPPU), NO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 19/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/03/2014 | 46.76 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO INSS, REF. AO GPS 13/2013, DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/03/2014 | 105.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER HP36, RECARGA DE CARTUCHO HP60 COLOR E PRETO, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/03/2014 | 230.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E XEROCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/03/2014 | 18987.81 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHNA P ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/03/2014 | 1782.60 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO IPM, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042014 | 0000063 | 28/03/2014 | 2184.18 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CARRO LOCADO E AS MOTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/04/2014 | 3.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA MOTO PLACA OGF7855, DESTA CAMARA MUNICIIPAL, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/04/2014 | 26.00 | 40864829000580 | SERRAMOTO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA OGF 7855, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/04/2014 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 27/03/2014 A 26/03/2015, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/04/2014 | 700.00 | 15307485000138 | DJ PUBLICAÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NA REVISTA ITAFOGO EM FOGO REFERENTE A AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO DE PEDRAS DE FOGO, NA EDIÇÃO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000068 | 10/04/2014 | 3100.80 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/04/2014 | 200.00 | 02604394000112 | Exjet Comercio e Serviços Contra Incêndio Ltda-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/04/2014 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMETO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/04/2014 | 364.70 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/AATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/04/2014 | 118.51 | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA - Gigahost | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. AO MES DE ANO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/04/2014 | 122.00 | 11723203000122 | L. MAGAZINE - Lucelia Bernardo da Silva | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/04/2014 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/04/2014 | 31903.74 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/04/2014 | 8481.98 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,.REF. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022014 | 0000078 | 22/04/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2014 | 1360.00 | 12563519000167 | J M ALVES PEREIRA ELETRODOMESTICOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TV PHILIPS LED 39 POL 39PFL3008D, DESTINADA A SALA DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/04/2014 | 50.00 | 12563519000167 | J M ALVES PEREIRA ELETRODOMESTICOS | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SUPORTE GENIUS UNIVERSAL FIXO, DESTINADO A TV DA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2014 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SERVIÇOS DE ITERNET A CABO, DESTINADA A ESTA CAMARA, REF. AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0000082 | 23/04/2014 | 2650.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/04/2014 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, DESTINADO A ESTA CAMARA, REF. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/04/2014 | 170.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONER HP 36A, RECARGA DE CARTUCHO HP 670 PRETO E RECARGAS DE CARTUCHO HP 670 COLLOR, DESTINADOS A IMPRESSORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042014 | 0000085 | 25/04/2014 | 1597.51 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO E CARRO LOCADO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000086 | 25/04/2014 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/04/2014 | 19060.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHNA P ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/04/2014 | 1785.00 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO IPM, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/04/2014 | 300.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO ELETRICA DO ANEXO DA CAMARA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000090 | 07/05/2014 | 3100.80 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DUSTER, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/05/2014 | 206.37 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 36351088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/05/2014 | 75.61 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 36351080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/05/2014 | 306.37 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONIDA DO APARELHO Nº 36351088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/05/2014 | 75.63 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 36351080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/05/2014 | 425.97 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/05/2014 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022014 | 0000097 | 19/05/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUIBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/05/2014 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA,DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFE. AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000100 | 20/05/2014 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS, REFERENTE A ESCRITURAÇÃO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2014 | 525.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVO DESTA CASA, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2014 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2014 | 31244.16 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONAQDOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2014 | 8165.84 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/05/2014 | 4082.92 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIAPL, REF. AO EXERCICIO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/05/2014 | 5086.63 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/05/2014 | 38.00 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE CONTA,NO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/05/2014 | 166.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGAS DE CARTUCHOS HP 270 COLORIDO E PRETO E HP 60 PRETO, DESTINADOS A IMPRESSOARAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0000109 | 26/05/2014 | 2763.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042014 | 0000110 | 26/05/2014 | 1260.66 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 430,259 LITROS DE COMBUSTIVEL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/05/2014 | 1718.09 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICPAL, REF. AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/05/2014 | 18917.18 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIAPL.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/06/2014 | 100.00 | 34028316591390 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO SELOS, DESTINADOS A POSTAGEM DAS CORRESPONDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/06/2014 | 97.00 | 11723203000122 | L. MAGAZINE - Lucelia Bernardo da Silva | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ROTEADOR 150MBPS, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. NO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000115 | 09/06/2014 | 3100.80 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/06/2014 | 135.32 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MMES DE MAIO, DO APARELHO Nº 36351080, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/06/2014 | 161.96 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPL, DO AO MES DE MAIO, REF. AO Mº 36351088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/06/2014 | 427.85 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DED 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/06/2014 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/06/2014 | 835.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO 1º PERIODO LEGISLATIVO, DESTINADO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/06/2014 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/06/2014 | 30910.41 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/06/2014 | 8575.84 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022014 | 0000125 | 18/06/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO POAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2014 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET A CABO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000127 | 25/06/2014 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ESCRITURAÇAO CONTABIL DO MES DE JUNHO/2014 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/06/2014 | 38.00 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/06/2014 | 18844.82 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, REF AO MES DE JUNHO DE 2014, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/06/2014 | 1804.36 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042014 | 0000131 | 02/07/2014 | 1602.86 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 547,051 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000132 | 10/07/2014 | 3100.80 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/07/2014 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA INTERNET Á CABO REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022014 | 0000134 | 17/07/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/07/2014 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENEDR AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/07/2014 | 87.07 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 36351080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/07/2014 | 94.59 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 36351088 DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/07/2014 | 374.59 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/07/2014 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/07/2014 | 31643.74 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/07/2014 | 8481.98 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGANMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/07/2014 | 1053.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO GENTIL PEREIRA FERREIRA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000144 | 21/07/2014 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/07/2014 | 180.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CARTUCHO HP 670 AMARELO, PRETO AZUL E VERMELHO E TONER HP 36A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/07/2014 | 350.00 | 00095233733404 | ROBERTO ENEIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/07/2014 | 800.00 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO DA REDE ELETRICA TRIFASE EM CABO DE 6MM PARA ATENDER A INSTALAÇÃQO DE 11 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/07/2014 | 1312.51 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDEDR AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA TRIFASE ME CABO DE 6MM PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DE 11 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NESTA CAMARA MUNICIAPL, NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/07/2014 | 1696.40 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA NO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/07/2014 | 19003.79 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042014 | 0000151 | 31/07/2014 | 1218.33 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 415,812 LITR5OS DE GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/08/2014 | 300.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PROPAGANDA REF. A VOLTA AO 2º PERIODO LEGISLATIVO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000153 | 11/08/2014 | 3100.80 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DUSTER, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RE. AO MES DE AGOSTO 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/08/2014 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET A CABO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2014, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/08/2014 | 142.13 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE Nº 36351088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/08/2014 | 110.97 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 36351080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/08/2014 | 285.25 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022014 | 0000159 | 19/08/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0000160 | 19/08/2014 | 1196.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2014 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDEDNTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000162 | 20/08/2014 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DA MESMA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2014 | 30910.41 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/08/2014 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/08/2014 | 8165.84 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2014 | 990.00 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13 DA FUNCIONARIA COMISSIONADA LUCINETE FERREIRA DE ANDRADE CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/08/2014 | 18844.82 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/08/2014 | 1718.03 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/08/2014 | 250.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PRELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042014 | 0000170 | 29/08/2014 | 779.30 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 265,973 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/08/2014 | 1564.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/09/2014 | 1000.00 | 15307485000138 | DJ PUBLICAÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE NOTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, SOBRE POSSE DO SUPLENTE ARTHUR GUEDES DE VASCONCELOS SOUZA, EM AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/09/2014 | 660.00 | 00006153540414 | ROSENILTON ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICULAS NAS PORTAS E JANELAS DO ANEXO DA CAMARA, NO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000174 | 10/09/2014 | 3100.80 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/09/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/09/2014 | 134.55 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 36351088, REF. AO MES DE AGOSTO/2014 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/09/2014 | 127.05 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANATIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº 36351080, REF. AO MES DE AGOSTO, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022014 | 0000178 | 17/09/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, REF. AO MES DE SETEMBRAO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/09/2014 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERSVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/09/2014 | 336.45 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBARO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/09/2014 | 8472.33 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/09/2014 | 32110.41 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/09/2014 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/09/2014 | 3043.62 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO0/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/09/2014 | 4082.92 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000186 | 22/09/2014 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/09/2014 | 250.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/09/2014 | 780.00 | 07557972000120 | REPLINOX - WELLINGTON ALBUQUERQUE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX E GRANITO, MJEDINDO 0,70 X 0,50, EM HOMENAGEM AO DIA DO VEREADOR, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/09/2014 | 19104.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/09/2014 | 1694.47 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA COTA EMPREGADOR DO IPAM, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/09/2014 | 214.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLOR HP 60, PRETO E COLOR HP 670 E TONER HP 36A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0000192 | 03/10/2014 | 1758.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECINENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/10/2014 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET A CABO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042014 | 0000194 | 07/10/2014 | 1187.90 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 371,297 LITROS DE GASOLINA COMUM E 41,152 LITROS DE ETANOL ETILICO, DESTINADO AO CARRO LOCADO E AS MOTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/10/2014 | 433.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB Departamento Estadual de Trânsito | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DA MOTO DE PLACA MON 3178, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/10/2014 | 36.00 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/10/2014 | 1100.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS VEREADORES, AUTORIDADES, FUNCIONARIOS E CONVIDADOS, EM COMEMORAÇAO AO DIA DO VEREADOR REALIZADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 01 DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/10/2014 | 1050.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS AUTORIDADES, VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. A COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000199 | 10/10/2014 | 3100.80 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/10/2014 | 402.00 | 15224638000183 | JOSE HERMINIO NETO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS E CONFECÇÃO DE UM ALBUM, NA COBERTURA DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR, REALIZADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/10/2014 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/10/2014 | 820.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE OUTUBRO, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 15/10/14 E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/10/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/10/2014 | 129.22 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 36351088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/10/2014 | 129.75 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 36351080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/10/2014 | 418.44 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/10/2014 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/10/2014 | 7246.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/10/2014 | 32110.41 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/10/2014 | 8122.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/10/2014 | 5800.00 | 00011598814486 | JANIELLY DA SILVA PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET, COMPOSTO DE: SALGADOS, JANTAR E GARÇONS, NA RECEPÇÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/10/2014 | 65.50 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022014 | 0000213 | 21/10/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000214 | 24/10/2014 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/10/2014 | 1524.63 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/10/2014 | 19104.98 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042014 | 0000217 | 31/10/2014 | 1189.67 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 406,031 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00002318888485 | TELMA GUEDES RIBEIRO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA OAZIS E DO CANTOS ANGELO MELO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014, POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de móveis, veículos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/11/2014 | 400.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - ITANBE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CELULAR, NOKIA LUMIA 530 DUAL CHIP, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/11/2014 | 3966.53 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/11/2014 | 1718.09 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/11/2014 | 466.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CARTUCHOS HP 670 PRETO E COLLOR, RECARGA DE TONER HP 36A E MANUTENÇÃO E REPARO NA IMPRESSORA HP 4526, DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000223 | 10/11/2014 | 3100.80 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/11/2014 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET A CABO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022014 | 0000225 | 18/11/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/11/2014 | 433.98 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/11/2014 | 178.39 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 36351080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/11/2014 | 203.28 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 36351088, DESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/11/2014 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/11/2014 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000231 | 20/11/2014 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/11/2014 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/11/2014 | 32110.41 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/11/2014 | 7246.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/11/2014 | 39.00 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/11/2014 | 1524.63 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO IPAM, COTA EMPREGADO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/11/2014 | 19104.96 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/11/2014 | 255.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHO HP670 PRETO, 07 CARTUCHO COLORIDO E RECARGA DE TONER HP36, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032014 | 0000239 | 26/11/2014 | 1688.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042014 | 0000240 | 01/12/2014 | 1691.97 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/12/2014 | 500.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA DUVULTAÇÃO DA MENSAGEM DO DIA DO EVANGÉLICO REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO, NA CIDADE E NA ZONA RURAL, NO DIA 30/11/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/12/2014 | 764.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/12/2014 | 340.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA - EPP | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ALMOÇOS PARA OS VEREADORES EM RAZÃO DA POSSE DO VEREADOR IVANILDO HENRIQUE DE NORONHA, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/12/2014 | 480.00 | 15224638000183 | JOSE HERMINIO NETO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ALBUM COM 80 FOTOS, REFERENTE A HOMENAGEM PRESTADA POR ESTA CAMARA MUNICIPAL AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA EM 15/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0000245 | 09/12/2014 | 3100.80 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM VEICULO, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/12/2014 | 836.00 | 11723203000122 | L. MAGAZINE - Lucelia Bernardo da Silva | QUANTIA EMPENHADA P AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/12/2014 | 220.00 | 00038141329472 | ZELMA MARIANO DE PONTES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROCOPIAS E ENCADERNAÇÕES DE PROJETOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022014 | 0000248 | 11/12/2014 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÇAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA, SISTEMA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Realização de Sessões Solenes e Eventos Sócio-Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/12/2014 | 2836.51 | 12744830000102 | CAJUEIROS MASTER RESTAURANTE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS, VEREADORES, FAMILIARES E CONVIDADOS, POR ACASIÃO DO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/12/2014 | 250.00 | 08033646000187 | ITAMBENET- Edgar Rodrigues Romao Filho | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA INTERNET A CABO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0000251 | 17/12/2014 | 2557.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, NO ME DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/12/2014 | 185.08 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1088, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/12/2014 | 80.14 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO Nº 3635-1080, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/12/2014 | 442.46 | 10835932000108 | CELPE- Companhia Energetica de Pernambuco | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/12/2014 | 400.00 | 00003639784456 | ANDRE RODRIGUES DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA FILMAGEM DA PALESTRA DO TRE, REALIZADA NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DESTINADA AOS VEREADORES E MUNÍCIPES, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/12/2014 | 650.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E DO SITE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/12/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/12/2014 | 1400.00 | 15307485000138 | DJ PUBLICAÇÕES LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL NA REVISTA ITAFOGO EM FOCO, EDIÇÃO 32, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/12/2014 | 487.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELAS RECARGAS DE CARTUCHO HP 670 COLLOR E PRETO E RECARGA DE TONE HP 36 A, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/12/2014 | 56012.60 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLKHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/12/2014 | 7826.36 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/12/2014 | 33183.15 | 08354201000107 | Camara Municipal de Pedras de Fogo | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/12/2014 | 2200.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL -ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/12/2014 | 620.00 | 00053018222415 | GRINALDO LAURIANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESSTADO NA INSTALÇAO DE VASO SANITÁRIO, SERVIÇOS HIDRÁULICOS E DESEMTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/12/2014 | 1266.00 | 00002820654401 | WAGNER JOSE DE BRIGO | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA LAVÁVEL A BASE DE PVA EM PAREDES EXTERNAS (100M²) E (200M²) DE PINTURA LAVÁVEL A BASE DE PVA EM PAREDES INTERNAS DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/12/2014 | 1286.60 | 00042189250463 | JOSE DE FIGUEIREDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA LAVAVEL A BASE DE PVA EM PAREDES EXTERNAS (115M²) E (190M²) NAS PAREDES INTERNAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/12/2014 | 1375.88 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA ME ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIE METÁLICA MEDINDO (50M²), NA PINTURA LAVAVEL A BASE DE PVA EM PAREDES EXTERNAS (109M²) E NA PAREDE INTERNA (170M²) NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/12/2014 | 1244.90 | 00095233733404 | ROBERTO ENEIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATEMDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA LAVAVEL A BASE DE PVA EM PAREDES EXTERNAS (90M²) E (205M²) EM PAREDES INTERNAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/12/2014 | 1301.20 | 00006691516451 | ISAIAS JOSE LIMA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA EM VERNIS NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA MEDINDO (20M²), (110M²) NA PINTURA LAVAVEL A BASE DE PVA EM PAREDES EXTERNAS E (185²) NAS PAREDES INTERNAS DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/12/2014 | 1469.71 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAOS DE OBRA NO EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS (156M²) E EMASSAMENTO COM MASSA A BASE DE PVA EM PAREDES INTERNAS (275M²) NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/12/2014 | 37.00 | 00360305491337 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA CONTA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/12/2014 | 835.25 | 00889304000151 | CASA DO MARCENEIRO - Claudiano R. de Abreu-ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/12/2014 | 850.00 | 00843072000109 | EVERALDO VALOIS DE SOUZA- ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCERRAMENTO DO 2º PERIODO LEGISLATIVO, NA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA MESA DIRETORA DO BIENIO 2015/2016 E DIVULGAÇÃO DA MENSAGEM NATALINA, NO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/12/2014 | 19337.54 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seg. Socila | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VEREADORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/12/2014 | 1646.67 | 05508993000120 | IPM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, COTA EMPREGADOR, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção dos Serviços Legislativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042014 | 0000276 | 29/12/2014 | 1300.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA - ME | QUANTIA EMPENHADA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 430,464 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CARRO LOCADO E A MOTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 277
Última atualização: 11/06/2024