| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 406.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 98766.62 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 11229.08 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS D0 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2014 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2014 | 12187.77 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2014 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2014 | 461.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2014 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 06/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2014 | 103.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000022 | 20/01/2014 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000023 | 20/01/2014 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS (SITES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000024 | 20/01/2014 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTALDA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2014 | 30021.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000026 | 20/01/2014 | 1750.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2014 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE DOIS PONTOS DE ACESSO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2014 | 579.34 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DA OPERADORA VIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2014 | 632.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2014 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2014 | 258.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2014 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2014 | 800.00 | 00000122820495 | VALDEY AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000034 | 31/01/2014 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/02/2014 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/02/2014 | 2445.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/02/2014 | 1183.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/02/2014 | 6675.80 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PROCESSAMENTO DE GÁS NOS AR CONDICIONADO, BEM COMO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO E DIVISÓRIA EM MADEIRA, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000040 | 18/02/2014 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2014 | 3145.56 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2014 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTALDA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2014 | 443.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2014 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE DOIS PONTOS DE ACESSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000046 | 20/02/2014 | 1750.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2014 | 493.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DA OPERADORA VIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIR DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2014 | 204.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2014 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS (SITES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2014 | 122.50 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR WESCLEY CANDEIA SANTANA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2014 | 400.00 | 17350618000184 | O INFORMATO- PUBLICIDADES E FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 CARTÕES POSTAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2014 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2014 | 1447.50 | 02875845000156 | CLEIDIANE ALVES LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2014 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/02/2014 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 07/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2014 | 121.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2014 | 80637.89 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2014 | 8133.06 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2014 | 9412.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (ASSISTENTE DE GABINETE DO VEREADOR) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/02/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/02/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/02/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/02/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/02/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/02/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/02/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/02/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS D0 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/02/2014 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/02/2014 | 31529.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/02/2014 | 9950.66 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/02/2014 | 3000.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIZAÇÃO, ATRAVÉS DE RADIO E WEBSITES DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 10 A 20 DE FVEREIRO DE 2014, DE NOTA CONVOCATÓRIA EMITIDA PELA MESA DIRETORA DESTA CASA, INFORMANDO AOS VEREADORES E SOCIEDADE EM GERAL, DO INICIO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES RELATIVAS AO 1º PERIODO LEGISLATIVO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/02/2014 | 2426.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR TRIPOLAR, DESTINADA AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/02/2014 | 1330.00 | 12755463000142 | ZOMA PUBLICIDADES-FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOT E DIVULGAÇÃO DO CONVITE A POPULAÇÃO PARA A REABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CASA JUVENAL LUCIO DE SOUSA, ATRAVES DE CARROS DE SOM, TOTALIZANDO 36 HORAS, NO PERIODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/02/2014 | 250.00 | 00006063947450 | JAILTON ALVES DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE CABOS DE REDE COM CONECTORES RJ 45 E CONFIGURAÇÃO DO NANO COM IPE REAL PARA FUNCIONAMENTO DAS CAMARAS DE VIGILANCIA, COMO TAMBEM CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLTATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/02/2014 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS , 01, 06, 08 E 09/2014, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 06/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/02/2014 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS , 01, 06, 08 E 09/2014, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 06/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/02/2014 | 2031.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA MTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/02/2014 | 14882.30 | 13097763000144 | BRAÇO FORTE CONSRUÇÕES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMÇÃO DE PISO COM RETIRADA DE ENTULHO, NIVELAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PORCELANATO, PISO ELIZABETH PORCELANATO, ASSENTAMENTO DE PORCELANATO EM CIMENTO COLA, PRESTADOS A ESTA CÂMARAMUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/03/2014 | 10043.70 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000084 | 11/03/2014 | 1497.75 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTE ESTABELECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000085 | 11/03/2014 | 8534.68 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DESTE ESTABELECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/03/2014 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/03/2014 | 2656.37 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/03/2014 | 570.10 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNE), REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/03/2014 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES 01, 06, 08, 09, 010, 011, 012, 013 E 014/2014, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/03/2014 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES 01, 06, 08, 09, 010, 011, 012, 013 E 014/2014, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 18/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/03/2014 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTALDA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/03/2014 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/03/2014 | 484.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000094 | 19/03/2014 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/03/2014 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000096 | 20/03/2014 | 1750.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2014 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE DOIS PONTOS DE ACESSO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/03/2014 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 08/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/03/2014 | 121.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/03/2014 | 286.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/03/2014 | 1217.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/03/2014 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS (SITES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/03/2014 | 82197.61 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/03/2014 | 8672.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/03/2014 | 9412.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (ASSISTENTE DE GABINETE DO VEREADOR) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/03/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/03/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/03/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/03/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/03/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/03/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/03/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/03/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/03/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/03/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/03/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/03/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS D0 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/03/2014 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/03/2014 | 31529.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/03/2014 | 10143.13 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/03/2014 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/03/2014 | 3753.79 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/03/2014 | 601.27 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DA OPERADORA VIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/03/2014 | 3400.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E MONTAGEM DE DVD E CD DE ÁUDIO PARA ARQUIVO DAS SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/03/2014 | 2700.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA 150 PESSOAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014 NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/03/2014 | 1481.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUA - SPEED COPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS COLORIDAS E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/04/2014 | 2000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO DE INFORMÁTIVO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/04/2014 | 170.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/04/2014 | 4186.68 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/04/2014 | 1920.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE INFORMATIVO DA CÂMARA EM CD, SINOPSE DOS TRABALHOS DOS INTEGRANTES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE AS SESSÕS ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 11, 13, 18, 20, 25 E 28 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/04/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNB-6431, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/04/2014 | 5632.08 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESTA CAMARA DO ANO DE 2012, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIFICO PARA MANUSEIO DO ARQUIVO DIGITAL, APLICAÇÃO DE OCR, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS COM INDEXAÇÃO COM CONTROLE DE ACESSO COM SENHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/04/2014 | 450.00 | 19413121000193 | VALDEY AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO D TELHADO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000134 | 11/04/2014 | 10792.90 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DESTE ESTABELECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/04/2014 | 3495.25 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/04/2014 | 75.00 | 00003010059400 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MCANICOS DE TROCA DAS BUCHAS DIANTEIRAS DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000169 | 11/04/2014 | 3312.00 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/04/2014 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000138 | 17/04/2014 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/04/2014 | 402.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/04/2014 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/04/2014 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE DOIS PONTOS DE ACESSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/04/2014 | 491.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/04/2014 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTALDA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/04/2014 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS (SITES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/04/2014 | 242.78 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000146 | 22/04/2014 | 1750.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/04/2014 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 09/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/04/2014 | 123.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/04/2014 | 82197.61 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/04/2014 | 9412.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (ASSISTENTE DE GABINETE DO VEREADOR) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/04/2014 | 8672.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/04/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/04/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/04/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/04/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/04/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/04/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/04/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/04/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/04/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/04/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/04/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/04/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS D0 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/04/2014 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/04/2014 | 28663.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/04/2014 | 11474.81 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/04/2014 | 1920.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE INFORMATIVO DA CÂMARA EM CD, SINOPSE DOS TRABALHOS DOS INTEGRANTES DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE AS SESSÕS ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 07, 10, 15, 17, 22 E 25 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/04/2014 | 3400.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E MONTAGEM DE DVD PARA ARQUIVO DAS SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/05/2014 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/05/2014 | 278.50 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/05/2014 | 1168.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012014 | 0000173 | 06/05/2014 | 2603.38 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/05/2014 | 384.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/05/2014 | 860.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/05/2014 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES 07, 09, 015, 016, 017 E 018/2014, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/05/2014 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES 07, 09, 015, 016, 017 E 018/2014, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000178 | 07/05/2014 | 7000.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 10 AR CONDICIONADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 11 AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE 05 PARTES ELETRICAS DE SPLIT, INSTALAÇÃO DE 03 SPLIT PARTE FRIGORIGENA E REPROCESSAMENTO DE GAS EM 10 AR CONDICIONADO SPLIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/05/2014 | 148.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDROS E MOLDURAS DE MADEIRA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/05/2014 | 1900.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/05/2014 | 1103.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (COPOS, PRATOS, JARRAS, PORTA RETRATO, CANECÃO E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/05/2014 | 600.00 | 00008352854488 | PEDRO IVANIO FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÚSICA AO VIVO DURANTE O JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062014 | 0000183 | 15/05/2014 | 4200.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA 140 PESSOAS NO DIA 09 DE MAIO EM UM JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/05/2014 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/05/2014 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTALDA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000186 | 19/05/2014 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/05/2014 | 524.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/05/2014 | 127.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/05/2014 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 10/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/05/2014 | 7672.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/05/2014 | 9412.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (ASSISTENTE DE GABINETE DO VEREADOR) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/05/2014 | 82197.61 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000193 | 20/05/2014 | 1750.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000194 | 20/05/2014 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS (SITES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/05/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/05/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/05/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/05/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/05/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/05/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/05/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/05/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/05/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/05/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/05/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/05/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS D0 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/05/2014 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/05/2014 | 7465.22 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/05/2014 | 210.00 | 00002672295425 | FRANCISCO SALES MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA DO VEREADOR FRANCISCO DE SALES MENDES JUNIOR, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 08 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/05/2014 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE DOIS PONTOS DE ACESSO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/05/2014 | 2866.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, COMPLEMENTAÇÃO DO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/05/2014 | 31309.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/05/2014 | 4496.89 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100082014 | 0000213 | 21/05/2014 | 4000.01 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA MTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/05/2014 | 240.69 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS ATRAVES DA OPERADORA VIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/05/2014 | 483.50 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/05/2014 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/05/2014 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/05/2014 | 192.50 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ARMANDO ANDRADE DE GOIS, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE LEI ANTICORRUPÇÃO, PROMOVIDO PELO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/05/2014 | 280.00 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A PRESIDENTE DESTA CASA NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRELEI ANTICORRUPÇÃO, PROMOVIDO PELO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/05/2014 | 1494.60 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/05/2014 | 1404.55 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022014 | 0000222 | 28/05/2014 | 159.54 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022014 | 0000223 | 28/05/2014 | 1298.00 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000224 | 28/05/2014 | 1500.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL DE SESSÕES SOLENES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS NOS DIAS 19, 21, 23 E 26 DE MAIO, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000225 | 28/05/2014 | 8750.20 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTAZES, PANFLETOS, FOLDERS, BANNERS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO E HOMENAGEM ÀS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000226 | 28/05/2014 | 838.04 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE TERMO INTERDIÇÃO CAUTELAR E TERMO DE NOTIFICAÇÃO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/05/2014 | 1100.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E MONTAGEM DE DVD PARA ARQUIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, ESPECIAIS, SOLENES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/05/2014 | 2191.00 | 08877441000188 | JOÂO BOSCO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/05/2014 | 600.00 | 00009546042455 | ANA JULIA DE MORAIS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA SAXOFONISTA NA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO PATOENSE, ENRTEGUE PELA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062014 | 0000230 | 30/05/2014 | 4800.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA 160 PESSOAS NO DIA 29 DE MAIO , NA ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADÃO PATOENSE E CONVIDADOS, DRA IAK SODARA BATISA GOMES CARNEIRO, DRA EDIVANE SARAIVA DE SOUZA E A PASTORA MICHELLE MAYRA SILVA LIRA, REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062014 | 0000231 | 30/05/2014 | 2250.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA 125 PESSOAS NO DIA 29 DE MAIO , NA ENTREGA DO TITULO DE CIDADÃO PATOENSE A MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CAVALCANTE, REALIZADO POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/06/2014 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 29.05.2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/06/2014 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 29.05.2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000235 | 02/06/2014 | 7000.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM 10 AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 10 AR CONDICIONADO SPLIT, INSTALAÇÃO DE 04 PARTES ELETRICAS DE SPLIT, INSTALAÇÃO DE 04 SPLIT PARTE FRIGORIGENA E REPROCESSAMENTO DE GAS EM 10 AR CONDICIONADO SPLIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000236 | 02/06/2014 | 845.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INST. DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA NA COR JUNDIAI, COM FORRA EM ALUM. GALV. DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/06/2014 | 2520.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/06/2014 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014, NO JORNAL A UNIAO NO DIA 10.06.2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/06/2014 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 10.06.2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/06/2014 | 80.00 | 03092570001208 | COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLIO-GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000240 | 13/06/2014 | 1251.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E PANFLETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000241 | 17/06/2014 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS (SITES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000242 | 17/06/2014 | 1750.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/06/2014 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/06/2014 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000245 | 18/06/2014 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTALDA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/06/2014 | 121.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/06/2014 | 474.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/06/2014 | 597.53 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DE 15 PACOTES DE LINHA ATRAVES DA OPERADORA VIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000249 | 20/06/2014 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/06/2014 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 11/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/06/2014 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE DOIS PONTOS DE ACESSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/06/2014 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/06/2014 | 82197.61 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/06/2014 | 9412.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (ASSISTENTE DE GABINETE DO VEREADOR) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/06/2014 | 8522.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/06/2014 | 40597.79 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/06/2014 | 3921.58 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (ASSISTENTE DE GABINETE DO VEREADOR) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/ 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/06/2014 | 4053.61 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/06/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/06/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/06/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/06/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/06/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/06/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/06/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/06/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/06/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/06/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/06/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/06/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS D0 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/06/2014 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/06/2014 | 10462.77 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/06/2014 | 4496.89 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/06/2014 | 31496.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000276 | 20/06/2014 | 1643.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE, PLACA OGD-588, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000275 | 23/06/2014 | 1125.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL DE SESSÕES SOLENES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS NOS DIAS 29 DE MAIO, 02 E 13 DE JUNHO DE 2014, NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/06/2014 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012014 | 0000279 | 27/06/2014 | 2602.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/07/2014 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00044183712491 | JOSÉ CARLOS CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092014 | 0000282 | 07/07/2014 | 1680.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E MONTAGEM DE DVD PARA ARQUIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/07/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE - AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014 NO DIÁRIO OFICIAL 12.07.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/07/2014 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE - AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014 NO DIÁRIO OFICIAL 12.07.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000283 | 18/07/2014 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000284 | 18/07/2014 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS (SITES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000285 | 18/07/2014 | 1750.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000286 | 18/07/2014 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTALDA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072014 | 0000287 | 18/07/2014 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/07/2014 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/07/2014 | 8522.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/07/2014 | 82263.19 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/07/2014 | 421.78 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DE 15 PACOTES DE LINHA ATRAVES DA OPERADORA VIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/07/2014 | 774.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/07/2014 | 1310.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/07/2014 | 398.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/07/2014 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/07/2014 | 10471.94 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/07/2014 | 4500.83 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/07/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JUHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/07/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/07/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/07/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/07/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/07/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/07/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/07/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/07/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/07/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/07/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/07/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS D0 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/07/2014 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/07/2014 | 29425.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/07/2014 | 103.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/07/2014 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE DOIS PONTOS DE ACESSO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000314 | 21/07/2014 | 4875.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE TV COM UM DVR STAND ALONE 04 CANAIS COM HD, QUATRO CAMERAS COM INFRA VERMELHO, UM HD 500, UMA FONTE ESTABILIZADA 12V E DOIS CABOS COAXIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/07/2014 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012014 | 0000315 | 23/07/2014 | 2475.48 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/07/2014 | 1800.00 | 17277912000108 | CAIO CESAR LEITE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E TABLADO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃES PATOENSES A DRA EDIVANE SORAIA DE SOUSA, IAK SANDORA CARNEIRO E MICHELLE MAIARA SILA LIMANO WALTER PLAY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/07/2014 | 1940.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA- EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO, FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/07/2014 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 12/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/07/2014 | 100.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS GARRAFAS DE TONER PRETO/BR TN 580-650/PERFORMANCE/DE 200G. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/07/2014 | 137.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOLDURAS DE MADEIRA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/07/2014 | 400.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 40 QUENTINHAS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/07/2014 | 2500.00 | 11627722000197 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000323 | 30/07/2014 | 5924.80 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 100 SPOTS ROTATIVOS DE RADIO, PUBLICIZAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O 2º PERIODO LEGISLATIVO DE 2014 NOS SITES DE NOTICIAS www.portalpatos.com - www.maispatos.com.br - www.pbnoticias.com E NO BLOG garimpandopalavras.blogspot.com.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/07/2014 | 1200.00 | 12755463000142 | ZOMA PUBLICIDADES-FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DURANTE OS DIAS 14 A 22 DE JULHO DE 2014, NA DIVULGAÇÃO À POPULAÇÃO PARA REABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESSA CASA PARLAMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092014 | 0000325 | 31/07/2014 | 1120.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E MONTAGEM DE DVD PARA ARQUIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/08/2014 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000330 | 08/08/2014 | 4500.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM 05 AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 11 AR CONDICIONADO SPLIT E PROCESSAMENTO DE GAS EM 09 AR CONDICIONADO SPLIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/08/2014 | 80.00 | 03092570001208 | COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLIO-GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000331 | 13/08/2014 | 5000.20 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS E PANFLETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000332 | 13/08/2014 | 8510.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (BANNER, DESPACHO, SOLIC. CONSULTA, TERMO INTERD. CAUTELAR, TERMO NOTIFICAÇÃO, ENVELOPE BRANCO, ENVELOPE KRAFT), DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000333 | 19/08/2014 | 3230.00 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS 9000 BTUS SPLIT ELETROLUX, DESTINADOS A ESTA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000334 | 19/08/2014 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS (SITES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072014 | 0000335 | 19/08/2014 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000336 | 19/08/2014 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/08/2014 | 559.33 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DE 15 PACOTES DE LINHA ATRAVES DA OPERADORA VIVO, COM VENCIMENTO EM 25/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000338 | 20/08/2014 | 1750.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/08/2014 | 487.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/08/2014 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000341 | 20/08/2014 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTALDA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/08/2014 | 196.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/08/2014 | 105.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/08/2014 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE DOIS PONTOS DE ACESSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/08/2014 | 991.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/08/2014 | 2000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA CAMPANHA CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL E DATAS COMEMORATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/08/2014 | 82268.33 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/08/2014 | 9487.20 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/08/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/08/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/08/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/08/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/08/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/08/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/08/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/08/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/08/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/08/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/08/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/08/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS D0 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/08/2014 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/08/2014 | 29638.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/08/2014 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/08/2014 | 10491.65 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/08/2014 | 4501.14 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000366 | 20/08/2014 | 2030.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE, PLACA QFE-9227, NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/08/2014 | 220.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERVIÇO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE CERIMONIAL REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO SEBRAE, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012014 | 0000368 | 27/08/2014 | 2502.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012014 | 0000369 | 27/08/2014 | 497.78 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062014 | 0000370 | 27/08/2014 | 2300.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA UM JANTAR OFERECIDO AOS PREFEITOS E PRESIDENTES DE CAMARAS DE VEREADORES DA REGIAO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA FAZENDA ESPERANÇA COM A DRA. EDIVANIA SARAIVA E A DIOCESE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062014 | 0000371 | 27/08/2014 | 1150.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO NO JANTAR NO DIA 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO PATOENSE PARA A DRA MIRIAN PEREIRA VASCONCELOS, SR. JOSE JAVALINO IOLITO GUIMARÃES, SR. JAIMECORREIA CABRAL E SR. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LEMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062014 | 0000372 | 27/08/2014 | 2175.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTO TURÍSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET SERVIDO PARA 150 PESSOAS, DURANTE O SÃO JOÃO DA CAMARA, PARA OS VEREADORES, FUNCIONARIOS E AUTORIDADES PRESENTES, REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTO ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/08/2014 | 192.50 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ARMANDO ANDRADE DE GOIS PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000377 | 27/08/2014 | 7500.60 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO ( 1..500 CARTAZES, 10.000 FOLDERS, 5 BANNERS 2 X 4, 5 BANNERS 1 X 1,5, 4.580 ENVELOPES) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092014 | 0000374 | 29/08/2014 | 2800.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E MONTAGEM DE DVD PARA ARQUIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, ESPECIAIS E AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADAS DURANTE O ME DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/08/2014 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000376 | 29/08/2014 | 3719.01 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DO PODER LEGISLATIVO NOS SITES DE NOTICIAS www.portalpatos.com - www.maispatos.com.br - www.pbnoticias.comr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/09/2014 | 109.60 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VARETAS D. MADEIRA PARA MOLDURA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000380 | 02/09/2014 | 1520.00 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK, DESTINADO A ESTA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/09/2014 | 1668.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/09/2014 | 353.00 | 00064647935434 | FRANCISCO CARDEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRÁFO DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2014 E REPRODUÇÃO DE FOTOS PARA A GALERIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/09/2014 | 250.00 | 00006389056486 | CARLONSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO MICROFONE E SOM DO PLENÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DE 12 CANOL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/09/2014 | 160.00 | 00064647935434 | FRANCISCO CARDEIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOS 30X40, DESSTINADAS A GALERIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/09/2014 | 210.00 | 00002672295425 | FRANCISCO SALES MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA AO VEREADOR FRANCISCO DE SALES MENDES JUNIOR, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/09/2014 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE DOIS PONTOS DE ACESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/09/2014 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 01/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/09/2014 | 710.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/09/2014 | 1478.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/09/2014 | 516.67 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DE 15 PACOTES DE LINHA ATRAVES DA OPERADORA VIVO, COM VENCIMENTO EM 25/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072014 | 0000395 | 19/09/2014 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000396 | 19/09/2014 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000397 | 19/09/2014 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE, PLACA QFE-9227, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000398 | 19/09/2014 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS (SITES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/09/2014 | 416.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/09/2014 | 81061.89 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/09/2014 | 11115.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/09/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/09/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/09/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/09/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/09/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/09/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/09/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/09/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/09/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/09/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/09/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/09/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS D0 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/09/2014 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/09/2014 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/09/2014 | 4504.17 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/09/2014 | 10479.72 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/09/2014 | 29996.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/09/2014 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/09/2014 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000387 | 19/09/2014 | 1750.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000388 | 19/09/2014 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTALDA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/09/2014 | 122.50 | 00002850919489 | AATA LEITE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA AATA LEITE TORRES, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/09/2014 | 280.00 | 00001002304407 | NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A PRESIDENTE DESTA CASA NADIGERLANE RODRIGUES DE CARVALHO ALMEIDA GUEDES, PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000421 | 26/09/2014 | 6037.41 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTUTUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NOS SITES DE NOTICIAS www.portalpatos.com - www.maispatos.com.br - www.pbnoticias.com, BEM COMO VEICULAÇÃO DE NOTA DE PESAR E CONVITE DE DIÁLOGO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000422 | 29/09/2014 | 9000.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM 12 AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 12 AR CONDICIONADO SPLIT, INSTALAÇÃO DE 02 PARTES ELETRICAS DE SPLIT, INSTALAÇÃO DE 02 SPLIT PARTE FRIGORIGENA E PROCESSAMENTO DE GAS EM 12 AR CONDICIONADO SPLIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092014 | 0000423 | 29/09/2014 | 2520.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E MONTAGEM DE DVD PARA ARQUIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADAS DURANTE O ME DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000424 | 29/09/2014 | 1169.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO ( 4.000 TERMO DE NOTIFICAÇÃO, 2.650 ENVELOPES) DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000425 | 29/09/2014 | 7502.75 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO (3.765 CARTAZES, 7.000 FOLDERS, 4 BANNERS 2 X 4, 5 BANNERS) DESTINADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/09/2014 | 160.00 | 00075147254315 | VALDIR HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA REDE ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000427 | 29/09/2014 | 340.00 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022014 | 0000428 | 29/09/2014 | 3132.44 | 14920521000171 | AMPLA COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012014 | 0000429 | 29/09/2014 | 2252.49 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012014 | 0000430 | 29/09/2014 | 690.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000431 | 29/09/2014 | 252.65 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000432 | 29/09/2014 | 54.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000433 | 29/09/2014 | 913.32 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000434 | 29/09/2014 | 176.58 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE EM PÓ, DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/09/2014 | 668.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/09/2014 | 422.52 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/09/2014 | 1110.01 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/10/2014 | 1400.00 | 11627722000197 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE OITO COMPUTADORES, RECUPERAÇÃO DE HDS, TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/10/2014 | 200.00 | 19413121000193 | VALDEY AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CAIXAS DAGUA E DESCARGAS DOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/10/2014 | 80.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM- CAMBOIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANDEIRA EM TECIDO DESTINADOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/10/2014 | 90.00 | 03092570001208 | COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLIO-GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/10/2014 | 1587.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/10/2014 | 1150.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000444 | 17/10/2014 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE OUTURBO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/10/2014 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE DOIS PONTOS DE ACESSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/10/2014 | 457.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/10/2014 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000448 | 20/10/2014 | 1750.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000449 | 20/10/2014 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS (SITES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072014 | 0000450 | 20/10/2014 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTURO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000451 | 20/10/2014 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE, PLACA QFE-9227, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/10/2014 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 02/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/10/2014 | 105.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/10/2014 | 867.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000455 | 20/10/2014 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTALDA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/10/2014 | 589.24 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DE 15 PACOTES DE LINHA ATRAVES DA OPERADORA VIVO, COM VENCIMENTO EM 25/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/10/2014 | 80368.59 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/10/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/10/2014 | 10970.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/10/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/10/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/10/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/10/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/10/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/10/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/10/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/10/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/10/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/10/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/10/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS D0 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/10/2014 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/10/2014 | 4906.41 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/10/2014 | 10382.93 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/10/2014 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/10/2014 | 29804.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/10/2014 | 200.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO INFORMÁTICA- EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000477 | 23/10/2014 | 4958.80 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTUTUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NOS SITES DE NOTICIAS www.portalpatos.com - www.maispatos.com.br - www.patosonline.com.br E www.pbnoticias.com, PUBLICADA NO PERIODO DE DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/10/2014 | 390.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/10/2014 | 160.00 | 00003010059400 | JAIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA PEÇAS DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/10/2014 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000481 | 31/10/2014 | 1875.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 CERIMONIAIS DE SESSÕES ESPECIAIS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ENTRE OS DIAS 29 DE SETEMBRO A 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00018160549415 | Lucio Flavio Leite Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E UM TABLADO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/10/2014 | 158.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/11/2014 | 70.00 | 34028316515375 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAIXA POSTAL, PELA ECT, ATRAVÉS DA ENTREGA DE OBJETOS EM RECIPIENTES APROPRIADOS, LOCALIZADOS EM UNIDADES POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092014 | 0000485 | 03/11/2014 | 1680.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E MONTAGEM DE DVD PARA ARQUIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, ESPECIAIS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE O ME DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTACASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/11/2014 | 3000.00 | 13130507000101 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO DE PROJETOS, HOMENAGENS E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA REDES SOCIAIS DESTINADOS A ESCA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/11/2014 | 2400.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E INSTALAÇÃO DE DATASHOW NAS SESSÕES ESPECIAIS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/11/2014 | 670.00 | 11923783000100 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES ESPECIAIS REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/11/2014 | 730.00 | 11627722000197 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012014 | 0000490 | 05/11/2014 | 2611.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012014 | 0000491 | 05/11/2014 | 967.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000492 | 06/11/2014 | 4620.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DESBACTERIZAÇÃO EM 06 AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 06 AR CONDICIONADO SPLIT, INSTALAÇÃO DE 02 SPLIT PARTE REFRIGERADORA, REPROCESSAMENTO DE GAS EM 07 AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALAÇÃO DE 01 SPLIT PISO TETO SILVER MAXI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/11/2014 | 200.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000494 | 10/11/2014 | 1076.66 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000495 | 10/11/2014 | 178.02 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/11/2014 | 648.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000497 | 10/11/2014 | 7885.10 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO ( CARTAZES, BANNERS FAIXAS, PANFLETOS, TERMO DE NOTIFICAÇÃO) REFERENTE ÀS LEIS APROVADAS PELOS VEREADORES NO PERIODO DE 2013 A 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/11/2014 | 1.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA COMPETENCIA 10/2014 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 483, FEITO A MENOR NO MES DE OUTUBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/11/2014 | 130.00 | 34028316515375 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SELO) DE CORRESPONDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/11/2014 | 500.00 | 00003146444402 | JOSÉ JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA ÁREA EXTERNA E INTERNA DA CAMARA DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000500 | 17/11/2014 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000501 | 19/11/2014 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTALDA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/11/2014 | 130.00 | 34028316515375 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS (SELO) DE CORRESPONDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/11/2014 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 03/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/11/2014 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE DOIS PONTOS DE ACESSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/11/2014 | 685.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/11/2014 | 108.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000507 | 20/11/2014 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE, PLACA QFE-9227, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072014 | 0000508 | 20/11/2014 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/11/2014 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTOTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/11/2014 | 563.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000511 | 20/11/2014 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS (SITES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/11/2014 | 1845.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012014 | 0000513 | 20/11/2014 | 2361.72 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000514 | 20/11/2014 | 1750.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/11/2014 | 79632.04 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/11/2014 | 12019.80 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/11/2014 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/11/2014 | 4862.22 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/11/2014 | 10280.11 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/11/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/11/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/11/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/11/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/11/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/11/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/11/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/11/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/11/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/11/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/11/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/11/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS D0 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/11/2014 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/11/2014 | 30008.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/11/2014 | 187.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000192014 | 0000535 | 21/11/2014 | 6826.40 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTUTUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM JORNAIS E RÁDIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/11/2014 | 640.00 | 11555442000110 | M G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL FORNECIMENTO DE 64 QUENTINHAS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/11/2014 | 530.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR= LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 40 QUENTINHAS DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092014 | 0000540 | 27/11/2014 | 4200.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E MONTAGEM DE DVD PARA ARQUIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, ESPECIAIS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS DURANTE O ME DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/11/2014 | 699.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DE 15 PACOTES DE LINHA ATRAVES DA OPERADORA VIVO, COM VENCIMENTO EM 25/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/11/2014 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012014 | 0000539 | 28/11/2014 | 1228.91 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QDF-9227, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/12/2014 | 122.50 | 00002850919489 | AATA LEITE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADAS A SERVIDORA AATA LEITE TORRES, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/12/2014 | 420.00 | 00002672295425 | FRANCISCO SALES MENDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO VEREADOR FRANCISCO DE SALES MENDES JUNIOR, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 05 DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/12/2014 | 385.00 | 00048464236468 | ARMANDO ANDRADE DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ARMANDO ANDRADE DE GOIS, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000546 | 09/12/2014 | 6900.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DA GFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000547 | 10/12/2014 | 2600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS (SITES) DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000548 | 11/12/2014 | 1750.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA A ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/12/2014 | 1000.00 | 11744352000178 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100072014 | 0000550 | 11/12/2014 | 2000.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO DIARIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBR0/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/12/2014 | 5500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESATADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000552 | 17/12/2014 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PATRIMONIO, ESTOQUE, DIGITALIZAÇÃO, PORTAL DO SERVIDOR E PORTALDA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092014 | 0000553 | 18/12/2014 | 1680.00 | 17523802000189 | RICARDO LÁZARO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E MONTAGEM DE DVD PARA ARQUIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E ESPECIAIS REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, QUE SERVIRÃO PARA ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/12/2014 | 177.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO E DÉCIMO TERCEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/12/2014 | 40284.93 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/12/2014 | 5552.85 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/12/2014 | 79612.40 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/12/2014 | 11979.84 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/12/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/12/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/12/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/12/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/12/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/12/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/12/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/12/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/12/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/12/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/12/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/12/2014 | 10021.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS D0 VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/12/2014 | 15000.00 | 09309618000102 | CÃMARA MUNICIPAL DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA VEREADORA/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Encargos Especiais | Parcelamento de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/12/2014 | 1069.88 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALAR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/12/2014 | 10157.90 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/12/2014 | 10277.37 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ISSMP REFERENTE A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o ISSMP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/12/2014 | 4861.04 | 03391291000184 | ISSMP- Instituto de Seguridade Social do Municipio de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 JUNTO AO ISSMP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/12/2014 | 2036.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/12/2014 | 76.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Contribuição Previdenciária para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/12/2014 | 29999.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PATOS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/12/2014 | 220.00 | 15358594000184 | INTERNAT MAIS-SHAYENE KAREN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DE DOIS PONTOS DE ACESSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/12/2014 | 488.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARCELA 04/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/12/2014 | 537.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DAS LINHAS 3421-3696 E 3421-2215, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/12/2014 | 685.20 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TELEFONICOS DE 15 PACOTES DE LINHA ATRAVES DA OPERADORA VIVO, COM VENCIMENTO EM 25/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142014 | 0000583 | 19/12/2014 | 2900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA D VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE, PLACA QFE-9227, NO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/12/2014 | 744.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS MEDINDO 300X80, PRODUZIDAS EM MATERIAL DE LONA GRAMATURA 440 COM ACABAMENTO EM BASTÕES DE MADEIRA E PONTEIRAS EMBORRACHADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/12/2014 | 280.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012014 | 0000586 | 30/12/2014 | 1031.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QDF-9227, LOCADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Poder Legislativo Forte | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012014 | 0000587 | 30/12/2014 | 1033.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024