| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 84.04 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 174.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2014 | 64.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2014 | 23750.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2014 | 5380.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2014 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2014 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2014 | 656.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01(UMA) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE,01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRATA/PB E 01(UMA) VIAGEM NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 820 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2014 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2014 | 6222.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2014 | 351.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2014 | 18.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/02/2014 | 84.72 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2014 | 177.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/02/2014 | 73.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/02/2014 | 23750.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/02/2014 | 5380.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/02/2014 | 18.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/02/2014 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/02/2014 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/02/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/02/2014 | 664.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01(UMA) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE,01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRATA/PB E 02(DUAS) VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 830 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/02/2014 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/02/2014 | 6224.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/02/2014 | 50.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/02/2014 | 410.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/03/2014 | 82.88 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/03/2014 | 173.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/03/2014 | 262.00 | 00008083394432 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A 1, DESTA INSTITUIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/03/2014 | 660.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 09 (NOVE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, E 02(DUAS) VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 825 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/03/2014 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/03/2014 | 23750.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/03/2014 | 5380.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/03/2014 | 77.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/03/2014 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/03/2014 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/03/2014 | 6276.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/03/2014 | 18.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014, CONFORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/03/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2014 | 380.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/04/2014 | 87.25 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/04/2014 | 183.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/04/2014 | 69.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/04/2014 | 23750.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/04/2014 | 5380.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/04/2014 | 648.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, E 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE E 01 (UMA) VIAGEM NA CIDADE DE PRATA/PB, NUM TOTAL DE 810KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/04/2014 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/04/2014 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/04/2014 | 19.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014, CONFORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/04/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/04/2014 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/04/2014 | 6448.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/04/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/05/2014 | 96.32 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/05/2014 | 179.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/05/2014 | 23750.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/05/2014 | 5380.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/05/2014 | 656.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, E 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO/PE, 01 (UMA) VIAGEM NA CIDADE DE PRATA/PB E 01 (UMA) NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 820 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/05/2014 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/05/2014 | 19.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, NO DIA 13 DE MAIO DE 2014, CONFORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/05/2014 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/05/2014 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/05/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/05/2014 | 390.40 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/05/2014 | 62.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/05/2014 | 6222.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/05/2014 | 450.40 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/06/2014 | 87.25 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/06/2014 | 167.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/06/2014 | 23750.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/06/2014 | 5380.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/06/2014 | 660.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 09 (NOVE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, E 02 (DUAS) VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 825 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/06/2014 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/06/2014 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/06/2014 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/06/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/06/2014 | 19.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/06/2014 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/06/2014 | 420.40 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/06/2014 | 6369.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/07/2014 | 99.43 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/07/2014 | 180.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/07/2014 | 23750.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/07/2014 | 5380.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/07/2014 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/07/2014 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/07/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/07/2014 | 664.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO, 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRATA E 02 (DUAS) VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 830 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/07/2014 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/07/2014 | 19.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/07/2014 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/07/2014 | 6370.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/07/2014 | 344.40 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/07/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/08/2014 | 90.79 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/08/2014 | 179.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/08/2014 | 23750.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/08/2014 | 5380.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/08/2014 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/08/2014 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/08/2014 | 656.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 03 (TRES) VIAGEM A CIDADE DE PRATA E 01 (UMA) VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 820 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/08/2014 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/08/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/08/2014 | 18.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME EXTRTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/08/2014 | 53.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/08/2014 | 6368.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/08/2014 | 418.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/08/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/09/2014 | 87.25 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/09/2014 | 185.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/09/2014 | 648.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01 VIGEM NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PRATA , NUM TOTAL DE 810 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/09/2014 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/09/2014 | 65.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/09/2014 | 23750.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/09/2014 | 5380.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/09/2014 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/09/2014 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/09/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/09/2014 | 18.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/09/2014 | 6366.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/09/2014 | 447.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/10/2014 | 89.41 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/10/2014 | 182.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/10/2014 | 23750.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/10/2014 | 5380.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/10/2014 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/10/2014 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/10/2014 | 77.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/10/2014 | 18.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/10/2014 | 656.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01 VIGEM NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO E 04 (QUATRO) VIAGENS NO SITIO, NUM TOTAL DE 820 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/10/2014 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/10/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/10/2014 | 6368.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/10/2014 | 432.80 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/11/2014 | 87.25 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/11/2014 | 180.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/11/2014 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/11/2014 | 660.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 09 (NOVE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 02 (DUAS) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 825 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/11/2014 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/11/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/11/2014 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/11/2014 | 23750.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/11/2014 | 5380.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/11/2014 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/11/2014 | 18.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/11/2014 | 6369.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/11/2014 | 392.30 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/12/2014 | 89.45 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/12/2014 | 207.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3350.1099, DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/12/2014 | 73.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/12/2014 | 656.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENS, 09 (NOVE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01 (UMA) VIAGEM NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 820 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/12/2014 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/12/2014 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/12/2014 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/12/2014 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/12/2014 | 1129.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13º/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/12/2014 | 23750.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/12/2014 | 5380.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/12/2014 | 1400.00 | 13667413000176 | RONALDO ALEXANDRE BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES, CONSERTO DE UMA PLACA LUMINOSA, MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,COM MÃO-DE-OBA E MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/12/2014 | 429.30 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/12/2014 | 1300.00 | 00003376750408 | IERE KARLA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/12/2014 | 7173.32 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/12/2014 | 352.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/12/2014 | 7005.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/12/2014 | 2000.00 | 18341721000120 | MICLELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVERIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS MOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D'AGUA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/12/2014 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/12/2014 | 2556.80 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 178
Última atualização: 11/06/2024