| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 12/01/2014 | 347.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE LTDA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 20/01/2014 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 5301. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 20/01/2014 | 18550.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 20/01/2014 | 4036.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 20/01/2014 | 4968.92 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES E DOS FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 1000006 | 20/01/2014 | 1115.34 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONF. NF 000.001.827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 20/01/2014 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 20/01/2014 | 243.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 22/01/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INERENTES A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DESTA CAMARA. CONF. DECLARAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 22/01/2014 | 280.00 | 00051519445415 | RAIMUNDO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 088749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 22/01/2014 | 724.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. CONF. NF 088746, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 22/01/2014 | 500.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N º 000.001.730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 1000013 | 22/01/2014 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTÁBIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONF. NF 00044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 1000014 | 22/01/2014 | 850.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, BEM COMO DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONF. NF 088748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 1000015 | 22/01/2014 | 2000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA À MESA DIRETORA E ÀS COMISSÕES, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESOLUÇÕES, PROJETOS E DECRETOS LEGISLATIVOS, PARECERES PERANTE AS COMISSÕES, PORTARIAS, PARECERES TECNICOS-JURIDICOS, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONF. NF 088747. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 22/01/2014 | 770.80 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 22/01/2014 | 26.86 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET UL-UNIVERSAL ON-LINE DESTINADO AS ATIVADIDES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 23/01/2014 | 1200.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER MONO M1132 DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 000.000.596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 24/01/2014 | 57.91 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA JUNTO A EDITORA ABRIL DA REVISTA VEJA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 26/01/2014 | 406.99 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 11/02/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMT CMS DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. NF 000000492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 12/02/2014 | 305.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE LTDA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 14/02/2014 | 150.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS SENDO: 10 (DEZ) LAVAGENS GERAIS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ 2265/PB PERTENCETE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 088793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 14/02/2014 | 57.91 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA JUNTO A EDITORA ABRIL DA REVISTA VEJA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 19/02/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 20/02/2014 | 18550.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 20/02/2014 | 4760.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DESTA CAMARAA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 20/02/2014 | 5128.20 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 20/02/2014 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 000051, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 20/02/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 20/02/2014 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 20/02/2014 | 1000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R R 13 E 01 (UM) BRAÇO COM PIVO SUSP DIANT DIR/ESQ UNO/MILLE, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 20/02/2014 | 1200.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. NF 000.001.870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 20/02/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 21 DE FEV. DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INERENTESE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 21/02/2014 | 678.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E LANCHES AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 0085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 21/02/2014 | 308.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1000037 | 21/02/2014 | 2000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA À MESA DIRETORA E ÀS COMISSÕES, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESOLUÇÕES, PROJETOS E DECRETOS LEGISLATIVOS, PARECERES PERANTE AS COMISSÕES, PORTARIAS, PARECERES TECNICOS-JURIDICOS, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. NF 088802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 21/02/2014 | 724.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. CONF. NF 088801, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 21/02/2014 | 850.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES, BEM COMO DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS N 088803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 21/02/2014 | 744.80 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000041 | 21/02/2014 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTÁBIL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. CONF. NF 00045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000042 | 21/02/2014 | 724.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DA DIRF E DA RAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO CALENDARIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL N 00046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 21/02/2014 | 80.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUST BELA VISTA PRATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 22/02/2014 | 26.86 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET UL-UNIVERSAL ON-LINE DESTINADO AS ATIVADIDES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 24/02/2014 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N 001/2014, NO JORNAL A UNIAO DO DIA 25.02.2014. CONFORME NOTA FISCAL N 1005474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 24/02/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N 001/2014, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 25.02.2014. CONFORME NOTA FISCAL N 1005473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 25/02/2014 | 540.95 | 04889571000180 | JOSELUCIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.080. DESTINADOS AO PREDIO SEDE E AO PREDIO GARAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 28/02/2014 | 300.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS SENDO: 01 SOLDA DE ALUMINIO NO CONGELADOR DA GELADEIRA, 01 CARGA DE GAS NO GELAGUA E 01 CARGA DE GAS NA GELADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL N 000216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 11/03/2014 | 7.65 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 13/03/2014 | 435.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE LTDA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 14/03/2014 | 57.91 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA JUNTO A EDITORA ABRIL DA REVISTA VEJA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 18/03/2014 | 120.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 18/03/2014 | 271.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 19/03/2014 | 4760.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DESTA CAMARAA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 19/03/2014 | 20000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 20/03/2014 | 5447.20 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS E DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000057 | 20/03/2014 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 00047. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 20/03/2014 | 700.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 01 HD 500GB SATA II 7200 RPM 16M SAM, 01 MEMORIA 4 GB DDR3, 01 FONTE GM E 01 MOUSE USB GM PARA PC. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.606 DESTINADA AO MICROCOMPUTADOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 20/03/2014 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 20/03/2014 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 000070, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000061 | 20/03/2014 | 1124.97 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265 DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONF. NF 000.001.923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 21/03/2014 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO, ATO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO N 001/2014, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 21/03/2014. CONFORME NOTA FISCAL N 1006306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 21/03/2014 | 1800.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N 001/2014, PROCESSO DE ENEXIGIBILIDADE 001/2014, TOMADA DE PREÇOS 002/2014 E CARTA CONVITE 001/2014 E COM O AUXILIO NA REGULARIZAÇÃO DOS REFERIDOS PROCESSOS JUNTO AO SAGRES DO TCE E DE DEMAIS SISTEMAS NECESSARIOS, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. CONF. NF 088859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1000064 | 21/03/2014 | 2000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA À MESA DIRETORA E ÀS COMISSÕES, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESOLUÇÕES, PROJETOS E DECRETOS LEGISLATIVOS, PARECERES PERANTE AS COMISSÕES, PORTARIAS, PARECERES TECNICOS-JURIDICOS, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONF. NF 088858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 21/03/2014 | 724.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. CONF. NF 088857, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 22/03/2014 | 26.86 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET UL-UNIVERSAL ON-LINE DESTINADO AS ATIVADIDES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 24/03/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INERENTESE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 24/03/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. CONF NF 1000215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 26/03/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMT CMS DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONF. NF 000000523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 28/03/2014 | 108.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CORREPONDENTE A CONTRA ORDEM DOS CHEQUES 854891 A 864900, POR MOTIVO DE TEREM SIDO PERDIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 1000071 | 28/03/2014 | 850.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. CONF. NF 088900.DE SERVIÇOS N 088803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 28/03/2014 | 714.80 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 31/03/2014 | 10.25 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000074 | 31/03/2014 | 2450.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL N 00048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 31/03/2014 | 360.00 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 06/04/2014 | 180.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REBOQUE DO SITIO PAU BRASIL AS MARGENS DA BR 361 A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANTO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, PERTECETNE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 0000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 07/04/2014 | 500.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E LANCHES AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 0087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 08/04/2014 | 560.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.633, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 08/04/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2014, ACOMPANHANDO O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB DESTA CAMARA MUNICPAL PARA CONSERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 12/04/2014 | 336.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE LTDA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 14/04/2014 | 57.91 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA JUNTO A EDITORA ABRIL DA REVISTA VEJA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 15/04/2014 | 1150.00 | 00082639469487 | JOSE UILSON DIAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E DE PINTURA NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 2568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 15/04/2014 | 290.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.002.998. DESTINADAS AO VEICULO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 15/04/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2014, PARA ADQUIRIR PEÇAS E PAGAR A PINTURA DO VEIICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB DESTA CAMARA MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 22/04/2014 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 22/04/2014 | 20000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 22/04/2014 | 4760.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 22/04/2014 | 5447.20 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 22/04/2014 | 724.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. CONF. NF 088965. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 1000090 | 22/04/2014 | 850.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONF. NF 088967.DE SERVIÇOS N 088803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Inexigível | 000012014 | 1000091 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA À MESA DIRETORA E ÀS COMISSÕES, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESOLUÇÕES, PROJETOS E DECRETOS LEGISLATIVOS, PARECERES PERANTE AS COMISSÕES, PORTARIAS, PARECERES TECNICOS-JURIDICOS, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONF. NF 088966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 22/04/2014 | 824.80 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 22/04/2014 | 580.95 | 04889571000180 | JOSELUCIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.085. DESTINADOS AO PREDIO SEDE E AO PREDIO GARAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 22/04/2014 | 271.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 22/04/2014 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 000119, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000096 | 22/04/2014 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL MENSAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 00049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 22/04/2014 | 26.86 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET UL-UNIVERSAL ON-LINE DESTINADO AS ATIVADIDES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000098 | 22/04/2014 | 1243.29 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONF. NF 000.001.984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 22/04/2014 | 692.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO LARGA, IMPRESSÃO DE PAPEIS TIMBRADOS E XEROX COLORIDAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAOL. CONF. NF 000231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 22/04/2014 | 198.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.001.882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 22/04/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA 10ENVOLVE DESIGN COMUNICAÇÃO LTDA REFENTE A PUBLICAÇÃO NO SITE PORTAL DA TRANPARENCIA DE ATOS DESTACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 23/04/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 23 DEABRIL DE 2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMRPESA 10ENVOLVE DESIGN COMUNICAÇÃO LTDA RELACIONAS A HOSPEDAGEM DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 23/04/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMT CMS DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. CONF. NF 000000542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 23/04/2014 | 550.00 | 00051519445415 | RAIMUNDO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTOS DOS TELHADOS DOS PREDIOS SEDE E DO PREDIO GARAGEM DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 088969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 24/04/2014 | 900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R R 13, UMA BATERIA MOURA 60 GD E 01 PÇ PALHETAS PARA PARABRISA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF N 000.000.501.0.000.466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 25/04/2014 | 404.80 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS SENDO: 01 ALINHAMENTO, 01 BALANCEAMENTO E 01 CAMBAGEM, 10 (DEZ) LAVAGEM GERAL, CONSERTO DA TRANCA DA PORTA E NAS BANDEJAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, PERTECENTE A ESTA CA-MARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000928. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 28/04/2014 | 290.66 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA CLARICE LUSTOSA SABINO, REFERENRTE A EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 29/04/2014 | 63.94 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA CLARICE LUSTOSA DA SILVA, POR MOTIVO DE EXONERACAO DO CARGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 30/04/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONF NF 1000302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 30/04/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUNTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. CONF. NF 0520173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 30/04/2014 | 5.58 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS CORRESPONDENTE A MULTA, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 02/05/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2014, PARA ENTREGAR COPIAS DE DOCUMENTOS JUNTO A EMPRESA 10ENVOLVE DESIGN COMUNICAÇÃO LTDA DO WEB SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA CAMARAMUNICIPAL PARA SEREM POSTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 02/05/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04/05/2014, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO ESCRITORIO DA FIRMA RICARDO GUERRA INFORMATICA ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 07/05/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONF NF 1000304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 07/05/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMRPESA 10ENVOLVE DESIGN COMUNICAÇÃO LTDA RELACIONAS A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE PORTAL TRANSPARENCIACAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 12/05/2014 | 294.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE LTDA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 13/05/2014 | 450.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E LANCHES AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 0088 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 13/05/2014 | 105.01 | 03158901000102 | ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 14/05/2014 | 57.91 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA JUNTO A EDITORA ABRIL DA REVISTA VEJA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 20/05/2014 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 000131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 20/05/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONF. NF 000000564. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 20/05/2014 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 20/05/2014 | 20000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 20/05/2014 | 4036.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 20/05/2014 | 5287.92 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000126 | 20/05/2014 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 00050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 20/05/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20/05/2014 PARA RESOLVER PROBREMAS JUNTO AO ESCRTIRIO DE RICARDO GUERRA INFORMATICA ME, SOBRE O PROGRAMA DE CONTABILIDADE.RA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 21/05/2014 | 23.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA HELA 2018/09 CR EXT PARIS ALAVANCA, DESTINADA A PORTA DO GABINETE DA PRESIDENCIA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000.003.216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1000129 | 21/05/2014 | 2000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA À MESA DIRETORA E ÀS COMISSÕES, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESOLUÇÕES, PROJETOS E DECRETOS LEGISLATIVOS, PARECERES PERANTE AS COMISSÕES, PORTARIAS, PARECERES TECNICOS-JURIDICOS, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONF. NF 0881036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 21/05/2014 | 724.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. CONF. NF 0881035. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 1000131 | 21/05/2014 | 850.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONF. NF 0881037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 21/05/2014 | 714.80 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, RELAIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 21/05/2014 | 426.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS DE EMPLACAMENTO DO VAICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 21/05/2014 | 259.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 22/05/2014 | 26.86 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET UL-UNIVERSAL ON-LINE DESTINADO AS ATIVADIDES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 26/05/2014 | 960.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.525. DESTINADO AO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 26/05/2014 | 340.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000138 | 26/05/2014 | 1385.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. CONF. NF 000.002.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 03/06/2014 | 700.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE, DOIS PEN DRIVE 8 GB, UM TECLADO E DOIS TONNER DESTINADOS AOS MICROCOMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.610.NICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 10/06/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 10/06/2014 PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTE A ATUALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB, JUNTO A EMPRESA 10ENVOLVE -DESIGN E COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 11/06/2014 | 7.20 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 11/06/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONF NF 1000387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 12/06/2014 | 376.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE LTDA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 16/06/2014 | 482.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E LANCHES AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 0089 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 16/06/2014 | 57.91 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A. DA REVISTA VEJA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 18/06/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONF. NF 000000584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 20/06/2014 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 20/06/2014 | 20000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 20/06/2014 | 4760.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 20/06/2014 | 5447.20 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 20/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUNTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CONF. NF 1000237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 20/06/2014 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 000171. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1000153 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA À MESA DIRETORA E ÀS COMISSÕES, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESOLUÇÕES, PROJETOS E DECRETOS LEGISLATIVOS, PARECERES PERANTE AS COMISSÕES, PORTARIAS, PARECERES TECNICOS-JURIDICOS, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONF. NF 08810123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 20/06/2014 | 724.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. CONF. NF 08810122. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 1000155 | 20/06/2014 | 850.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONF. NF 08810124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000156 | 20/06/2014 | 1329.15 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONF. NF 000.002.127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000157 | 20/06/2014 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 00051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 22/06/2014 | 26.86 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET UOL-UNIVERSAL ON-LINE DESTINADO AS ATIVADIDES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 25/06/2014 | 400.00 | 00051519445415 | RAIMUNDO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA DO BANHEIRO DO PREDIO SEDE E LIMPEZA E HIGINIZAÇÃO DOS ARMARIOS DE PORTAS E GAVETAS E PRATELEIRAS COM OS ARQUIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 8810126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 25/06/2014 | 794.80 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 25/06/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 25/06/2014 PARA ENTREGAR COPIAS DE DOCUMENTOS JUNTO A EMPRESA 10ENVOLVE - DESIGN E COMUNICAÇÃO PARA SEREM POSTADOS NO WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRABRANCA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 25/06/2014 | 208.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 02/07/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 07 DE JULHO DE 2014, PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESARICARDO GUERRA INFORMATICA, CNPJ: 03.500.830/0001-76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 02/07/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONF NF 1000462. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 12/07/2014 | 365.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE LTDA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 14/07/2014 | 57.91 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A. DA REVISTA VEJA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000167 | 18/07/2014 | 1298.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONF. NF 000.002.159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 18/07/2014 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 000186. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 18/07/2014 | 530.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, TROCA DE CILINDRO, LIMPEZA DA IMPRESSORA, FORMATAÇÃO DE PC E SERVIÇOS DE FIGURANÇA DE REDE. NOS MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000267.NICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 18/07/2014 | 20000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESINETE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 18/07/2014 | 4760.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS(COMISSIONADOS) DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000172 | 18/07/2014 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 00052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. CONF. NF 08810202. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1000174 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA À MESA DIRETORA E ÀS COMISSÕES, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESOLUÇÕES, PROJETOS E DECRETOS LEGISLATIVOS, PARECERES PERANTE AS COMISSÕES, PORTARIAS, PARECERES TECNICOS-JURIDICOS, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONF. NF 8810203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 1000175 | 21/07/2014 | 850.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONF. NF 88101204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 21/07/2014 | 710.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, 01 PASTILHA DE FREIO, 01 JOGO SAPATA FREIO S/HASTE, 01 (UM) CABO DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB. DESTA CAMARA, CONFORME NF N 000.000.547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 21/07/2014 | 714.80 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 21/07/2014 | 5447.20 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VERADORES E DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOA O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 21/07/2014 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 22/07/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, PARA REINSTALAR OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA RICARDO GUERRARICARDO GUERRA INFORMATICA, CNPJ: 03.500.830/0001-76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 22/07/2014 | 28.97 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET UOL-UNIVERSAL ON-LINE DESTINADO AS ATIVADIDES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 23/07/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. CONF. NF 000000608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 29/07/2014 | 22.18 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TIM CELULAR S.A, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 29/07/2014 | 241.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 30/07/2014 | 425.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUETA) PLAQUETAS EM ALUMINIO COM SERIGRAFIA PARA PATRIMONIO DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 30/07/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB NO DIA 30 DE JULHO DE 2014, PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL.RICARDO GUERRA INFORMATICA, CNPJ: 03.500.830/0001-76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 04/08/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TOMBAMENTO DE TODO PATRIMONIOPERTECENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. JUNTO A FIRMA: CONSULTORIA MACIDA LTDA. CNPJ: 05.474.167/0001-18. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 04/08/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONF NF 1000556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 08/08/2014 | 80.00 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMB ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 00002434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 09/08/2014 | 850.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DE TODO PATRIMONIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N 51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 12/08/2014 | 468.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE LTDA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 12/08/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONF. NF 000000630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 14/08/2014 | 57.91 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A. DA REVISTA VEJA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 19/08/2014 | 20000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 19/08/2014 | 4760.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 19/08/2014 | 5447.20 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VERADORES E DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVOA O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000197 | 20/08/2014 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 00053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 20/08/2014 | 682.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 1000 VA, 01 FONTE E 01 HD DE 500 GB SATA II 7200RPM 16M SAM, DESTINADOS AO MICROCOMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 000.000.633.NICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 20/08/2014 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 000205. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 20/08/2014 | 200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SENDO: 08 (OITO) LAVAGEM GERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 00515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000201 | 20/08/2014 | 1250.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1000202 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA À MESA DIRETORA E ÀS COMISSÕES, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESOLUÇÕES, PROJETOS E DECRETOS LEGISLATIVOS, PARECERES PERANTE AS COMISSÕES, PORTARIAS, PARECERES TECNICOS-JURIDICOS, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONF. NF 8810273.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 20/08/2014 | 724.00 | 00007117093439 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. CONF. NF 08810272. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 1000204 | 20/08/2014 | 850.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONF. NF 8810274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 20/08/2014 | 714.80 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 20/08/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUNTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONF. NF 1000314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 20/08/2014 | 272.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 20/08/2014 | 28.97 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET UOL-UNIVERSAL ON-LINE DESTINADO AS ATIVADIDES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 20/08/2014 | 520.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E LANCHES AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 0090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 20/08/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES PARA SEREM PUBLICADAS NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA 10ENVOLVE DISGN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 20/08/2014 | 537.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 20/08/2014 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 01/09/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONF NF 1000620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 05/09/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUNTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONF. NF 1000342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 08/09/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES PARA SEREM PUBLICADAS NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA 10ENVOLVE DISGN E COMUNICAÇÃO,TAIS ANEXOS PODEM SEREM VISTOS NO ENDEREÇO: WWW.CAMARAPEDRABRANCA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 12/09/2014 | 401.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE LTDA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 12/09/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014. COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE CONTABILIDADE JUNTO A EMPRESA INFO PUBLIC INFORMATICA. CNPJ:03.500.830/0001-76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 15/09/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NF 000000653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 15/09/2014 | 57.91 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A. DA REVISTA VEJA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 19/09/2014 | 4760.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 19/09/2014 | 20000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 19/09/2014 | 5447.20 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000223 | 19/09/2014 | 1300.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 19/09/2014 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 19/09/2014 | 279.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 1000226 | 19/09/2014 | 850.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONF. NF 8810316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1000227 | 19/09/2014 | 2000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA À MESA DIRETORA E ÀS COMISSÕES, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESOLUÇÕES, PROJETOS E DECRETOS LEGISLATIVOS, PARECERES PERANTE AS COMISSÕES, PORTARIAS, PARECERES TECNICOS-JURIDICOS, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONF. NF 8810315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 19/09/2014 | 724.00 | 00008367637429 | MAYANNY ELIZYENNY MARCELINO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E SEFIP DOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONF. NF 8810317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 19/09/2014 | 714.80 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 19/09/2014 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 005307. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000231 | 19/09/2014 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 00054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 19/09/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014. COM A FINALIDADE DE SERVIÇOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A EMPRESA : INFO PUBLIC INFORMATICA, CNPJ: 03.500.830/0001-76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 22/09/2014 | 28.97 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET UOL-UNIVERSAL ON-LINE DESTINADO AS ATIVADIDES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 22/09/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES PARA SEREM PUBLICADAS NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA 10ENVOLVE DISGN E COMUNICAÇÃO,TAIS ANEXOS PODEM SEREM VISTOS NO ENDEREÇO: WWW.CAMARAPEDRABRANCA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 24/09/2014 | 800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.601 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB. DESTA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 24/09/2014 | 500.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 10/10/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014, PARA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÕES PARA SEREM PUBLICADAS NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA 10ENVOLVE DISGN E COMUNICAÇÃO,TAIS ANEXOS PODEM SEREM VISTOS NO ENDEREÇO: WWW.CAMARAPEDRABRANCA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 12/10/2014 | 328.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE LTDA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 14/10/2014 | 57.91 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A. DA REVISTA VEJA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 15/10/2014 | 659.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E LANCHES AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE SESSÕES E EXPEDIENTE DE TRABALHO CONFORME NOTA FISCAL N 0091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 16/10/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NF 000000681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 20/10/2014 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 20/10/2014 | 20000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 20/10/2014 | 4760.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 20/10/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONF NF 1000707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 20/10/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUNTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONF. NF 1000387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 20/10/2014 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 000251. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 20/10/2014 | 5447.20 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1000249 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA À MESA DIRETORA E ÀS COMISSÕES, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESOLUÇÕES, PROJETOS E DECRETOS LEGISLATIVOS, PARECERES PERANTE AS COMISSÕES, PORTARIAS, PARECERES TECNICOS-JURIDICOS, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONF. NF 8810357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 1000250 | 20/10/2014 | 850.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONF. NF 8810358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 20/10/2014 | 724.00 | 00008367637429 | MAYANNY ELIZYENNY MARCELINO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E SEFIP DOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONF. NF 8810356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 20/10/2014 | 714.80 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000253 | 20/10/2014 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 00055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000254 | 20/10/2014 | 1380.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 20/10/2014 | 28.97 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET UOL-UNIVERSAL ON-LINE DESTINADO AS ATIVADIDES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 22/10/2014 | 537.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 22/10/2014 | 820.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E LANCHES AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE SESSÕES E EXPEDIENTE DE TRABALHO CONFORME NOTA FISCAL N 0092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 22/10/2014 | 354.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 22/10/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22/10/2014 PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DA FOLHA DE PAGAMENTO NA SEDE A EMPRESA: RICARDO GUERRA INFORMATIVA,CNPJ: 03.500,830/0001-76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 23/10/2014 | 724.00 | 00009355501439 | MARIA DO CARMO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB. CONF. NF 8810361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 23/10/2014 | 144.80 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. MARIA DO CARMO LUSTOSA DA SILVA NF 8810361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 03/11/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA ENTREGAR JUNTO A EMPRESA 10ENVOLVE - DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA, MATERIAL PARA SER POSTADO NO SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 12/11/2014 | 464.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE LTDA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 13/11/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA AVALIAR AS MUDANÇAS E ATUALIZAÇÕES EXECUTADAS NO WEB SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A EMRPESA 10ENVOLVE - DESIGN E COMUNICAÇÃOCONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 14/11/2014 | 57.91 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A. DA REVISTA VEJA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 17/11/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO WEB SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NF 000000706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 20/11/2014 | 20000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 20/11/2014 | 4760.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DESTA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 20/11/2014 | 5447.20 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000270 | 20/11/2014 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 00056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 20/11/2014 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 20/11/2014 | 724.00 | 00009355501439 | MARIA DO CARMO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS PREDIOS SEDE E GARAGEM DESTA CAMARA, LIMPEZA DOS QUADROS DA GALARIA DO PLENARIO, LIMPEZA DAS VIDRAÇAS, PORTAS E PORTÕES, LIMPEZA DOS BIRÔS E CADEIRAS DO GABINETE DAPRESIDENCIA DA MESA DIRETORA DESTA CAMARA E LAVAGENS DAS BANDEIRAS: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1000273 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA À MESA DIRETORA E ÀS COMISSÕES, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESOLUÇÕES, PROJETOS E DECRETOS LEGISLATIVOS, PARECERES PERANTE AS COMISSÕES, PORTARIAS, PARECERES TECNICOS-JURIDICOS, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. NF 8810408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 1000274 | 20/11/2014 | 850.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATICA, BEM COMO DIGITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. NF 8810409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 20/11/2014 | 724.00 | 00008367637429 | MAYANNY ELIZYENNY MARCELINO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA GFIP E SEFIP DOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. NF 8810407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 20/11/2014 | 859.60 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000277 | 20/11/2014 | 1280.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 20/11/2014 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 000269. RELATIVO AO MES DE NOVEBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 20/11/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUNTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONF. NF 1000426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 20/11/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONF NF 1000776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 20/11/2014 | 405.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 20/11/2014 | 220.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS SENDO: 02(DUAS) RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS, 02 (DUAS) FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES E 02(DUAS) VISITAS TECNICAS. CONFORME NOTA FISCAL N 000314.NICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 21/11/2014 | 509.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.655.NICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 21/11/2014 | 980.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 22/11/2014 | 28.97 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET UOL-UNIVERSAL ON-LINE DESTINADO AS ATIVADIDES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 22/11/2014 | 537.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 24/11/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA TRATAR DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO E MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA/PB. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 28/11/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONTRATOS QUE ESTA CAMARA TEM A CAMARA DE PEDRA BRANCA COM O ESTRITORIO DA EMPRESA RICARDO GUERRA IN-FORMATICA ME CNPJ 03.500.830/0001-76 E DE ALGUMAS MODIFICACOES NOS PROGRAMAS LOCADOS A EMPRESA CITADA. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 04/12/2014 | 697.46 | 18562663000165 | JOSE ALMAIR PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000.000.063. DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 09/12/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/12/14 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE-PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 09/12/2014 | 100.00 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMB ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 00002691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 10/12/2014 | 300.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLINT DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NOTA FISCAL N 000246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 10/12/2014 | 200.00 | 00049658972420 | FRANCISCO GENETON DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 10/12/2014 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS A EMPRESA 10ENVOLVE PARA SEREM POSTADAS NO SITE WWW.CAMARAPEDRABRANCA.PB.GOV.BR) DESTA CAMARA MUNICIPALCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 12/12/2014 | 369.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE LTDA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 15/12/2014 | 58.03 | 02183757000193 | ABRIL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSINATURA JUNTO A EDITORA ABRIL S.A. DA REVISTA VEJA DESTINADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 16/12/2014 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVELOPE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO WEB SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NF 000000732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 18/12/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (SOFWARE) DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONF NF 1000853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 18/12/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RGM SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUNTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. NF 1000467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 18/12/2014 | 20000.00 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 18/12/2014 | 6225.97 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DEZEMBRO DE 2014 E 1/3 FERIAS DE 2014 DOS FUNCINARIOS (COMISSIONADOS) DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 18/12/2014 | 4397.99 | 24233173000118 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCINARIOS (COMISSIONADOS) DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 19/12/2014 | 280.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 000286. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 19/12/2014 | 450.00 | 02702665000172 | ASSOC DE RADIO COMUNIT DE PEDRA BRNACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 1000304 | 19/12/2014 | 2500.00 | 13088113000132 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL MENSAL DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME NOTA FISCAL N 00057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 19/12/2014 | 352.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 19/12/2014 | 537.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 19/12/2014 | 28.97 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET UOL-UNIVERSAL ON-LINE DESTINADO AS ATIVADIDES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1000308 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00003436022454 | JAKELEUDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA À MESA DIRETORA E ÀS COMISSÕES, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RESOLUÇÕES, PROJETOS E DECRETOS LEGISLATIVOS, PARECERES PERANTE AS COMISSÕES, PORTARIAS, PARECERES TECNICOS-JURIDICOS, ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. NF 8810478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012014 | 1000309 | 19/12/2014 | 850.00 | 00003111879437 | LIGIA SAMARA CIRILO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATICA, BEM COMO DIGITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. CONF. NF 8810479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 19/12/2014 | 5769.71 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VERADORES E DO PRESIDENTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DE 2014. DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 19/12/2014 | 977.56 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13 SALARIO DO ANO DE 2014 DOS FUNCINARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 19/12/2014 | 570.01 | 29979036016306 | I.N.S.S | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 19/12/2014 | 380.00 | 14309451000110 | OLIVIO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES DURANTE SESSOES E EXPEDIENTE NESTA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 000201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000314 | 23/12/2014 | 1410.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 23/12/2014 | 310.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS SENDO: 02 SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO, 03 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, 03 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PC E 01 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS. CONFORME NOTA FISCAL N 000319. DOS COMPUTADORES EIMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 26/12/2014 | 811.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO PEÇAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 26/12/2014 | 418.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX ENCADERNAÇÕES E XEROX COLOR A-3 DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 26/12/2014 | 836.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA-RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012014 | 1000319 | 30/12/2014 | 222.22 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265 PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL 00539. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 30/12/2014 | 370.82 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ-2265/PB DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL N 000456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024