| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 01/01/2014 | 500.00 | 02675953000185 | DALVANIRA DOS S.S MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 15/01/2014 | 5.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2014 | 22172.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2014 | 6516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE JANEIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 29/01/2014 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 29/01/2014 | 6264.58 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PB, MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000006 | 29/01/2014 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000007 | 29/01/2014 | 2600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA E OUTROS, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 30/01/2014 | 650.00 | 03120645000156 | ELRI SANTANA (GRAFICA SANTANA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 30/01/2014 | 1090.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 30/01/2014 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/02/2014 | 22172.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/02/2014 | 6516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 20/02/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/02/2014 | 46.86 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000016 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 20/02/2014 | 2600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA E OUTROS, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/02/2014 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 21/02/2014 | 1100.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 28/02/2014 | 6264.58 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PB, MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000022 | 24/03/2014 | 2600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA E OUTROS, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 27/03/2014 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/03/2014 | 22172.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/03/2014 | 6516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE MARÇO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 28/03/2014 | 197.74 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 28/03/2014 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000029 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 31/03/2014 | 6264.58 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PB, MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 01/04/2014 | 950.00 | 10470883000157 | EUDES VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000033 | 10/04/2014 | 2600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA E OUTROS, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000034 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/04/2014 | 22172.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/04/2014 | 6516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE ABRIL DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 30/04/2014 | 6264.58 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PB, MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 30/04/2014 | 5.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000040 | 02/05/2014 | 2600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA E OUTROS, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/05/2014 | 5.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000041 | 12/05/2014 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 12/05/2014 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 27/05/2014 | 660.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO ENTRE OUTROS PARA ESTA EDILIDADE DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 30/05/2014 | 545.00 | 03120645000156 | ELRI SANTANA (GRAFICA SANTANA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/05/2014 | 6516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/05/2014 | 22172.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 30/05/2014 | 6264.58 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PB, MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/06/2014 | 1980.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | REFERENTE AO COMBUSTIVEL CONSUMIDO POR ESTA EDILIDADE DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000051 | 02/06/2014 | 2600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA E OUTROS, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000052 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/06/2014 | 22172.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000054 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 30/06/2014 | 6264.58 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PB, MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 30/06/2014 | 54.71 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/06/2014 | 6516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE JUNHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/07/2014 | 5.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/07/2014 | 600.00 | 09463972000197 | JOÃO JOSIAS DA NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO E DE LIMPEZA PARA ESTA EDILIDADE NO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000060 | 02/07/2014 | 2600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA E OUTROS, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000061 | 07/07/2014 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000062 | 18/07/2014 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000063 | 28/07/2014 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000064 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 30/07/2014 | 6264.58 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PB, MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/07/2014 | 22172.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES NO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/07/2014 | 6516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE JULHO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 01/08/2014 | 5.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/08/2014 | 172.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/08/2014 | 56.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000071 | 07/08/2014 | 2600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA E OUTROS, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000072 | 25/08/2014 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/08/2014 | 6516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/08/2014 | 22172.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES NO MES DE AGOSTO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000075 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000076 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 30/08/2014 | 6264.58 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PB, MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 01/09/2014 | 5.42 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000079 | 01/09/2014 | 2600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA E OUTROS, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 01/09/2014 | 55.36 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 09/09/2014 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000082 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 19/09/2014 | 334.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000084 | 25/09/2014 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/09/2014 | 22172.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/09/2014 | 6516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE SETEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 30/09/2014 | 6264.58 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PB, MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000088 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000089 | 01/10/2014 | 2600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA E OUTROS, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000090 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 10/10/2014 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 10/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/10/2014 | 5.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 27/10/2014 | 38.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 27/10/2014 | 25.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 27/10/2014 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 27/10/2014 | 344.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/10/2014 | 6516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/10/2014 | 22172.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 30/10/2014 | 6264.58 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PB, MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000100 | 30/10/2014 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000101 | 30/10/2014 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 30/10/2014 | 5.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000104 | 01/11/2014 | 2600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA E OUTROS, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000105 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/11/2014 | 6516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/11/2014 | 22172.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 28/11/2014 | 6264.58 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PB, MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000110 | 29/11/2014 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/11/2014 | 411.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000112 | 01/12/2014 | 2600.00 | 07989698000169 | ITALO MARQUES COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA E OUTROS, PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012013 | 0000113 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 08/12/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 08/12/2014 | 385.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 08/12/2014 | 91.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ENERGIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 08/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/12/2014 | 6516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER 13º SALARIO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 15/12/2014 | 1368.36 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PB, 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/12/2014 | 6516.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/12/2014 | 22172.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 22/12/2014 | 6264.58 | 29979036016306 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0000123 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00005761479400 | THYAGO GLAEDSON CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000124 | 22/12/2014 | 2500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 29/12/2014 | 377.00 | 03120645000156 | ELRI SANTANA (GRAFICA SANTANA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 29/12/2014 | 1778.97 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | REFERENTE AO COMBUSTIVEL CONSUMIDO POR ESTA EDILIDADE DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 29/12/2014 | 1500.00 | 15795238000128 | ESDRAS THIAGO MOTA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA GALERIA FOTOGRAFICA DOS VEREADORES PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 30/12/2014 | 102.96 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO ENTRE OUTROS PARA ESTA EDILIDADE DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 30/12/2014 | 5.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 30/12/2014 | 5.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A AG. 521 | REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024