| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2014 | 369.90 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servico de comunicacao multimidia e acesso a internet para esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2014 | 3510.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arquivo de aco com quatro gavetas, estante, mesa, armarios, aparelho para encadernacao e guilhotina, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de folha de pagamento, elaboracao e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2014 | 22710.40 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2014 | 4011.34 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2014 | 40250.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2014 | 2498.14 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2014 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1100, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2014 | 119.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1543, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2014 | 50.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2014 | 9631.31 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2014 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de veiculacao de materias administrativas e constitucionais de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios)da radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Janeiro/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2014 | 360.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Processo Licitatorio, prestados durante o mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2014 | 52.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagens do carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan.6Flex, placa OFZ753/PB, referente o mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2014 | 2250.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Advocaticios prestados a Camara Municipal de Lagoa Seca, referente o mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2014 | 560.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta casa Legislativa, referente o mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2014 | 100.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de uma garagem para o carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan 6.Flex, placa OFZ7537/PB, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2014 | 548.60 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das mercadorias agenda diaria, transp.separador, registrador, pasta suspensa e papel A4, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2014 | 410.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria (MIC.LG-627 PH LE SON) destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2014 | 2900.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Contabil relativo ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2014 | 675.01 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA - EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo locado da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2014 | 724.00 | 00004989663489 | HUGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao e alimentacao das informacoes do site da Camara, transmissao On-line das sessoes e publicacao do Diario oficial desta casa Legislativa, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2014 | 288.95 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade seguro, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2014 | 600.00 | 09370263000167 | Panificadora Bom Jesus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2014 | 100.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas e encadernacoes medias, destinadas a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2014 | 106.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa incidente para o pagamento da folha de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2014 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para ida a cidade de Patos para evento de entrega das maquinas do Governo Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2014 | 357.60 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraíba Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao pacote de assinatura anual do Jornal da Paraiba, destinado a Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2014 | 335.89 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/02/2014 | 211.35 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/02/2014 | 200.00 | 00004808387476 | ALDENEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de dois carros de agua caminhao tanque de placa KKJ6756 - PE, para abastecimento dessa casa legislativa, durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/02/2014 | 103.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1543, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/02/2014 | 81.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1100, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/02/2014 | 322.57 | 35436658000397 | Dental Center - Planos e Assistência Odontológica | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plano Odontologico realizado nos funcionarios, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/02/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2014 | 321.73 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/02/2014 | 280.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para veiculo da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2014 | 150.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toner, para impressora pertecente a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2014 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, materias administrativas e constitucionais de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios) da radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Fevereiro/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de folha de pagamento, elaboracao e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2014 | 95.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de componentes eletronicos, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2014 | 106.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos desta agencia, referente ao pagamento do salario de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000045 | 20/02/2014 | 2250.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Consultoria Juridica, referente o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2014 | 280.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um gravador digital, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000047 | 20/02/2014 | 2900.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Contabil, relativo ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2014 | 100.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem para o carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan 6.Flex, placa OFZ7537/PB, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2014 | 52.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagens do carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan.6Flex, placa OFZ753/PB, referente o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2014 | 4352.66 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2014 | 25757.77 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2014 | 49450.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2014 | 11772.49 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2014 | 2833.35 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2014 | 369.90 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicacao multimidia e acesso a internet para esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2014 | 360.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Processo Licitatorio, prestados durante o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/02/2014 | 791.90 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estabilizador, mouse optico, web cam, kasperky e placa wifi, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2014 | 79.98 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA - EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas glp, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/02/2014 | 707.01 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA - EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/02/2014 | 590.00 | 09370263000167 | Panificadora Bom Jesus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/02/2014 | 655.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta casa Legislativa, referente o mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/02/2014 | 800.00 | 00069233080463 | Adalberto Luna de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela alusivo aos servicos de pintura de parte desta casa, plenario, sala do Presidente, banheiros, copa e secretaria, neste mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/02/2014 | 362.80 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/03/2014 | 288.95 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade seguro, debitado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/03/2014 | 430.00 | 02122470000153 | Edson Carlso de Vasconcelos & Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com arquivos digitais em alta resolucao e uma foto 30x45 do presidente da Camara de Lagoa seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/03/2014 | 106.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1543, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/03/2014 | 77.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1100, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/03/2014 | 1983.69 | 10282033000125 | LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinado a manutencao da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/03/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/03/2014 | 70.00 | 00048634441415 | FRANCISCO WAGNER LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse desta casa, junto ao tribunal de contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/03/2014 | 70.00 | 00004670084429 | GILMAR GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse desta casa, junto ao tribunal de contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/03/2014 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse desta casa, junto ao tribunal de contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/03/2014 | 70.00 | 00003671745452 | RENATO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse desta casa, junto ao tribunal de contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/03/2014 | 403.08 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/03/2014 | 90.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em um computador com formatacao, reinstalacao de programas e backup de dados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/03/2014 | 369.90 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicacao multimidia e acesso a internet para esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/03/2014 | 422.79 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte nominal, placa de video, memoria 2gb e gabinete atx, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/03/2014 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, materias administrativas e constitucionais de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios) da radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Marco/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/03/2014 | 25.00 | 00006429284441 | JOSENILDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados em uma moto Honda/CG 150 Titan ks, com duas viagens para a cidade de Campina Grande a servico da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/03/2014 | 52.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagens do carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan.6Flex, placa OFZ753/PB, referente o mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/03/2014 | 450.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Processo Licitatorio, prestados durante o mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000083 | 19/03/2014 | 2900.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Contabil, relativo ao mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de folha de pagamento, elaboracao e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000085 | 20/03/2014 | 2250.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Consultoria Juridica, referente o mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2014 | 100.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem para o carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan 6.Flex, placa OFZ7537/PB, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2014 | 106.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos desta agencia, referente ao pagamento do salario de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2014 | 25000.03 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2014 | 44850.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2014 | 3770.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2014 | 10696.40 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2014 | 2750.00 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/03/2014 | 445.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sabonete, gaveteiro organizador, jarra, papel tolha, papel higienico e copo descatavel, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/03/2014 | 665.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta casa Legislativa, referente o mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/03/2014 | 628.00 | 09370263000167 | Panificadora Bom Jesus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/03/2014 | 620.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA - EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/03/2014 | 80.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA - EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas glp, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/03/2014 | 236.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toner e cartuchos, para impressora pertecente a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/03/2014 | 200.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas HP nipon, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/03/2014 | 890.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP multifucional, destinada a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/03/2014 | 338.90 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/04/2014 | 334.36 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/04/2014 | 195.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/04/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao - pregao presencial nø00001/2014, no diario oficial 01.04.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/04/2014 | 200.00 | 00004808387476 | ALDENEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de dois carros de agua caminhao tanque de placa KKJ6756 - PE, para abastecimento dessa casa legislativa, durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/04/2014 | 149.15 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta para manutencao da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000108 | 04/04/2014 | 2250.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Consultoria Juridica, referente o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/04/2014 | 106.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos desta agencia, referente ao pagamento do salario de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/04/2014 | 135.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1543, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/04/2014 | 83.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1100, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/04/2014 | 190.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner da xerox 3315 + servico de reset da impressora da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/04/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/04/2014 | 369.90 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicacao multimidia e acesso a internet para esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/04/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de folha de pagamento, elaboracao e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/04/2014 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, materias administrativas e constitucionais de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios) da radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Abril/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/04/2014 | 52.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagens do carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan.6Flex, placa OFZ7537/PB, referente o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/04/2014 | 100.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem para o carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan 6.Flex, placa OFZ7537/PB, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/04/2014 | 450.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Processo Licitatorio, prestados durante o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000120 | 22/04/2014 | 26100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Contabil, relativo ao ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/04/2014 | 3649.33 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/04/2014 | 44850.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/04/2014 | 24040.29 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/04/2014 | 2644.43 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012014 | 0000125 | 23/04/2014 | 5550.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Condesadora e uma Evaporadora destinado a essa casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/04/2014 | 10696.40 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/04/2014 | 50.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de configuracao de rede dessa casa Legislativa, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/04/2014 | 115.73 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/04/2014 | 688.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA - EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/04/2014 | 600.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta casa Legislativa, referente o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/04/2014 | 350.00 | 00008736752401 | MOACIR ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da rede eletrica, troca de todas as tomadas, interruptores dessa casa, retirada de parte de rebouco da cozinha e embolso na parte onde sera colocado a base do condensador do ar condicionado a ser instalado, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/04/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Homologacao e Adjudicacao - pregao presencial nø 00001/2014 e extrato de contrato no diario oficial 30.04.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/04/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/04/2014 | 672.09 | 09370263000167 | Panificadora Bom Jesus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/04/2014 | 500.00 | 00069233080463 | Adalberto Luna de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela alusivo aos servicos de pintura de parte desta casa, plenario, sala do presidente, banheiros, copa e secretaria, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/04/2014 | 35.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta para manutencao da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/05/2014 | 271.65 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/05/2014 | 150.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 05 (cinco) horas de divulgacao da Audiencia Publica realizada no dia 29 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/05/2014 | 6.10 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 7.221-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000140 | 07/05/2014 | 2250.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Consultoria Juridica, referente o mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/05/2014 | 128.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1543, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/05/2014 | 78.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1100, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/05/2014 | 130.00 | 00003784798497 | JOSE MARCELO BEZERRA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de som, para Audiencia Publica realizada no dia 29 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/05/2014 | 230.60 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com encadernacoes e xerox da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/05/2014 | 196.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (1 Jarra para agua e 50 tacas bistro agua) destinados a esta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/05/2014 | 200.00 | 00004808387476 | ALDENEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de dois carros de agua caminhao tanque de placa KKJ6756 - PE, para abastecimento dessa casa legislativa, durante o mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/05/2014 | 45.00 | 00003541972408 | ARNALDO FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico com frete das portas para sala do Presidente e para os dois banheiros do auditorio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/05/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/05/2014 | 100.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem para o carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan 6.Flex, placa OFZ7537/PB, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/05/2014 | 52.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagens do carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan.6Flex, placa OFZ7537/PB, referente o mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/05/2014 | 450.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Processo Licitatorio, prestados durante o mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/05/2014 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, materias administrativas e constitucionais de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios) da radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Maio/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/05/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de folha de pagamento, elaboracao e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/05/2014 | 70.00 | 00004670084429 | GILMAR GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para levar funcionarios para participar de Seminario para melhoria da Governanca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/05/2014 | 70.00 | 00002867983444 | Cristiane da Costa Coelho Xavier | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para participar de Seminario para melhoria da Governanca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/05/2014 | 70.00 | 00000073612464 | JANAINA MARIA DE CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para participar de Seminario para melhoria da Governanca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/05/2014 | 44850.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2014 | 3822.65 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/05/2014 | 24025.47 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/05/2014 | 106.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos desta agencia, referente ao pagamento do salario de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/05/2014 | 10707.98 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2014 | 2642.80 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/05/2014 | 40.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA - EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas glp, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/05/2014 | 655.01 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA - EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/05/2014 | 200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicacao multimidia e acesso a internet para esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/05/2014 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/05/2014 | 307.50 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/05/2014 | 530.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pilhas e HD EXT 2 tera destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/05/2014 | 580.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta casa Legislativa, referente o mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/05/2014 | 108.89 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo HDMI, kit limpeza e HUB USB + leitor cartao, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/05/2014 | 426.12 | 09370263000167 | Panificadora Bom Jesus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/05/2014 | 2000.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 02 instalacoes de maquina 60.000 btus piso teto com 02 suportes para evaporadora, 02 suportes tipo barril, 18 metros de tubulacao, isotubo cabo pp, fita uniao e solda. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/06/2014 | 297.28 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/06/2014 | 70.00 | 00004989663489 | HUGO RAFAEL BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para participar de seminario para melhoria da governanca publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/06/2014 | 100.90 | 19501661000129 | FERNANDO G GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de site anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/06/2014 | 2382.56 | 10282033000125 | LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a manutencao da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000177 | 06/06/2014 | 2250.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Consultoria Juridica, referente o mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/06/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, locacao de software GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal gestao transparente, referente a competencia Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/06/2014 | 200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicacao multimidia e acesso a internet para esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/06/2014 | 2499.97 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo suplementar parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/06/2014 | 2403.99 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo suplementar parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/06/2014 | 2402.51 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo suplementar parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/06/2014 | 76.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1100, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/06/2014 | 91.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1543, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/06/2014 | 125.00 | 00010105842435 | LEONARDO BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de marceneiro e assentamento de 04 portas da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/06/2014 | 40.00 | 00009363090400 | ERICK HENRIQUE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias de 10 (dez) chaves da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/06/2014 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, materias administrativas e constitucionais de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios) da radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Junho/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/06/2014 | 450.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Processo Licitatorio, prestados durante o mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/06/2014 | 52.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagens do carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan.6Flex, placa OFZ7537/PB, referente o mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/06/2014 | 100.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem para o carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan 6.Flex, placa OFZ7537/PB, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/06/2014 | 106.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos desta agencia, referente ao pagamento do salario de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/06/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de folha de pagamento, elaboracao e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/06/2014 | 44850.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/06/2014 | 5624.84 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Comissionados com antecipacao do 13ø salario da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/06/2014 | 35737.37 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Efetivos com antecipacao do 13ø salario da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/06/2014 | 2644.82 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/06/2014 | 2404.38 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo suplementar parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/06/2014 | 10696.40 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/06/2014 | 774.01 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA - EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/06/2014 | 582.92 | 09370263000167 | Panificadora Bom Jesus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/06/2014 | 550.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta casa Legislativa, referente o mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/06/2014 | 317.47 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/06/2014 | 400.00 | 00069233080463 | Adalberto Luna de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela alusivo aos servicos de pintura de parte desta casa, plenario, sala do presidente, banheiros, copa e secretaria, referente a Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/07/2014 | 608.99 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos, destinados a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/07/2014 | 243.99 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000207 | 07/07/2014 | 2250.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Consultoria Juridica, referente o mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/07/2014 | 270.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 09(nove) horas de divulgacao do Legislativo sobre a LDO, realizada na zona rural e na cidade de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/07/2014 | 200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicacao multimidia e acesso a internet para esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/07/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, locacao de software GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal gestao transparente, referente a competencia Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/07/2014 | 98.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1543, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/07/2014 | 80.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1100, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/07/2014 | 35.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de veiculo a servico desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/07/2014 | 430.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pito e pneu, destinado a veiculo a servico desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/07/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de folha de pagamento, elaboracao e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/07/2014 | 106.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 7.221-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/07/2014 | 200.00 | 00004808387476 | ALDENEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de dois carros de agua caminhao tanque de placa KKJ6756 - PE, para abastecimento dessa casa legislativa, durante o mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/07/2014 | 100.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem para o carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan 6.Flex, placa OFZ7537/PB, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/07/2014 | 450.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Processo Licitatorio, prestados durante o mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/07/2014 | 52.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagens do carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan.6Flex, placa OFZ7537/PB, referente o mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/07/2014 | 10696.40 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/07/2014 | 3770.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Comissionadosda Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/07/2014 | 23840.39 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/07/2014 | 44850.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/07/2014 | 70.00 | 00004670084429 | GILMAR GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa ao Tribunal de contas do Estado da Paraiba, conduzindo o presidente dessa casa para tratar de assunto da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/07/2014 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse desta casa, junto ao tribunal de contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/07/2014 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, materias administrativas e constitucionais de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios) da radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Julho/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/07/2014 | 711.01 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA - EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/07/2014 | 480.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta casa Legislativa, referente o mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/07/2014 | 678.00 | 09370263000167 | Panificadora Bom Jesus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/07/2014 | 2170.00 | 17703589000197 | JOEL ABREU CAVALCANTI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com placa de granito, vidro, inox, impressao digital, replicas em acrilico e base em inox, da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/07/2014 | 2384.03 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo suplementar parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/07/2014 | 2622.44 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/07/2014 | 325.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canetas e papel A4, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/07/2014 | 150.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toner, para impressora pertecente a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/07/2014 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/08/2014 | 300.77 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/08/2014 | 1025.46 | 09188376000146 | DETRAN-Dpto Estadual de Transito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa MOP2582, junto a camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/08/2014 | 238.82 | 09188376000146 | DETRAN-Dpto Estadual de Transito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo de placa OFZ7537, junto a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/08/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, locacao de software GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal gestao transparente, referente a competencia Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000241 | 08/08/2014 | 2250.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria e Consultoria Juridica, referente o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/08/2014 | 138.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1543, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/08/2014 | 85.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1100, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/08/2014 | 200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicacao multimidia e acesso a internet para esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/08/2014 | 2324.10 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo suplementar parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/08/2014 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, materias administrativas e constitucionais de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios) da radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Agosto/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/08/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de folha de pagamento, elaboracao e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/08/2014 | 106.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 7.221-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/08/2014 | 100.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem para o carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan 6.Flex, placa OFZ7537/PB, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/08/2014 | 450.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Processo Licitatorio, prestados durante o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/08/2014 | 52.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagens do carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan.6Flex, placa OFZ7537/PB, referente o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/08/2014 | 44850.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/08/2014 | 23373.79 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/08/2014 | 3770.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/08/2014 | 2556.51 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/08/2014 | 1330.85 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas Bancarias pendentes debitada na conta corrente 7.221-4,referente ao ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/08/2014 | 10696.40 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/08/2014 | 470.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta casa Legislativa, referente o mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/08/2014 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/08/2014 | 540.41 | 09370263000167 | Panificadora Bom Jesus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/08/2014 | 690.01 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA - EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/08/2014 | 280.04 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/08/2014 | 100.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toner, para impressora pertecente a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/08/2014 | 362.07 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/09/2014 | 178.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo mobil, filtro oleo e pastilha de freio, destinado a veiculo da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/09/2014 | 20.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico automotivo, realizado no veiculo da Camara Municipal de Lagoa Seca, conforme o cupom fiscal 021533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/09/2014 | 217.18 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/09/2014 | 130.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga toner Xerox 3315/3320, da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/09/2014 | 75.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1100, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/09/2014 | 118.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1543, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/09/2014 | 50.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Balanceamento e alinhamento do veiculo da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/09/2014 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse desta casa, junto ao tribunal de contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/09/2014 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Serraria/PB para reuniao do Forum de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentavel da Borborema, para representar a Camara de Vereadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/09/2014 | 70.00 | 00004670084429 | GILMAR GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa/PB conduzindo o Presidente ao Tribunal de contas do Estado da Paraiba, para tratar de interesses da mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/09/2014 | 407.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULO CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo FIESTA SEDAN SE (ROCAM)1.6 8V(FLEX), pertencente a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/09/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Aviso de Licitacao - Pregao Presencial no00001/2014, no Diario Oficial 06.09.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/09/2014 | 200.00 | 00004808387476 | ALDENEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de dois carros de agua caminhao tanque de placa KKJ6756 - PE, para abastecimento dessa casa legislativa, durante o mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/09/2014 | 60.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao do Sistema Operacional com Backup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000279 | 09/09/2014 | 2250.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica, referente o mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/09/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, locacao de software GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal gestao transparente, referente a competencia Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/09/2014 | 200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicacao multimidia e acesso a internet para esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/09/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de folha de pagamento, elaboracao e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/09/2014 | 52.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagens do carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan.6Flex, placa OFZ7537/PB, referente o mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/09/2014 | 100.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem para o carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan 6.Flex, placa OFZ7537/PB, referente ao mes de Setembroo/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/09/2014 | 450.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Processo Licitatorio, prestados durante o mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/09/2014 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, materias administrativas e constitucionais de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios) da radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Setembro/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/09/2014 | 300.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As taxas de servicos desta Agencia, referente ao pagamento do Salario de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/09/2014 | 670.14 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de nø006 do parcelamento 00181/2014, consolidado em 16/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/09/2014 | 113.97 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de nø 006 do parcelamento 00179/2014, consolidado em 19/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/09/2014 | 173.41 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de nø 003 do parcelamento 00416/2014, consolidado em 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/09/2014 | 22790.95 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/09/2014 | 44850.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/09/2014 | 3770.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/09/2014 | 10696.40 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/09/2014 | 2507.00 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/09/2014 | 2279.09 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo suplementar dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/09/2014 | 728.11 | 09370263000167 | Panificadora Bom Jesus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/09/2014 | 90.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de um roteador greatek para fazer comunicacao da rede cabeada, wifi e instalacao de um roteador intelbras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/09/2014 | 351.34 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roteador GREATEK e roteador INTELBRAS, destinado a Camara Municiipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/09/2014 | 580.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta casa Legislativa, durante o mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/09/2014 | 835.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA - EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/10/2014 | 294.70 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/10/2014 | 69.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1100, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/10/2014 | 114.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1543, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/10/2014 | 407.13 | 01356570000181 | BRASILVEICULO CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo FIESTA SEDAN SE (ROCAM)1.6 8V(FLEX), pertencente a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000307 | 08/10/2014 | 2250.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica, referente o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/10/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, locacao de software GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal gestao transparente, referente a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/10/2014 | 200.00 | 00004808387476 | ALDENEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de dois carros de agua caminhao tanque de placa KKJ6756 - PE, para abastecimento dessa casa legislativa, durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/10/2014 | 30.84 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de diferenca de correcao parcelamento 05- Lei 94- A/2009, referente ao ano de 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/10/2014 | 72.64 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de diferenca de correcao parcelamento 06-Lei 94-A/2009, referente ao ano de 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/10/2014 | 200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicacao multimidia e acesso a internet para esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/10/2014 | 674.68 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de nø005 do parcelamento 00181/2014, consolidado em 16/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/10/2014 | 114.75 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de nø005 do parcelamento 00179/2014, consolidado em 19/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/10/2014 | 174.58 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de nø002 do parcelamento 00416/2014, consolidado em 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/10/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de folha de pagamento, elaboracao e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/10/2014 | 125.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilha e fio/cabo, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/10/2014 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, materias administrativas e constitucionais de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios) da radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Outubro/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/10/2014 | 300.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As taxas de servicos desta Agencia, referente ao pagamento do Salario de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/10/2014 | 100.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem para o carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan 6.Flex, placa OFZ7537/PB, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/10/2014 | 450.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Processo Licitatorio, prestados durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/10/2014 | 52.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagens do carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan.6Flex, placa OFZ7537/PB, referente o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/10/2014 | 3770.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/10/2014 | 44850.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/10/2014 | 24085.32 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/10/2014 | 2649.39 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/10/2014 | 2408.54 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo suplementar dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000328 | 21/10/2014 | 826.02 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/10/2014 | 10696.40 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/10/2014 | 458.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/10/2014 | 777.50 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pasta suspensa, registradar az e papel A4, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/10/2014 | 80.00 | 00088616053468 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para ida a Secretaria de Saude do Estado para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/10/2014 | 682.47 | 09370263000167 | Panificadora Bom Jesus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/10/2014 | 590.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta casa Legislativa, durante o mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/10/2014 | 479.50 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de repasse NAF 078/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/11/2014 | 87.77 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/11/2014 | 407.13 | 01356570000181 | BRASILVEICULO CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo FIESTA SEDAN SE (ROCAM)1.6 8V(FLEX), pertencente a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000339 | 07/11/2014 | 2250.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridica, referente o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/11/2014 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/11/2014 | 70.00 | 00004670084429 | GILMAR GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrario, conduzindo o presidente dessa casa para tratar de assunto de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/11/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, locacao de software GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal gestao transparente, referente a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/11/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao da Homologacao e Adjudicacao - Pregao Presencial no00002/2014 e extrato de contrato, no diario oficial edicao de 04.10.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/11/2014 | 2.80 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83) 3366-1543, localizado na Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/11/2014 | 87.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1100, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/11/2014 | 109.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1543, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/11/2014 | 70.00 | 00004670084429 | GILMAR GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuaria e da Pesca, conduzindo o presidente dessa casa para tratar de assuntos do Banco Mae de Sementes do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/11/2014 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados ao Banco mae de Sementes de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/11/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - aviso de licitacao - Pregao Presencial no0003/2014, no Diario oficial 20.11.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/11/2014 | 450.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Processo Licitatorio, prestados durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/11/2014 | 100.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem para o carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan 6.Flex, placa OFZ7537/PB, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/11/2014 | 52.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagens do carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan.6Flex, placa OFZ7537/PB, referente o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/11/2014 | 500.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos desta agencia, referente ao pagamento do salario de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/11/2014 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, materias administrativas e constitucionais de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios) da radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/11/2014 | 200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicacao multimidia e acesso a internet para esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/11/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de folha de pagamento, elaboracao e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/11/2014 | 155.00 | 00755510000179 | Floricultura Roseane | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grinalda de flores nat. media, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/11/2014 | 23658.11 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/11/2014 | 4157.72 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/11/2014 | 44850.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/11/2014 | 1854.83 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao 13o salario/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/11/2014 | 11693.50 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao 13o salario/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/11/2014 | 2602.39 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/11/2014 | 2365.80 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo suplementar dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/11/2014 | 2572.57 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente ao 13o salario/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/11/2014 | 2338.70 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo suplementar dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente ao 13o salario/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/11/2014 | 10781.70 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/11/2014 | 747.65 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao 13o salario/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/11/2014 | 163.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleo Mobil Flex, filtro Ar ford, filtro combustivel e filtro oleo ford, destinado a veiculo da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/11/2014 | 300.00 | 00004808387476 | ALDENEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de 03 (tres) carros de agua caminhao/tanque/placa KKJ6756 - PE, para abastecimento dessa casa legislativa, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000371 | 24/11/2014 | 813.01 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/11/2014 | 525.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta casa Legislativa, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/11/2014 | 350.00 | 00003760483445 | MILTON FLAVIO DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formatacao em 02 PC, ligar as 03 impressoras em rede, 02 backup de arquivos, troca de um gabinete do computador, executados no mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/11/2014 | 260.40 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/11/2014 | 150.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toner, para impressora pertecente a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/12/2014 | 264.84 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/12/2014 | 817.68 | 09370263000167 | Panificadora Bom Jesus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/12/2014 | 450.00 | 12732202000107 | CENTRO DE ACAO CULTURAL CENTRAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessorias nas audiencias publicas do orcamento/2015, realizadas no mes de Novembro e Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/12/2014 | 70.00 | 00048634441415 | FRANCISCO WAGNER LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa acompanhando o Presidente desta casa para tratar de assuntos relacionados ao Banco Mae de sementes de Lagoa Seca e outros assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/12/2014 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados ao Banco mae de Sementes de Lagoa Seca e outros assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/12/2014 | 740.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, locacao de software GDIP - gestao de dados e informacoes publicas, com hospedagem de dados em internet data center - IDC, na modalidade ASP,para uso exclusivo do portal gestao transparente, referente a competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/12/2014 | 407.13 | 01356570000181 | BRASILVEICULO CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo FIESTA SEDAN SE (ROCAM)1.6 8V(FLEX), pertencente a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/12/2014 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para participar de reuniao acerca da regularizacao fundiaria do municipio de Lagoa Seca - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/12/2014 | 208.00 | 01518579000141 | A União Superintendência e Editora Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - Homologacao - Pregao Presencial no00003/2014 e extrato de contrato, no diario oficial 12.12.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/12/2014 | 80.00 | 00039566579420 | REGINALDO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para juntamente com deputaddo Frei Anastacio, participar de audiencia com Desembargadora Pres. Fatima Bezerra para tratar de assuntos referente a criacao da Comarca de LagoaSeca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/12/2014 | 80.00 | 00088616053468 | EVALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para juntamente com o Deputado Frei Anastacio participar de audiencia com a Desembargadora Pres. Fatima Bezerra para tratar de assuntos referente a criacao da comarca de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/12/2014 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a cidade de Joao Pessoa para juntamente com deputado Frei Anastacio participar de audiencia com a desembargadora Pres. Fatima Bezerra para tratar de assuntos referente a criacao da comarca de LagoaSeca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000389 | 11/12/2014 | 2250.00 | 17775722000110 | SARAIVA E NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica, referente o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/12/2014 | 92.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1100, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/12/2014 | 162.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura da linha telefonica (83)3366-1543, localizada na Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/12/2014 | 2308.00 | 19566913000106 | ESPACO4 - COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porta mso divisoria, perfil montante, perfil guia e chapa gesso, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/12/2014 | 200.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION - KARLA CAROLINE MACIEL DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de comunicacao multimidia e acesso a internet para esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/12/2014 | 300.71 | 08826596000195 | ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/12/2014 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, materias administrativas e constitucionais de interesse publico em programa de radio (Caturite nos Municipios) da radio Caturite de Campina Grande, durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/12/2014 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de sistema de folha de pagamento, elaboracao e geracao de arquivos diversos, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/12/2014 | 300.00 | 00000000246271 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com As taxas de servicos desta Agencia, referente ao pagamento do Salario de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/12/2014 | 100.00 | 00007857802468 | FRANCISCO DE SALES ALEXANDRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem para o carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan 6.Flex, placa OFZ7537/PB, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/12/2014 | 450.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Elaboracao e Acompanhamento de Processo Licitatorio, prestados durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/12/2014 | 52.00 | 00006235768486 | MARCOS PEREIRA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagens do carro desta casa Legislativa, um Ford/Fiesta Sedan.6Flex, placa OFZ7537/PB, referente o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/12/2014 | 23717.57 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Efetivos da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/12/2014 | 3820.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Comissionados da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/12/2014 | 49250.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Vereadores da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/12/2014 | 2608.93 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/12/2014 | 2371.75 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo suplementar parte Patronal dos servidores junto ao IPSER, da Camara municipal de Lagoa seca, referente o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/12/2014 | 11675.40 | 29979036000140 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal incidentes sobre as folhas da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente a Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/12/2014 | 64.50 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta para manutencao da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/12/2014 | 1525.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adesivo com impressao digital para parede da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032014 | 0000409 | 22/12/2014 | 1000.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de SPLIT KOMECO ambiente, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/12/2014 | 200.00 | 00069233080463 | Adalberto Luna de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra de pintura da sala de vereadores, neste mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032014 | 0000411 | 23/12/2014 | 3639.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario alto fechado 2 portas, cadeira giratoria, mesa de reuniao redonda, mesa secr. pandin e mesa auxiliar, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000412 | 23/12/2014 | 816.00 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/12/2014 | 100.00 | 00004808387476 | ALDENEIDE RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de dois carros de agua caminhao/tanque/placa KKJ6756 - PE, para abastecimento dessa casa legislativa, durante o mes de Dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/12/2014 | 605.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para esta casa Legislativa, durante o mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/12/2014 | 986.00 | 09370263000167 | Panificadora Bom Jesus Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032014 | 0000416 | 27/12/2014 | 8460.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Camera infra-vermelho, DVR-3104, estabilizador hexus, HD toshiba, microfone sem fio, tripenprojetores mesa, tela projetor, scanner, projetor epson, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/12/2014 | 50.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua e esgotos do predio da Camara Municipal de Lagoa Seca, referente ao mes de Dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/12/2014 | 255.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de aparelho de ar condicionado com tres metros de tubulacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/12/2014 | 330.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de canetas e papel A4, destinado a esta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032014 | 0000420 | 29/12/2014 | 589.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa secretaria pandin, destinada a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/12/2014 | 2554.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pressos graficos da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/12/2014 | 135.92 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de no 001 do parcelamento 00858/2014, consolidado 11/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/12/2014 | 178.78 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de no 007 do parcelamento 00416/2014, consolidado em 05/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/12/2014 | 690.59 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de no 010 do parcelamento 00181/2014, consolidado em 16/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/12/2014 | 400.00 | 21252485000180 | FLAVIO PEREIRA DE SOUSA 69232687453 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de seis cameras mais aparelho DVE, nesta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/12/2014 | 70.00 | 00004670084429 | GILMAR GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Joao Pessoa conduzindo o presidente dessa casa para solenidade de entrega da autorizacao do Banco Mae de sementes ao polo sindical da Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/12/2014 | 80.00 | 00045106240425 | NELSON ANACLETO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Joao Pessoa para participar da solenidade de entrega da autorizacao de uso do Banco Mae de sementes ao Polo sindical da Borborema. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/12/2014 | 408.20 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte comeia, cabo coaxial e conector, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/12/2014 | 176.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000430 | 31/12/2014 | 181.01 | 11687769000146 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo a servico da Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/12/2014 | 140.00 | 20992620000161 | MARCOS PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VIDRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quadros destinados a Camara Municipal de Lagoa Seca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 431
Última atualização: 11/06/2024