| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2014 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBISÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2014 | 2245.16 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 2300.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO-2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 4613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 2200.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 6854.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 21/01/2014 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2014 | 200.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 23/01/2014 | 500.00 | 01761016000260 | SISTEMA CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E AÇÕES LEGISLATIVAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARCELA 09/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 23/01/2014 | 555.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE, A RECARGA DE CARTUCHOS, IMPRESSÃO AVULSA DE DOCUMENTOS E XEROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 24/01/2014 | 119.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 24/01/2014 | 935.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 01 (UM) ARMÁRIO, DUAS PORTAS MEDINDO 800X400X1600, DESTINADOS AO SETOR DE TESOURARIA DSTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC, EM ANEXO. NF 745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 24/01/2014 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 27/01/2014 | 29.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 27/01/2014 | 850.00 | 13611960000130 | RIO TINTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 02 (DUAS) FECHADURAS, 02 (DUAS) DOBRADIÇAS), 02 (DUAS) FORRAS MISTA E 02 (DUAS) PORTAS SEMI-OCA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO NE 734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 29/01/2014 | 600.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLETA, COR PRETA ANO 2013, PLACA OGB 2139/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 29/01/2014 | 720.00 | 00005715518407 | LEONILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 4617 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 29/01/2014 | 650.08 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 217,418 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE JANEIRO-2014, CONFORME DOC EM ANEXO. NF 089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 29/01/2014 | 67.00 | 07647018000129 | MAGAZINE ROSA DE SARON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF EM ANEXO.NF189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 30/01/2014 | 160.00 | 00005225775470 | SEBATIÃO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NE 4616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/02/2014 | 90.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 300KBPS, COMPETENCIA JANEIRO-2014. CONFORME NF 7805 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 05/02/2014 | 200.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 05/02/2014 | 266.00 | 09288416000121 | CARTORIO PIMENTEL - OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) REGISTRO DE ATAS E 12 (DOZE) RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 07/02/2014 | 615.00 | 00073955264491 | ALDRIOSVALDO FRANCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E 01 (UMA) RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/02/2014 | 540.00 | 00005225775470 | SEBATIÃO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 13/02/2014 | 7.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 14/02/2014 | 270.00 | 00005225775470 | SEBATIÃO VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/02/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2014 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2014 | 2300.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO-2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 20/02/2014 | 102.80 | 17749327000163 | MONIQUE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 20/02/2014 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/02/2014 | 356.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 192 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/02/2014 | 2200.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/02/2014 | 6499.93 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/02/2014 | 132.00 | 17749327000163 | MONIQUE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/02/2014 | 400.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/02/2014 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2014. CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/02/2014 | 600.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLETA, COR PRETA ANO 2013, PLACA OGB 2139/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/02/2014 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/02/2014 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/02/2014 | 650.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 217,391 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE FEVEREIRO-2014, CONFORME DOC EM ANEXO. NF 091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 21/02/2014 | 113.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 24/02/2014 | 85.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME - ABC CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHO HP 901A (PRETO) e 01 HP 901A (COLORIDO) , CONFORME DOC EM ANEXO, NF 100037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 27/02/2014 | 7.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 01/03/2014 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 600KBPS, COMPETENCIA FEVEREIRO-2014. CONFORME NF 7805 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 07/03/2014 | 260.00 | 07924451000164 | ANTONIO MAXIMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 10/03/2014 | 1600.00 | 09219661000187 | JONAS ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS165/65 - 14, PARA O VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2014 | 2200.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/03/2014 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/03/2014 | 6798.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/03/2014 | 2300.00 | 00003432311400 | ALEXANDRE BENTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO-2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/03/2014 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/03/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/03/2014 | 107.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/03/2014 | 48.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/03/2014 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/03/2014 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/03/2014 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 21/03/2014 | 600.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLETA, COR PRETA ANO 2013, PLACA OGB 2139/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 21/03/2014 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO TCE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 26/03/2014 | 650.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 217,391 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE MARÇO-2014, CONFORME DOC EM ANEXO. NF 0119 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 28/03/2014 | 400.00 | 08672784000106 | ALDO RICARDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 4 (QUATRO) PRATELEIRAS EM AÇO, CONFORME DOC. EM ANEXO, NF 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 30/03/2014 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 600KBPS, COMPETENCIA MARÇO-2014. CONFORME NF 7805 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/04/2014 | 200.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/04/2014 | 8.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/04/2014 | 560.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CPNFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 10/04/2014 | 98.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CPNFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 10/04/2014 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 12/04/2014 | 121.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 14/04/2014 | 33.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 17/04/2014 | 323.30 | 07647018000129 | MAGAZINE ROSA DE SARON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF EM ANEXO.NF238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/04/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2014. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/04/2014 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/04/2014 | 600.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLETA, COR PRETA ANO 2013, PLACA OGB 2139/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/04/2014 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBISÍDIO DOS VEREADORES DESTA MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/04/2014 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 23/04/2014 | 195.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME - ABC CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHO HP 901A (PRETO), 01 HP 901A (COLORIDO) E UMA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA FRONTAL, CONFORME DOC EM ANEXO, NF 1000522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 30/04/2014 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 600KBPS, COMPETENCIA ABRIL-2014. CONFORME NF 7805 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 06/05/2014 | 7933.31 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MARÇO-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 06/05/2014 | 2300.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO-2014. CONFORME DOC. EM ANEXO, NF 0004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/05/2014 | 2200.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 07/05/2014 | 1200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A CPL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 08/05/2014 | 150.00 | 05804916000118 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA CASA LEGISTATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 2602 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 08/05/2014 | 650.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 217,391 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE ABRIL-2014, CONFORME DOC EM ANEXO. NF 0122 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 09/05/2014 | 322.48 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 1293 CÓPIAS, 57 IMPRESSÕES EM COR PRETA, 28 COLORIDAS E 07 ENCARDENAÇÕES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 13/05/2014 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/05/2014 | 129.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/05/2014 | 54.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/05/2014 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBISÍDIO DOS VEREADORES DESTA MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/05/2014 | 6669.49 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA ABRIL-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/05/2014 | 2200.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/05/2014 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTE INSTITUTO, COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/05/2014 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/05/2014 | 2400.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/05/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/05/2014 | 600.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLETA, COR PRETA ANO 2013, PLACA OGB 2139/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/05/2014 | 400.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 21/05/2014 | 2300.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO-2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 22/05/2014 | 8.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 26/05/2014 | 647.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 216.388 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE MAIO-2014, CONFORME DOC EM ANEXO. NF 124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 29/05/2014 | 150.00 | 05804916000118 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA CASA LEGISTATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 2699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 30/05/2014 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 600KBPS, COMPETENCIA MAIO-2014. CONFORME NF 8208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 30/05/2014 | 2100.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 30/05/2014 | 107.00 | 17749327000163 | MONIQUE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/06/2014 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/06/2014 | 2300.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO-2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/06/2014 | 6510.49 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/06/2014 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGEM DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/06/2014 | 3600.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/06/2014 | 8.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/06/2014 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/06/2014 | 600.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLETA, COR PRETA ANO 2013, PLACA OGB 2139/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/06/2014 | 2200.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/06/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2014. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 04/07/2014 | 8.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 07/07/2014 | 650.13 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 217,736 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE JUNHO-2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 07/07/2014 | 150.00 | 05804916000118 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA CASA LEGISTATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 16/07/2014 | 115.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME - ABC CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHO HP 901A (PRETO), 01 HP 901A (COLORIDO) E UMA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA FRONTAL, CONFORME DOC EM ANEXO, NF 1000743 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 21/07/2014 | 94.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 21/07/2014 | 1200.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 21/07/2014 | 600.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLETA, COR PRETA ANO 2013, PLACA OGB 2139/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 21/07/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUlHO/2014. CONFORME DOC. EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 21/07/2014 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/07/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 21/07/2014 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/07/2014 | 113.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 21/07/2014 | 2300.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO-2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 21/07/2014 | 2200.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/07/2014 | 6669.49 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/07/2014 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JUNHO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 21/07/2014 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 21/07/2014 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MAIO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 21/07/2014 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO VENCIMENTOS VANTAGEM DO SERVIDOR EFETIVO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 29/07/2014 | 400.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 29/07/2014 | 651.03 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 217,736 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE JULHO-2014, CONFORME DOC EM ANEXO. NF 128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/08/2014 | 2300.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO-2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/08/2014 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/08/2014 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/08/2014 | 28.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 20/08/2014 | 8.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/08/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/08/2014 | 600.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLETA, COR PRETA ANO 2013, PLACA OGB 2139/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/08/2014 | 2200.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/08/2014 | 6126.78 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA JULHO-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/08/2014 | 1200.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/08/2014 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/08/2014 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOSSIBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/08/2014 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 600KBPS, COMPETENCIA JUNHO-2014. CONFORME NF 8208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/08/2014 | 2300.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/08/2014 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO 13 SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 25/08/2014 | 220.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE 1 (UMA) BATERIA 55AH, NO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 29/08/2014 | 7.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 01/09/2014 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 600KBPS, COMPETENCIA AGOSTO-2014. CONFORME NF 8806 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 03/09/2014 | 650.01 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 217,609 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE AGOSTO-2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 08/09/2014 | 400.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO JOGO DE CABO E VELA, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL, NO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 15/09/2014 | 8.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 17/09/2014 | 87.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 17/09/2014 | 110.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 17/09/2014 | 42.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 19/09/2014 | 4.12 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 19/09/2014 | 2300.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO-2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 19/09/2014 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/09/2014 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 19/09/2014 | 1200.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 19/09/2014 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 23/09/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 23/09/2014 | 600.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLETA, COR PRETA ANO 2013, PLACA OGB 2139/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 23/09/2014 | 2200.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 26/09/2014 | 4373.36 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA AGOSTO-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 29/09/2014 | 650.65 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 217,609 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE SETEMBRO-2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 30/09/2014 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 600KBPS, COMPETENCIA SETEMBRO-2014. CONFORME NF 9005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/10/2014 | 400.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR), CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 17/10/2014 | 127.46 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/10/2014 | 5810.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 20/10/2014 | 2300.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO-2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 20/10/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 20/10/2014 | 112.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 20/10/2014 | 854.90 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CÓPIAS, DIGITAÇÃO E ENCARDENAÇÕES DO LEIS E REGIMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 20/10/2014 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/10/2014 | 107.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/10/2014 | 1200.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EM CARGO COMISSIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/10/2014 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/10/2014 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SIBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 23/10/2014 | 600.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLETA, COR PRETA ANO 2013, PLACA OGB 2139/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 29/10/2014 | 8.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 29/10/2014 | 2200.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 05/11/2014 | 200.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR),COMPETÊNCIA SETEMBRO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 06/11/2014 | 170.00 | 00011763389430 | JOSE LEANDRO DA SILBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 04 (QUATRO) LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 13/11/2014 | 900.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 06 (SEIS) CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA, MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, 01 (UMA) RECARGA DE TONNER, 01 (UMA) RECARGA DE CATUCHO PRETO, 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO E CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO 4912, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 13/11/2014 | 100.00 | 00064953220463 | MARINALDO AGUIAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO TCE - PB NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TOTAL INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 14/11/2014 | 650.49 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 217,609 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE OUTUBRO-2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 18/11/2014 | 8.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/11/2014 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/11/2014 | 600.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLETA, COR PRETA ANO 2013, PLACA OGB 2139/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/11/2014 | 1200.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/11/2014 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/11/2014 | 2300.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO-2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/11/2014 | 97.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/11/2014 | 5810.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/11/2014 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SIBSÍDIO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/11/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 21/11/2014 | 200.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR),COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 21/11/2014 | 200.00 | 15720959000179 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA (CMMARCACAO.PB.GOV.BR),COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 29/11/2014 | 704.89 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 217,609 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE NOVEMBRO-2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/11/2014 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 600KBPS, COMPETENCIA NOVEMBRO-2014. CONFORME NF 9406 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/12/2014 | 7000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E EMQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIA DO RGPS JUNTO A RFB NOS EXERCÍCIOS 2013 E 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/12/2014 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 600KBPS, COMPETENCIA NOVEMBRO-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/12/2014 | 1863.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/12/2014 | 2200.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências à União | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 03/12/2014 | 750.00 | 08672784000106 | ALDO RICARDO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 3 (QUATRO) PRATELEIRAS EM AÇO, CONFORME DOC. EM ANEXO, NF 45. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 04/12/2014 | 680.00 | 00002041403403 | JOAO BATISTA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TROCA DA PLACA MÃE E MEMORIA DO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 3688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 12/12/2014 | 77.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 15/12/2014 | 520.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 17/12/2014 | 2200.00 | 00000782311407 | LILIAN CRISTINA PEDROZA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO RENOLT LOGAN, 2010/2010, 5 PORTAS, COR PRETA, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 19/12/2014 | 650.00 | 00001822495300 | RODOLFO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES E TRANSMISSÃO DA GFIP (INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL), DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 19/12/2014 | 600.00 | 00007659740458 | FABIANA MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PAS/MOTOCICLETA, COR PRETA ANO 2013, PLACA OGB 2139/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 19/12/2014 | 2000.00 | 00003152851413 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 19/12/2014 | 102.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 19/12/2014 | 1200.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 19/12/2014 | 1800.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 19/12/2014 | 902.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA 13 SALÁRIO-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 19/12/2014 | 2300.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO-2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 19/12/2014 | 21000.00 | 01653265000151 | CAMARA MUNICIPAL DE MARCACAO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 19/12/2014 | 648.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 19/12/2014 | 6148.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 22/12/2014 | 10.65 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TEFONIA / TARIFAS TELEFONICAS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 22/12/2014 | 114.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 22/12/2014 | 2300.00 | 18009427000116 | CUNEGUNDES & FARIAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL RELATIVO A PCA-2014. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 23/12/2014 | 8.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA 46082 e AGENCIA 2547, RELATIVO AO CORRENTE MES E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 23/12/2014 | 312.89 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME - ABC CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHO HP 901A (PRETO), 01 HP 901A (COLORIDO) E DUAS MANUTENÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO, NF 10001120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/12/2014 | 450.00 | 10612360000106 | ROCHA VIANA COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE COMPRA DE 217,609 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO DO MÊS DE DEZEMBRO-2014, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 30/12/2014 | 35.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A 100(CEM) CÓPIAS XEROGRAFICAS E 05 (CINCO) DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. NF 0101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/12/2014 | 140.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) ATÉ 600KBPS, COMPETENCIA DEZEMBRO-2014. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 30/12/2014 | 6505.29 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO-2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 252
Última atualização: 11/06/2024